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El ingreso de las facturas de proveedores se encuentra asociado al ingreso de productos, y, además de generar los registros fiscales correspondientes permite:
• Actualización de Costos
•
Actualización de Stock• El sistema admite la búsqueda de los proveedores por N° de CUIT o por nombre
• Admite el ingreso de percepciones de 5 distritos diferentes
• El período de imputación corresponde al período fiscal en el que se incluirá la factura en el libro de IVA Compras
• Se admite el Ingreso de 4 porcentajes de IVA diferentes.
INGRESO DE FACTURAS
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Una vez confirmado el contenido del comprobante, se mostrará la opción de ingresar o no el contenido asociado al comprobante.
Si se opta por no ingresar el contenido del comprobante, la factura se registrará sin contenido y el mismo podrá ser ingresado posteriormente, mientras que en caso que se acepte el ingreso del contenido, se pasará a la pantalla que se muestra.
Podremos desde esta pantalla, ingresar:
• Los productos contenidos en la factura
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El costo de los mismos; el sistema admite el ingreso de un mismo producto con diferentes unidades a diferentes costos; por ejemplo, podremos ingresar X unidades a un costos Costox e Y unidades a un costos CostoY; en estos casos el sistema resuelve el costo como el promedio de los costos que se ingresen.Sistema de Administración de Droguerías ~Ingreso Facturas de Proveedor / Remitos Página 3
hubiera producido del producto (costo de reposición).
Un caso especial, que corresponde a los productos exentos a la venta que son facturados con IVA por el proveedor.
La opción ‘gravado’ debe ser utilizada exclusivamente es estos casos; en la práctica, si se intenta aplicar esta opción para productos que se venden como gravados, el sistema no lo permitirá. Es un caso típico que se presenta para especialidades medicinales que son vendidas directamente por laboratorios y el comprador es el primer eslabón en la cadena de comercialización; este IVA debe encontrarse reflejado en los costos, ya que este impuesto, no es computable como crédito fiscal.
Una vez ingresados costos y unidades por productos, puede confirmarse el ingreso contenido de los productos.
El sistema requerirá el ingreso de los lotes y los vencimientos de los mismos.
Nota Las opciones de ingreso de datos son variadas y se ha tratado de reflejar las diferentes formas de facturación de los proveedores con el objetivo de que los datos del costo sean reales, ya que a partir de el se realizan la mayoría de los cálculos de gestión.
Por ejemplo, si en el momento de realizar el pago de una factura el proveedor, el proveedor efectúa un descuento financiero (por ejemplo si nuestra condición de pago era de cheque a 30 días y realizamos el pago a 15 días, con lo que el proveedor nos realiza un descuento adicional del 5% no reflejado en la factura) el uso del comando “Costo Financiero” nos permitirá reflejar ese descuento en el costo del producto.
Nota El sub diario de Iva compras refleja esta situación ya que permite diferenciar el Iva No Computable del Iva Computable a los efectos de liquidación de impuestos.
“Técnicamente” el Iva No Computable es aquel que se ha pagado por un producto (genera un ‘crédito fiscal’) pero que al momento de la venta no genera débito fiscal (se factura como exento)
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Una vez confirmados los lotes y vencimientos, se ejecutarán una serie de procesos
• Actualizar la lista de precios del proveedor
• Actualizar el costo del producto al costo actual Se emitirá un listado de respaldo del ingreso correspondiente
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Una segunda opción para el ingreso de mercadería es realizar el ingreso de la mercadería por remito para posteriormente ingresar el contenido de la factura y costos en una segunda operación
Una vez ingresados los datos de cabecera del remito, se pasará a un formulario que permite ingresar los productos asociados al remito
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En esta operación solo se ingresan productos, unidades recibidas, lotes y vencimientos Se emitirá un listado de respaldo
Los datos de la factura asociada al remito pueden ser ingresados posteriormente en Ingreso de Facturas por remito
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Es posible seleccionar uno o varios remitos asociados a una factura determinada, posteriormente ingresar los datos de la factura, y una vez confirmados los mismos, ingresar los costos
correspondientes, en forma similar a la opción anterior.
Mediante el uso de la opción de ingreso por remito, el operador que ingresa los remitos NO ingresa datos contables ni costos, mientras que el que ingresa los datos contables (en el momento en que se produce el ingreso de los mismos se generarán datos fiscales de compra y contables) no ingresa datos de ingreso productos (tipo, cantidades, lotes y vencimientos)