Oct - Dic
188.7
15.1%
Ene - Sept
1 064.2
84.9%
PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012
TOTAL
1 252.9
( Millones de Pesos )
Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
En el 2012, se invirtieron 1 mil 252.9 millones de pesos en
la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza,
devengándose en el cuarto trimestre 188.7 millones de
pesos.
Con el fomento a la producción del cultivo del café se
beneficiaron a 1,116 productores con la entrega de plantas
de café.
En el Centro Piscícola La Selva se generó una producción de
479,000 crías de especies nativas, beneficiando a 710
familias de la Región XII Selva Lacandona.
SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS
Proyecto: Desarrollo social y productivo.
A través de este proyecto, se realizaron 38 supervisiones a grupos que fueron apoyados con el proyecto de hoyas de
agua a los habitantes indígenas de los municipios siguientes: Las Rosas, San Juan Cancuc, Oxchuc, Amatenango del
Valle, Larráinzar, Tumbalá, Oxchuc, Chamula, Sabanilla, Tila, Chanal, Tenejapa, El Porvenir, Bella Vista y Chanal.
Asimismo, se participó en 2 reuniones de trabajo con las Dependencias gubernamentales: uno con la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el que se hizo entrega de la documentación comprobatoria
del Proyecto a Atención a Indígenas Desplazados del 2011 a los habitantes indígenas que fueron desplazados de su
hogares y la otra fue con la Comisión Nacional Forestal en el cual se trató sobre la estrategia 100x100 para municipios
con menor índice de desarrollo humano, el cual se entregó el cierre de diversas dependencias involucradas.
Proyecto: Producción de micelio.
En el cuarto trimestre del 2012, se obtuvo una producción de 1.35 toneladas de micelio (semillas para la producción
del hongo seta), a través del laboratorio, el cual se encuentra establecido en la Secretaría de Pueblos y Culturas
Indígenas, mismo que permitió a los productores el autoconsumo, generación de empleos e ingresos a sus familias.
Así también se realizó un taller de capacitación técnica, transformación y comercialización en la producción de hongos
comestibles en el municipio de Zinacantán, beneficiando con estas acciones a 299 productores.
Con este proyecto,3,344 productores fueron beneficiados en el 2012.
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS
Proyecto: Sanidad pecuaria.
Con la finalidad de prevenir la introducción y propagación de plagas y enfermedades durante la movilización animal,
que ponen en riesgo a productos y subproductos de las diversas especies ganaderas; este proyecto se implementa, a
través de gestiones, concertaciones y acuerdos entre los organismos involucrados y los productores, aplicando
lineamientos y normas fitozoosanitarias de carácter internacional, nacional y estatal que permitan obtener avances en
los estatus zoosanitarios de las diferentes especies; de esta manera, se logró la expedición de constancias de registro
de 19 unidades pecuarias; se efectuaron 30 reuniones de seguimiento de campañas zoosanitarias; se emitieron
57,501 guías de tránsito; se realizó la supervisión a 15 asociaciones ganaderas locales y generales; así como la
verificación a 15 unidades pecuarias. Estas acciones permitieron beneficiar a 10,272 productores, de los cuales 5,711
son hombres y 4,561 son mujeres.
A través de este proyecto de beneficiaron 135,000 productores.
Proyecto: Desarrollo y manejo integral de la agricultura.
Con la finalidad de lograr una participación coordinada de las dependencias que inciden en el subsector agrícola para
aplicar eficientemente acciones y recursos, se implementaron estrategias de coordinación interinstitucional, mediante
el cual se fortalecen políticas y estrategias e impulsan los procesos de gestión de las demandas de diversos apoyos
que presentan los productores agrícolas. En el cuarto trimestre del 2012, se atendieron 3 reuniones personalizadas, 3
reuniones interinstitucionales, se realizaron 6 visitas de verificación de apoyos realizados en campo, así como la
concertación de 4 grupos de apoyos, beneficiándose con este proyecto a 240 productores.
Proyecto: Centro de mejoramiento genético pecuario.
La ganadería es una actividad preponderante, lo que hace necesario el mejoramiento genético de las diversas
especies destinadas a la explotación comercial; y mediante este proyecto, se tiene como objetivo reproducir y ofertar
semovientes de calidad genética a precios accesibles para las unidades de producción. De esta manera, se
entregaron 87 abejas reinas fecundadas, 30 semovientes ovinos, se efectuó 4 servicios de maquila equina y 251
servicios de prueba de fertilidad bovina, beneficiando a 30 productores, de los cuales 25 son hombres y 5 mujeres.
Con este proyecto se beneficiando a 104 productores.
Proyecto: Programa Maíz Solidario.
El proyecto Programa Maíz Solidario, se implementa a fin de atender productores
dedicados a la agricultura de autoconsumo que no cuentan con los recursos
necesarios para desarrollar el cultivo, de tal forma que se destina una aportación
Estatal de 117.64 pesos, que sumado a la aportación federal, a través de los
programas operados por el Fideicomiso FOFAE el productor obtiene un apoyo total
de 800.00 pesos por paquete tecnológico/hectárea, permitiendo incrementar el
rendimiento por superficie y mejorando la calidad de la cosecha. En el cuarto
trimestre, se realizó la entrega de 11,750 paquetes tecnológicos, en beneficio de
11,750 productores (hombres).
Proyecto: Concurso Panoja de Oro.
Con el propósito de incentivar la producción agrícola a través de estímulos a los productores consistentes en la
entrega de implementos y apoyos económicos; el día 26 de Noviembre de 2012, se llevó a cabo el “Concurso Panoja
de Oro”, en el de municipio de Villaflores, beneficiando a 6 productores de los cuales 5 son hombres y una mujer.
Proyecto: Concurso Mazorca de Oro.
A través de la Secretaría del Campo se implementó el “Concurso Mazorca de Oro”, convocando principalmente a las
Regiones I Metropolitana, XV Meseta Comiteca Tojolabal y VI Frailesca para motivar a las zona maicera y estimulando
al productor por la intensa labor que realiza en el campo; por lo que, se realizó el evento el día 26 de Noviembre de
2012, en el de municipio de Villaflores, beneficiando a 28 productores de los cuales 23 son hombres y 5 mujeres.
Proyecto: Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales.
Con el propósito de impulsar algunas especies hortofrutícolas de carácter comercial y contando con material genético
de excelente pureza y un alto porcentaje de adaptación a las diversas condiciones climáticas, así como la de
conservar algunas plantas de importancia ecológica y económica para productores, se implementó el presente
proyecto, mediante el cual se aplican técnicas de cultivo In vitro que permite producir en mayor cantidad plantas
sanas, así como la conservación de sus características genotípicas, que contribuyen a la prevención de plagas.
Produciéndose al cuarto trimestre 7,500 plantas In vitro y 2 visitas guiadas, se realizó una instalación, así como la
integración de un manual de protocolización de propagación In Vitro y la publicación de un artículo, en beneficio de 41
productores (hombres).
Con este proyecto se beneficiaron a 381 productores en el 2012.
Proyecto: Asistencia técnica a la apicultura.
Se impulsa la apicultura como una actividad rentable y amigable con el medio ambiente de la cual se pueden obtener
diversos productos; tales como, miel, jalea real, polen, veneno de abeja, propóleos, cera, entre otros; siendo de gran
importancia la agroindustria farmacéutica, cosmética y de dulce, generando fuentes de empleos temporales e
ingresos, mejorando la producción y comercialización de la miel, bajo el enfoque de sustentabilidad en las reservas
naturales de El Ocote, El Triunfo, La Encrucijada y El Volcán Tacana. Realizándose 60 asistencias técnicas en materia
apícola, en beneficio de 63 productores, de los cuales 42 son hombres y 21 mujeres.
