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INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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Academic year: 2021

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(1)

Guatemala,

 

mayo

 

de

 

2016

INFORME DE GESTIÓN Y

RENDICIÓN DE CUENTAS

(2)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

15:37.59

HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

14/05/2015

1

DE

5

R00804768.rpt

2,015

EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR SALDO POR COMPROMETER PAGADO DEVENGADO COMPROMETIDO VIGENTE MODIFICADO ASIGNADO DESCRIPCION PRE COMPROMISO

Entidad Renglon

-DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

% EJEC

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 11130004

23,526,126.00 542,000.00 24,068,126.00 0.00 7,676,942.01 7,676,942.01 7,676,942.01 16,391,183.99 16,391,183.99 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 31.90

13,455,096.00 296,746.00 13,751,842.00 0.00 4,444,875.27 4,444,875.27 4,444,875.27 9,306,966.73 9,306,966.73 0.00

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

32.32 126,300.00 11,030.00 137,330.00 0.00 44,095.01 44,095.01 44,095.01 93,234.99 93,234.99 0.00

013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

32.11 272,250.00 61,375.00 333,625.00 0.00 93,468.26 93,468.26 93,468.26 240,156.74 240,156.74 0.00

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

28.02 16,420,580.00 192,800.00 16,613,380.00 0.00 5,354,624.26 5,354,624.26 5,354,624.26 11,258,755.74 11,258,755.74 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

32.23 131,869,055.00 -1,585,475.00 130,283,580.00 0.00 35,439,713.44 35,439,713.44 35,439,713.44 94,843,866.56 94,843,866.56 0.00

018 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR

27.20 636,084.00 -155,551.00 480,533.00 0.00 107,036.00 107,036.00 107,036.00 373,497.00 373,497.00 0.00

022 PERSONAL POR CONTRATO 22.27

0.00 62,000.00 62,000.00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00

024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.

25.81 0.00 12,875.00 12,875.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,875.00 9,875.00 0.00

026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.

23.30 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 78,000.00 78,000.00 0.00

027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

18.75 4,533,600.00 0.00 4,533,600.00 0.00 2,327,686.87 691,686.87 691,686.87 2,205,913.13 3,841,913.13 0.00

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

15.26 3,992,112.00 0.00 3,992,112.00 0.00 1,031,388.87 1,031,388.87 1,031,388.87 2,960,723.13 2,960,723.13 0.00

031 JORNALES 25.84

31,709.00 0.00 31,709.00 0.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 21,169.00 21,169.00 0.00

032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

33.24 453,000.00 0.00 453,000.00 0.00 118,107.99 118,107.99 118,107.99 334,892.01 334,892.01 0.00

033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

26.07 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 385,016.55 385,016.55 385,016.55 614,983.45 614,983.45 0.00

041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 38.50 921,600.00 3,000.00 924,600.00 0.00 304,823.04 304,823.04 304,823.04 619,776.96 619,776.96 0.00 063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR 32.97 1,572,540.00 0.00 1,572,540.00 0.00 478,007.56 478,007.56 478,007.56 1,094,532.44 1,094,532.44 0.00 064 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 30.40 5,086,712.00 230,000.00 5,316,712.00 0.00 2,520,812.26 2,520,812.26 2,520,812.26 2,795,899.74 2,795,899.74 0.00 071 AGUINALDO 47.41 5,086,712.00 325,000.00 5,411,712.00 0.00 12,386.69 12,386.69 12,386.69 5,399,325.31 5,399,325.31 0.00

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 0.23

149,400.00 4,200.00 153,600.00 0.00 1,214.81 1,214.81 1,214.81 152,385.19 152,385.19 0.00

073 BONO VACACIONAL 0.79

7,352,939.00 0.00 7,352,939.00 0.00 2,142,281.05 2,142,281.05 2,142,281.05 5,210,657.95 5,210,657.95 0.00

074 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. 29.14

1,860,000.00 0.00 1,860,000.00 0.00 1,710,500.00 344,532.26 344,532.26 149,500.00 1,515,467.74 0.00

