Informe sobre l'execució del pressupost 2015 del Districte de Sant Martí:

---

-

-Ajuntament

de Barcelona

Districte de

Sant

Martí

INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015

Ajuntament·

de Barcelona Districte de Sant Martí

Departarrient de Recursos Interns

PRESENTACIÓ

L'informe que es presenta a continuació referit a l'execució del pressupost de l'any 2015 conté una primera part l'estat d'ingressos directament gestionats pel Districte. Dels ingressos totals recaptats d'enguany 4.067.183,50 €, els ingressos ampliables son 273.009,65 €. D'aquest import correspon a ingressos cobrats dels canons de les concessions d'equipaments esportius, de gestió de bars i de centres cívics (35.075,84 €), correspon a ingressos per activitats realitzades a centres cívics (19.974,74€) i correspon a retorns de subvencions no justificades (13.389,80 €).

El detall complert de tots els ingressos figura a la pàg. 2. Els ingressos per concepte, i directament atribuïbles als equipaments de Districte es troben

detallats en les pag. 4 a 8 .. >

La segona part està dedicada al pressupost de despeses, és a dir, compra de béns i serveis (Capítol

11),

subvencions/transferències corrents (Capítol IV), i despeses d'inversió (Capítol VI).

En relació a les despeses de compres de béns i serveis, el pressupost definitiu ha estat de 22.087.214,21 €. S'ha executat el 99,49%, és a dir, han arribat factures i certificacions per import de 21.039.198,22 €, passant a resultes 113.413,03 €.

El detall de l'estat d'execució d'aquesta despesa per direccions es troba en les pàg. 9 a 20. Pel que fa al detall dels expedients de contractació per les diferents direccions es troba a l'apartat 4 de l'informe i correspon a les pag. 40 a 85.

Pel que fa· a les subvencions/transferències corrents, l'import de la despesa ha estat de 10.391.802,54€. S'ha executat el 98,71 %. Passen a resultes 134.359,69 €, dels quals 119.000 € correspon a la Transferència de I'Area de Qualitat de Vida. De l'import executat corresponen a la transferència a l'Institut de Serveis Socials 8.600.000 €, 720.309,90 € correspon a les subvencions per la gestió del Centre Cívic Besós, del Centre Cultural La Farinera i Centre Cívic Parc, 232.710 € correspon a subvencions nominatives per la gestió dels casals de barri i a altres convenis per entitats sense afany de lucre, 2.400€ al 7é.Certamen literari Paraules a Icària, 1.500 € pels Premis Sant Martí, 6.327 € correspon a la subvenció per a la gestió dels bars CGG quatre cantons i bar CGG Valentí Almirall, 6.000 € de la subvenció de la gestió de la Pista Poliesportiva la Palmera· i 553.666,34€ per subvencions a entitats del Districte per recolzar determinades activitats de promoció i participació social, esportives, culturals i festes populars (el detall per conceptes i entitats beneficiàries es troba en les pàg 23 a 30.

Del pressupost definitiu de Cap. VI, és a dir, 5.085.184,79 €, s'ha executat el 97,51%, s'han certificat 4.795.482,91 €, passant a resultes 162.874,52 € i sol.licitant com a romanents 126.827,36 €. En quant a la inversió de reposició (mobiliari, equips d'ofimàtica i maquinària), la despesa ha estat de 65.850,94 €, el detall per partides es troba en les pàg. 36 a 39 ..

Pel que fa a expropiacions, s'ha pagat l'expropiació del C/Castella, 11 per un import de 2.350.000€, l'expropiació del C/Concili de Trento, 102 per un import de 424.802,61 €. S'h¡¡n pagat els interessos de les expropiacions del C/ Verneda,9 baixos 2a., i del CISant Joan de Malta,1 (local, 2°.1a. i 1er.1a) i s'ha pagat l'enderroc de la finca del CNerneda, 14.

INFORME SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015

Pàgina

1.

PRESENTACIÓ...

1

2. PRESSUPOST D'INGRESSOS

2.1.

Ingressos gestionats pel Districte

2.1.1.

Estat d'Execució (classificació econòmica)...

2

2.1.2.

Ingressos per concepte i per equipament...

4

3. PRESSUPOST DE DESPESES 3.1. Pressupost Despeses de bens i serveis (Capítol 2).

3.1.1.

Estat d'execució (classificació econòmica)...

9

3.1.2.

Direcció de Serveis Generals ...

14

3.1.3.

Direcció de Llicències

i

Espai Públic...

16

3.1.4.

Direcció de Serveis a les Persones

i

al Territori...

18

3.2. Pressupost Subvencions /Transferències corrents (Capítol 4).

3.2.1

Estat d'execució (classificació econòmica)...

21

3.2.2

Subvencions atorgades ...

23

3.2.3

Convenis amb contingut econòmic...

31

3.3 Pressupost Inversions (Capítol 6 i Capítol 7).

2.3.1.

Estat d'execució

(classificació econòmica)...

34

2.3.2.

Direcció de Serveis Generals ...

36

2.3.3.

Direcció de Llicències i Espai Públic...

38

4. EXPEDIENTS DE DESPESA PER DIRECCIONS

4.1.

Direcció de Serveis Generals ...

40

4.2.

Direcció de Llicències i Espai Públic...

56

4.3.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori...

67

5.

CONTRACTACIÓ

5.1. Contractes del Districte ...

86

-· - - ·~ ~ --~-- ---··~··· "~

- ­

~ --·---·­

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

per I i i

32101 Taxesperllicènciesd'activitats 205.156,07 0,00 205.156,07 177.154,42 177.154.42 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 32301 (SIR) Taxa informes, certif. i plànols urbanístics 10,00 0,00 10,00 9.636,67 9.531,45 32302 (SAP) Taxa informes, plànols i certif.urbanístics 0,00 · 0,00 0,00 1.228,23 1.228,23 32500 Taxa per expedícíó.documents serveis gen 5~'1"75[00' ·· · ,,., .• :•.pjp~e::\

,.,,,

:;/:'l)c;IZ§W.O

3:6',¡6;53 3.646,53 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 10,00 0,00 10,00 583,56 583,56 :J3001 Taxa reserva estacionament 89 9?7.33 0,00 69.922,33 39.353,68 37.865,10 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) •J'i." 18~.54 0,00 2.097.182,54 1.991.019,05 1.922.965,84 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 643.251,53 0,00 643.251,53 552.901,81 397.775,90 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 21 0,00 21 00 249.070,32 225.173,61

34400 Actes culturals . , , .. · 6;4_08,9}

34900 Activitats centres civics·disttictes ··:,: ·. · .' . ·

..

·.: ' ..•·t9;9747:4~ . ,,_ ~ ••'] - ~:- ~ -.-:

38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors· • '··13:389•80

39130 Infraccions ordenances 194:513:83

39900 Execucions subsidiàries 11.199,52

55002 Altres concessions administratives Districte ' .. ·. · ', · : · 35:0,75¡84 55002 Altres concessions administratives Direcció Patrimoni 73.600,00 0,00 73.600,00 935.451,16 930.657,49 71000 Transf. capital Institut dePaisatge Urbà . . 0,00 18.086,25 18.086,25 .. 18.086,25 . . . . . 18.086,25

TOTAL:INGRE~SÇ:}S-D~~T~~~r_J;~:;~-~::t~:!ti;~~í~!~:::~f{i.:~1:~~~1'§@~.lY2Í0~~~fm~~~:fiS~~'f~_t6j~~~~~~~~~~§jf§Jf~~~~p~f}i)~~~f~~l'.

1

_{·~~~~~4~Y.:~:~~1~~~~f~·:[~::h::~~j;g:_~~\;rL~JQ,~j1~1~.~~}

273.009,65

I I TAXA PER CERTIFICATS D!RECCIO DE LLICÈNCIES I ESPAI PUBLJC

DETALL

INGRESSOS

2015,

PER CONCEPTE I EQUIPAMENT

32302 TAXA. PER CERTIFICATS URBANISTICS 3230L TAXA PER CERTIFICATS URBANISTICS 32302 TAXA PER CERTIFICATS URBANISTJCS 3230:' TAXA PER CERTIFICATS URBANISTICS 3230L TAXA PER CERTIFICATS URBANJSTJCS 3230:! TAXA PER CE~TIFICATS URBANiSTJC$ 3230'.' TAXA PER CERTIFICATS URBANISTJCS

32jO~ TAXA PER CERTIFICATS URBAN[STJCS

3230~' TAXA PER CERTIFICATS URBANISTJCS 32302 TAXA PER CERTIFICATS URBAN{STICS 32302 TAXA PER CERTIFICATS URBANfSTICS

TOTAL 32302-TAXA PER CERTIFICATS URBANISTICS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS

3250ú TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 3250ú TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE. DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPED!CIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEOIC!O DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEOICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEO!CIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDIC!O DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDIC!O DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDICJO DE DOCUMENTS 32500 TAXA PER EXPEDIC!O DE DOCUMENTS 32500 TAXA. PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS

DIRECCIO DE LLICÈNCIES J ESPAI PUBUC DIRECCJO DE LLICÈNCIES I ESPAI PUBLIC DJRECCJO DE LLICÈNCIES J ESPAI PUBLIC DIRECCIO DE LLICÈNCIES I ESPAI PUBLIC DIRECC!O DE LLICÈNCIES I ESPAI PUBLJC DIRECCIO DE LLICÈNCIES I ESPAI PUBLIC DIRECCIO DE LLICÈNCIES I ESPAI PUBLJC DIRECCIO DE LLICÈNCIES I ESPAI PUBLIC DIRECCIO DE LLICÈNCIES I ESPAI PUBLIC DIRECCIO DE LLICENCIES I ESPAI PUBLIC DIRECCIO DE LLICENCIES I ESPAI PUBLIC

ARXIU MUNICIPAL DISTRICTE ARXIU MUNICIPAL DISTRICTE ARXIU MUNICIPAL DISTRICTE BIBLIOTECA CLOT

BIBLIOTECA CLOT CATERINA ALBERT BIBLIOTECA CLOT CATERINA ALBERT BIBLIOTECA POBLENOU MANELARRANZ BIBLIOTECA POBLENOU MANELARRANZ BIBLIOTECA POBLENOU MANELARRANZ · BIBLIOTECA POBLENOU MANELARRANZ BIBLIOTECA POBLENOU MANELARRANZ BIBLIOTECA POBLENOU MANEL ARRANZ BIBLIOTECA POBLENOU MANELARRANZ BIBLIOTECA POBLENOU MANEL ARRANZ BIBLIOTECA POBLENOU MANELARRANZ BIBLIOTECA POBLENOU MANEL ARRANZ BIBLIOTECA POBLENOU MANELARRANZ BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL DIRECCIO DE LLICENCIES I ESPAI PUBL!C DIRECCIO DE LLICÈNCIES I ESPAI PUBUC DIRECC!O DE LLICèNCIES I ESPAI PUBLIC DIRECCIO DE LLIC~NCIES I ESPAI PUBLIC SEU DISTRICTE

SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE

CERTIF.URBANIST- MARIA TERESA BUJ BOU 210,44

CERTIF. URBANIST.-EXP.1 0-15-00002 105,22

CERTIF.URBANIST.-MARIA DEL MAR LOPEZ PRAT _56.25

CERTIF.URBANIST.-MARIA DEL MAR LOPEZ PRAT _105,22

CERTIF.URBANIST-C/XIFRE. 14 _56,25

CERTIF.URBANIST-EXP. 10-1500001/1 105,22

CERTIF.URBANIST-GEMMA TARRAGO SALA 56,25

CERTIF.URBANIST-JULIO DEL MORAL SANCHEZ 105,22

CERTIF.URBANIST-M.CRUZ DE LA ROSA 105,22

CERTJF.URBANIST-PL.UN!0,9 BX 1-2-MICHEL EDEL 105,22

CERTIF.URBANIST-RBLA GUJPUSCOA, 126 56,25

CERTIF.URBANIST-TANCA PTRAL-MARTA REYNAL QUEROL 56,25

1.228,23

FOTOCOPIA 2 PLANOLS PDF 21,79

FOTOCOPIES GENER A JULIOL 630,00

TAXA 17 PLANOLS DIG.EDIFICI C/LLACUNA,156-166- PÀTRIMOY REAL ESTA TE MANAGEMENT 160,99

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES ·SETEMBRE 243,26

FOTOCOPIES BILIOT CAMP ARPA- GENER A JULIOL 102,50

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDE$-FEBRER 70,00

FOTOCOP MONEDES BJBLIOT POBLENOU MANEL ARRANZ-JUNY 19,01

FOTOCOP. BIBLIOT. POBLENOU MANEL ARRANZ JULIOL 12,1

o

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES 30.40

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES -DESEMBRE 18,31

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES -NOVEMBRE 35,45

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES -OCTUBRE 31,30

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES-FEBRER 26,50

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES-GENER 28,10

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES-GENER 49,56

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES-MARÇ 14,85

FOTOCÒPIES FOTOCOPIADORA MONEDES-SETEMBRE 44,71

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA BIBLIO XAVIER BENGUEREL 34,34

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES 8,90

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES -NOVEMBRE 30,00

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES -OCTUBRE 30,60

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES -SETEMBRE 67,00

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES-GENER 37,28

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES 95,10

FOTOCOPIES EXP.10-2006-0042- FEMAREC SCCL 29,75

FOTOCOPIES COMPULSADES REG.FIS-1390 !A· FEMAREC SCCL 12,60

FOTOCOPIES DIRECCIO LLIC. I ESPAI PUBLIC 70,00

TAXA SERVEIS URBANISTICS-PL.CULTURA 2 56,25

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES SEU DTE-ABRIL 241 ,50

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES -NOVEMBRE 169,00

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES -OCTUBRE 157.-50

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES ·SETEMBRE 111,49

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES SEU DISTRICTE 100,00

I I I

DETALLINGR!OSSOS 201S, P!OR CONCEPTE I EQUIPAMENT

32500 TAXA PER EXPEOICIO DE DOCUMENTS SEU DISTRICTE 32500 TAXA PER EXPEOICIO DE DOCUMENTS SEU DISTRICTE

32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS SEU DISTRICTE

32500 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS SEU DISTRICTE TOTAL 32500-TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS . .

CENTRÉ

èiVIé èÀN

FELIPA . CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CJVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE C!VIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC C':AN rr lll'l'·

CENTRE CIVIC CAN i~:''-.:

CENTRE CIVJC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CJVJC CAN FELIPA CENTRE CIV!C CAN FELIPA CENTRE CIV!C CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVJC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVJC CAN FELIPA CENTRE CJV!C CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVJC CAN FELIPA CENTRE CIVIC CAN FELIPA CENTRE CIVIC SANT MART! CENTRE CIVIC SANT MART! CENTRE CIV!C SANT MART!

',, i'·'<

_...

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES SEU DTE. MARÇ 130,00

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES-ABRIL 225,00

FOTOCOPIES FOTOCOPIADORA MONEDES-DES'14 I GENER 182,00

TAXES PER SERVEIS GENERALS-SEU DTE 89,89

:--3:646,53

~E~Íl1Ò [)à1J~êi\/;6'c5f.:~·~~ti~f~i61fis-ALDCRÒFT

328,54

CESSIÓ DE SALA C.C[VIC DIA 4 JUNY-BABEL LANGUAGES, SLP 68,89

CESSIO D'ESPAI DIA 11 DE JUNY~ COMPAÑO GALO 10,67

CESSIO D'ESPAI CCIVJC CAN FELIPA 29/5/2015-AS. IBEROAMERICANA SOUD: HOSPITALET 230,00 CESSJO D'ESPAIS I EQUIPS CC C FELIPA 20~21 JULIOL-SIRIS ACADEMIC, Sl 616,92 CESSIO ESPAI 28 NOV.-ASSOCIACIO CULTURAL ESCENICA ACTIVA 72,89 CESSIO ESPAI CC CAN FELIPA 18~19 NOVEMBRE~PALLAPUPAS 188,00

CESSIO ESPAI DIA27/07/2015-PALLARES MARTINEZ 87,97

CESSIO ESPAI TEATRE 2/10/2015~CASAL INDEPENDENTISTA DEL POBLENOU 74,60

CESSIO ESPAIS 23/06 I 2/07 0,01

CESSIONS D'ESPAI DIA 2 NOVEMBRE- COM .PROP. RBALA POBLENOU, 104 10,67 CESSIONS D'ESPAI CC CAN FELIPA 13JUUOL~ARQU1TECTURA REVERSIBLE. SCP 181,81 CESSIONS D'ESPAI DIA 3 OCTUBRE~FUNDAC!O INSTITUT DE REINSERCIO SOC 37.35

CESSIONS D'ESPAI ~FUNDACIO INSTITUT DE REINSERCIÓ SOC 24,01

CESSIONS D'ESPAIS CC CAN FELIPA 23/6 I 217-ASSOC. FAM. ALUM. TRESA I USUARIS DE B. 174,55

CESSIONS D'ESPAIS DIA 9 NOV.- COM.PROP. PALLARS. 229 10,67

CESSIONS D'ESPAIS I EQUIPS DIA 8 f 21/10~FUNOACIO INSTITUT DE REINSERCIÓ SOC 48,02 CESSIONS D'ESPAIS I EQUIPS C C.CAN FELJPA-11 ABRIL-KALAMAR, SA 416,91 CESSIONS D'ESPAIS I EQUIPS C,CIVIC CAN FELIPA-ESCOLTES CATALANS 271,38 CESSIONS D'ESPAIS 1EQUIPS CCIV!C CAN FELIPA-ASSOC, BALL DE SWING BARCELONA 443,90 CESSIONS D'ESPAIS I MAT CCCAN FELIPA 11/0S~ESCOLA DE MUSICA I DANSA ESCLAT 239,42

CESSIONS D'ESPAIS I MAT DIA 30/06 119,61

CESSIONS D'ESPAIS I MATERIAL DIA 41712015~ RATIO, ASSOC.JUV. LLEURE PRO~PERSON. O 90,68 CESSIONS ESPAI I MATERIAL DIES 12~19 120 JUNY~ASSOCIACIO MUSICAL POBLENOU 283,07

LLOGUER AULA 4 -FUNDACO INSTITUT DE REINSERC!O SOC 38,73

LLOGUER D'ESPAI I MATERIAL CC CAN FELLPA 17 DES~TECNJFUEGO AES PI 261,86 LLOGUER D'ESPAJJ MATERIAL SO CC CAN FELIPA 17/07~ LA ALFOMBRA 149.41 LLOGUER ESPAI DIA 21 DE MARÇ-AS""'lr.IAC':IO MUSICAL POBLENOU 72,75 LLOGUER ESPAI DIAl DE MARÇ~ASSUCIACIÚ MUSICAL POBLENOU 25,37 LLOGUER ESPAI I MATERIAL CCIVIC CAN FELIPA~21 DES~ FUNDACIO ANNA RAVELL 168,76 LLOGUER ESPAI SALA NOVA DIA 26 NOV~ASOC.ANT!GUOS EMPLEADOS ENDESA 52,09 LLOGUER ESPAI TEATRE CC CAN FELIPA 2410712015-SAURA BOCH 300,49 LLOGUER SALA C CIVIC CAN FELIPA 21 NOVEMBRE~SWING MANIACS 283,73

LLOGUER SALA IMATERIAL (DUPLICAT)~ LA PULPE TEA TRO 29,04

LLOGUER SALA I MATERIAL DIA 13/2/2015-ASSOC CULT MONOGRAFICA 57,81

LLOGUER SALA I MATERIAL- LA PULPE TEA TRO 29,04

LLOGUER SALA I MATERIAL CC CAN FELIP~6/05/15·A. ST.JORDl D'AMISTAT CAT·BULGAR 256,50 LLOGUER SALA I MATERIAL-COM.PROP. S.AVILA, 176~180 I LLAC U 66,14 LLOGUER SALA NOVA CC CAN FELIPA-CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARC 363,00

CESSIONS D'ESPAI-FED ENSENYAMENT CCOO 27,23

CESSIONS D'ESPAIS CENTRE C!VIC SANT MART! 607,82

CESSIONS D'ESPAIS I EQUIPS 105,77

--1

DETALL INGRESSOS 2015, PER CONCEPTE I EQUIPAMENT

34400 34400 34400 34400 34400 34400 34900 34901) 34900 34900 34900 34900 34900 3490\J 3490\J 34900 34900 34900 34900 34900 34900 34900 34900 34900 34900 3890:5 38903 3890::! 38903 38903 38903 38903 38903 38903 38903 38903 38903 38903 38903 38903 38903 38903 39612

ACTES CUL TU RALS

ACTES CULTU RALS

ACTES CUL TURALS ACTES CUL TU RALS ACTES CULTURALS ACTES CUL TU RALS

TOTAL 344CO-ACTES CULTURALS

ACTIVITATS CENTRES CJVICS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES CJVJCS ACTJVITATS CENTRES CJVICS ACTIViTATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRE$ CJVICS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES CJV!CS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES C!VICS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES CIVICS ACTIVITATS CENTRES CJVICS

TOTAL 384900-ACTIVITATS CENTRES CIVICS

PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A

PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A.

PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A. PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A. PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS A

CENTRE CJVJC SANT MART!