Se entregaron 11,750
paquetes
tecnológicos a
productores con el
programa Maíz
Solidario
Proyecto: Vivero Frutícola “Chiapa de Corzo”.
Ante la insuficiencia de material vegetativo frutícola con calidad fitosanitaria, genética e identidad varietal en el Estado,
los productores inmersos e interesados en esta actividad tienen que adquirir su material vegetativo en otros Estados
del país lo que conlleva a elevar los costos de producción, frente a esta situación se implementó el proyecto Vivero
Frutícola Chiapa de Corzo como una alternativa de producción rentable, que promueve la propagación y
mantenimiento de material frutícola que garantizan en un mediano y largo plazo mejores rendimientos por unidad de
superficie de frutales tales como limón persa, chicozapote y mango ataulfo; por lo que, en el cuarto trimestre del 2012,
se realizó la producción y mantenimiento de 20,000 plantas, se atendieron 36 solicitudes y se entregaron 25,958
plantas que cubren 127.25 hectáreas, en beneficio de 128 productores de los cuales 94 son hombres y 34 mujeres.
Beneficiando con este proyecto 354 productores.
Proyecto: Vivero Frutícola “La Albarrada”.
El Vivero Frutícola La Albarrada, ubicado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, es una alternativa de
producción rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola que garantizan en un
mediano y largo plazo mejores rendimientos por unidad de superficie de frutales de durazno de la variedad diamante;
logrando en el cuarto trimestre del 2012, la producción y mantenimiento de 15,000 plantas, así como, la entrega de
2,400 plantas, que permitió establecer en 37.50 hectáreas, en beneficio de 95 productores, de los cuales 67 son
hombres y 28 mujeres.
Con este proyecto se beneficiaron 126 productores en el 2012
Proyecto: Vivero Frutícola “Pichucalco”.
De igual manera, el Vivero Frutícola Pichucalco se implementó como una alternativa de producción rentable, de
frutales tales como limón persa, mamey y rambután, realizándose la producción y mantenimiento de 15,000 plantas, y
entregándose 60,543 plantas que cubren una superficie de 388.10 hectáreas, en beneficio de 153 productores de los
cuales 92 son hombres y 61 mujeres.
Beneficiando a 321 productores con este proyecto en el 2012.
Proyecto: Vivero Frutícola “Ocosingo”.
Asimismo, este vivero atiende frutales como: limón persa, macadamia, aguacate hass; y en el cuarto trimestre, se
llevó a cabo la realización de la producción y mantenimiento de 24,000 plantas, y se entregaron 6,112 plantas para
cubrir una superficie de 39 hectáreas, en beneficio de 57 productores de los cuales 54 son hombres y 3 mujeres y
haciendo un total de 128 productores beneficiados en el ejercicio 2012.
Proyecto: Propagación de plantas florícolas.
A través de la Secretaría del Campo se impulsó el proyecto Propagación de Plantas Florícolas como una alternativa
de producción rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material vegetativo florícola que garantizan
en un mediano y largo plazo mejores rendimientos por unidad de superficie de rosal de corte de diferentes variedades
y colores, realizando en el cuarto trimestre del 2012, la producción y mantenimiento de 15,000 plantas; así como la
entrega de 13,250 plantas, en beneficio de 69 productores.
Proyecto: Propagación de plantas hortícolas.
Con el objeto de producir y abastecer a los productores interesados, con las hortalizas de jitomate, cebolla y chile de
diferentes variedades entre otras a costos accesibles, eliminando a intermediarios locales y foráneos. Se impulsa y
opera este proyecto; como alternativa rentable, que permita a los productores interesados, la obtención de plantas de
calidad reconocida con identidad genética y varietal para su establecimiento y producción, ya que con ello
incrementaran sus rendimientos por unidad de superficie y la venta de hortalizas mejorando la economía para
bienestar de sus familias; realizándose en el cuarto trimestre, la producción y mantenimiento de 236,800 plantas, y se
entregaron 236,800 plantas, en beneficio de 35 productores, en la Región I Metropolitana.
Proyecto: Centro Reproductor Florícola “Santa Ana”.
Este proyecto impulsa y opera con la venta de flores mejorando la economía para bienestar de las familias, en el
cuarto trimestre se realizó, la producción y mantenimiento de 20,000 plantas de flores tropicales, follajes de diferentes
especies y colores, y fueron entregadas 11,850 plantas, beneficiando a 54 productores de las Regiones I
Metropolitana, IV de los Llanos, VI Frailesca y VIII Norte.
Proyecto: Construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria.
En materia de infraestructura rural, se ha fortalecido las acciones orientadas a incrementar sustancialmente la red
caminera, además impulsar la construcción de 20 obras de bordos y jagüeyes orientados a la conservación de los
mantos acuíferos y sobre todo el abastecimiento de agua para cubrir las necesidades de los hatos ganaderos en
época de estiaje, aunado a ello se habilitaron 12 hectáreas de terrenos con vocación productiva, así como la apertura
y rehabilitación de 14.67 kilómetros de caminos saca cosecha, en beneficio de 136 productores de los cuales 72 son
hombres y 64 mujeres.
A través de este proyecto se beneficiaron a 493 productores en el 2012.
Proyecto: Rehabilitación y conservación de caminos y drenes parcelarios.
Este proyecto se implementa para recuperar los terrenos de cultivo, dañados por el exceso de las lluvias torrenciales
lo que origina el arrastre de material que los azolva o inunda, ocasionando dificultades para llevar a cabo los trabajos
de cultivo, así como reactivar las actividades productivas y económicas de la zona con obras de infraestructura nuevas
o rehabilitación y mantenimiento de las existentes, mediante la contratación de maquinaria pesada para la realización
de los trabajos y con ello fortalecer las acciones en materia de infraestructura rural, orientadas a incrementar
sustancialmente la red caminera y el desazolve de drenes parcelarios de cultivos agrícolas, por lo que en el cuarto
trimestre se recepcionaron y dictaminaron 21 solicitudes viables, se elaboró un documento de lineamientos operativos;
asimismo, se celebraron 21 convenios de concertación, y rehabilitaron 256 kilómetros de caminos, con la realización
de 21 procesos.
Además, se recepcionaron 4 solicitudes para desazolve de drenes parcelarios, se realizaron 4 convenios de
concertación, el desazolve de 22 kilómetros de drenes y se realizaron 4 proceso para la entrega recepción, en
beneficio de 1,004 de los cuales 765 son hombres y 239 mujeres.
Proyecto: Asistencia técnica especializada en agricultura protegida.
Con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de la agricultura protegida y contribuir al desarrollo
hortoflorícola en las familias reubicadas en las Ciudades Rurales Sustentables de Nuevo Juan de Grijalva en el
municipio de Ostuacán, Santiago El Pinar e Ixhuatán, se implementó el presente proyecto, mediante el cual se imparte
asistencia técnica especializada en el manejo técnico de cultivos hortoflorícolas bajo condiciones de invernadero, con
transferencia e innovación de tecnología que permite incrementar la producción con calidad fitosanitaria y comercial.
Así también, se proporcionó servicios al anteproyecto de la Villa Rural Sustentable Emiliano Zapata, en el municipio
de Tecpatán, impartiéndose en el cuarto trimestre 16 asistencias técnicas de manejo de cultivos en invernaderos, en
beneficio de 28 productores de los cuales 17 son hombres y 11 mujeres.
