4/10/2016 Plan Operativo Metas y Proyectos Plan Operativo - Metas y Proyectos /10/ :57 AM Adquisiciones

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Plan Operativo - Metas y Proyectos 2016

04/10/2016 - 11:57 AM

Adquisiciones

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

2

Incrementar la eficiencia en la gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio CELEC EP-Gensur, MEDIANTE una buena planificación y ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC).

2.3. Porcentaje de cumplimiento del

Plan Anual de Contratación (PAC) 5 30 75 90

Porcentaje de procesos que se han emitido la certificación presupuestaria vs. los procesos planificados El área reporta el resultado del indicador; pero no es la responsable de la gestión del mismo. Los procesos gestionados se definen así: . Elaboración de pliegos . Elaboración resolución de inicio . Suscripción en Gerencia de la resolución de inicio . Publicados en el portal en cualquier etapa (preguntas y respuestas, entrega de ofertas, convalidación, calificación, puja (SIE), negociación (SIE y consultorías), adjudicación . Se incluiría adicionalmente aquellos" procesos del año inmediato anterior y adjudicados el año actual"  

2.4. Porcentaje de procesos

declarados desiertos 9 9 8 8

Mide la cantidad de procesos declarados desiertos en base a los subidos al Portal de Compras Públicas Considerar que existen causales para declarar desierto los procesos: (1) porque el proveedor no presentó su oferta, (2) porque la entidad no fue clara en sus especificaciones técnicas (3) por no cumplir con todos los requerimientos de la fase precontractual, sólo en los casos 2 y 3 corresponden a la Unidad de Negocio. La primera no se considera para la medición del indicador, porque el proveedor es quien incumple. 

I004. Proceso de seguimiento y control del plan anual de contratación de la Unidad de Negocio

CELEC EP GENSUR. Ejecución

Comunicación

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

2

Incrementar la eficiencia en la gestión de comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP -GENSUR, MEDIANTE la utilización de

herramientas e implementación de procesos para desarrollar campañas publicitarias, publicaciones, capacitaciones y más actividades relacionadas.

2.1. Porcentaje de cumplimiento del

Plan de Comunicación 25 50 75 100

Se verificará el cumplimiento del Plan de Comunicación el cual tiene como propósito desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia con la institución y estar totalmente informados sobre el acontecer institucional y del sector eléctrico en general. 

I003. Socialización del Reglamento de Trabajo de

CELEC EP mediante productos gráficos. Ejecución

Departamento de Gestión Organizacional

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

6

Incrementar la eficiencia en la Planificación Organizacional y la Gestión de Procesos y Calidad de la Unidad de Negocio CELEC EP -GENSUR, MEDIANTE la correcta identificación y definición de procesos; velar por el cumplimiento y ejecución del PLAN Operativo Anual (POA); y, cumplir y hacer cumplir los estándares de gestión (normas, reglamentos y procedimientos, etc.)

6.3. Porcentaje de Cumplimiento

de LOTAIP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

"LOTAIP Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma Institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria."   6.9. Porcentaje de ejecución física

del Plan Operativo Anual-POA 9 19 34 70

El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA) 

6.10. Porcentaje de Revisiones de

Calidad de información GPR 16 33 65 100

La Auditoría de Calidad de Información GPR es una actividad de aseguramiento y control de la información cargada en la herramienta GPR, lo que permitirá verificar el cumplimiento de los resultados de las metas con los documentos de respaldos de la misma; así, como cumplir con la Metodología GPR. 

I003. Implementación del Sistema de Monitoreo de

Red para la Unidad de Negocio GENSUR. Completado

7

Incrementar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de los activos de información de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR, MEDIANTE la estandarización de sistemas, mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de la información.

7.1. Porcentaje de requerimientos

atendidos 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 Mide el cumplimiento en la dotación de serviciosrequeridos de implementación o de soporte   7.3. Porcentaje de disponibilidad

de servicios críticos 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Mide el porcentaje de disponibilidad de los servicios críticos referente a la tecnología de información y comunicación. 

 

Departamento Financiero

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

Incrementar la eficiencia financiera de la Unidad

4.3. GSR.- Porcentaje ejecución

presupuestaria - AO&M 0.04 0.08 0.14 0.15 0.17 0.21 0.28 0.36 0.45 0.58 0.75 1

Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al POA y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es

0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre I003. Implementación de un Manual para el manejo y

(2)

4 de Negocio CELEC EP - GENSUR, MEDIANTE la

mejora y automatización de procesos financieros. correspondiente al 100% del presupuesto al finaldel año) 

4.4. GSR.- Porcentaje ejecución

presupuestaria - Inversion 0.04 0.07 0.11 0.12 0.14 0.18 0.21 0.29 0.35 0.5 0.7 1

Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (SIN CUENTA 998) 

4.5. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Calidad de

servicio 0 4 10 0.17 0.21 0.25 0.34 0.44 0.55 0.68 0.83 1

Se busca medir el nivel de cumplimiento del presupuesto relacionado con la ejecución de los proyectos de Calidad de Servicio aprobados. 

la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR.