CENTRE CIVIC SANT MART! CENTRE CIVIC SANT MARTI CENTRE CIVIC SANT MART! CENTRE CIVIC SANT MARTI CENTRE CIVIC SANT MARTI

CASAL INFANTIL SANT MART! CASAL INFANTIL SANT MARTI

CASAL INFANTIL SANT MART! CASAL INFANTIL SANT MARTI CASAL INFANTIL SANT MARTJ

LUDOTECA CA L'ARNO

LUDOTECA CA L'ARNO

LUDOTECA CA L'ARNO

LUDOTECA CA l'ARNO LUDOTECA LA VERNEDA LUDOTECA LA VERNEDA LUDOTECA LA VERNEDA LUDOTECA MARIA GRACIA PONT LUDOTECA MARIA GRACIA PONT

LUDOTECA MARIA GRACIA PONT LUDOTECA XALET DEL CLOT LUDOTECA XALET DEL CLOT

LUDOTECA XALET DEL CLOT

LUDOTECA XALET DEL CLOT

SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE

SEU DISTRICTE

SEU DISTRICTE

SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE

SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE SEU DISTRICTE

SEU DISTRICTE

SEU DISTRICTE

TOTAL 38903~ PAGAMENTS INDEGUTS O'EXERCICJS:ANTERIORS·EXERCICIS

CÀRREGUES URBANfSTIQUES SEU DISTRICTE

I I

CESSIONS D'ESPAIS I EQUIPS CENTRES C[VICS

CESSIONS D'ESPAIS I EQUIPS-JUAN LOPEZ LLOGUER DE SALA ACTES

LLOGUER ESPAI

LLOGUER ESPAI CC SANT MARTI-ASS.PARES ALUMNES LLOGUER SALA COM.PROP.C.TRENT0,126

JNSCRIC.IÒNS- 3ER.TRIM INSCRIPCIONS -1 ER. TRIM INSCRIPCIONS -20N.TRIM INSCRIPCIONS -4ART.TRIM'14

!NSCRIPCIONS-4ART. TRIM'14 INSCRIPCIONS· 2·3-4RT TRIM INSCRIPCIONS 20N.TRIM INSCRIPCIONS -1ER TRIM INSCRIPCIONS 4ART.TRIM INSCRIPCIONS. 3ER.TRIM INSCRIPCIONS -1 R. TRJM INSCRIPCIONS -20N.TRIM INSCRIPCIONS 20N, 13ER.TRIM INSCRIPCIONS- 20N.TRIM. INSCRIPCIONS·1ER. TRIM

INSCRIPCIONS -20N. TRIM INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS -1 ER. TRIM INSCRIPCIONS -4ART.TRIM

Retom ~rc~l. ~bv.~rlc·P· ·..·i.'a c~;t~;a co.mo in~tru"

-AAW

v~ BAJA v.iRAJANA Retorn subvenció "3ssoc sarau participativ i democrati"-SARAU

Retorn subvenció "centre estudis sant Marti"·CENTRE D'ESTUDIS S. MART! PRO Retorn subvencio "projecte educorn jove"·LA FARINERA ATENEU CLOT DE BARC Retorn subvencio "Urban District Festivai''-ASSOCIACIO POBLENOU URBAN DISTR!C Retem subvenció AMPA ESCOLA EL PETIT PRINCEP·AMPA E.B EL PETIT PRINCE Retorn subvenció ASSOC BOTIGUERS BESOS·ASSOC.BOTIGUERS DEL BESOS Retorn subvenció concerts musicals en Directe-AGRUPACION MUSICAL DEL TAAI Retorn subvenció -COORD.INF I JUV.CLOT CARPA·FEO.ENT. CLOT! CAMP ARPA Retorn subvenció Dona cançó-DONA CANÇO

Retorn subvenció FED ENT CLOT C.ARPA-FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DEl Retorn subvenció FEMAREC

Retem subvenció FUNDACIO GINESTA-FUNDACIO GINESTA

Retorn subvenció VI festival danses i musiques-FUNDACIP PRIVADA ORFEO MART!NE

Retem subvenció-SOanys aprenent amb tU·AMPA COLLEGI SAGRAT COR BESOS Retorn subvenció-Cap nen sense colónies-AMPA CEIP ACAC!ES

Retorn subvenció-Cernedor SC?lidario Gregal-ESCOLA GREGAL, SCCL .. ..·.¡,·

.

. .. '·.

VIAL C/PALLARSvAGRlCUL TURA~ CENTRE D'ESTUDIS MONTSENY SDAD CCOP

105.22 67,28 84.10 45,00 203,58 18,23 7.756,79 772,06 939,19 891.19 450,56 207,88 1 705.80 "' 127.29 1 526,25 915.85 520.60 247,60 512.50 1 136.98

502,Si 641,87 2 075,60 2.363.43 2.497,12 2.466,53 21.501-,11 20,00 500.00 229,19 125,00 2.500,00 1.000,00 400,00 1.500,00 300,00 300,00 300,00 1.000.00 300,00 850,00 1.000,00 565,61 2.500,00 '•1;3.389,8'0 23.311 ,iB

~'--DETALL INGRESSOS 2015, PER CONCEPTE I EQUIPAMENT

Econ. !concepte

TOTAL 39612~CARREGUES URBANISTIQUES 71000 TRANSFERENCIES DE CAPITAL

TOTAL 71000~TRANSFERENCIES DE CAPITAL

18.086,25 . • ,Jit98E;;2s.

L

PRE:SSUPOST DE DESPESES 2015 CAPÍTOL 2 !Econòmic

22712 Manteniment vies públiques .· .... _·. . . . . 679.192,58 _ . 0,00 . . 679₀192,58 . 679.192,58 . 679.192 58 679.192 55 0,03

Programa 15321 Manteniment i • rerio.\Jaèi6.dél _{, - .. . . . ~--.• ,, ... --· . '"-· ·-·--·- ...}

pavimerir,•~·,&,¿}f§,)f~:,¡;;tsïitg2'"8it:¡\f;'.;~W;4if0'!11W"'titil?&'i&i\:::%iíi&19¡1~2lífPcl"•%;@&i:91lf!l"2'!iiil1tW<rl6i9'li'92""'8'4_iJ'iêií6"J9'<1'9_·zi~s·_

_{---~---··-·--____ _,______ t'!:.~--'-"-~"'·"-'·•"-··-.~----.•-.:,.").':::...~f':'!:...-..~-...::~~-•--··--A:..--r.-~-·---·-"':t,.~i,;i...}

1

_{~•..:..J..~}

1

··_:;;,_:,,:

:•,-.·:.·.·.·,S,·.•.•.•',•'.·.i_;_:.·o·..··.·,•o,_·.·a·_••.

...~~~-:.:.::.~.,"~"·..:!·'~,..,t~.-,::..:.._,.'---·-- .''~- ~-· -dYJ- .-.,... .¡-•: . • • _ ___

20500 Arrendaments mobiliari i equipament o,oo 2.205,15 2.205,15 2.205,15 2.205,15 ...

:i.ios,i's · ·

o,oo

•

22104 Vestuari 0,00 2.500,00 2.500,00 2.439,65 2.439,65 2.439,65 60,35 22109 Altrematerialdeconsum 0,00 1.689,16 1.689,16 1.689,16 1.689,16 1.689,16 0,00 22703 Treballs tècnics 0,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 0,00 22706 Estudis 39.945,72 -39.945,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22712 Manteniment vies públiques 975.018,86 . 59.911,29 .. 1.034.930,15 . 1.034.930,15 1.034.930,15 1.034.857,51 72,64

Programa 15341 Mantenimentimillorà espai$

pub

!ics èerf. ·· : ' '1.01'4:96ll;ss\'· :'· ·

".3:zt1!S:tf?'?'[{''?'''''''':~~(j'~itrt!3g'i#~{:f1é.'047}072}~1!ii~1:.ti4)7>i!l:Y2f1j'>

1.046!999!47

é(- . .

·.·J32,99' 22699 Altres despeses diverses 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programa 15344 Manteniment-millora espais públics no ce 30 ooo.oo -30'rdoo;oo .· ··0;00 · :•;: .o,oo·• · ' 0;00 000 o;oo 22750 Despeses corrents llei de barris 2 59 G51 ,20 -2.167,88 · 237.483,32 · 2:37."428:9·0 236:595,29 236.595:29 · 888,03

Programa 15356 Llei de Barris·Maresme-B.esós,••• · ;-.'.'

···'i,\:'ii23@;651;?1){0'!'i?f??}~§:~~:it~l!}'Sf'P•'::!.?~t:i@~;§g:~t~c:f_@?:f:4~~]:.\i':Qi•;~:i!t:2s6)?.~.S.i'2l:Ji•<.···~~¡);"9:S;2g;•:

···••·)8_$8/.9:3''

22727 Neteja i recollida residus solids 11.868.944,00 0,00 11.868.944,00 11.868.944,00 11.868.944,00 11.868.931,58 12,42

Programa 16311 Neteja viària .• ·· · · ;··

.'.11:¡¡l>_?i~~fi99I:;?{f<::;:.:¿:¡[:.'\)¡Q~ffi;~~i•'i1.M:11ïey~\~.1\~~§¡¡~'f!it~~§.§~MJ9951í1%12~l5.8;):§l.él!:9P':!11'é8§?•9~~-;ss:.?'·'

·

.·<·~;12i4:2.

22716 Manteniment xarxa enllumenat public 1.659.885,58 0,00 1.659.885,58 1.659.885,58 1.659.885,58 1.659.846,21 39,37

Programa 16511 Gestió de l'€nllüri1eilatpúbfic ,· · ·

>•.J:·1~~$.1~~~àfo\\;~~}i:~:~~!:••w~rJQ@.(i~~'~!it]\j~Ji5..9fg¡¡Sf§§\~;i1jf?A~;,~:§'~'2~:;$.s.~:;§[§(?~L;\'Z1':6~i846;21•··

•··· · · •· ·'

39;37 22610 Despeses compra serveis 16.000,00 5.670,75 21.670,75 21.286,50 21.286,48 21.286,48 384,27 22699 Altres despeses diverses 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programa 23021

Administració-generai·serveis•~-·pèrsdn.èsi:·•.

···

·.·•.3'6;'QQO;:QQ10'i(E.fi1~f~jl_§'g~~~;~'0;;li2i!:g\fi($:f¡j[g~fi.'ii:~ï~~~~g§§{$9:2ii:'''(Z;f:"ga~t#§'ii'.·•·z}:2?6;48

.:.·.···.

?3.8'4;.27

22105 Productes alimentaris 0,00 35.003,73 35.003,73 35.003,73 10.313,00 10.313,00 24.690,73 22610 Despeses compra serveis 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Programa 23181 Atenció i prevenció grUpal i comúilitàiià. .··.· ···•·• ····...·..

·:{Q;p,a;:•:i'i~~:'f~2;3if¡(j~$';:~

!¿iJ;;'i

':'{~?i(l~3).?'~~~g;,;•:~$i:iòO~)I~'

:C:··

'Í3'ii;'if'~idó('···

·.

··¡jij:~13;00 ~.:

·24f690,i7;3. 22610 Despeses compra serveis 9.600,00 3.085,92 12.685,92 12.685,92 12.685,92 12.662,54 23,38 22719 Altres contractes de serveis municipals 462.434,02 657,54 463.091.56 '~' 091,56 463.091,56 463.091,46 O, 1O Programa 23212 Gestió equipaments d'infants.- i adolesceri 472;034;02< • • '• .