Con este proyecto se beneficiaron 96 productores.
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS
Proyecto: Centro reproductor avícola Teopisca.
El objetivo del Centro reproductor avícola de Teopisca, es la producción e incubación de huevos para producir pollitos
con características especiales de adaptabilidad al medio rural y acorde al manejo tradicional de traspatio.
Posteriormente, de un día de edad son enviados al Centro de especies menores en San Cristóbal de Las Casas, para
su crianza durante 4 semanas para que una vez fuera de calor y con un aceptable emplume sean distribuidos en
forma de paquetes familiares, a mujeres de los Municipios en situación de pobreza, marginación y menor índice de
desarrollo humano.
Asimismo, se realizaron 76 actividades de mantenimiento general de instalaciones, en las áreas de producción e
incubación, que son chaporreo de áreas verdes, limpieza y fumigación de canales de desagüe, limpieza y
desinfección de equipo avícola (extractores, turbo calentadores, bebederos, comederos, nidos, perchas, entre otras),
encalado de paredes, limpieza de lámparas, lavado de tinacos y vados sanitarios, limpieza general del edificio de
incubación, lavado y desinfección de sanitarios, cisterna, suavizador del hidroneumático y limpieza de pozo profundo,
beneficiando a 44 personas 6 mujeres y 38 hombres.
Proyecto: Centro de especies menores San Cristóbal de Las Casas.
El Centro de especies menores en San Cristóbal de Las Casas tiene como objetivo realizar acciones enfocadas a
contribuir al desarrollo de la economía familiar de comunidades en situaciones de marginación y pobreza a través de
capacitación en el manejo de las aves en el traspatio.
Respecto a las capacitaciones de apoyo en el manejo de aves en el traspatio se proporcionaron 6 capacitaciones a
grupos de mujeres con la finalidad de que ellas tengan el conocimiento para un mejor cuidado de las aves, estas
fueron en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, beneficiando a 60 mujeres. Asimismo, se proporcionaron 10
mantenimientos generales a las casetas de crianza y equipo avícola ubicadas en el municipio de San Cristóbal de Las
Casas beneficiando a 28 personas 4 mujeres y 24 hombres.
Con este proyecto se beneficiaron 128 personas en el 2012.
ORGANISMO PÚBLICO: COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS
Proyecto: Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas.
En coordinación con las diferentes áreas que integran la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas
(COMCAFÉ), se impulsó la realización de acciones avocadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de esta
Comisión; promoviendo el apoyo a los productores de café con recursos Federales, en este contexto se asistió a 2
reuniones de carácter estatal y nacional con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentos (SAGARPA), así como con funcionarios del Sistema Producto Café Nacional.
Asimismo, se llevaron a cabo 54 audiencias directas con representantes de diversas organizaciones de productores
de café; coordinación interinstitucional para la realización de la H. Junta de Gobierno (una sesión), beneficiándose a
175,677 productores, de los cuales 28,986 mujeres y 146,691 hombres.
Proyecto: Capacitación y asistencia técnica al sector cafetalero.
Como eje fundamental de la política café, mediante el otorgamiento de servicios de asistencia técnica, en este
contexto se desarrollaron 2 programas de asistencia técnica con recursos del Programa Normal de Gobierno así como
con recursos de Programas Federalizados, con la finalidad de analizar la operatividad de ambos programas que tiene
a cargo la dirección de capacitación y asistencia técnica.
Además, se dio seguimiento a estos programas mediante la integración de 29 expedientes, en beneficio de 1,439
productores, de los cuales 96 son mujeres y 1,343 son hombres.
Proyecto: Asistencia técnica a cafeticultores.
Para lograr que los productores tengan acceso a los recursos de los programas gubernamentales, con lo cual se
reactivaría la economía de las Regiones cafetaleras, se otorgaron 11 servicios de asistencia técnica en las diferentes
delegaciones regionales de la COMCAFE, así como la participación a 4 eventos de carácter estatal, destacando: la
“Expo Latín Café”, el “Primer Foro Estatal Cafetalero” y la “Feria Chiapas”; beneficiando a 1,425 productores, de los
cuales 152 son mujeres y 1,273 son hombres.
Proyecto: Fomento a la producción del cultivo del café.
Con la finalidad de proporcionar a los cafeticultores apoyos para fortalecer la fase de
producción primaria de la cadena productiva del café, buscando mejorar la producción y
productividad de las diferentes Regiones cafetaleras, se dio seguimiento a las
actividades de 52 proyectos, otorgados a 1,116 productores, enfocados principalmente
a la entrega de plantas nuevas para la rehabilitación de cafetales, así como maquinaria
de proceso primario, beneficiándose a 4,335 cafeticultores, de los cuales 1,060 son
mujeres y 3,275 hombres.
Proyecto: Fomento a la comercialización y fortalecimiento a la calidad del café.
Para impulsar proyectos de inversión que permitan la modernización y utilización eficiente de la infraestructura
cafetalera para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción; impulsar el fortalecimiento de la calidad del café
chiapaneco; promover la igualdad de género a partir de la igualdad de oportunidad en los ámbitos de la vida
económica, social y política del Estado; se integraron 20 proyectos enfocados al procesos de beneficiado húmedo, así
como 5 proyectos enfocados al proceso de beneficiado seco y torrefacción, beneficiando a 812 productores, de los
cuales 87 son mujeres y 725 son hombres.
PROYECTOS REALIZADOS
PROGRAM./ MODIF.ANUAL ALCANZ. AL 3er. TRIM. ALCANZ. EN EL 4to.TRIM. %CUMPLIM. MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA
1 794 806.27
1 794 806.27 Cobertura Estatal Varias 507 Otorgar apoyo económico para mantenimiento a plantaciones frutícolas
establecidas en años anteriores
Hectárea 1 383.50 592.50 0.00 42.83 supervisar y otorgar asistencia técnica a productores beneficiados con el
proyecto de reconversión productiva
Supervisión 106.00 78.00 0.00 73.58
5 403 902.35
3 779 848.85 9 132 Porcentaje de supervisiones y seguimiento a los proyectos de inversión Supervisión 74.00 36.00 38.00 100.00
Porcentaje de asistencia a reuniones interinstitucionales, así como organizaciones sociales
Reunión 67.00 26.00 2.00 41.79
594 403.13 Varias 3 344 Producción de semilla (micelio) en el laboratorio de la Secretaría de
Pueblos y Culturas Indígenas
Tonelada 18.00 8.20 1.35 53.06
Impartir capacitación técnica organizativa (producción, transformación y comercialización)
Taller 20.00 19.00 1.00 100.00 Proporcionar apoyos para adecuar los módulos rústicos para la
producción de hongos comestibles
Apoyo 5.00 5.00 0.00 100.00
1 029 650.37 Otorgamiento de apoyos para proyectos productivos Apoyo 26.00 0.00 0.00 0.00
San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
AGROPECUARIA
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO METAS
PRESUPUESTO DEVENGADO
(PESOS)
BENEFICIARIOS
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
UNIDAD DE MEDIDA
PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
PROYECTOS DE INVERSIÓN:
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS
PROYECTOS INSTITUCIONALES:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos RECONVERSIÓN PRODUCTIVA SOLIDARIA
PRODUCCIÓN DE MICELIO Regiones: IV, V, XI,
XII, XV.