Departamento Gestión Social y Ambiental

No. Objetivo Operativo Indicador Ene Feb Mar Abr May JunMetasJul Ago Sep Oct Nov Dic Descripción del Indicador Proyecto Fase Actual

3

Incrementar la eficiencia en la gestión social y ambiental en la Unidad de Negocio CELEC EP -GENSUR MEDIANTE el cumplimiento de la Normativa Ambiental, el seguimiento y monitoreo de los programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental , así mismo con la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Territorial, en las zonas de influencia de la Central Eólica Villonaco y del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua.

3.4. GSR.- Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental Central Eólica Villonaco

25 46 68 90

El Plan Anual de Desempeño Ambiental debe ser elaborado por el Jefe o Responsable del área de gestión ambiental de cada Unidad de Negocio, entre los meses de noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior al año para el cual es elaborado tal plan y debe ser presentado a la Matriz de la corporación para su seguimiento y control. El Plan Anual de Desempeño Ambiental está conformado por un conjunto de actividades a realizar durante el periodo enero - diciembre, pomo parte de cuatro componentes: Plan de Manejo Ambiental, Plan de Acción de Auditoría Ambiental, Gestión administrativa y Reportes. 

3.5. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua

15 22 33 44

El Plan Anual de Desempeño Ambiental debe ser elaborado por el Jefe o Responsable del área de gestión ambiental de cada Unidad de Negocio, entre los meses de noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior al año para el cual es elaborado tal plan y debe ser presentado a la Matriz de la corporación para su seguimiento y control. El Plan Anual de Desempeño Ambiental está conformado por un conjunto de actividades a realizar durante el periodo enero - diciembre, pomo parte de cuatro componentes: Plan de Manejo Ambiental, Plan de Acción de Auditoría Ambiental, Gestión administrativa y Reportes. 

I006. Programa de educación ambiental dirigido a las comunidades de las áreas de influencias directas de la Central Villonaco y el Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua.

Completado

Departamento Jurídico

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

3

Incrementar la eficiencia en la gestión legal y procesal de la Unidad de Negocio CELEC EP -GENSUR MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos a través del mejoramiento continuo de los procesos, así como también la atención al contingente legal incluyendo el seguimiento de las causas judiciales en manos de consultorios jurídicos externos.

3.1. GSR.- Porcentaje de causas

atendidas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mide las causas atendidas frente a las causassolicitadas 

3.2. GSR.- Porcentaje de trámites

atendidos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mide los trámites atendidos en relación con elnúmero de trámites ingresados mensual.  

I004. Reglamento para el uso de uniformes de la

Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR Completado

Inventarios y Bodegas

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

6

Incrementar la eficiencia en la gestión de bienes e inventarios de la Unidad de Negocio CELEC EP -GENSUR MEDIANTE la verificación y

automatización del control periódico de los activos fijos y satisfacer las necesidades de la Unidad de Negocio.

6.3. Confiabilidad de Inventarios 45 45

Con el indicador de confiabilidad de inventarios se busca comprobar que la existencia real de los inventarios de la empresa coincidan con las cantidades registradas en el sistema IFS, con el fin de corregir las desviaciones, ya que los inventarios son una parte muy importante del capital administrativo- operativo de la Corporación; se ha optado por perfeccionar el control de inventarios mediante el conteo físico periódico para saber con exactitud la cantidad de inventario que poseen las unidades de negocio, permitiéndonos incrementa la confiabilidad de los reportes de saldos de inventarios. 

6.4. Enajenación de bienes 50 100

La enajenación de bienes inservibles, obsoletos o que han dejado de usarse, generan costos de

administración y almacenamientos, que no agregan valor para el giro de negocio de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por lo que es necesario la baja contable y física de estos bienes, que permita el uso de espacios y la disminución de la carga administrativa de los guardalmacenes.  