3:J;43@l}ci< : ; ; :

0475.777,4_8 · _

47~:i'7;'7;;48

e:

c475}\7èt,48·• ·

475~754;00

•

23}4'8

22610 Despeses compra serveis 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Programa 23213 Promoció i -participació infància··· ...., .. :.

é-•,''OiPIJ}).:;t;

{i)'!•'io;.SfQi:'@Q(if¡\j:~;Fi011'sê~•;i C~:iJQ(l!9J~f;g:•_,:• ;~~lQQO).ó'(l/'iij''

5ip(j'l:)iO¡j.< ·.

>;:S:OOOiOOi': •'•··

o;pb

22109 Altre material de consum 0,00 1.314,50 1.314,50 645,49 645,49 645,49 669,01

Despeses compra serveis 18.000,00 13.200,00 31.200,00 31.200,00 30.833,82 30.833,82 366,18 22610

Programa 23221 Promoció i atendo a

lajove:~tut(····

-• · · •·'·

;·:~: :F!i~ga:~)QP'~'-l0•t~0~i115g¡i1!l'I§ó.li1ifi;§i¡;;@

2

;~?:\§lji~l$.§*:2i~1J[4:~ltï:\11~J,g)~~1~'¡l~~¡~~::fi

'• ·

;~1~4:1,9~f'i/· :f~ó3~~~$

22719 Altres contractes de serveis municipals 20.000,00 15.767,02 35.767,02 35.767,02 35.767,02 35.767,01 0,01

Programa 23222 Gestió d'equipamentsjíiv.enils' . . . . •.···.·•. .

•'èAS:;::;-,?:q;[ó'q}@f.4#;0~2~&1§J.!.J.í.~ïl~ti!i~!Hgj)¡,~~?§;t<s.;t¡j[?f\1i@~·i~fti?'~Q~~%\~~j[ 3~~'t:§:75):f2.&

1

]}.c;~j5'~7§to:'tis~::>r;;c.:;

9(Q1

22109 Altre material de consum

o:oo

181,97 181,97 181,97 181,97 181,97 0,00

Despeses compra serveis 20.900,00 61.933,37. 82.833,37 82.651,37 81.670,60 81.670,60 1:162,77 22610

Programa 23231 Promoció. de.la gèp_tilra.n•· •.. ·.··,· :.

ê;'•;··:

:·ii?Q~.~~.QQi';;;¡jj;1fi!1•;~6;i:~W~~ê'4J1Z';1r:t~5'-1\'tl':f~sj:g;ji§'j¡f1(,~;}~•H~.?lê:~§i~íii2;:;:s1".§§?;§7ò10/Zi·181';§~?.¡$'Z.C:iè• ···1'21~2}~:;';

PRf:SSUPOST DE DESPESES 2015 CAPÍTOL 2

· [Econòmic [Text Econòmic ICREDJT>~NICIALIMODJF,· CREDJT'lCREDIT<:Ii!EFINJTilJ•IA:UTORJT~l"+oisPosAT · loBUGAT !RESULTES 1

22719 Altres contractes de serveis municipals . 143.677,00 -82.113,22 61.563,78 61.563,78 61.563,78 61.563,78 0,00

Programa 23232 Gestió de casals .;·espaispera la genf • ' 1~_(6~7#.'·./ '\ ,82:~~~~\':24,,:,;:, TA•''$:489ia~:::•+••62Y4~9,\~~~:ii!•:62.4S9t3s:··.·.··.. ·. S2A89,38·. · o;oo 22109 Altre material de consum 0,00 400,00 400,00 400,00 399,01 399,01 0,99 2261 O Despeses compra serveis 7.000,00 4.884,77 11.884,77 11.884,58 11.869,79 11.869,79 14,98

Programa 23241 Promoció de les donés r.ooo,o.o ; •. ·:s¡ga4{(7'té' 1''';.·•¿j:1:2,!?'~:4';¡('7,':'.•;;)!:?t~'@~~~$8;G'

,

12.?§8;ao·.·. ...12.26S;ao .·· · 15,97 2261 O Despeses compra serveis 67.536,00 35.535,05 103.071,05 103.071,05 103.066,09 103.066,09 4,96

Programa 23261 Promoció de la·convivència i.intercultur ·• ll7ic'$~S;'!JQ

•·?(

:3(ï)$cy?id,Sé:r;,¡\;t,~:;:1:Q~Q?i1i!i@•;;;'!·•;1g?X\17'4:~~~;¡;;:c:i1os:o§s;o9 to·s:oss;o9

>.

·..

4,96 221 09 Altre material de consum 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00 2261 O Despeses compra serveis 0,00 23.000,02 23.000,02 22.999,99 22.999,99 22.999,98 0,04

Programa 23281 Serveis i projectes comunitaris · · ···• >o;oo.'• •·:'24~qo.q;'OZ.'!·:·:-···· •{~f.dQPiíl?Ji<!~~g¡~·~!t!\ti,t.122':9è9;99• 22:999;98 ····.· 1.ooo.o4 22109 Altre material de consum 0,00 1.736,96 1.736,96 1.736,96 U36,96 1 736.96 0.00 2261 O Despeses compra serveis 19.960,00 9.879,86 29.839,86 29.839,86 29.648,44 29.648,44 191,42

Programa 32612 Altres serveis complementaris d'educació 19:96o;oo · 1t'!)16;82:· ··. '<•s1

}57Eii.$2i'•

•··•3·1~s7s;s2'i*''

i

·31:38s;4o . · st!385Ao . 191,42 22719 Altres contractes de serveis municipals 19.800,00 -19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programa 33211 Biblioteques ·· ·.. 19:8pi):,OO ·.· . :

~19'~S,o~g;oo

· :.. , .. ·.· .•.

>:~iC!iqg~;c;C;\•1;ifM:Q}.Q;Qi}

!•' ,.::

.¿Jo,oó· o,oo ' o,oo 22606 Reunions, conferencies i cursos 0,00 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 0,00

2261 O Despeses compra serveis 4.850,00 355,98 5.205,98 5.205,98 5.153,08 5.153,08 52,90 22731 Contractes d'acció social 11.112,87 -4.725,75 6.387,12 6.387,12 6.387,12 6.387,12 0,00 Programa 33212 Activitats a Jes·biblioteques,delsdistr ·:,:¡;s,962:&7è·i••

>'''''·

"4~!'?1:;•9Z\i:::!f'>!'f:~~.1'1~§"49.i~ó.iiiifc.:~,.jj¡~1'!ií$:tifi::t

A1

:js¡¡;op·~.

· ···

·tusa;Oo.,. ••.·. ·

sz,

90 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 0,00 656,20 656,20 656,20 656,20 656,20 0,00

2261 O Despeses compra serveis 147.400,00 13.334,15 160.734,15 160.734,15 160.670,46 160.670,44 63,71

22699 Altres despeses diverses 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa 33411 Promoció cultural'. ' 2o't'!4b0'{00>''"'('\\'4s:;tfo9¡65•''.è•• ••• • :~s.1:3so,'a$'#i 'in6it3soi3s;;s;·1~1:32.s;s6c··

·

16.1 ;326;64 •• .63;71.

· · -s:·8s9.5ci · -4.86(s7 · · ··· · 997,53. ' .... · s97,5:i · · · 997,53 · 997,53 o.oo 20500 Arrendaments mobiliari i equipament

21500 Manteniment mobiliari i equipament 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00 11.494,16 11.494,16 5,84

22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. 2.274,73 41,27 2.316,00 2.316,00 2.316,00 2.316,00 0,00

0,00 2.236,08 2.236,08 2.236,08 2.236,08 2.236,08 0,00 221 09 Altre material de consum

22610 Despeses compra serveis 119.920,00 -989,96 118.930,04 118.930,04 118.930,04 118.930,04 0,00 22719 Altres contractes de serveis' municipals 154.000,00 19..926,52 173.926,52 173.926,52 173.926,52 173.926,49 0,03

Programa 33711 Gestió.de· co:.ntres•c(vícs, .: :•··...

>:< .. ·.,. ·· • •

·.·i

;¡:(i.~?i§§~i~~~?:;s~;¡::i1Sj~~j:i§i~!;J:t":\~j'l~têgg}g~§;@t3'l'ii!ii$Q:i!'!:g,g,§:;:1?t@~!ji.~iJg!~9Jí¡f3~5e. 3.cí.$,~.9.Qi~9Ji1fi''·'' ~i0••s(87·

22610 Despeses compra serveis 70.600,00 0,00 70.600,00 70.600,00 70.599,91 70.599,90 O, 10

Estudis 5.. 900,00 1.000,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 22706

Programa 33712 Accions complemérl.tàries:en.elsc.erit[esi(:'·i

···:.z@~Pi.!ilt10f~ r;~d·,'~~~i~tYJÍi~f~:f?i00~rr~w;~¡§:g9.ï~ttwfi~&tJ1i::t~tg!J(\il:tíli!it~t:'til'7•!$g;s1R'Y ·77,~$9\~o;ii>%'··"•'

:e

o;'lo

20500 Arrendaments mobiliari i equipament 107.000,00 64.572,96 171.572,96 169.544,29 169.519,41 169.456,70 2.116,26

22109 Altre material de consum 11.109,00 -1.609,00 9.500,00 9.500,00 9.493,61 9.493,61 6,39

26.918,40 -895,14 26.023,26 26.023,26 25.949,84 25.825,39 197,87 22610 Despeses compra serveis

22719 Altres contractes de serveis municipals 166.000,00 -5 .. 000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 160.979,42 20,58

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 CAPÍTOL 2

i4.600,~:()•

22610 Despeses compra serveis _. . 24,617,89 _ 49.217,89 48.049,00 47.986,43 47.986,43 1 ,46

Programa 34112 Foment-i prOmOció

de·-la:-pi"àctiq:~;·eSP9.rtl::::i.~·.;_.~~f:('{:~?~;~g'~(~9Q.~Q~t~:~~Wf.'~fl?~ê~~~:§~~~i~:~ff0fl&/ili~~~~~g~_i:~J§~~~\~~~~:~~-~&!~fQ:Q!j~fJj_~~~:~til~gB.:~~~$?;:t 't?~tf..9~~~·~:~?;,!f~.:!}~:~!~~·~~;;~s·,

22610 Despeses compra serveis 0,00 6.770,24 6.770,24 6.770,00 6.763,65 6.763,65 6,59

Programa 43211 Foment dèl-turisme . - - · ·_.·..._.,; '·'i·' i'''''''~'QiQ.O(si~'}'f~d-i~:Z?:Il.(g~'}:;'{;+j:¡}t~'f¡;'§~~<!í~\1~;;1•,¡ .iêÉ?i?l!!i~-qj;¡¡;i:['i6\Zê~;6§~i:'-··· ,··u"§>ZSc3;6s'¡;:'i\~i'i0'Çi59 · 22610 Despeses compra serveis 94.470,24 23.453,76 117.924,00 117.924,00 117.917,32 117.917,32 6,68 22699 Altres despeses diverses 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programa 43341 Dinamització econòmica de proximitat···•·· ··· ··•· '/"'•'H0~?<!70\?<f'i)1i?:;'•7'(-i1!3}!5Èl'ts;'•~;i•}(j!¡;j(~\j'~72~g~Qg~{~i{:ijf?I;j¡;24";ó;Q~~';~i.j~7fí9'1i?:is2?: ., . · '1 1"7:917;;32}<{ ·· .. ·.. 6;68 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 145.800,60 -17.773,00 128.027,60 128.027,60 128.027,60 128.027,60 0,00

