Metodología General de Formulación. Proyecto

Impreso el 20 de junio de 2014

Traslado GIRO DE RECURSOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR

LAS GRATUIDAD EDUCATIVA EN Vistahermosa, Meta, Orinoquía

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

E-mail:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21302. Cobertura educativa

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Educación Porcentaje de Establecimientos Educativos con giros de gratuidad efectuados

Unidad de medida

Porcentaje de establecimientos

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA POR NO SER ADMINISTRADOR DEL SISTEMA EDUCATIVO NECESITA TRASFERIR LOS RECURSOS DE

GRATUIDAD EDUCATIVA A CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO A FIN DE GARANTIZAR LA EDUCACION A LOS ESTUDIANTES

DEL MUNICIPIO

Descripción de la situación existente

ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS PARA BRINDARLE EDUCACION A SUS HIJOS ES

SUPERIOR, POR LO QUE SE HACE NECESARIO TRANSFERIR LOS RECURSOS QUE DEL NIVEL NACIONAL VIENEN CON DESTINACION

ESPECIFICA PARA APOYAR LA POBLACION ESTUDIANTIL Y ASI EVITAR LA DESERCION ESCOLAR

Magnitud actual

LOS ESCASOS RECURSOS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y JOVENES EN LAS

AULAS ESCOLARES

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

PERMANENCIA EDUCATIVA

Indirecta

Tipo:

FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO

Indirecto

Tipo:

DESERCION ESCOLAR POR FALTA DE RECURSOS

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa Municipal Vistahermosa Cooperante EL MUNICIPIO DE

VISTAHERMOSA NECESITA TRASFERIR LOS RECURSOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA A LAS SEDES ED

Otro Beneficiario EN EL MUNICIPIO LAS

PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS NECESITAN EL DERECHO A LA EDUCACION, POR LO QUE POBLACION EN ETAPA ESCOLAR

Concertación entre los participantes

EL MUNICIPIO PRETENDE BRINDARLE EDUCACION A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS EN ETAPA ESCOLAR, POR LO QUE ES

NECESARIO TRANSFERIR LOS RECURSOS QUE DEL NIVEL NACIONAL VIENEN CON DESTINACION ESPECIFICA PARA APOYAR LA POBLACION

ESTUDIANTIL Y ASI EVITAR LA DESERCION ESCOLAR

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

4321

Fuente de información

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Orinoquía Meta Vistahermosa No aplica MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META

Número de personas Objetivo

4321

Fuente de información

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Orinoquía Meta Vistahermosa No aplica MUNICIPIO DE

VISTAHERMOSA META

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

2213

_PDM

Género

Mujer

2108

_PDM

Edad (años)

0 - 6

350

_PDM

Edad (años)

7 - 14

2463

_PDM

Edad (años)

15 - 17

1309

_PDM

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

217

_PDM

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

REALIZAR EL GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIO EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta REALIZAR EL GIRO DE LOS RECURSOS Y A SU VEZ HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS

MISMOS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION EN ETAPA ESCOLAR

Número 4321

Objetivo Específicos

FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE

VISTAHERMOSA META

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE

GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META

Año inicio: 2013

Año final: 2015

ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA SE HACE NECESARIO REALIZAR EL GIRO DE LOS RECURSOS QUE DEL NIVEL

NACIONAL VIENEN CON DESTINACION ESPECIFICA PARA APOYAR LA POBLACION ESTUDIANTIL Y ASI EVITAR LA DESERCION ESCOLAR

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA PRETENDE MEDIANTE EL GIRO DE LOS RECURSOS A LAS INSTITUCIONES EDUCAT

Año

EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA PRETENDE MEDIANTE EL GIRO DE LOS

Número REALIZAR EL GIRO DE RECURSOS PARA GRATUIDAD EDUCATIVA, Y ASI MISMO VIGILAR Y CONTROLAR EL ADECUADO USO DE DICHOS RECURSOS

2013 2015 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2013 0,00 4.321,00 -4.321,00 2014 4.321,00 4.321,00 0,00 2015 4.321,00 4.321,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META

3.1 Capacidad Generada

EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA ESTA EN LA CAPACIDAD DE GIRAR LOS RECURSOS Y VELAR PORQUE SE UTILICEN DE MANERA ADECUADA PARA BENEFICIAR A MAS POBLACION ESTUDIANTIL

Unidad de medida Número

Número de beneficiarios 4.321

Total Capacidad generada 4321

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META

Orinoquía Meta Vistahermosa No aplica MUNICIPIO DE

VISTAHERMOSA META

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA PUEDE EN ALGUN MOMENTO DEJAR DE RECIBIR LOS RECURSOS PARA OTORGAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA A LA

POBLACION EN EDAD ESTUDIANTIL

Remoto LA POBLACION VULNERABLE EN EDAD ESCOLAR NO PODRIA TENER ACCESO A LA EDUCACION

Alto REALIZAR EL GIRO DE

LOS RECURSOS

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO

GIRO DE RECURSOS A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA

TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)

PROYECTO ELABORADO ELABORACION DEL PROYECTO

Relación Productos

FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

PROYECTO ELABORADO Número 1

GIRO DE RECURSOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA

Número 1

Relación de Actividades

Preinversión 2013 ELABORACION DEL PROYECTO No 300,000

Inversión 2014 TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)