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Se beneficiaron a
1,116 productores
con la entrega de
plantas de café
PROGRAM./ MODIF.ANUAL ALCANZ. AL 3er. TRIM. ALCANZ. EN EL 4to.TRIM. %
CUMPLIM. MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA
1 033 439 150.48
2 032 024.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 211 Cantidad de solicitudes de servicios atendidos Solicitud 1 350.00 929.00 282.00 89.70
Cantidad de sistemas informáticos desarrollados Sistema 5.00 0.00 0.00 0.00 Cantidad de servicios informáticos realizados Servicio 1 345.00 929.00 282.00 90.04
2 468 426.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 000 Cantidad de documentos integrados y validados Documento 100.00 75.00 25.00 100.00
Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas Asesoría 30.00 22.00 8.00 100.00 Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizados Juicio 100.00 75.00 25.00 100.00 Cantidad de seguimiento e integración de expedientes administrativos
realizados
Expediente 50.00 38.00 12.00 100.00
Cantidad de documentos certificados atendidos Documento 1 720.00 1 290.00 430.00 100.00
2 591 936.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 9 000 Solicitudes de apoyo recepcionadas y dictaminadas Solicitud 9 000.00 7 600.00 1 400.00 100.00
Visitas de campo realizadas Visita 35.00 30.00 5.00 100.00 Convenios para la ejecución de programas elaborados Convenio 44.00 40.00 4.00 100.00 Número de eventos para la entrega de apoyos al campo realizados Evento 30.00 28.00 2.00 100.00 Número de reuniones personalizadas con productores y organizaciones Reunión 38.00 36.00 2.00 100.00
960 483.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 807 No. Solicitudes recepcionadas Solicitud 18.00 5.00 0.00 27.78
No. de reuniones realizadas Reunión 13.00 8.00 3.00 84.62 Número de Eventos Participados Evento 9.00 10.00 0.00 111.11 Número de asesorías realizadas Asesoría 20.00 10.00 27.00 185.00
2 776 794.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 764 385 No. de reuniones realizadas Reunión 17.00 16.00 1.00 100.00
No. de eventos coordinados Evento 65.00 32.00 21.00 81.54 No. de programas de televisión realizados Programa de TV 33.00 23.00 10.00 100.00 No. de acciones de difusión concertados Acción 105.00 76.00 29.00 100.00
3 506 951.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 222 Cantidad de audiencias otorgadas a productores y/o organizaciones Audiencia 1 250.00 953.00 297.00 100.00
Visitas al interior del Estado para atender las demandas Visita 60.00 45.00 15.00 100.00 Reunión de trabajo con dependencias del sector Reunión 18.00 15.00 3.00 100.00 Formalización de acuerdos y convenios en materia agropecuaria y
forestal
Convenio 8.00 6.00 2.00 100.00
2 137 704.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 007 Número de solicitudes recibidas Solicitud 40.00 30.00 1.00 77.50
Número de proyectos validados Proyecto 30.00 26.00 1.00 90.00 No. de garantías líquidas otorgadas Garantías 30.00 26.00 1.00 90.00
744 420.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 34 842 Número de solicitudes recepcionadas Solicitud 4 045.00 3 606.00 439.00 100.00
Número de reuniones realizadas Reunión 244.00 205.00 39.00 100.00 Número de minutas y acuerdos realizados Documento 6.00 4.00 2.00 100.00
1 142 509.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 23 230 Número de solicitudes recepcionadas Solicitud 3 295.00 3 000.00 295.00 100.00
Número de reuniones realizadas Reunión 200.00 175.00 25.00 100.00 Número de minutas realizadas Acuerdo 6.00 4.00 2.00 100.00
435 328.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 700 Cantidad de solicitudes recibidas Solicitud 300.00 200.00 100.00 100.00
No. de reuniones realizadas Reunión 90.00 61.00 29.00 100.00 No. de gestiones financieras realizadas Gestión 120.00 84.00 36.00 100.00 No. de eventos realizados Evento 30.00 20.00 10.00 100.00
4 099 909.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 500 Cantidad de solicitudes recepcionadas Solicitud 2 500.00 1 875.00 625.00 100.00
Cantidad de solicitudes recepcionadas Solicitud 2 500.00 1 875.00 625.00 100.00 Cantidad de asesorías y capacitaciones técnicas otorgadas Asesoría 2 500.00 1 875.00 625.00 100.00 Cantidad de solicitudes gestionadas y tramitadas Solicitud 2 500.00 1 875.00 625.00 100.00
2 640 912.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 28 950 No. de Promociones comerciales Promocional 42.00 33.00 9.00 100.00
Número de servicios de capacitación Servicio 12.00 9.00 3.00 100.00 Cantidad de eventos realizados Evento 6.00 5.00 1.00 100.00
884 477.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 500 Cantidad de solicitudes recepcionadas Solicitud 2 500.00 1 875.00 625.00 100.00
Cantidad de solicitudes recepcionadas Solicitud 3 000.00 2 250.00 750.00 100.00 Cantidad de solicitudes dictaminadas Dictamen 2 500.00 1 875.00 625.00 100.00 Cantidad de proyectos gestionados y tramitados Proyecto 2 500.00 1 875.00 625.00 100.00 Cantidad de asesorías y capacitaciones otorgadas Asesoría 2 500.00 1 875.00 625.00 100.00
475 814 693.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 240 Reuniones personalizadas atendidas Reunión 45.00 42.00 3.00 100.00
Concertación de apoyos con grupos organizados Grupo 26.00 63.00 4.00 257.69 Reuniones inter-institucionales realizadas Reunión 47.00 23.00 24.00 100.00 Visitas de campo para verificación de apoyos realizadas Visita 67.00 41.00 26.00 100.00 Paquetes integrales de servicios contratados Servicio 1.00 0.00 0.00 0.00
13 341 391.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 601 Número de solicitudes atendidas Solicitud 1 798.00 1 110.00 491.00 89.04
Número de reuniones realizadas Reunión 30.00 23.00 7.00 100.00 Número de gestiones realizadas Proyecto 15.00 15.00 0.00 100.00
881 990.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 700 No. de reuniones realizadas Reunión 16.00 12.00 4.00 100.00
PROYECTOS INSTITUCIONALES:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
SECRETARIA DEL CAMPO
AGROPECUARIA
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO METAS
PRESUPUESTO DEVENGADO
(PESOS)
BENEFICIARIOS
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
UNIDAD DE MEDIDA
CAPACITACIÓN PARA EL CAMPO
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO
FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL
GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN AGROPECUARIA
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL
PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL PARA EL CAMPO
IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO
SEGUIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA
ATENCIÓN A PRODUCTORES DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y AGRÍCULTURA PROTEGIDA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES
PROGRAM./ MODIF.ANUAL ALCANZ. AL 3er. TRIM. ALCANZ. EN EL 4to.TRIM. %
CUMPLIM. MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA
No. de acuerdos y minutas realizadas Documento 4.00 3.00 1.00 100.00 No. de evento realizado Evento 1.00 0.00 1.00 100.00
1 150 703.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 350 No. De solicitudes recepcionadas Solicitud 325.00 300.00 25.00 100.00
No. De reuniones asistidas Reunión 15.00 12.00 3.00 100.00
1 193 711.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 392 Número de solicitudes atendidas Solicitud 30.00 26.00 4.00 100.00