Programa 91211 Representacio política 145.800.60 · -17:7:78\00''': : ••. ••j2àiQ~'!(~\)'{'.''1';<~)Ò2?_:6Q)

:e:

128;0;!7i6G · .128:027',60 · 0,00 20200 Arrendaments edificis i altres construc. , "s r.r-:.o. 4S 4.623,60 142.692,05 142.692,05 142.692,05 136.402,70 6.289,35

20500 Arrendaments mobiliari i equipament 1.427,30 -541,33 885,97 885,97 885,97 828,32 57,65 21200 Manteniment edificis i altres construc. 49.000,00 221.328,16 270.328,16 270.328,16 270.328,16 270.328,16 0,00 21300 Manteniment maquinaria, insta!. I util. 25.750,00 -3.912,01 21.837,99 21.837,99 21.837,99 21.837,99 0,00 21500 Manteniment mobiliari i equipament 28.700,00 22.207,75 50.907,75 50.907,75 50.875,66 50.834,55 73,20 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 18.614,51 -6.070,60 12.543,91 12.543,91 12.543,91 12.164,59 379,32 22002 Material informatic no inventariable 21.074,21 2.037,24 23.111,45 23.111,45 23.111,45 22.885,24 226,21 22109 Altre material de consum 33.500,00 -11.166,61 22.333,39 22.333,39 22.205,60 22.205,60 127,79 22201 Comunicacions postals 13.900,00 1.565,39 15.465,39 15.465,39 15.465,39 14.960,18 505,21 22205 Serveis de missatgeria 15.700,00 3.294,84 18.994,84 18.994,83 18.994,83 18.993,85 0,99 22601 Atencions protocolaries i representativ. . 3.000,00 -720,00 2.280,00 2.076,36 2.076,36 2.076,36 203,64 2260"2 Publicitat i propaganda 0,00 3.366,00 3.366,00 1.683,11 1.683,11 1.683,11 1.682,89 22610 Despeses compra serveis 25.299,40 -20.638,05 4.661,35 4.661,35 4.661,35 4.404,82 256,53 22703 Treballstècnics 12.500,00 -1.765,12 10.734,88 10.734,88 10.231,50 9.929,00 805,88 22719 Altres contractes de serveis municipals 0,00 4.013,75 4.013.75 2.675,83 2.675,83 2.675,83 1.337,92 23120 Locomoció del personal no directiu 8.100,00 2.094,95 10.194,95 9.706,85 9.706,85 9.706,85 488,1 O Programa 92011 Administració general · 394,633;.8!'. . ;2_1!!.7·17,96 -614.3(511,~3. 610;639;27 ' 609cSj16;01. • 601.917,15 12.434,68 22610 Despeses compra serveis 24.000,00 21.546,87 45.546,87 45.546,87 45.546,87 45.263,09 283,78

Programa 92031 Arxiu municipal administratiu •.

z<¡¡ooo;Oo;¡

:.'7P-21•i?!!_q¡@)'). • •

,:{;¡;í¡,§:~~§i~7Hi};~

45.!?4&,;87V: •·.

'45:S~p;87·'

45o2è3i09•!) · · 283;78 22610 Despeses compra serveis 52.800,00 20.494,83 73.294,83 73.294,83 72.749,66 72.749,66 545,17

Programa 9:2414 Actuacions de civisme • · '·.···

??.i§go;ql)h;ic(:i0'L«!l~.~@¡§~i'iiii2Jiir;Hi~I~Jl}~ií!§")j;;;2;;]:~;~~5]§:~;;~;f;:?2!7;~.~-\6§

•'•-••

7:2.7<!$\66c?\r>;'545,17 22001 Premsa,revistes,llibres i altres pub! i c. 876,96 1,04 878,00 878,00 878,00 878,00 0,00 22109 Altre material de consum 3.999,99 -999,99 3.000,00 3.000,00 2.998,80 2.998,80 1,20 22602 Publicitat i propaganda 21.777,61 3.630,39 25.408,00 25.408,00 25.408,00 23.426,33 1.981,67 22610 Despeses compra serveis 101.460,00 . 27.161,90 . . 128.621,90 .. 123.658,31 . 116.784,66 116.458,01 12:163,89

Programa 92521 Comunicació corporativa ... . ... '.. .. .... . '

rxr.c1~$;St1i<ij;;~if'f{:c!ff'~&~~gg~*~;-g@{cfl~:i;1$7ig.~z¡~g!Çf•i;:{J'$"}~íl#ii}\jfir±é.!,~iil5i{i'§9§6f

'-

~~3dè.1f14~;~;

ill,[146.?6 22699 Altres despeses diverses 99.500,00 -99.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

....

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 CAPÍTOL 2

)Econòmic }Text Econòmic ·dcREon:;~NJcJALIMooJF. cReomlcREDIJ'DEFINITJU.)AUTQRJrZA;r-Jo¡sposAT .·losuGAT )RESULTEs.¡

...••, ''''''c:'J9!l;'500;00. . ':'9~:§QQ;íi(!

i'tC:.-";•5' .. •

':':~o¡gq'j§:,''"•

e;:::;;:;;o;gg;,¡;;:,,·

·:0,00):

o;oo .

···.· ·.

0,00 1.016.837,84 450,85 1.017.288,69 1.017.288,69 1.017.288,69 1.016.983,54 305,1 s 117.476,24 10.427,46 127.903,70 127.903,69 127.903,69 104.159,34 23.744,36 1.088.427,61 -192.701,34 895.726,27 895.726,27 895.726,27 894.131,80 1.594,47 51.500,00 42.500,00 94.000,00 94.000,00 91.029,11 88.101,58 5.898,42 118.631,51 -20.000,95 98.630,56 98.630,56 98.630,56 98.596,31 34,25 136.725,82 5.121,60 141.847,42 141.847,42 141.847,42 137.544,85 4.302,57 1.060.042,61 -88.146,41 971.896,20 971.895,64 971.895,64 962.232,35 9.663,85 24.702,76 14.295,97 38.998,73 38.998,73 38.998,73 38.998,72 0,01 • ·· .3;614i:l44;ss·c:'·< .-22a:;ó$2;sz ··· ;sisas::!§ttr@w~s:38ê(zst:ooc·:bs3.3?o:H · 3.340:748.49 45.s43,o8 68.864,53 689,88 69.554,41 69.554,41 69.554,41 69.554,41 0,00 43.000,00 -21.456,97 21.543,03 21.543,03 16.755,32 16.755,32 4.787,71 8.000,00 -423,95 7.576,05 7.576,05 7.576,05 7.576,05 0,00 46.129,66 -5.134,86 40.994,80 40.994,80 40.994,80 38.613,04 2.381,76 0,00 21.700,75 21.700,75 21.700,75 21.700,75 21.700,75 0,00 .· 19¡;,994;19 •' ,;~ :o~ H~?'5.f-1.s•:, . • •'cJS)(3~9,®•ii•;:jjsJ)3ss;o4 . 1_56:sà1\33 154.199,57 7.169.47 Programa92922

21200 21300 22100 22101 22102 22200 22700 22703

Programa 93312 21200

21300 22610 22701 22703

Reserves per realijzació d'ingressos Manteniment edificis i altres construc. Manteniment maquinaria, insta!. I util. Energia electrica

A1gua Gas

Comunicacions telefòniques Neteja edificis i locals Treballs tècnics

Manteniment d'edificis centralitzats Manteniment edificis i altres construc. Manteniment maquinaria, insta!. I util. Despeses compra serveis

Seguretat Treballs tècnics

Prpgrama 93314 Manteniment d'edificis i solars no centr.

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 CAPÍTOL 2, DIRECCIÓ DE SERVEIS GENERALS

!Econòmic \Text Econòmic ICREDIT INICIAL\MODIF. CREDJT lcREDIT-E>EFINITIU IAUTORITZAT)DISPOSAT \OBLIGAT \RESULTES 1 22712 Manteniment vies públiques 679.192,58 0,00 679.192,58 679,192,58 679.192,58 679.192,55 0,03 23001 Dietes òrgans coJ.Iegiats districte 145.800,60 ·17.773,00 128.027,60 128.027,60 128.027,60 128.027,60 0,00 Programa 91211 Representacio polftica . :· ,.·;~:a()o,§o •· '17':7?.3~oo·. --··...•• J2§,o2z,~o- ;·.:•'1~1i)l\gr;çp¡;:'>;4:~ê\oz7;;§o ··_128.o27,6o o.oo 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 138.068,45 4.623,60 142.692,05 142.692,05 142.692,05 136.402,70 6.289,35 20500 Arrendaments mobiJJari i equipament 1.427,30 ·541,33 885,97 885,97 885,97 828,32 57,65 21200 Manteniment edificis i altres construc. 49.000,00 221.328,16 270.328,16 270.328,16 270.328,16 270.328,16 0,00 21300 Manteniment maquinaria, insta!. J uti!. 25.750,00 ·3.912,01 21.837,99 21.837,99 21.837,99 21.837,99 0,00 21500 Manteniment mobiliari i equipament 28.700,00 22.207,75 50.907,75 50.907,75 50.875,66 50.834,55 73.20 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 18.614,51 ·6.070,60 12:543,91 12.543,91 12.543,91 12.164,59 379,32 22002 Material informatic no inventariable 21.074,21 2.037,24 23.111,45 23.111,45 23.111,45 22.885,24 226,21 22109 Altre material de consum 33.500,00 -11.166,61 22.333,39 22.333,39 22.205,60 22.205,60 127,79 . 22201 Comunicacions postals 13.900,00 1.565,39 15.465,39 15.465,39 15.465,39 14.960,18 505,21

22205 Serveis de missatgeria 15.700,00 3.294,84 18.994,84 18.994,83 18.994,83 18.993,85 0,99 22601 Atencions protocolaries i representativ. 3.000,00 -720,00 2.280,00 2.076,36 2.076.36 2.076,36 203,64

22602 Publicitat i propaganda 0,00 3.366,00 3.366,00 1.683,11 1.683,11 1.683,11 1.662,89

22610 Despeses compra serveis 25.299,40 -20.638,05 4.661,35 4.661,35 4.661,35 4.404,82 256,53

22703 Treballs tècnics 12.500,00 ·1.765,12 10.734,88 10.734,88 10.231,50 9.929,00 805,88

22719 Altres contractes de serveis municipals 0,00 4.013,75 4.013,75 2.675,83 2.675,83 2.675,83 1.337,92 23120 Locomoció del personal no directiu 8.100,00 . 2.094,95 10.194,95 9.706,85 __ 9.706,85 9.706,85 488,10 Programa 92011 Administracióg.,neral · · :;: ·· :.:'•:~9-~~ê?:'~C ',·-?:1~?:~z¡~¡~:0::0''•·:,-;.:¡¡¡;ill'3,5~·i!l§'nf~¡§1~q;§~~ ·~9!l~1~7e;ot : :so1':9:1.f:1?.S: · 12:434,68 22610 Despeses compra serveis 24.000,00 21.546,87 45.546,87 45.546,87 45.546,87 45.263,09 283,78 Programa 92031 Arxiu muniçipal.adminlstratiu ·· ·" ··· •

•_2_4,1Jpo;o_d:ç: .. :'.