081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO 18.52 3,823,600.00 200,000.00 4,023,600.00 0.00 1,099,677.41 1,099,677.41 1,099,677.41 2,923,922.59 2,923,922.59 0.00 111 ENERGIA ELECTRICA 27.33 535,000.00 0.00 535,000.00 0.00 107,092.98 107,092.98 107,092.98 427,907.02 427,907.02 0.00 112 AGUA 20.02 3,636,124.00 756,000.00 4,392,124.00 0.00 1,291,682.72 1,291,682.72 1,291,682.72 3,100,441.28 3,100,441.28 0.00 113 TELEFONIA 29.41 1,289,664.00 260,000.00 1,549,664.00 0.00 331,712.16 331,712.16 331,712.16 1,217,951.84 1,217,951.84 0.00 114 CORREOS Y TELEGRAFOS 21.41 67,400.00 64,600.00 132,000.00 0.00 21,669.32 21,669.32 21,669.32 110,330.68 110,330.68 0.00

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 16.42 58,400.00 1,000.00 59,400.00 0.00 11,852.85 11,852.85 11,852.85 47,547.15 47,547.15 0.00 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 19.95 0.00 49,627.00 49,627.00 0.00 49,625.33 49,625.33 49,625.33 1.67 1.67 0.00 121 DIVULGACION E INFORMACION 100.00

(3)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

15:37.59

HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

14/05/2015

2

DE

5

R00804768.rpt

2,015

EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR SALDO POR COMPROMETER PAGADO DEVENGADO COMPROMETIDO VIGENTE MODIFICADO ASIGNADO DESCRIPCION PRE COMPROMISO

Entidad Renglon

-DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

% EJEC 1,699,697.00 -845,589.00 854,108.00 0.00 149,583.51 149,583.51 128,974.62 704,524.49 704,524.49 20,608.89 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 17.51 5,811,056.00 -224,000.00 5,587,056.00 0.00 793,734.11 793,734.11 793,734.11 4,793,321.89 4,793,321.89 0.00 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 14.21 1,100,000.00 -37,000.00 1,063,000.00 0.00 143,762.38 143,762.38 143,762.38 919,237.62 919,237.62 0.00 132 VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 13.52 427,900.00 -82,000.00 345,900.00 0.00 27,490.00 27,490.00 27,490.00 318,410.00 318,410.00 0.00 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 7.95 7,845,461.00 651,000.00 8,496,461.00 0.00 1,688,169.80 1,688,169.80 1,535,493.11 6,808,291.20 6,808,291.20 152,676.69 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 19.87 1,540,000.00 0.00 1,540,000.00 0.00 1,051,776.61 1,051,776.61 1,051,776.61 488,223.39 488,223.39 0.00 142 FLETES 68.30 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 687.29 687.29 687.29 312.71 312.71 0.00 143 ALMACENAJE 68.73 14,550,361.00 4,776,177.00 19,326,538.00 0.00 8,563,176.21 8,563,176.21 8,563,176.21 10,763,361.79 10,763,361.79 0.00

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 44.31

1,315,221.00 -195,000.00 1,120,221.00 0.00 212,473.42 212,473.42 212,473.42 907,747.58 907,747.58 0.00

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

18.97 2,689,669.00 460,800.00 3,150,469.00 0.00 816,900.93 816,900.93 816,900.93 2,333,568.07 2,333,568.07 0.00

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 25.93

245,000.00 -125,970.00 119,030.00 0.00 24,687.27 24,687.27 18,487.27 94,342.73 94,342.73 6,200.00

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 20.74

470,000.00 211,500.00 681,500.00 0.00 139,718.05 139,718.05 139,718.05 541,781.95 541,781.95 0.00

157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 20.50

1,198,500.00 223,000.00 1,421,500.00 0.00 93,678.33 93,678.33 93,678.33 1,327,821.67 1,327,821.67 0.00

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 6.59

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

161 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.