I004. Clasificación de repuestos y consumibles en bodega, su almacenamiento ydistribución según sus

atributos, uso y tipo Cierre

Seguridad y Salud Laboral

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

3.1. GSR.- Indice de morbilidad

Describe la clasificación y cuantificación de patologías. Indica las enfermedades prevalentes y nos permite evidenciar nuevas patologías referentes principalmente de los factores de riesgo ocupacional. Permite determinar la magnitud y

(3)

3

Incrementar la eficiencia en la gestión de Seguridad y Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE, el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes y la implementación de mecanismos de control de actos y condiciones inseguras, así mismo la implementación de planes preventivos y correctivos en temas de Salud Ocupacional a los trabajadores de la Unidad de Negocio Gensur.

ocupacional (Mb) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 extensión de las enfermedades ocupacionales en

cada puesto y áreas de trabajo de la Unidad de Negocio. IMO = (NTE / TTU) * 100 Donde: N°TE : Número de trabajadores enfermos TTU : Número total de trabajadores de la Unidad  

3.3. GSR.- Tasa de riesgo 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Mide el riesgo en función del índice de gravedad e índice de frecuencia IG= INDICE DE GRAVEDAD (NUMERADOR) IG= # Días perdidos x 200.000 / # HH/M trabajadas. # Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones ( días de cargo según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal) # HH/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado período anual. IF= INDICE DE FRECUENCIA (DENOMINADOR) IF= Número de lesiones x 200.000 / # HH/M trabajadas. # Lesiones= Número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que requieran atención médica, en el período. # HH/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado período anual.  

I004. Plan integral de Monitoreo de Prevención de Riesgos Laborales de las Instalaciones de la Unidad

de Negocio CELEC EP GENSUR. Ejecución

Servicios Generales

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

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5

Incrementar la eficiencia en la atención de servicios generales de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE, el mantenimiento y renovación adecuada del parque automotor y facilitando oportunamente los servicios de vigilancia, alimentación, limpieza y el mantenimiento adecuado de las instalaciones físicas y de bienes.

5.3. Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento del

parque automotor. 90 90 90 90

Este indicador mide trimestralmente el cumplimiento del programa de mantenimiento de vehículos de Matriz y Unidades de Negocio.  

I004. Dotación de servicios complementarios para el personal y campamentos del proyecto hidroeléctrico

Delsitanisagua. Ejecución

Subgerencia de Producción

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

3

Incrementar la confiabilidad de la Central Eólica Villonaco de la Unidad de Negocio CELEC EP -GENSUR MEDIANTE, la reingeniería de procesos de operación y mantenimiento y una adecuada implementación de los mismos , a través de un talento humano eficiente y altamente capacitado.

3.2. GSR.-Indice de confiabilidad

Central Eólica Villonaco 98.27 98.24 98.27 98.25 98.22 98.11 98.11 98.09 98.11 98.25 98.21 98.27

Es la probabilidad de que una unidad de generación opere satisfactoriamente en un intervalo de tiempo sin salidas forzadas. HP: Horas del Período HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada disparo y falla en el arranque. HMCor/For/Emerg: Horas fuera de servicio por Mantenimiento

Correctivo/Forzado/Emergente. HMProg: Horas de mantenimiento programado. 

I011. Adecuación del Centro de Interpretación de la

Central Eólica Villonaco. Cancelado

I015. Adquisición y montaje de plataformas autosustentables con sus accesorios para ascenso y descenso por las torres de los aerogeneradores de la Central Eólica Villonaco.

Planeación

4

Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación de la Central de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE la optimización de los programas y procesos de operación, control y mantenimiento, con un adecuado uso de los recursos en la central.

4.2. GSR.-Indice de

indisponibilidad no programada

de la Unidades de Generación 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.89 1.89 1.89 1.89 1.73 1.73 1.73

La Indisponibilidad no programada mide la relación de la energía (MwH) fuera de servicio debido a fallas internas, externas, mantenimiento correctivos y la energía por restricción, dividida para la energía derivada de la potencia alcanzada durante el comisionamiento por las horas totales del período. 

4.3. GSR.-Índice de disponibilidad Central Eólica Villonaco

98.27 96.83 98.27 97.13 95.34 98.11 98.11 96.77 98.11 97.17 95.24 98.27

Índice de Disponibilidad (%): Es el porcentaje de tiempo del periodo en el cual una unidad de generación es capaz de proporcionar el servicio, ya sea que el sistema precise o no de su

funcionamiento. Donde: HP: Horas del periodo HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada por disparo y falla en el arranque. HFFE: Horas fuera de servicio por fallas externas. HMCor/For/Emerg: Horas de mantenimiento

correctivo/forzado/emergente. HM Prog: Horas de mantenimiento programado. HER: Horas equivalentes de disponibilidad restringida. 

 

Subgerencia de Proyecto Delsitanisagua

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

2

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR, MEDIANTE el control y seguimiento técnico de las actividades realizadas por el Contratista y Fiscalización.