:''2.:'1il!íii~:ê"?::f· :ri.:&~$-~$!!$;¡¡t;.~i'·'A~M§>!i?::).i'·149(M9¡at

' ''\

45:263~09.-, : · 283:78 22610 Despeses compra serveis 52.800,00 20.494,83 73.294,83 73.294,83 72.749,66 72.749,66 545,17 22001 Premsa,revistes,Uibres i altres public. 876,96 1,04 878,00 878,00 878,00 878,00 0,00

22109 Altre material de consum 3.999,99 -999,99 3.000,00 3.000,00 2.998,80 2.998,80 1,20

22602 Publicitat i propaganda 21.777,61 3.630,39 25.408,00 25.408,00 25.408,00 23.426.33 1.981,67 22610 Despeses compra serveis 101.460,00 27.161 ,90 128.621,90 123.658,31 116.784,66 116.458,01 12.163,89 Programa 92521 Comunicació corporativa . ··1~§:_1~'1:S:i5'::.C ''29ó?313;~¡¡:;··· :>'-'·JS'Z(~07;~ir :1.15~c9:44:~i

·

'146<0_69;46 143.761,14. 14:146;76 22699 Altres despeses diverses 99.500,00 _ _ ·99.500,00 . _ _.. 0,00 , .. _ 0,00 _... 0,00 _ .. 0,00 0,00 Programa92922 Reserves pèr. realitzàció d'ingressos -··· · · • • • ê ".9~csoq;do::~ ·• ·<' '~9~5'9.0iOO.+?' '"'

,.,;::•r:Q;co·;O:o;''.'i:.::fi C?g;o_o;;: ·::: :}

:~/OcOO

•· ' · · :

O;OO ·

··.- o.oo

22100 Energia electrica 1.088.427,61 ·192.701 ,34 895.726,27 895.726,27 895.726,27 894.131,80 1.594,47

Aigua 51.500,00 42.500,00 94.000,00 94.000,00 91.029,11 88.101.58 5.898,42

22101

Gas 118.631,51 ·20.000,95 98.630,56 98.630,56 98.630,56 98.596,31 34,25

22102

22200 Comunicacions telefòniques 136.725,82 5.121,60 141.847,42 141.847,42 141.847,42 137.544,85 4.302.57

1.060.042,61 ·88.146.41 971.896,20 971.895,64 971.895,64 962.232,35 9.663,85 22700 Neteja edificis i locals

22703 Treballs tècniCs 24.702,76 . 14.295,97 '• . 38,998,73 38,998,73 . 38,998,73 . 38.998.72 . . . 0,01

Programa 93312 ·Mantenimel')fcf'€!dificiS centralitzatS·· o;2:4ad:o:lo¡~1,::'

-...•

_.,;z_ss¡~~1;t'l'3 '·'i?i:?4l;os§llct§;~;g;?'!fc0,9~;§?:,:•:zJ:z~&i!•2?;73-'~'~tg:so9·.st:"';·:21:'l9~;SJ

TOTAL

'í- ----­ _{f: fi}

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 CAPÍTOL 2, DIRECCIÓ DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC

!Econòmic !Text Econòmic jCRÈDIT.JNICIAL!MODIF. CREDIT{CREDIT'DEf'INITIUjAUT.ORITZATjDISPOSAT': : .. jo.BLIGAT jRESULTES

22712 Manteniment vies públiques 679.192,58 0,00 . . . 679.192,58 . 679.192,58 679.192,58 679.192,55 0,03

Programa 15321 Manteniment i renovació. del pavim:ent: · ,.;?:.·.6jllj;1.92i$8':·•··· 'j~:()';òò:~ 'N?:i€§ts.1:$?;5~ct'•~a't$~~·@$a:,~·· ~!679;192;58 ·...· 679.. 192•55. o,o3 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 0,00 2.205,15 2.205,15 2.205,15 2.205,15 2.205,15 0,00 22104 Vestuari 0,00 2.500,00 2.500,00 2.439,65 2.439,65 2.439,65 60,35 22109 Altre material de consum 0,00 1.689,16 1.689,16 1.689,16 1.689,16 1.689,16 0,00 22703 Treballs tècnics 0,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 0,00 22706 Estudis 39.945,72 -39.945,72 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 22712 Manteniment vies públiques 975:018,86 59.911,29 1.034.930,15 1.034.930,15 1.034.930,15 1.034.857,51 72,64

Programa 15341 Manteniment i millora espais públic$ cen•·.., ·' r,ot;f:96~;5~i: .. 3.2'f1:67•il3'1!::~ i'/··'1:;·~7d?'~;4§t;!4';()4,7:!0?i;1f;'.;"fló47c072,11 ·.·

J

.046.999,47 132;99 22699 Altres despeses diverses 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Programa 15344 Manteniment-millora espais públics nó ce

3D;Ooo:oo: · ·

'30c'QQO,()ò'

•:o;i¡o ·

· .

!:i

o,OO>

o.oo

o.oo

o.oo

22750 Despeses corrents llei de barris 239.651,20 -2.167,88 237.483,32 237.428,90 236.595,29 236.595,29 888,03 22727 Neteja i recollida residus solids .11.868.944,00 0,00 11.868.944,00 11.868.944,00 11.868.944,00 11.868.931,58 12.42

Programa 16311 Neteja viària •1t.Ss8:944,00 •·. o,oo . 11'.85.§:g<(!í;OQ:!:)~1·:868;l9íf't,do •1•f?68.944;oo ·11 ..868.931 ,58 12.42 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 1.659.885,58 0,00 1.659.885,58 1.659.885,58 . 1.659.885,58 1.659.846,21 39,37

·Programa 16511 Gestió de l'enllumenat públic · .•.t.sse;aa§;'!\8'· ,, .· • • ..

!}iin~;QO[(f!!:ic;. ·~c.~~j88§iey~'l1>f§?9;1M5\'§I?f':''1•:659o8~5:;58 1.659.8~6,21

39,37 21200 Manteniment edificis i altres construc. 1.016.837,84 450,85 1.017.288,69 1.017.288,69 1.017.288,69 1.016.983,54 305,15 21300 Manteniment maquinaria, instar. I util. 117.476,24 10.427,46 127.903,70 127.903,69 127.903,69 1 04.159,34 23.7 44,36

Programa 93312 Mantenimentd~èdifii::is centralitzats ···.• ..• . : .•.,·:1';1~4c~14;!l8 .•• , 1ó:?r~i~j¡:.,

\·'

d~\1'4§i:t9,?;3g{:1?¡1j4~~1'§12i~~';:,;(:1;~:<¡5;192i38.: 1:121;1:42;88 · ·: 24:049;5.1 21200 Manteniment edificis i altres construc. 68.864,53 689,88 69.554,41 69.554,41 69.554,41 69.554,41 0,00 21300 Manteniment maquinaria, instar. I util. 43.000,00 -21.456,97 21.543,03 21.543,03 16.755,32 16.755,32 4.787,71

8.000,00 -423,95 7.576,05 7.576,05 7.576,05 7.576,05 0,00 22610 Despeses compra serveis

46.129,66 -5.134,86 40.994,80 40.994,80 40.994,80 38.613,04 2.381,76 22701 Seguretat

0,00 21.700,75 ... 21:700,75 21.700,75 . 21.700,75 21.700,75 0,00 22703 Treballs tècnics

· 165:994;19 · ·:-4:625~15_·< . ··rM:3è9;o4 !1~L369;Q¡¡é •:: r55:sa1;3~; .: 154: 199,57· 7.169,47

Programa 93314 Manteniment d'edificis i solars no cèntr TOTAL

. PRESSUPOST DESPESES BENS I SERVEIS

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 CAPÍTOL2, DIRECCIÓ DE SERVEIS A PERSONES I TERRITORI

)Econòmic

I

Text Econòmic ICREDITINICIALIMODIF. CREDIT ICREDIT-DEFINITIUIAUTORITZAT )DISPOSAT )OBLIGAT \RESULTES

I

22712 Manteniment vies públiques 679.192,58 0,00 679.192,58 679.192,58 679.192,58 679.192,55 0,03 22750 Despeses corrents llei de barris 239.651,20 -2.167,88 237.483,32 237.428,90 236.595,29 236.595,29 888,03

Programa 15356 llei de Barris Maresme-Besós 239c!l51",20 ·. -2j67;ss •···~· ..• ~237.483;32.... : · 237542s;so· • · .. 236.595;29 236.595,29 888,03 22727 Neteja i recollida residus solids 11.8SS.944,oo o,oo 11.868.944,oo 1i.868.944,oo 1Ú68.944,oo 11.868.931,58 12.42 22610 Despeses compra serveis 16.000,00 5.670,75 21.670,75 21.286,50 21.286,48 21.286,48 384,27 22699 Altres despeses diverses 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Programa 23021 Administració general serveis a persònes 36:000;00 "14:329;:25' · 2MJ:0,7s: :<2):@86(!10: 21;28!>;:48 2L286,48 384.27 22105 Productes alimentaris 0,00 35.003,73 35.003,73 35.003,73 10.313,00 10.313,00 24.690,73 22610 Despeses compra serveis 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Programa 23181 Atenció i prevenció grupal i comunitària o;oo •· 38.093.73 • 3s:do3:7:>.'

'')3!Í.QP3:'7,s:'::·

:1:3:313,00 .. . 13.3_13,00 24:690,73 22610 Despeses compra serveis 9.600,00 3.085,92 12.685,92 12.685,92 12.685,92 . 12.662.54 23,38 22719 Altres contractes de serveis municipals 462.434,02 657,54 463.091,56 463:091,56 463.091,56 463.091.46 O, 1 O Programa 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen 472.034,02 3:743,46" 475.777,41'! 475.777.48 475.777,48 475:754,00 23,48 22610 Despeses compra serveis 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0.00

Programa 23213 Promoció i participació infància · . 0,00 . 5.000,00 · 5.000,00. ·. 5.ÇlQO,OO 5.000;00 5.000,00 0,00

22109 Altre material de consum 0,00 1.314,50 1.314,50 645,49 645,49 645,49 669.01 22610 Despeses compra serveis 18.000,00 .13.200,00 31.200,00 31.200,00 30.833,82 30.833,82 366,18

Programa 23221 Promoció i atenció a la joventuj . ..,~.' ta:ooti;OO · : i,1~~5rt4iSO!??'' :.~'i';5@c'514';so'{: .~3j:;~45;49'

· ·• ·

•31-479;31 31:479;31 1.035,19

20.000,00 15.767,02 35.767,02 35.767,02 35.767,02 35.767,01 0,01

Programa 23222 Gestió·d'equipamentsjuvenils : 20:ooo·oo:•: '-

>

15!76Z;02· ·.- •·• ·· ''35:7611,dZ:I:>>:i35:;76'io;;ü2'•::'--"' 35.76'i'i02 35:.7'67,01 0;01

. o:ao .181,97 . 181,97 ' 181,97 . . . 181;97 181,97 0,00 22719 Altres contractes de serveis municipals

22109 Altre material de consum

20.900,00 61.933,37 82.833,37 82.651 ,37 81.670,60 81.670.60 1.162,77 22610 Despeses compra serveis

-. __

,/. _

-~20._:-9oo;oo;·::__

.:-

·-··-~62~t~·s~34

·:_ -

::·--~:a3~o1.~;34-:::·-

·· ·

-~a2-~à33i34··:-:.