Número de reuniones atendidas Reunión 22.00 18.00 4.00 100.00 Número de audiencias realizadas Audiencia 23.00 19.00 4.00 100.00
558 213.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 390 Número de solicitudes atendidas Solicitud 30.00 26.00 4.00 100.00
Número de reuniones atendidas Reunión 22.00 16.00 6.00 100.00 Número de audiencias realizadas Audiencia 23.00 17.00 6.00 100.00
2 374 068.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 600 Reuniones para integrar y validar el programa de inversión anual
realizadas
Reunión 2.00 0.00 2.00 100.00
Seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión e institucionales autorizados
Proyecto 90.00 141.00 8.00 165.56 Número de proyectos integrados y gestionados Proyecto 130.00 73.00 60.00 102.31 Documentos cualitativos del informe de gobierno integrado Documento 1.00 0.00 1.00 100.00 Reporte de la Cuenta Pública integrados Informe 3.00 2.00 1.00 100.00
19 116 843.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 799 Reuniones de trabajo con los Consejos Distritales de Desarrollo Rural
Sustentable e interinstitucionales realizadas
Reunión 77.00 51.00 23.00 96.10
Coordinación y supervisión de acciones en campo realizadas Supervición 12.00 9.00 3.00 100.00 Visitas de campo por personal de las delegaciones para la verificación de
apoyos realizadas
Visita 736.00 512.00 224.00 100.00
2 423 923.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 135 000 Cantidad de verificaciones a unidades pecuarias realizadas Verificación 60.00 45.00 15.00 100.00
Cantidad de asociaciones ganaderas locales y generales supervisadas Supervisión 60.00 45.00 15.00 100.00 Cantidad de guías de tránsito emitidas Documento 230 000.00 172 499.00 57 501.00 100.00 Cantidad de reuniones realizadas Reunión 120.00 90.00 30.00 100.00 Cantidad de constancias y registros expedidos Constancia 75.00 56.00 19.00 100.00
89 716 063.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 79 Recepción e integración de trámites administrativos Trámite 1 000.00 481.00 272.00 75.30
Trámite de ordenes de pago realizados Trámite 2 100.00 879.00 231.00 52.86 Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Institucional Documento 1.00 0.00 1.00 100.00 Reporte de incidencias de la estructura administrativa Reporte 21.00 18.00 2.00 95.24 Integración de la Cuenta Pública Financiera y Presupuestal Reporte 4.00 3.00 1.00 100.00
779 744.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 500 Reuniones interinstitucionales para la atención de asuntos estratégicos
del sector
Reunión 28.00 24.00 4.00 100.00
No. seguimiento de proyectos y programas de Ciudades Rurales Sustentables
Seguimiento 18.00 16.00 2.00 100.00 No. participaciones y seguimiento en acuerdos sobre estrategias y
programas sectoriales
Acuerdo 8.00 6.00 2.00 100.00 No. seguimiento de convenios del sector agropecuario Convenio 5.00 4.00 1.00 100.00
363 801.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 194 Solicitud recepcionada Solicitud 10.00 10.00 0.00 100.00
Solicitud dictaminada Solicitud 10.00 10.00 0.00 100.00 Cursos de capacitación impartidos Curso 10.00 8.00 2.00 100.00 No. De visitas realizadas Visita 64.00 63.00 1.00 100.00
696 146.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 104 Cantidad de servicios de maquila equina realizados Maquila 10.00 9.00 4.00 130.00
Cantidad de servicios de prueba de fertilidad realizados Prueba de Laboratorio
900.00 649.00 251.00 100.00 Cantidad de semovientes ovinos entregados Cabeza 50.00 10.00 30.00 80.00 Cantidad de abejas reinas entregadas Abeja Reina 200.00 43.00 87.00 65.00
860 000.00 Varios Varios 11 Difusión y organización del concurso realizados Difusión 3.00 2.00 0.00 66.67
Cantidad de solicitudes recepcionadas Solicitud 3.00 2.00 0.00 66.67 Concursos realizados Concurso 3.00 2.00 0.00 66.67
12 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 72 293 Difusión del programa realizada (Regiones) Difusión 15.00 15.00 0.00 100.00
Proceso de registro de solicitudes realizado (Regiones) Proceso 15.00 15.00 0.00 100.00 Proceso de análisis y notificación realizado (Regiones) Notificación 15.00 15.00 0.00 100.00 Paquetes tecnológicos entregados Paquete 169 750.00 60 543.00 11 750.00 42.59
1 149 950.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 Convocatoria publicada Difusión 1.00 1.00 0.00 100.00
Proceso de registro realizado Proceso 4.00 4.00 0.00 100.00 Proceso de evaluación en campo realizado Proceso 4.00 2.00 0.00 50.00 Evento de premiación realizado Evento 1.00 0.00 1.00 100.00
3 180 450.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 28 Convocatoria publicada Difusión 1.00 1.00 0.00 100.00
Proceso de registro realizado Proceso 3.00 4.00 0.00 133.33 Proceso de evaluación en campo realizado Proceso 3.00 4.00 0.00 133.33 Evento de premiación realizado Evento 1.00 0.00 1.00 100.00
0.00 Villa Corzo Villa Corzo 15 No. de apoyos económicos Apoyo 1.00 1.00 0.00 100.00
AGROPECUARIA
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO METAS
PRESUPUESTO DEVENGADO
(PESOS)
BENEFICIARIOS
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
UNIDAD DE MEDIDA
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA HORTOFLORÍCOLA
ATENCIÓN A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS REGIONALES
SANIDAD PECUARIA
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS AGROPECUARIAS
PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos CAPACITACIÓN HORTOFRUTÍCOLA
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PECUARIO
CONCURSOS REGIONALES DE LA VACA LECHERA
PROGRAMA MAÍZ SOLIDARIO
CONCURSO PANOJA DE ORO
CONCURSO MAZORCA DE ORO
PROGRAM./ MODIF.ANUAL ALCANZ. AL 3er. TRIM. ALCANZ. EN EL 4to.TRIM. %
CUMPLIM. MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA
3 000 000.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 170 000 Aportaciones económicas realizadas para complemento de recursos de
paquetes tecnológicos del programa maíz solidario 2011
Aportación 1.00 0.00 1.00 100.00
500 000.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 100 No. de Convenios firmados Convenio 1.00 0.00 1.00 100.00
No. de reglas de operación firmadas Documento 1.00 0.00 1.00 100.00
1 092 745.15 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 381 No. de instalaciones acondicionadas y equipadas Instalación 2.00 0.00 1.00 50.00
No. de visitas guiadas realizadas Visita 12.00 10.00 2.00 100.00 No. de protocolizaciones de propagación in vitro realizadas Manual 1.00 0.00 1.00 100.00 No. de plántulas producidas Planta 15 000.00 7 500.00 7 500.00 100.00 No. de publicaciones realizadas Articulo 1.00 0.00 1.00 100.00
1 162 190.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 420 No. de asistencia técnica impartidas Asistencia Técnica 31.00 24.00 7.00 100.00
No. de diagnóstico realizados Diagnóstico 31.00 24.00 7.00 100.00 No. de cursos de capacitación realizados Curso 9.00 8.00 1.00 100.00
407 467.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 63 Cantidad de cursos de capacitación impartidos Curso 6.00 6.00 0.00 100.00
No. de Asistencias técnicas otorgadas Asistencia Técnica 360.00 270.00 60.00 91.67 Cantidad de módulos apícolas entregados Módulo 3.00 3.00 0.00 100.00
436 878.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 114 No. de solicitudes recibidas Solicitud 5.00 0.00 5.00 100.00
No. de apoyos económicos otorgados Apoyo 4.00 0.00 4.00 100.00 No. de solicitudes para otorgar servicios de capacitación y asist. téc.