2.1. Porcentaje de avance físico en la construcción del Proyecto

Hidroeléctrico Delsitanisagua 55.72 56.77 58.27 59.31 60.25 61.27 100 100 100 100 100 100

Determina el porcentaje de avance ejecutado del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua  2.2. Porcentaje de avance

financiero en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua

29.6 30.1 32.6 35.1 36.6 37.6 100 100 100 100 100 100 Mide el cumplimiento de la ejecución financierafrente a la programación  

I001. CELEC EP - Proyecto Hidroeléctrico

Delsitanisagua Ejecución

Talento Humano

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

(4)

4

Incrementar la eficiencia de la gestión del Talento Humano de la Unidad de Negocio CELEC EP -GENSUR MEDIANTE, el mejoramiento y automatización de los procesos de Talento Humano.

4.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con

capacidades especiales. 0.04 0.04 0.04 0.04

determina que el empleador público o 4privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.  

4.13. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)

0.1 0.3 0.6 1

Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de aportar en su desarrollo profesional con la finalidad de desempeñarse mejor en su puesto.Para la medición del indicador se considerará la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.Para la medición del indicador se considerarán: a) Servidores Públicos contemplados en el Plan anual de formación y capacitación aprobado por la máxima autoridad de la Institución, presupuestado por parte del Ministerio de Finanzas y/o autogestión, b) Total de servidores públicos de la institución.Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, se contempla en el literal q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. En la Norma Técnica del subsistema de formación y capacitación publicada en el Registro oficial 296 del 24 de julio de 2014, específicamente en el capítulo IV Proceso de Capacitación, indica que las UATH (Unidades de Administración del Talento Humano) serán responsables del proceso de capacitación, lo que implica generar la planificación que refleje las necesidades institucionales de capacitación. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de capacitación en todos los procesos internos. Adicionalmente, de acuerdo al art. 8 de la mencionada norma, las UATH serán responsables de reportar al Ministerio del Trabajo los informes de ejecución de los eventos establecidos en el plan institucional.El Decreto Ejecutivo 500 de 26 de noviembre de 2014, establece como parte de su disposición general que ...en todas las demás disposiciones legales que aludan al Ministerio de Relaciones Laborales, deberá entenderse que se refieren al Ministerio del Trabajo....La meta final de año debe ser del 100%, es decir se digitará 1 en el campo meta del último trimestre del indicador. Para los trimestres previos la institución ingresará las metas que estime pertinentes.En este indicador se incluye todo tipo de personal que tiene relación de dependencia con la institución (LOSEP y Código de Trabajo) y se excluyen los de contratación civil (prestación de servicios). 

4.15. TH: Índice de rotación de nivel

directivo (2016) 0.15 0.15 0.15 0.15

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuenciade ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índicede rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones, con relación al número total de puestos de autoridad de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. La medición incluye todo el nivel Jerárquico Superior, Asesores, Gerentes de programas o proyectos.  En el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, señala,

-I003. Elaboración e implementación de propuesta para mejorar el clima organizacional de la Unidad de

(5)

4.16. TH: Porcentaje de personal con

nombramiento provisional (2016) 0.65 0.57 0.55 0.54

Nombramiento: Entiéndase por nombramiento el acto unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público-.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015 establece en su Art 1 que el Ministerio de Trabajo, a partir del 30 de mayo del 2015, no aprobará contratos de servicios ocasionales que superen el límite del 20% prescripto por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, en relación con el artículo 2 de este acuerdo.Las autorizaciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, para contratar personal bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales y que superen el límite del 20%, tendrán validez hasta el 30 de mayo del 2015. El Art. 2 del citado acuerdo establece que las UAT institucionales tienen hasta el 20 de abril de 2015 para identificar dentro de sus plantillas de puestos, aquellos contratos de servicios ocasionales de prioridad institucional y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes y solicitar al Ministerio del Trabajo la creación respectiva, cuyo financiamiento provendrá de las asignaciones destinadas para contratos de servicios ocasionales bajo el régimen de la LOSEP en el grupo de gasto 51 gasto en personal incluido los beneficios de ley y aportes a la seguridad social, de los presupuestos institucionales.La meta para cada periodo será establecida acorde a lo que cada institución estime pertinente y reflejará la reducción del número de nombramientos provisionales. 

4.17. TH: Índice de rotación de nivel

operativo (2016) 0.04 0.08 0.02 0.02

El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entreuna organización y su ambiente, en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional en la escala de 20 grados de la LOSEP y el Código de Trabajo. 

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