-:

--~8-1.854'',57·_ 81.8'52,57 ·t.162·,77

Programa 23231 Promoció de la gent gran·

960,62 -35,02 925,60 925,60 925,60 925,60 0,00 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public.

143.677,00 -82.113,22 61.563,78 61.563,78 61.563,78 61.563,78 0,00 22719 Altres contractes de serveis municipals

· 14{:6.37;62 · '82;.148•;24. ··.:· . • '62:4as;ss.: ·'62:489::ia·· .'· 62.489;38 · · 62.489,38 · o.oo

Programa 23232 Gestió de casals i. espais per

a

la gent

. 0,00 400,00 400,00 400,00 399,01 399,01 0,99 22109 Altre material de consum

7.000,00 4.884,77 11.884,77 11.884,58 11.869,79 11.869,79 14,98 22610 Despeses compra serveis

·... ?.7;ooo;oo · ·. ,.:5:284;77 · ; ...12:284.;7-¡;¡ <,:.;.~2:28A,;s8:/ "' 1'2:268',<!0 ··· '12;26a;¡¡o· ·•·· ·· ··1s;97

Programa 23241 Promoció de les dones

· 6?:536.oo 35:535,05 i03.o71.ós ·· · io3.ó71.o5 ·1a3.o66.o9 103.066,09 4.96 22610 Despeses compra serveis

Programa 23261 Promoció de la convivència: i iritèrcaltur. ··· • •67:5ss;;oo·:, .

35~~35;os:·

:·.···· .

:;:1ójl:Q?~~()s)':}::''t():3j_¡¡rt);Q"q~;u' ~63:066;()9

·: ,1o3:b$6;os: ·'''' 4i96

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 22109 Altre material de consum

0,00 23.000,02 23.000,02 22.999,99 22.999,99 22.999,98 0.04 2261 O Despeses compra serveis

·. -:,•;·.o;oo:,;, ·::;;~;¡¡,oott{òze:<

,,,.

i:;,g~íQò!JióZ!:i( ::i?i~~~}e~:~c:¡;¡:?z;sssj§l¡¡::;:

'

z2199,s;ss·c:c -X1·:ooo;n4

Programa 23281 Serveisi projectes comuniiaris · ·

0,00 1.736,96 1.736,96 1.736,96 1.736,96 1.736,96 0,00 22109 Altre material de consum

19.960,00 9.879,86 29.839,86 .. 29.839,86 29.648,44 29.648,44 191',42 2261 O Despeses compra serveis

· :t9c~6o;oo:, .,. .. ' 11:6t6;s20.·.< · · · :.:}1ès7e';82{·'•·,·:':}.i':5?6i82<"::i'?sfS85;#o:, .31:3às;'lo'''· • •• 191,42

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 CAPITOL 2, DIRECCIÓ DE SERVEIS A PERSONES I TERRITORI

I

Econòmic

22719 Altres contractes de serveis municipals 19.800,00 -19.800,00 0,00 0,00 0,00 O 00 O 00

Programa 33211 Biblioteques ·

.~

··.;. ,.; -

,-~~

· ·

-i

~,-:--<(Lt:i:iï~~~QQjQQtt;:i~t~~;;1::jj~~§-g!)l'QQR~~:~m~~~i-rm~~~~:~~ü~~~~ld@ill~;~ai~~;gJPP.lt~1:~0;§;~;k{~Q;;pg;j5:ili~~¿\~-~~21:\QiQçt~:S~ili~~-::,D~-:1\~~~P.-9~:

22606 Reunions, conferencies i cursos 0,00 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 0,00 22610 Despeses compra serveis 4.850,00 355,98 5.205,98 5.205,98 5.153,08 5.153,08 52,90 22731 Contractes d'acció social 11.112,87 . . -4.725,75 . . 6.387,12 ... 6.387,12 . 6.387,12 .. 6.387,12 . 0,00

Programa 33212 Activitats

.a:lesbibjibWqueSia.él~;drstr:

..: •••.•

,,.,~~i'7'1f.s.íe§:?,~;:';g•;ticJ~'i:4'i1'~1it~7ii:~~B~'i,\0'1\~1i§'td;~kb'\illi@i![1!1~ï~:D}W~1t1f!J!"d11·1~$íP:gl?:~;¡;1~j~'?:?~;Q()';'·i'1(f': }s~tso

22001 P.remsa,revistes,llibres i altres public. 0,00 656,20 656,20 656,20 656,20 656,20 0,00 22610 Despeses compra serveis 147.400,00 13.334,15 160.734,15 160.734,15 160.670,46 160.670,44 63,71 22699 Altres despeses diverses 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Programa 33411 Promoció cultural • •::· '207.400,00'' ·· · "46jjj$.9!6§::o-:r),;~~···@~~~Qi3.?8sic•1~ilj{3~o;~$.~~~{/'cl61:3z6]6_6 ~.t' 161i;Z26•:'64: ·. . 63~71 20500 Arrendaments mobiliari i equipament s w.~ r,n 4.861,97 997,53 997,53 997,53 997,53 0,00 21500 Manteniment mobiliari i equipament i l.ócu,uu 0,00 11.500,00 11.500,00 11.494,16 11.494,16 5,84 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 2.274,73 41,27 2.316,00 2.316,00 2.316,00 2.316,00 0,00 22109 Altre material de consum 0,00 2.236,08 2.236,08 2.236,08 2.236,08 2.236,08 0,00 22610 Despeses compra serveis 119.920,00 -989,96 118.930,04 118.930.04 118.930,04 118.930,04 0.00 22719 Altres contractes de serveis municipals 154.000,00 19.926,52 173.926,52 173.926,52 173.926,52 173.926,49 0.03

.Programa 33711 . Gestió de·ce'ntresdíliiés •

~è''i•····

•· •

·· ·

·'i,;@!{~ê\M~i.~~0i';'is10'ti;;;1:$l~j¡~~·;~~\:}::¿,s.:¡;~~~®.§,~~{'i:Jii'l:~.9í*lm~li'®1~1~~~(¡§l!S,gq§~l:1i)(;f~t)9}$'$.Q\:$Qi)

••:···· ..

·.··••5!87'

22610 Despeses compra serveis 70.600,00 0,00 70.600,00 70.600,00 70.599,91 70.599,90 O, 10 22706 Estudis 5.900,00 1.000,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 . 0,00

Programa 33712 Accions

complemerità;ii~s ~ricéls ceritr~s>;~:·,;;:g'j'if'f~(§(:[qJg(!i:¡ii!i'l}&'.);1{!5~1!i!i9.~1l'%:";;§1?!~i!:l~<!lli@fïçl~~«!f;ftlit$ggJ§9:ilt!&~i:Z:~l~gg\'gJf':!i:[¡:;¡!:?'t~~.9:l!Cii1•i•~

'oP:IO;•to

20500 Arrendaments mobiliari i equipament 107.000,00 64.572,96 171.572,96 169.544,29 169.519,41 169.456,70 2.116,26 22109 Altre material de consum · 11.109,00 -1.609,00 9.500,00 9.500,00 9.493.61 9.493,61 6,39 22610 Despeses compra serveis 26.918,40 -895,14 26.023.26 26.023,26 25.949,84 25.825,39 197,87 22719 Altres contractes de serveis municipals 166.000,00 -5.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 160.979,42 20.58

Programa 33811 Festes i actes populars

.3~~;\Q?]';<!O(

..

•;5Z:l9.6~i~2.;

·'•••

•i i(/3158:o96,22 • 366:097,55· · .365:962_'(86 .'\';•36$)7.55;12 •. 2.341;10 22610 Despeses compra serveis 24.600,00 24.617,89 49.217,89 48.049,00 47.986.43 47.986,43 1.231,46

Programa 34112 Fomenti promoció de la pràctièa esportí • ''·• ;¡4:600;0(f· ,.• :24t6'1,?:;Jl9! · 49.217,89 48;0.4,9,QO· 47,986,43 · ' 47.ê986;43' · · . 123ti4& 22610 Despeses compra serveis · 0,00 6.770,24 6.770,24 6.770,00 6.763,65 6.763,65 6,59

Programa 43211 F oment del turisme .,

'••·.•fQ;O();.•··· :• ''':

••.§'?W{íi~l!'(':.::è:<•;: tS•Y!l;'l:7..0,'?~:2•iCf,@t.a;o(}•:::r::'\.6:76~i65

.•····•·: '• ·6.ÍJ:63&5:···,.··. •• .··.6,59. 22610 Despeses compra serveis 94.470,24 23.453,76 117.924,00 117.924,00 117.917,32 117.917,32 6,68 22699 Altres despeses diverses 10.000,00 . . .. -10.000,00 . . . . . .. . 0,00 .. . . . 0,00 ..·· . . 0,00 . . 0,00 . 0,00

Programa 43341 Dinamització

econòmica.de,p~oximit~t:

.. ·•. :

•'!j~:'!ft.Q~.~Z<!r.?~•Pif.;i¿tf¡¿1ê!..1~g(:i;S:(~(~~A:~~~fcX:I:tí.9:2'i!jJ!!j!f~\\§®!ti~~fqp'L~iiè1~1,:Z:~i\-m~?fò!•''iíi·?,:jli!\ii~g!>

'e:'

;c;§';68 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 145.800,60 -17.773,00 128.027,60 128.027,60 128.027,60 128.027,60 0,00 22610 Despeses compra serveis 52.800,00 20.494,83 73.294,83 73.294,83 72.749.66 72.749,66 . 545,17

Programa 92414 Actuacions•\le civisme ··· :)'

fi"!!J;J@~QQ(Pgj!~?;;~;~;Ii,Gi:!,~~il.$'/ii'!':i~8)@'J:l~?9.~j§li.~~É~10i!~'gí~.4.l:~~i¡j,q'~{0Jc2~%:4~~~)WE:f.')2.'::Z~@>~,;o,;:{~!'~4$;1:7:

TCTAL

· · ; · ..,.