0.00 410,000.00 89,000.00 499,000.00 0.00 44,487.61 44,487.61 44,487.61 454,512.39 454,512.39 0.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 8.92

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 1,037.73 1,037.73 1,037.73 3,962.27 3,962.27 0.00

164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

20.75 1,132,998.00 -229,000.00 903,998.00 0.00 142,289.74 142,289.74 142,289.74 761,708.26 761,708.26 0.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 15.74

52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 7,499.21 7,499.21 7,499.21 44,500.79 44,500.79 0.00

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

14.42 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION

0.00 721,989.00 -319,546.00 402,443.00 0.00 63,225.81 63,225.81 63,225.81 339,217.19 339,217.19 0.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 15.71

206,000.00 -140,000.00 66,000.00 0.00 11,700.51 11,700.51 11,700.51 54,299.49 54,299.49 0.00

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

17.73 1,181,900.00 -295,000.00 886,900.00 0.00 184,725.56 184,725.56 184,725.56 702,174.44 702,174.44 0.00

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 20.83

150,000.00 214,000.00 364,000.00 0.00 110,591.74 110,591.74 110,591.74 253,408.26 253,408.26 0.00

172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS 30.38

679,958.00 -308,500.00 371,458.00 0.00 45,023.06 45,023.06 45,023.06 326,434.94 326,434.94 0.00

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 12.12

998,462.00 -144,000.00 854,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 854,462.00 854,462.00 0.00

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 0.00 0.00 90,200.00 90,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 88,000.00 88,000.00 0.00 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 2.44 7,877,625.00 -3,738,900.00 4,138,725.00 0.00 579,564.91 579,564.91 579,564.91 3,559,160.09 3,559,160.09 0.00 183 SERVICIOS JURIDICOS 14.00 0.00 15,500.00 15,500.00 0.00 4,048.36 4,048.36 4,048.36 11,451.64 11,451.64 0.00

184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA

26.12 7,439,106.00 -5,230,478.00 2,208,628.00 0.00 190,965.61 190,965.61 190,965.61 2,017,662.39 2,017,662.39 0.00

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 8.65

1,013,586.00 146,000.00 1,159,586.00 0.00 164,715.61 164,715.61 164,715.61 994,870.39 994,870.39 0.00

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

14.20 180,000.00 -1,000.00 179,000.00 0.00 37,741.94 37,741.94 37,741.94 141,258.06 141,258.06 0.00

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

(4)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

15:37.59

HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

14/05/2015

3

DE

5

R00804768.rpt

2,015

EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR SALDO POR COMPROMETER PAGADO DEVENGADO COMPROMETIDO VIGENTE MODIFICADO ASIGNADO DESCRIPCION PRE COMPROMISO

Entidad Renglon

-DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

% EJEC

24,030,129.00 2,494,000.00 26,524,129.00 0.00 7,729,854.68 7,729,854.68 7,729,854.68 18,794,274.32 18,794,274.32 0.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 29.14

1,574,432.00 670,000.00 2,244,432.00 0.00 773,991.14 773,991.14 773,991.14 1,470,440.86 1,470,440.86 0.00

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 34.48

1,290,000.00 73,302.00 1,363,302.00 0.00 342,373.84 342,373.84 342,373.84 1,020,928.16 1,020,928.16 0.00

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

25.11 367,977.00 217,600.00 585,577.00 0.00 165,173.11 165,173.11 165,173.11 420,403.89 420,403.89 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 28.21

6,085,892.00 -434,470.00 5,651,422.00 0.00 403,784.28 403,784.28 399,074.60 5,247,637.72 5,247,637.72 4,709.68

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 7.14

2,175,000.00 -235,900.00 1,939,100.00 0.00 459,771.35 459,771.35 327,471.35 1,479,328.65 1,479,328.65 132,300.00

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 23.71

6,833,162.00 1,072,150.00 7,905,312.00 0.00 1,726,426.54 1,726,426.54 1,613,874.54 6,178,885.46 6,178,885.46 112,552.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 21.84

1,934,474.00 247,523.00 2,181,997.00 840,410.00 333,437.87 333,437.87 333,437.87 1,848,559.13 1,848,559.13 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15.28

35,296.00 69,500.00 104,796.00 0.00 17,617.12 17,617.12 17,617.12 87,178.88 87,178.88 0.00

214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.