realizada
Solicitud 10.00 0.00 10.00 100.00 No. de servicios de cursos de capacitación otorgado Curso 2.00 0.00 2.00 100.00 No. de servicios de asistencias técnicas otorgado Asistencia Técnica 5.00 0.00 5.00 100.00
1 024 494.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 066 No. de expedientes técnicos recepcionados Expediente 45.00 33.00 12.00 100.00
No. de expedientes validados Expediente 33.00 33.00 7.00 121.21 No. de convenios otorgados Convenio 33.00 0.00 40.00 121.21 No. de apoyos otorgados Apoyo 33.00 0.00 40.00 121.21
5 486 603.85 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 461 No. de difusiones realizadas Difusión 8.00 8.00 0.00 100.00
Proceso de registro realizado Registro 1.00 1.00 0.00 100.00 Evento realizado Evento 1.00 1.00 0.00 100.00
3 545 713.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 135 771 Recepción de solicitudes en ventanilla Solicitud 16 802.00 11 544.00 2 007.00 80.65
Documentos integrados para pago Solicitud 5 112.00 2 600.00 1 920.00 88.42
1 405 690.34 Chiapa de Corzo Narciso Mendoza 354 Mantenimiento realizado de las plantas frutícolas producidas 2012 Mantenimiento 82 000.00 62 000.00 20 000.00 100.00
Número de plantas frutícolas producidas Planta 82 000.00 62 000.00 20 000.00 100.00 No. de plantas frutícolas entregadas Planta 87 964.00 99 203.00 25 958.00 142.29 No. de solicitudes atendidas Solicitud 100.00 147.00 36.00 183.00 Mantenimiento realizado de las plantas producidas 2011 Mantenimiento 88 000.00 88 000.00 0.00 100.00
647 599.66 Acala Acala 76 Mantenimiento realizado de las plantas frutícolas producidas 2012 Mantenimiento 40 000.00 20 000.00 20 000.00 100.00
No. de plantas frutícolas entregadas Planta 20 171.00 8 231.00 5 015.00 65.67 No. de solicitudes atendidas Solicitud 30.00 30.00 16.00 153.33 Mantenimiento realizado de las plantas producidas 2011 Mantenimiento 20 171.00 20 171.00 0.00 100.00 Número de plantas frutícolas producidas Planta 40 000.00 20 000.00 20 000.00 100.00
701 475.58 El Aguaje 126 Número de plantas frutícolas entregadas Planta 31 790.00 24 400.00 2 400.00 84.30
No. de solicitudes atendidas Solicitud 30.00 8.00 2.00 33.33 Mantenimiento realizado de las plantas frutícolas producidas 2012 Mantenimiento 30 000.00 15 000.00 15 000.00 100.00 Número de plantas frutícolas producidas Planta 30 000.00 15 000.00 15 000.00 100.00 Mantenimiento realizado de las plantas producidas 2011 Mantenimiento 31 790.00 31 790.00 0.00 100.00
467 804.96 Bochil Bochil 170 Número de plantas frutícolas producidas Planta 15 000.00 5 000.00 10 000.00 100.00
Mantenimiento realizado de las plantas frutícolas producidas 2011 Mantenimiento 18 000.00 18 000.00 0.00 100.00 No. de solicitudes atendidas Solicitud 20.00 31.00 6.00 185.00 Mantenimiento realizado de las plantas frutícolas producidas 2012 Mantenimiento 15 000.00 5 000.00 10 000.00 100.00 No. de plantas frutícolas entregadas Planta 18 000.00 17 945.00 0.00 99.69
777 621.18 Pichucalco Santa Ana 321 Número de plantas frutícolas producidas Planta 15 000.00 0.00 15 000.00 100.00
Mantenimiento realizado de las plantas frutícolas producidas 2012 Mantenimiento 15 000.00 0.00 15 000.00 100.00 No. de solicitudes atendidas Solicitud 52.00 33.00 93.00 242.31 Mantenimiento realizado de las plantas producidas 2011 Mantenimiento 137 099.00 137 099.00 0.00 100.00 No. de plantas frutícolas entregadas Planta 137 099.00 33 058.00 60 543.00 68.27
831 301.55 Ocosingo Ocosingo 128 No. de solicitudes atendidas Solicitud 10.00 14.00 11.00 250.00
Mantenimiento realizado de las plantas producidas 2011 Mantenimiento 24 412.00 24 412.00 0.00 100.00 Número de plantas frutícolas entregadas Planta 24 412.00 8 853.00 6112.00 61.30 No. de plantas frutícolas producidas Planta 65 588.00 15 000.00 24 000.00 59.46 Mantenimiento realizado de las plantas frutícolas producidas 2012 Mantenimiento 65 588.00 15 000.00 24 000.00 59.46
668 388.01 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 210 Número de plantas frutícolas Entregadas Planta 103 824.00 29 416.00 15 247.00 43.02
Mantenimiento realizado de las plantas frutícolas producidas 2012 Mantenimiento 30 000.00 15 000.00 15 000.00 100.00 Número de plantas frutícolas producidas Planta 30 000.00 15 000.00 15 000.00 100.00 Mantenimiento realizado de las plantas producidas 2011 Mantenimiento 103 824.00 103 824.00 0.00 100.00 No. de solicitudes atendidas Solicitud 48.00 33.00 35.00 141.67
535 391.46 Palenque Narciso Mendoza 40 Mantenimiento realizado de las plantas frutícolas producidas 2012 Mantenimiento 30 000.00 7 000.00 23 000.00 100.00
No. de solicitudes atendidas Solicitud 15.00 17.00 23.00 266.67
AGROPECUARIA
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO METAS
PRESUPUESTO DEVENGADO
(PESOS)
BENEFICIARIOS
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA DE MAÍZ SOLIDARIO (Regularización de anticipos)
XXXIV EXPOSICIÓN GANADERA REGIONAL CHIAPAS 2012
LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES
VALIDACIÓN TECNOLÓGICA
ASISTENCIA TÉCNICA A LA APICULTURA
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGROINDUSTRIA RURAL
REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO TRADICIONALES
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (COORDINACIÓN OPERATIVA)
VIVERO FRUTÍCOLA "CHIAPA DE CORZO"
VIVERO FRUTÍCOLA "ACALA"
VIVERO FRUTÍCOLA "ALBARRADA"
VIVERO FRUTÍCOLA "BOCHIL"
VIVERO FRUTÍCOLA "PICHUCALCO"
San Cristóbal de Las Casas
VIVERO FRUTÍCOLA "OCOSINGO"
VIVERO FRUTÍCOLA "TUXTLA CHICO"
PROGRAM./ MODIF.ANUAL ALCANZ. AL 3er. TRIM. ALCANZ. EN EL 4to.TRIM. %
CUMPLIM. MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA
No. de plantas frutícolas Planta 25 291.00 3 468.00 4 129.00 30.04 Número de plantas frutícolas producidas Planta 30 000.00 7 000.00 23 000.00 100.00 Mantenimiento realizado de las plantas producidas 2011 Mantenimiento 25 291.00 25 291.00 0.00 100.00
982 719.29 Bochil Bochil 69 Número de plantas florícolas producidas Planta 15 000.00 0.00 15 000.00 100.00
No. de solicitudes atendidas Solicitud 11.00 9.00 22.00 281.82 Mantenimiento realizado de las plantas producidas 2011 Mantenimiento 37 227.00 37 227.00 0.00 100.00 Mantenimiento realizado de las plantas florícolas producidas 2012 Mantenimiento 15 000.00 0.00 15 000.00 100.00 No. de plantas florícolas entregadas 2011 Planta 37 227.00 19 900.00 13 250.00 89.05
968 215.90 Chiapa de Corzo Narciso Mendoza 35 Número de plantas hortícolas producidas Planta 1 500 000.00 1 263 200.00 236 800.00 100.00
Número de solicitudes atendidas Solicitud 30.00 18.00 11.00 96.67 No. de plantas hortícolas entregadas Planta 1 500 000.00 1 263 200.00 236 800.00 100.00 Mantenimiento realizado de las plantas hortícolas producidas 2012 Mantenimiento 1 500 000.00 1 263 200.00 236 800.00 100.00
422 520.69 Pichucalco Santa Ana 54 Número de plantas florícolas producidas Planta 80 000.00 60 000.00 20 000.00 100.00
No. de solicitudes atendidas Solicitud 31.00 6.00 14.00 64.52 Mantenimiento realizado de las plantas producidas 2011 Mantenimiento 347 665.00 347 665.00 0.00 100.00 No. de plantas florícolas entregadas Planta 347 665.00 82 400.00 11 850.00 27.11 Mantenimiento realizado de las plantas florícolas producidas 2012 Mantenimiento 80 000.00 60 000.00 2 0000.00 100.00