No 560,000,000

Inversión 2015 TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)

No 560,000,000

Valor Total 1,120,300,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA CON EL GIRO DE RECURSOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE BENEFICIA MUCHO YA QUE LE GARANTIZA EL DERECHO A LA EDUCACION A LA POBLACION EN ETAPA

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Número EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA CON EL GIRO DE RECURSOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE BENEFICIA MUCHO YA QUE Otros

Beneficio

2013 1,00 300.000,00 300.000,00

2014 4.321,00 130.000,00 561.730.000,00

2015 4.321,00 130.000,00 561.730.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 300.000,00

2014 561.730.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

3,5

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015)

Amortización créditos 0 0 0

Costos de Inversión 0 560,000,000 560,000,000

Costos de Operación 0 0 0

Costos de Preinversión 300,000 0 0

Créditos 0 0 0

Flujo Neto de Caja 0 1,730,000 1,730,000

Ingresos y beneficios 300,000 561,730,000 561,730,000

Intereses créditos 0 0 0

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA 240,000 449,384,000 449,384,000 1 Créditos 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 300,000 0 0 1 Costos de Inversión 0 0 0 0 4.2. Otros Servicios 0 397,600,000 397,600,000 1 Costos de Operación 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Flujo Económico (60,000) 51,784,000 51,784,000 0

Flujo Económico

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVO S DE LAS INSTITUCIO NES EDUCATIVA S ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZA R LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERM OSA META 3.286.471, 10 No Aplica 1,00 259.268,69 259.268,69 1.064.128.794, 14 560.157.920 ,15 87.457.60 2,04 86.306,55 1,13 184.100,90 184.100,90 672.264.2 85,71 397.777.509,4 3

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE

GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META

1507 atención a población vulnerable o excluida

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Vistahermosa

Propios

Valor

Año

2013

300.000,00

2014

0,00

2015

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Vistahermosa

Asignaciones Directas

Valor

Año

2013

0,00

2014

560.000.000,00

2015

560.000.000,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013

300,000

0

0

2014

0

560,000,000

0

2015

0

560,000,000

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO

Producto

PROYECTO ELABORADO

Código

Estudios Realizados

Número

Esr Esr1 - Esro

0700P056

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO

Producto

GIRO DE RECURSOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA

Código

Cupos Educativos Ofrecidos

Número

Ct Ct1 - Cto

Indicadores de producto

2013 2014 2015 FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO GIRO DE RECURSOS A INSTITUCIONE S EDUCATIVAS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA Cupos Educativo s Ofrecidos 0 4,321 4,321 PROYECTO ELABORADO Estudios Realizado s 1 0 0

Objetivo Producto Indicador

2013 2014 2015 Estudiantes vinculados a procesos de investigación formativa Sumatoria de No. de estudiantes beneficiados o participantes en investigación 0,00 4.321,00 4.321,00 Investigaciones Realizadas Número In 1,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Meta

Verificación

Supuestos

Fines

21302. Cobertura

educativa

Educación Porcentaje

de Establecimientos

Educativos con giros

de gratuidad

efectuados

100,00

SECRETARIA DE

PLANEACION

PROYECTO

RADICADO EN LA

SECRETARIA DE

PLANEACION

Objetivo General - Propósito

REALIZAR EL GIRO

DE RECURSOS A LOS

FONDOS DE

SERVICIO

EDUCATIVOS DE LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

ESTATALES CON EL

PROPOSITO DE

GARANTIZAR LA

GRATUIDAD

EDUCATIVA EN EL

MUNICIPIO DE

VISTAHERMOSA

REALIZAR EL GIRO

DE LOS RECURSOS

Y A SU VEZ HACER

SEGUIMIENTO A LA

EJECUCION DE LOS

MISMOS PARA EL

BENEFICIO DE LA

POBLACION EN

ETAPA ESCOLAR

4.321,00

SECRETARIA DE

PLANEACION

PROYECTO

RADICADO EN LA

SECRETARIA DE

PLANEACION

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

PROYECTO

ELABORADO

Estudios Realizados

1,00

SECRETARIA DE

PLANEACION

PROYECTO

RADICADO EN LA

SECRETARIA DE

PLANEACION

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

GIRO DE RECURSOS

A INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON EL

PROPOSITO DE

GARANTIZAR LA

GRATUIDAD

EDUCATIVA

Cupos Educativos

Ofrecidos

8.642,00

SECRETARIA DE

PLANEACION

PROYECTO

RADICADO EN LA

SECRETARIA DE

PLANEACION

Actividades

ELABORACION DEL

PROYECTO

Recursos Ejecutados

300.000,00

SECRETARIA DE

PLANEACION

PROYECTO

RADICADO EN LA

SECRETARIA DE

PLANEACION

Actividades

TRANSFERENCIAS

PARA CALIDAD

GRATUIDAD (SIN

SITUACIÓN DE

FONDOS)

Recursos Ejecutados

1.120.000.000,00

SECRETARIA DE

PLANEACION

PROYECTO

RADICADO EN LA

SECRETARIA DE

PLANEACION