16.81 1,512,500.00 0.00 1,512,500.00 0.00 3,497.60 3,497.60 3,497.60 1,509,002.40 1,509,002.40 0.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.23

13,512.00 0.00 13,512.00 0.00 2,488.00 2,488.00 2,488.00 11,024.00 11,024.00 0.00

224 POMEZ, CAL Y YESO 18.41

0.00 100.00 100.00 0.00 26.50 26.50 26.50 73.50 73.50 0.00 231 HILADOS Y TELAS 26.50 12,756.00 94,800.00 107,556.00 0.00 38,167.10 38,167.10 11,167.10 69,388.90 69,388.90 27,000.00 232 ACABADOS TEXTILES 35.49 92,489.00 -25,000.00 67,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,489.00 67,489.00 0.00 233 PRENDAS DE VESTIR 0.00 68,233.00 -30,300.00 37,933.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,933.00 37,933.00 0.00

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00

897,760.00 -199,889.00 697,871.00 0.00 166,500.36 166,500.36 166,500.36 531,370.64 531,370.64 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 23.86

12,240.00 500.00 12,740.00 0.00 1,885.92 1,885.92 285.92 10,854.08 10,854.08 1,600.00

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS

14.80 721,492.00 -16,000.00 705,492.00 0.00 85,536.38 85,536.38 85,536.38 619,955.62 619,955.62 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 12.12

229,777.00 26,000.00 255,777.00 0.00 48,642.66 48,642.66 47,432.16 207,134.34 207,134.34 1,210.50

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 19.02

327,119.00 51,898.00 379,017.00 0.00 57,816.64 57,816.64 57,816.64 321,200.36 321,200.36 0.00

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 15.25

22,191.00 0.00 22,191.00 0.00 211.00 211.00 211.00 21,980.00 21,980.00 0.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.95

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0.00 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 251 CUEROS Y PIELES 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 76.39 76.39 76.39 423.61 423.61 0.00 252 ARTICULOS DE CUERO 15.28 400,234.00 -19,000.00 381,234.00 0.00 11,474.02 11,474.02 11,474.02 369,759.98 369,759.98 0.00 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 3.01 12,533.00 3,500.00 16,033.00 0.00 1,894.30 1,894.30 1,894.30 14,138.70 14,138.70 0.00 254 ARTICULOS DE CAUCHO 11.82 72,955.00 29,000.00 101,955.00 0.00 11,215.33 11,215.33 11,215.33 90,739.67 90,739.67 0.00

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 11.00

6,783,910.00 -1,051,300.00 5,732,610.00 2,210,000.00 540,065.97 540,065.97 540,065.97 5,192,544.03 5,192,544.03 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9.42

783.00 1,100.00 1,883.00 0.00 910.15 910.15 910.15 972.85 972.85 0.00

263 ABONOS Y FERTILIZANTES 48.34

8,363.00 7,000.00 15,363.00 0.00 1,737.51 1,737.51 1,737.51 13,625.49 13,625.49 0.00

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 11.31

1,397.00 7,500.00 8,897.00 0.00 26.48 26.48 26.48 8,870.52 8,870.52 0.00

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

0.30 1,735,180.00 699,758.00 2,434,938.00 0.00 701,562.00 701,562.00 689,607.67 1,733,376.00 1,733,376.00 11,954.33

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 28.81

638,270.00 -164,400.00 473,870.00 0.00 57,454.87 57,454.87 57,454.87 416,415.13 416,415.13 0.00

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

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EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR SALDO POR COMPROMETER PAGADO DEVENGADO COMPROMETIDO VIGENTE MODIFICADO ASIGNADO DESCRIPCION PRE COMPROMISO

Entidad Renglon

-DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

% EJEC

34,330.00 1,100.00 35,430.00 0.00 12,004.66 12,004.66 12,004.66 23,425.34 23,425.34 0.00

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 33.88

10,500.00 600.00 11,100.00 0.00 408.23 408.23 408.23 10,691.77 10,691.77 0.00

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 3.68

2,100.00 69,790.00 71,890.00 0.00 8,781.06 8,781.06 8,781.06 63,108.94 63,108.94 0.00

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 12.21

17,129.00 14,010.00 31,139.00 0.00 6,190.38 6,190.38 6,190.38 24,948.62 24,948.62 0.00

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 19.88

42,095.00 1,000.00 43,095.00 0.00 6,851.52 6,851.52 6,851.52 36,243.48 36,243.48 0.00