292 252.34 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 445 No. de parcelas demostrativas establecidas Módulo 10.00 8.00 2.00 100.00
No. de visitas realizadas Visita 20.00 16.00 4.00 100.00 No. de acciones de difusión realizada Acción 1.00 1.00 0.00 100.00
13 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 637 Número de hectáreas atendidas Hectárea 8 937.22 0.00 8 939.17 100.02
Incrementar el número de productores con credencial Productor 2 589.00 0.00 1644.00 63.50
2 999 890.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 93
Número de apoyos otorgados Apoyo 93.00 0.00 93.00 100.00
6 551 223.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 493 Cantidad de obras de captación construidas y rehabilitadas Obra 140.00 130.00 20.00 107.14
Cantidad de kilómetros de caminos saca cosechas construidos y rehabilitados
Kilómetro 165.00 155.33 14.67 103.03 Cantidad de hectáreas de cultivos habilitadas Hectárea 108.00 108.00 12.00 111.11 Cantidad de kilómetros de drenes parcelarios Kilómetro 7.00 7.40 0.00 105.71
734 247.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 30 No. de convenios de concertación celebrados Convenio 1.00 1.00 0.00 100.00
No. de documentos elaborados para la operación del convenio Documento 1.00 1.00 0.00 100.00 Seguimiento realizado a las obras de ampliación y rehabilitación pecuaria Seguimiento 2.00 2.00 0.00 100.00
0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez No. de convenios de concertación celebrados Convenio 1.00 0.00 0.00 0.00
No. de lineamientos operativos integrados Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 Seguimiento a la entrega de semovientes ovinos realizado Seguimiento 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00
No. de planes de trabajo elaborados Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 No. de asesorías técnicas otorgadas Asesoría 70.00 0.00 0.00 0.00 No. de programas de capacitación elaborados Programa 15.00 0.00 0.00 0.00
747 241.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 619 No. de hectáreas asistidas con el manejo técnico en plantaciones
frutícolas
Hectárea 800.00 466.00 272.00 92.25
706 657.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 766 No. de hectáreas asistidas con manejo técnico especializado en cultivos
hortícolas
Hectárea 650.00 396.00 204.00 92.31
670 407.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 206 No. de módulos florícolas asistidos con manejo técnico Módulo 272.00 199.00 61.00 95.59
269 186.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 316 No. de hectáreas asistidas técnicamente con manejo técnico integral en
plantaciones de macadamia
Hectárea 500.00 345.00 105.00 90.00
73 244 319.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 Aportación económica del estado radicado al Fideicomiso del FOFAE Aportación 1.00 0.00 1.00 100.00
Aportación económica del estado radicado al Fideicomiso del FOFAE Aportación 1.00 0.00 1.00 100.00
145 905 427.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 40 320 Aportación económica del estado realizada al Fideicomiso del FOFAE Aportación 1.00 1.00 0.00 100.00
Aportación económica del estado realizada al Fideicomiso del FOFAE p/desarrollo del Acuerdo Específico
Aportación 1.00 1.00 0.00 100.00
19 350 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 004
Número de solicitudes recepcionadas y dictaminadas viables Solicitud 21.00 0.00 21.00 100.00 9 850 000.00 Lineamiento operativos elaborados Documento 1.00 0.00 1.00 100.00 9 500 000.00 Convenios de concertación celebrados Convenio 21.00 0.00 21.00 100.00
Cantidad de kilómetros de caminos rehabilitados supervisados Km 256.00 0.00 256.00 100.00 Número de procesos realizados para la entrega recepción de caminos
agropecuarios
Proceso 21.00 0.00 21.00 100.00 Solicitudes para desasolve de drenes parcelarios Solicitud 4.00 0.00 4.00 100.00 No. de convenios de concertación celebrados Convenio 4.00 0.00 4.00 100.00 Cantidad de kilómetros de drenes desasolvados supervisados Km 22.00 0.00 22.00 100.00 Número de procesos realizados para la entrega recepción de drenes
parcelarios
Proceso 4.00 0.00 4.00 100.00
AGROPECUARIA
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO METAS
PRESUPUESTO DEVENGADO
(PESOS)
BENEFICIARIOS
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
UNIDAD DE MEDIDA
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE PIÑON
ASISTENCIA TÉCNICA A PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES, FRUTÍCOLAS Y AGRICULTURA PROTEGIDA
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA OVINA
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos y Fondo de Compensación
ASISTENCIA TÉCNICA FLORÍCOLA
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL) REPOBLAMIENTO DE SEMOVIENTES OVINOS
ASISTENCIA TÉCNICA AL CULTIVO DE MACADAMIA ASISTENCIA TÉCNICA FRUTÍCOLA
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA HORTÍCOLA
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL) ADEFAS 2011 PROPAGACIÓN DE PLANTA HORTÍCOLAS
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y DRENES PARCELARIOS
CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA "SANTA ANA"
Región VIII Región VIII
DESARROLLO INTEGRAL EN LA ZONA RURAL DEL SOCONUSCO PROPAGACIÓN DE PLANTA FLORÍCOLAS
PROGRAM./ MODIF.ANUAL ALCANZ. AL 3er. TRIM. ALCANZ. EN EL 4to.TRIM. %
CUMPLIM. MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA
252 005.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 96 Asistencia técncia 48.00 32.00 16.00 100.00 11 615.30
240 390.08
91 627 898.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 105 529 Cantidad de hectáreas aseguradas Hectárea 1 105 529.00 1 105 529.00 0.00 100.00
58 238 203.85
58 238 203.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26
Informes para seguimientos Informe 4.00 3.00 4.00 175.00 Informes de seguimientos administrativo Informe 4.00 3.00 4.00 175.00 Gestión de recursos Informe 4.00 3.00 4.00 175.00 Administración de recursos Informe 4.00 3.00 4.00 175.00
6 131 770.96
3 040 839.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 Crianza, lote de aves reproductoras Animal 3 850.00 3 850.00 0.00 100.00
Mantenimiento general de instalaciones Mantenimiento 168.00 92.00 76.00 100.00
3 090 931.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 128 Capacitar a mujeres beneficiadas sobre el manejo de las aves de
traspatio
Capacitación 10.00 4.00 6.00 100.00
Mantenimiento general a las casetas de crianza y equipo avícola Mantenimiento 16.00 6.00 10.00 100.00
25 317 091.28
774 631.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 175 677 Participación en reuniones y eventos para gestionar y canalizar
demandas
Reunión 6.00 8.00 2.00 166.67
Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café
Audiencia 260.00 201.00 54.00 98.08 Coordinación interinstitucional para la realización de la H. Junta de
Gobierno
Sesión 4.00 3.00 1.00 100.00
332 489.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 175 677 Reuniones interinstitucionales en apoyo al sector cafetalero Reunión 12.00 9.00 2.00 91.67
Reunión y Acuerdos con el Director General Reunión 48.00 36.00 8.00 91.67
323 153.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 175 677 Integración de información para el Informe de Gobierno Informe 3.00 3.00 0.00 100.00