;,:<;2X?i.!§f,:s:;~r$1ll&P~~"\í~~?.<ta'!!~lï!~1!iif5itítlï~'ê~'liJ~~~z!;(ll1J~ê:~~ffi.ïf~~ff..?2'~~!l?iiW~~~1i';2'so41!i;f!4'i33:'f'"w~s,s$i)¡~

¡..,;¡

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 CAPÍTOL 4

[Econòmic jText Econòmic · . ,·,.... ·•·JÇREjj@;l!<ll§~liji'J!q¡:l!FiiCREO,I•li!JC:~.EQX!?it\Eflflll'!\tl¡Jj]~I!IT,Q~I]?;Il{~ii.RI§f!0S~!:•··;,.;j@BLIGAT' ,•y'j~ESUL]ES:ê;l

48902 Altres subvencions a institsense afany 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Programa 15131 Redacció ·de ·proj_ectes..e~eCUçió:-~Q~~es::~::.

-·.

~-:::~_::.~-~';-~:;;;~3~-iS\~j-~QiQQt)~~;:~?:·:·:_: ·!:~I:I:J:?{~~t~Q;Q.9it;~~;r.~{·fi(;;.;&;~]~::~:kltitQiLQ.·Q:2::;~~::~':::t~2-:~~lli0h~.q.~~~Q;;}@i1t;z~:g:¡:~~~.Q;fj.cr:::,;;:;:·::.:::,_\·:J~!j;'::·;;'-tó:;_opJ.r.::?P;-?,~~>!:~.1ó~oo·,

41040 IM de Serveis Socials . .. ·. ... 8.6oo.ooo,oo . . o,oo 8.600.ooo.oo 8.600.ooo,oo 8.600.ooo,oo- 8.6òo:ooo,oò·· • ·· · o.oo

Programa 23152

Atenció.

socí¡¡J:inetejaJiar:(S:.AD)•'ê••·•···•.•·•j'i•C'•sc!B.íRg9lClQQ;()]!;Q;p¡:ifJ;'L\Gf55i9~Qi&j'ifiiH?2~f§QQ(99Q[Q.tïfi''2:§2~~g9gic~~}1;[8f6QllYò9Ql9~: ~~l?i$il"QiPdd;q:a:0•;•i&'0èl'!ii(OiO!i

48999 Subvencions gestió de serveis 8.500,00 76.600,00 85.100,00 79.945,03 ··79.272,03 ... 79~272.ó3'

..

5~827

97

Programa 23232 Gestió de'·casals' i espaisper•aiagent:· .·•.••

;c.;i;;:?.:;<;/}~:¡¡;;5òò¡ilóli;it; ::.;~sT6àlgíïo1S~í:í'.~'i;],'r\;¡i§<j5J1bQli:ltïi\\~:~2stct9!9~ò3l'ii$#Jc:<:t9:2'Z~os'~'::c

· .

7l'f2i2(o3i¡::'!:t;s"82:ést

48101 Premis, beques i pensions immigr. · · · .. -- ·

··a.iio' ··· • · ..··

1~2oo.oo-~-

"-·

""-,-:~aa:ao -~·-·raêio.oo'

,,,

-1

.oòo,oà'

Úoó.óò- ' '· 'zoo:oo

Programa 23241 . Promoció·;d~'lesdon.e!l''··:• ··· • '. ·· '.: ·.·· •··· .• "l'i·:·idJ'!:'}'G;Qte!O.~.:~:::~:¡;i,,J0¡i¡gqg(Qifilil!il?if8:1,fi;¡~:'t~'@Ql!Ï[@)ftfi;;1~P:@fl.i9_qb\\Í(i~etit:òQ'gi@(l0>::: ,,;:1j;~QO\OQ,;;;':~;:.:,c;'gÇi();Qo

48903 Convenis amb instit sense afany lucre 0,00 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00

Programa 23281 serv~ís i_.projectes·_cq~üriitar~s:··.

:.?'!'

~::,:-/~?c::~~~:sm;g9.::.i:;~f}_-::\ i~~~lQ9-!219~k!I~b~@{~;lli~!~1.itt~Q~QJ1IQ@l~it§?t{<~t1~®}}i~~;Q92f~$}P·:.<.:.S<);:~~;._qot6:1 -~·-: ::.,. ~<<·_:

Q_';QD.··:'\b(\1M'!fü)do·;·ao·

46703 Consorci d'Educació de Barcelona 45.000,00 -44.999,99 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

48903 Convenis amb instit sense afany lucre 51.000,00 0,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 0.00

Programa 32612 Altres serveis complementaris d'educació 96.000,00 -44.999;99· 51.ooo;o1 · 51ciloq·,oo 51.000,00 51 .ooo.oo 0,01 48101 Premis, beques i pensions immigr. rl 11¡() OCI -1.200,00 3.900,00 3.900,00. 3.900,00 3.9ÜO,OO . 0,00

48542 Assoc. Imatgeria Fesf1va del Poblenou lb.UOO,OO 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

48903 Convenis amb insti!. sense afany lucre 9.565,00 0,00 9.565,00 9.565,00 9.565,00 9.565,00 0,00

Programa 33411 Promoció cultural .. .• ·•· ·

\@.(Çl§§io.Q: · .•

'i\t:!Q_l'l;g.Q'-~è :;:;~·~?i!;:g~s{4&~i!JoiJi!•:j;~i2.[i~§$l99J!@j!];i.¡~;~§$.'(cjq~

f.

:,'gê'Ass';cjo • ' '•...

•j(i¡oo 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 224.883,34 3.751,32 228.634,66 225.532,78 225.532,78 225.531,10 3.103,56 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 505.223,17 -9.909,44 495.313,73 494.777,12 494.777,12 494.161,47 1.152,26

Programa 33711 Gestió decentrescívíes ·: : · ,:§:w:;1!)6i!?1Fé·, y:

·;~~"!?.lifJgili~è\\}•t!!'Ji•1~~i~?'@i';':;0i~'l-?9'E$j!.§iJgtij;i'h?~0.~()!¡\;9~

..

719i~92ii51'

·:·4.255,82

48999 Subvencions gestió de serveis 6.000,00 -1.500,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00 3.399,84 1.100,16

Programa 34211 lnstal·lacionsesportives · • · ··. ••· ·•

<•. ;

'J::C¡¡'¡qo~;qg;;~¿!~:i?.;f:'§~~iqQifis%•ii;E•• 'o4i!l9o;@@ie!~\j}~\!!\1Ï.o9\Q.Q'fi'üi•':

,j:,_qgq;oo

i ·•·•···.s¡399i!l'4 ;., ;~1-.10C1;16

48902 Altres subvencions a institsense afany 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Programa 43011 Administració i.gerència·.d:EEiç¡···• •.•'•'; •.

•.••·t{'í:'fc;>¡otL:';:}#

:''E'M.iQQ;:;:tJft·''>•/

.@;(JPQ/d0~~'•:':0:i)'o:Qb 't:.':·~····.··

..

o·:.·~o;oq/ ···:··.·:·:,:o:oq··.\:'.J.•.,A~;oo

48100 Ajuts per estudis i investigació 0,00 7.192,80 7.192,80 6.634,07 6.634,07 6.634,07 558,73

Programa 92011 Administració general

'> ' ·

:o,do'.·

.U

·''7i\192(80'..;?.:.::·,··:;;:·••ff9Z;8Q:··,,·. ':

&;6:l4iOt

6,6343;0.7 · ·

6:634,07 .· ·

558;73

Subvencions per convocatòria a institse 553.666:34 ·· · · · ...

tÏ,òi:t' · ....

'553.666,34 ·ssii:269,34. 550.269,34 550.269.34 ·. 3.397,00 48901

Participació ciutadana i associativa ei<'< · 5;;3;666;3•1'· •' ···. :>:o;oó\ ,;: · ' ·. 553.566;34 550.269,34' 550.269;34 550,269,34 · •;3.397-;bo

Programa 92412

AAW Diagonal Mar (gestió casal de barri 24:19o:oo · ··· o,cïo · · 24.190.00 L4.190.oo 24.190,00 24.190.00 · o,oo 48506

A.CR La pau (gestió casal de barri) 24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 0,00 48531

A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 0,00 48532

Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 0,00 48533

Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 0,00 48538

AAW Vila Olimpica (gestio casal barri) 24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 0,00 48540

Ass.culti soc.Bac de Roda(g.cas.barri) 24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 0,00 48541

AAWVerneda alta (gestió casal de barri 24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 0,00 48600

Convenis amb instit sense afany lucre 24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 0,00 48903

Programa 92416 Gestió equipaments de

partíi::iP~~iqdels: .··_.''.'2'2~:'1?::1!7,1:1.Q.\~!ii~:1ói'Bi',;:.]i[&:~Qj!J.gj:\[f(;;F.f.:fj;¿?~i?;:Z,1iQi;ò.9;~'\it~g;l]~;tiil\t!í1'i'il:~~1cti7)Ò:;OO

'!\'

~17413

!J;OQc/···· ;:·•, •

::;0)90'

TOTAL

•••··• ·.e ;·

~ijjO:t~~~¡¡~!il!~!-j~J:•t·std!§óY1~i~~ifl;r¡g:;c1:iï:~1~?.(lgêif.if:!9ic?l!~\~fi.?i:¿ílgj@;~!;!l~~(jJ\l4·\:(o¡g~'l':i~.2;¡i'S\•jj;;•;~!lf35~i6.s.

~

~i

· - - - ­

lli

llllill

COMPARATIVA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2015-2014

'"

ANY2014

''

rrrr:-·-·m··­ !·. n,¡m. !Sol-licitant - \Titol da l'.,.podlcnt

A<.omo•nvanl P<'' 3 lo lnclusl6 <oclollomlll<>< ololcooortu~u~<<'< o aorc<'lon

CAMP NEN SENSE COLO NIES

8.G70.00 4.335.00 0.00 7.000,00 1.000.001 1.000,00

4017 AMICS DEl MOVIMENT OUART MON 3862 AM~ACEIP ACACI ES

l i 11. I t I I

~

Ol COMPARATIVA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2015-2014

'

'

' '

'!I _{r r}

COMPARATIVA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2015-2014

''

ANY2014

Ed.afo>c~vo•o•~ol com ort prock< cr~»~m~"' ldJov~•

_L_.

¡.,:,

...;¡ COMPARATIVA CONVOC:ATÒRIA SUBVENCIONS 2015-2014

ASSOCIACIO MARE5 I PARES ESCOLA. GOGATE <••~I d~ motl·acollido

1.000.001

j

:__JI]

COMPARATIVA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2015-2014

I I

''

COMPARATIVA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2015-2014

3%0 FUNDACIO PERE MITJANS ACOMPANYAMENTS MEOiCS A ESPECIAliSTES I EN HO~PITAt:r..ACIONS ~s no.oü 11 %0.00

4094 FUNOACIO l'E RE MITJA,N5 17.J~o.oo a&9S.oo:

3S01 ~UNDACIO PRIVADA PIUS !IOSCH CULTURA Al POBLENOU I PER AlS POBl(NOVINS Z S20.oo ?.016.00 60C\.OO

COMPARATIVA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2015-2014

'

'

;,, ' '1,'

CONVENIS AMB CONTINGUT ECONOMIC