274 CEMENTO 15.90

15,500.00 0.00 15,500.00 0.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 8,775.00 8,775.00 0.00

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 43.39 73,667.00 500.00 74,167.00 0.00 7,331.32 7,331.32 7,331.32 66,835.68 66,835.68 0.00 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 9.88 33,276.00 173,000.00 206,276.00 0.00 39,787.30 39,787.30 39,787.30 166,488.70 166,488.70 0.00 283 PRODUCTOS DE METAL 19.29 50,950.00 169,500.00 220,450.00 0.00 18,037.94 18,037.94 18,037.94 202,412.06 202,412.06 0.00

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 8.18

29,518.00 4,500.00 34,018.00 0.00 2,288.58 2,288.58 2,288.58 31,729.42 31,729.42 0.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 6.73

7,717.00 0.00 7,717.00 0.00 80.00 80.00 80.00 7,637.00 7,637.00 0.00

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 1.04

906,662.00 -262,766.00 643,896.00 0.00 100,727.70 100,727.70 84,281.20 543,168.30 543,168.30 16,446.50

291 UTILES DE OFICINA 15.64

186,721.00 32,500.00 219,221.00 0.00 48,363.19 48,363.19 48,363.19 170,857.81 170,857.81 0.00

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

22.06 1,764.00 22,307.00 24,071.00 0.00 22,708.00 22,708.00 0.00 1,363.00 1,363.00 22,708.00

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 94.34

1,732.00 0.00 1,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,732.00 1,732.00 0.00

295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.

0.00 33,845.00 1,066.00 34,911.00 0.00 1,857.07 1,857.07 1,857.07 33,053.93 33,053.93 0.00

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5.32

103,061.00 151,500.00 254,561.00 0.00 36,060.69 36,060.69 36,060.69 218,500.31 218,500.31 0.00

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

14.17 697,799.00 -215,500.00 482,299.00 0.00 104,303.12 104,303.12 104,303.12 377,995.88 377,995.88 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 21.63

109,180.00 -50,000.00 59,180.00 0.00 2,137.07 2,137.07 2,137.07 57,042.93 57,042.93 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.61

763,750.00 108,000.00 871,750.00 0.00 399,291.35 399,291.35 396,791.35 472,458.65 472,458.65 2,500.00 322 EQUIPO DE OFICINA 45.80 8,350.00 0.00 8,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,350.00 8,350.00 0.00 323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 0.00 106,458.00 87,500.00 193,958.00 0.00 46,493.83 46,493.83 46,493.83 147,464.17 147,464.17 0.00

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

23.97 2,795,000.00 -400,000.00 2,395,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,395,000.00 2,395,000.00 0.00

325 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

278,180.00 -82,750.00 195,430.00 0.00 21,731.29 21,731.29 21,731.29 173,698.71 173,698.71 0.00

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 11.12

1,249,486.00 214,150.00 1,463,636.00 0.00 324,927.24 324,927.24 226,182.84 1,138,708.76 1,138,708.76 98,744.40

328 EQUIPO DE COMPUTO 22.20

49,702.00 73,100.00 122,802.00 0.00 26,317.08 26,317.08 24,820.08 96,484.92 96,484.92 1,497.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 21.43

1,650,048.00 300,000.00 1,950,048.00 0.00 329,702.97 329,702.97 329,702.97 1,620,345.03 1,620,345.03 0.00

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 16.91

1,000,000.00 -300,000.00 700,000.00 0.00 46,972.40 46,972.40 46,972.40 653,027.60 653,027.60 0.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 6.71

24,119,175.00 0.00 24,119,175.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 18,119,175.00 18,119,175.00 2,000,000.00 451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 24.88 18,578,725.00 0.00 18,578,725.00 0.00 8,301,774.85 8,301,774.85 3,363,711.95 10,276,950.15 10,276,950.15 4,938,062.90 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 44.68 2,580,000.00 0.00 2,580,000.00 0.00 2,310,000.00 2,310,000.00 2,310,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00

473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES 89.53

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR SALDO POR COMPROMETER PAGADO DEVENGADO COMPROMETIDO VIGENTE MODIFICADO ASIGNADO DESCRIPCION PRE COMPROMISO