Integración del análisis de la Cuenta Pública Informe 4.00 3.00 1.00 100.00
263 780.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 890 Establecer mecanismos de coordinación Convenio 3.00 3.00 0.00 100.00
Dar seguimiento a mecanismos de coordinación Reunión 6.00 6.00 0.00 100.00
331 823.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 129 Reuniones y asesorías con productores Reunión 55.00 40.00 15.00 100.00
Elaboración y firma de convenios y contratos Convenio 220.00 200.00 20.00 100.00
5 971 200.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 175 677 Seguimiento a los proyectos y programas Institucional y de Inversión Informe 1 510.00 1 134.00 476.00 106.62
564 124.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 129 Impartir cursos de capacitación informática Curso 3.00 3.00 0.00 100.00
Asesoría y asistencia técnica a usuarios Asesoría 600.00 450.00 150.00 100.00 Crear e implementar sistemas de información Sistema 3.00 3.00 0.00 100.00
496 885.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 335 Productores beneficiados con proyectos Productor 5 752.00 3 219.00 1 116.00 75.37
Proyectos ejecutados Proyecto 251.00 52.00 52.00 41.43
871 930.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 812
Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso de beneficiado seco y torrefacción
Proyecto 17.00 6.00 5.00 64.71 Seguimiento a la ejecución de proyectos enfocados al proceso de
beneficiado húmedo
Proyecto 166.00 0.00 20.00 12.05
9 932 753.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 116 Administración de los recursos humanos de la Comisión Actividad 166.00 119.00 46.00 99.40
Ejecución del presupuesto autorizado Actividad 908.00 433.00 225.00 72.47 Atención de solicitudes de servicios generales Actividad 473.00 333.00 111.00 93.87
738 329.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 439 Integración de expedientes para contratación y seguimiento de servicios
profesionales
Expediente 30.00 0.00 29.00 96.67
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA COMISIÓN
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE CAFÉ
FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
PROYECTOS INSTITUCIONALES:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA COMISIÓN
PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
FOMENTO AL FINANCIAMIENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
APOYO JURIDICO EN LA COMISIÓN
ENLACE Y COORDINACIÓN REGIONAL
COORDINACIÓN DE CONFIANZA AGROPECUARIA
PROYECTOS INSTITUCIONALES
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos COORDINAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EN LA CONFIANZA AGROPECUARIA
No. de asistencias técnicas otorgadas en manejo técnico de cultivos bajo invernadero
AGROPECUARIA
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO METAS
PRESUPUESTO DEVENGADO
(PESOS)
BENEFICIARIOS
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
UNIDAD DE MEDIDA
Otros Subsidios
SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENICAS CLIMATOLÓGICAS
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN AGRICULTURA PROTEGIDA
CENTRO REPRODUCTOR AVÍCOLA TEOPISCA
CENTRO DE ESPECIES MENORES SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
PROYECTOS DE INVERSIÓN:
SUBFUNCIÓN: SILVICULTURA
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS
Proyecto: Prevención y combate de incendios forestales.
Las áreas dedicadas a la actividad productiva agropecuaria y forestal, presentan un grave deterioro que se manifiesta
principalmente por la pérdida de vegetación, lo que conlleva a la disminución de la cubierta arbolada, así como la
perdida de la biodiversidad biológica, acelerada degradación de los suelos por erosión hídrica, inundaciones y
contaminación por la quema agropecuaria, siendo los principales agentes causantes los incendios forestales,
desmontes, plagas y enfermedades, tala clandestina, y cambio del uso del suelo, trayendo como consecuencia la
alteración del ecosistema, de cuencas y microcuencas, en atención a este gran problema se implementó el proyecto
mediante el cual se realizaron 3 cursos de capacitación, 88 monitoreos de detección oportuna de incendios forestales
y manejo integral del fuego, 86 talleres comunitarios para la prevención y difusión de la normatividad forestal;
asimismo, se atendieron 13.05 hectáreas incendiadas, en beneficio de 114,227 productores, de los cuales 59,239 son
hombres y 54,988 mujeres.
Beneficiando a 328,939 productores en el 2012.
Proyecto: Sanidad Forestal
Debido a la afectación de las masas forestales existente por plagas y enfermedades se implementó el proyecto
Sanidad Forestal como un instrumento técnico y estratégico de protección forestal para llevar a cabo acciones para
prevenir, controlar y combatir las plagas y enfermedades forestales en áreas consideradas como prioritarias, con ello
evitar la propagación hacia otras áreas no infestadas; realizándose en el cuarto trimestre acciones de verificación
fitosanitaria en 280.37 hectáreas, se diagnosticaron 105 hectáreas, asimismo, se realizó la supervisión de
saneamiento en 609 hectáreas, en beneficio de 2,800 personas, de las cuales 2,161 son hombres y 639 mujeres.
Con este proyecto se beneficiaron a 15,792 productores.
Proyecto: Restauración y conservación de las cuencas del río Grijalva y costas de Chiapas.
A través de este proyecto se llevaron a cabo un conjunto de actividades como restauración de suelos logrando
7,977.75 hectáreas y presas filtrantes con 4,653.50 metros cúbicos, de recuperación de suelos en terrenos forestales
que tienen problemas de erosión hídrica principalmente, se realizaron 23,776.10 metros cúbicos de obras de
captación de agua en lugares con carencia de este vital líquido, se establecieron 5,816.39 hectáreas de reforestación
y sistemas agroforestales, con la producción de 1,706,406 plantas, en cuanto a la conservación de los ecosistemas
forestales se crearon reservas forestales en una superficie de 37,587.50 hectáreas, para proteger dicha superficie se
realizó manejo de combustible en 714 kilómetros, se equiparon 72 brigadas, se realizaron 4 kilómetros de obras
complementarias y en cuanto a gastos de operación se verificaron 40,000 hectáreas, en beneficio de 29,948
productores de los cuales 25,532 son hombres y 4,416 mujeres.
PROGRAM./ MODIF.ANUAL ALCANZ. AL 3er. TRIM. ALCANZ. EN EL 4to.TRIM. %
CUMPLIM. MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA
2 735 376.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 425 Asistencia técnica permanente a cafeticultores Asistencia 130.00 119.00 11.00 100.00
Eventos de carácter estatal Evento 4.00 1.00 4.00 125.00
1 980 613.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 613 Entrega de plantas de café Planta 330 857.00 330 857.00 0.00 100.00
Construcción de patios de secado Patio 13.00 13.00 0.00 100.00 Entrega de equipos de proceso primario Equipo 8.00 8.00 0.00 100.00 Dotación de que paquetes de abono orgánico Paquete 83.00 83.00 0.00 100.00
ATENCION INTEGRAL A CAFETICULTORES
PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos ASISTENCIA TÉCNICA A CAFETICULTORES
AGROPECUARIA
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO METAS
PRESUPUESTO DEVENGADO
(PESOS)
BENEFICIARIOS
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
UNIDAD DE MEDIDA