Entidad Renglon

-DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

% EJEC

TOTAL 11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 103,812,222.34 287,936,039.03 111,362,993.23 114,364,960.97 3,050,410.00 402,301,000.00 0.00 402,301,000.00 290,938,006.77 7,550,770.89 27.68

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PAGINA :

14/05/2015

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2,015

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SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR SALDO POR COMPROMETER PAGADO DEVENGADO COMPROMETIDO VIGENTE MODIFICADO ASIGNADO DESCRIPCION PRE COMPROMISO

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Programa Subprograma Proyecto

-% EJEC

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 11130004

01 ACTIVIDADES CENTRALES 01 00 SIN SUBPROGRAMA

01 00 000 SIN PROYECTO 74,802,967.00 -7,044,325.00 67,758,642.00 1,080,600.00 16,571,086.85 15,015,086.85 14,735,763.88 51,187,555.15 52,743,555.15 279,322.97 22.16

TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA 74,802,967.00 -7,044,325.00 67,758,642.00 1,080,600.00 16,571,086.85 15,015,086.85 14,735,763.88 51,187,555.15 52,743,555.15 279,322.97 22.16

TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES 74,802,967.00 -7,044,325.00 67,758,642.00 1,080,600.00 16,571,086.85 15,015,086.85 14,735,763.88 51,187,555.15 52,743,555.15 279,322.97 22.16

11 SERVICIOS CONSULARES Y DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 11 00 SIN SUBPROGRAMA

11 00 000 SIN PROYECTO 105,639,915.00 825.00 105,640,740.00 898,910.00 23,917,846.21 23,917,846.21 23,856,853.21 81,722,893.79 81,722,893.79 60,993.00 22.64

TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA 105,639,915.00 825.00 105,640,740.00 898,910.00 23,917,846.21 23,917,846.21 23,856,853.21 81,722,893.79 81,722,893.79 60,993.00 22.64

TOTAL 11 SERVICIOS CONSULARES Y DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 81,722,893.79 81,722,893.79 23,856,853.21 23,917,846.21 23,917,846.21 898,910.00 105,640,740.00 825.00 105,639,915.00 60,993.00 22.64

12 SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 12 00 SIN SUBPROGRAMA

12 00 000 SIN PROYECTO 169,761,107.00 7,612,300.00 177,373,407.00 1,046,600.00 56,556,459.45 55,110,491.71 54,838,099.69 120,816,947.55 122,262,915.29 272,392.02 31.07

TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA 169,761,107.00 7,612,300.00 177,373,407.00 1,046,600.00 56,556,459.45 55,110,491.71 54,838,099.69 120,816,947.55 122,262,915.29 272,392.02 31.07

TOTAL 12 SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 169,761,107.00 7,612,300.00 177,373,407.00 1,046,600.00 56,556,459.45 55,110,491.71 54,838,099.69 120,816,947.55 122,262,915.29 272,392.02 31.07

13 PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA, LA INVERSIÓN, EL TURISMO Y EL COMERCIO EXTERIOR 13 00 SIN SUBPROGRAMA

13 00 000 SIN PROYECTO 3,881,704.00 -68,800.00 3,812,904.00 24,300.00 585,905.57 585,905.57 585,905.57 3,226,998.43 3,226,998.43 0.00 15.37

TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA 3,881,704.00 -68,800.00 3,812,904.00 24,300.00 585,905.57 585,905.57 585,905.57 3,226,998.43 3,226,998.43 0.00 15.37

TOTAL 13 PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA, LA INVERSIÓN, EL TURISMO Y EL COMERCIO EXTERIOR

3,226,998.43 3,226,998.43 585,905.57 585,905.57 585,905.57 24,300.00 3,812,904.00 -68,800.00 3,881,704.00 0.00 15.37

14 PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR DEL INTERCAMBIO ACADÉMICO Y CULTURAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA

14 00 000 SIN PROYECTO 2,937,407.00 -500,000.00 2,437,407.00 0.00 121,888.04 121,888.04 121,888.04 2,315,518.96 2,315,518.96 0.00 5.00

TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA 2,937,407.00 -500,000.00 2,437,407.00 0.00 121,888.04 121,888.04 121,888.04 2,315,518.96 2,315,518.96 0.00 5.00

TOTAL 14 PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR DEL INTERCAMBIO ACADÉMICO Y CULTURAL

2,315,518.96 2,315,518.96 121,888.04 121,888.04 121,888.04 0.00 2,437,407.00 -500,000.00 2,937,407.00 0.00 5.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99 00 SIN SUBPROGRAMA

99 00 000 SIN PROYECTO 45,277,900.00 0.00 45,277,900.00 0.00 16,611,774.85 16,611,774.85 9,673,711.95 28,666,125.15 28,666,125.15 6,938,062.90 36.69

TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA 45,277,900.00 0.00 45,277,900.00 0.00 16,611,774.85 16,611,774.85 9,673,711.95 28,666,125.15 28,666,125.15 6,938,062.90 36.69

TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 28,666,125.15 28,666,125.15 9,673,711.95 16,611,774.85 16,611,774.85 0.00 45,277,900.00 0.00 45,277,900.00 6,938,062.90 36.69

TOTAL 11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

(8)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

13/05/2016

2016

EJERCICIO:

2

DE

1

PAGINA

:

15:24.05

PG

INICIAL

DESCRIPCION

OB

AC

PY

SP

UNIDAD DE

MEDIDA

VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC VIGENTE INICIAL % EJEC % EJEC

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

SNIP

11130004-000-00 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Entidad :

11

SERVICIOS CONSULARES Y DE ATENCIÓN AL MIGRANTE

001 000 SERVICIOS CONSULARES Y MIGRATORIOS EN EL EXTERIOR

79,841,472.00 83,484,595.00 18,822,289.91 22.55

1

Población guatemalteca que recibe servicios de documentación,

asistencia, atención y protección consular-migratoria en el exterior

PERSONA 559,882 559,882 136,950 24.46 0

3

Guatemaltecos beneficiados con servicios de documentación en el

exterior

DOCUMENTO 550,883 550,883 155,569 28.24 0

4

Guatemaltecos apoyados con asistencia y atención consular

0 PERSONA 374,073 374,073 87,946 23.51

5

Guatemaltecos beneficiados con acciones para la protección legal

0 PERSONA 185,809 185,809 49,004 26.37

002 000 SERVICIOS CONSULARES Y MIGRATORIOS EN PLANTA CENTRAL

14,679,415.00 11,399,892.00 2,374,911.98 20.83

1

Guatemaltecos beneficiados con servicios consulares y

migratorios.

PERSONA 91,532 66,815 15,004 22.46 0

2

Guatemaltecos retornados vía aérea de Estados Unidos de

Norteamérica, recibidos con apoyo humanitario a su llegada a

Guatemala

PERSONA 72,656 39,935 9,913 24.82 0

3

Guatemaltecos con servicios consular-migratorios en oficinas

centrales y delegaciones departamentales

PERSONA 18,876 26,880 5,091 18.94 0

94,520,887.00

SERVICIOS CONSULARES Y DE ATENCIÓN AL MIGRANTE

11

Tota

94,884,487.00 21,197,201.89 22.34

12

SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR

002 000 ASUNTOS BILATERALES

6,852,231.00 6,718,112.00 1,826,294.03 27.18

1

Coordinación y representación diplomática del Estado de

Guatemala de carácter bilateral

EVENTO 540 371 131 35.31 0

2

Coordinación y representación diplomática del Estado de

Guatemala de carácter bilateral

EVENTO 540 371 131 35.31 0

003 000 ASUNTOS MULTILATERALES

13,913,382.00 13,696,506.00 3,302,129.03 24.11

1

Coordinación y representación diplomática del Estado de

Guatemala de carácter multilateral e integración regional

EVENTO 347 306 72 23.53 0

2

Representación del Estado de Guatemala en organismos y foros

internacionales

EVENTO 96 42 15 35.71 0

3

Coordinación y representación del Estado de Guatemala ante la

cooperación internacional

EVENTO 32 40 12 30.00 0

4

Estado de Guatemala beneficiado a través de diálogos y

negociaciones de carácter multilateral en diversos temas

EVENTO 41 64 22 34.38 0

5

Coordinación y representación en los diálogos y negociaciones en

el marco de la Integración Centroamericana

EVENTO 178 160 23 14.38 0

004 000 EMBAJADAS Y MISIONES

155,781,696.00 157,773,811.00 44,125,342.83 27.97

1

Estado de Guatemala beneficiado a través de las gestiones político

diplomáticas para el fortalecimiento de las relaciones

internacionales

EVENTO 5,970 7,602 2,117 27.85 0

2

Gestiones político diplomáticas para el fortalecimiento del Estado

de Guatemala en el ámbito bilateral, multilateral y regional

EVENTO 3,591 5,365 1,436 26.77 0

4

Promoción en el exterior de la integración económica, inversión,

turismo y comercio exterior

EVENTO 1,699 1,467 468 31.90 0

(9)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

13/05/2016

2016

EJERCICIO:

2

DE

2

PAGINA

:

15:24.05

PG

INICIAL

DESCRIPCION

OB

AC

PY

SP

UNIDAD DE

MEDIDA

VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC VIGENTE INICIAL % EJEC % EJEC

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

SNIP

5

Promoción del intercambio académico y cultural

0 EVENTO 680 770 213 27.66

169,695,078.00

SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR

12

Tota

171,470,317.00 47,427,471.86 27.66

13

CONSERVACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL

001 000 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE FRONTERAS

6,805,325.00 6,986,925.00 1,727,559.01 24.73

1

Inspección y supervisión de las fronteras terrestre, fluvial y

lacustre

EVENTO 44 44 13 29.55 0

2

Inspección y supervisión de las fronteras terrestre, fluvial y

lacustre

EVENTO 44 44 13 29.55 0

002 000 MANTENIMIENTO DE FRONTERAS LIMÍTROFES

10,048,263.00 10,048,763.00 1,631,212.71 16.23

1

Conservación y demarcación de los límites internacionales

terrestres, lacustres y fluviales con México, El Salvador y

Honduras

KILÓMETRO 468 468 260 55.56 0

2

Conservación y demarcación de los límites terrestres, fluviales y

lacustres entre Guatemala y los países vecinos con los que se ha

suscrito tratados

KILÓMETRO 468 468 258 55.13 0

4

Estabilización de los límites fluviales entre Guatemala y los países

con quienes se tiene suscrito tratados

METRO CÚBICO 5,200 10,000 749 7.49 0

16,853,588.00

CONSERVACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL

13

(10)

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Fecha:

13/05/2016

Pagina :

1

DE

1

03:26:56p.m.

Hora:

R00815097.rpt

Reporte :

A MES 4

AÑO

2,016

INDICADOR

No.

Correlativo

Nombre del Indicador

Programacion Inicial

%

Ejecucion Acumulada

%

% de Avance

1113-0004-000-00

Institución:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1

Mide la cobertura en forma porcentual de los servicios consulares en el

exterior e interior del país.

(11)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada

Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

15:29.09

HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

13/05/2016

1

DE

1

R00815310.rpt

2,016

EJERCICIO:

Entidad Fuente de financiamiento Recurso Recurso Auxiliar

-DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICACIONES VIGENTE PERCIBIDO DEVENGADO %EJECUCION

DEL MES DE ENERO AL MES DEABRIL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 11130-004

31 INGRESOS PROPIOS

11110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS

10 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CONSULAR GUATEMALTECA (ACDOS. GUB. 173-2002 Y 397-2002)

18,086,000.00 0.00 18,086,000.00 4,733,735.47 4,733,735.47 26.17

TOTAL 11110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 18,086,000.00 0.00 18,086,000.00 4,733,735.47 4,733,735.47

TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS 18,086,000.00 0.00 18,086,000.00 4,733,735.47 4,733,735.47

32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS

10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 12,256,000.00 0.00 12,256,000.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 12,256,000.00 0.00 12,256,000.00 0.00 0.00

TOTAL 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 12,256,000.00 0.00 12,256,000.00 0.00 0.00 30,342,000.00 0.00 30,342,000.00 4,733,735.47 4,733,735.47

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(13)
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Referencias

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