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Ampliaciones / (Reducciones) PRIMA VACACIONAL $101, $0.00 $101, $0.00

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Academic year: 2021

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Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones) Modificado Devengado $27,100,829.67 $716,312.44 $27,817,142.11 $5,907,363.69 $10,866,588.00 $0.00 $10,866,588.00 $2,650,742.73 $10,866,588.00 $0.00 $10,866,588.00 $2,650,742.73 $10,866,588.00 $0.00 $10,866,588.00 $2,650,742.73 $12,634,043.85 $886,263.22 $13,520,307.07 $3,207,201.23 $12,634,043.85 $886,263.22 $13,520,307.07 $3,207,201.23 $12,634,043.85 $830,823.22 $13,464,867.07 $3,207,201.23 $0.00 $55,440.00 $55,440.00 $0.00 $2,128,138.21 $26,419.73 $2,154,557.94 $26,419.73 $2,128,138.21 $0.00 $2,128,138.21 $0.00 $2,026,798.29 $0.00 $2,026,798.29 $0.00 $101,339.92 $0.00 $101,339.92 $0.00 $0.00 $26,419.73 $26,419.73 $26,419.73 $0.00 $26,419.73 $26,419.73 $26,419.73 $962,826.55 -$190,186.13 $772,640.42 $23,000.00 $962,826.55 -$190,186.13 $772,640.42 $23,000.00 $425,000.00 -$190,186.13 $234,813.87 $15,000.00 $537,826.55 $0.00 $537,826.55 $8,000.00 $509,233.06 -$6,184.38 $503,048.68 $0.00 $509,233.06 -$6,184.38 $503,048.68 $0.00 $509,233.06 -$6,184.38 $503,048.68 $0.00 $15,151,556.40 $143,442.72 $15,294,999.12 $1,638,058.56 $595,474.67 $5,047.20 $600,521.87 $108,726.53 $389,693.36 $4,852.20 $394,545.56 $72,172.91 $253,324.33 $4,852.20 $258,176.53 $46,176.91 $1,021.24 $0.00 $1,021.24 $0.00 $135,347.79 $0.00 $135,347.79 $25,996.00 $25,724.74 $195.00 $25,919.74 $5,081.94 $25,724.74 $195.00 $25,919.74 $5,081.94 $1,917.18 $0.00 $1,917.18 $0.00 $943.06 $0.00 $943.06 $0.00 $974.12 $0.00 $974.12 $0.00 $61,009.93 $0.00 $61,009.93 $10,700.00 $41,290.22 $0.00 $41,290.22 $0.00 $19,719.71 $0.00 $19,719.71 $10,700.00

21501 IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES. $0.00 $41,290.22

21502 IMPRESOS Y FORMAS DEL REGISTRO CIVIL $10,700.00 $9,019.71

Page 1

21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

$0.00 $1,917.18

21401 CONSUMIBLES DE COMPUTO $0.00 $943.06

21404 ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO $0.00 $974.12

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $10,700.00 $50,309.93

21103 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. $0.00 $1,021.24

21106 EQUIPO DE OFICINA MENOR $25,996.00 $109,351.79

21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $5,081.94 $20,837.80

21201 DE FOTOCOPIADO $5,081.94 $20,837.80

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,638,058.56 $13,656,940.56

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

$108,726.53 $491,795.34

21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $72,172.91 $322,372.65

21101 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA $46,176.91 $211,999.62

15202 FINIQUITOS $8,000.00 $529,826.55

16000 PREVISIONES $0.00 $503,048.68

16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

$0.00 $503,048.68

16101 INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES. $0.00 $503,048.68

13401 COMPENSACIONES $26,419.73 $0.00

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $23,000.00 $749,640.42

15200 INDEMNIZACIONES $23,000.00 $749,640.42

15201 INDEMNIZACIONES $15,000.00 $219,813.87

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

$0.00 $2,128,138.21

13202 AGUINALDO $0.00 $2,026,798.29

13203 PRIMA VACACIONAL $0.00 $101,339.92

13400 COMPENSACIONES $26,419.73 $0.00

12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $3,207,201.23 $10,313,105.84

12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $3,207,201.23 $10,257,665.84

12202 SUELDO AL PERSONAL INTERINO. $0.00 $55,440.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $26,419.73 $2,128,138.21

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE $2,650,742.73 $8,215,845.27

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $2,650,742.73 $8,215,845.27

11301 SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA $2,650,742.73 $8,215,845.27

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO $3,207,201.23 $10,313,105.84

C o n c e p t o

Pagado Subejercicio

(2)

Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Devengado $117,129.46 $0.00 $117,129.46 $20,771.68 $117,129.46 $0.00 $117,129.46 $20,771.68 $308,188.65 $2,200.00 $310,388.65 $21,737.01 $289,245.06 $2,200.00 $291,445.06 $21,737.01 $11,740.23 $2,200.00 $13,940.23 $9,145.00 $8,091.33 $0.00 $8,091.33 $0.00 $9,982.06 $0.00 $9,982.06 $0.00 $259,431.44 $0.00 $259,431.44 $12,592.01 $5,993.09 $0.00 $5,993.09 $0.00 $5,993.09 $0.00 $5,993.09 $0.00 $12,950.50 $0.00 $12,950.50 $0.00 $12,950.50 $0.00 $12,950.50 $0.00 $864.32 $0.00 $864.32 $0.00 $864.32 $0.00 $864.32 $0.00 $864.32 $0.00 $864.32 $0.00 $7,569,490.78 -$581,831.20 $6,987,659.58 $392,373.17 $1,471,072.25 $80,950.22 $1,552,022.47 $80,950.22 $1,471,072.25 $80,950.22 $1,552,022.47 $80,950.22 $2,157,668.61 $175,960.04 $2,333,628.65 $190,421.42 $2,110,792.87 $175,960.04 $2,286,752.91 $181,890.04 $46,875.74 $0.00 $46,875.74 $8,531.38 $133,739.49 $600.00 $134,339.49 $600.00 $133,739.49 $600.00 $134,339.49 $600.00 $43,513.20 $15,000.00 $58,513.20 $55,119.48 $43,513.20 $15,000.00 $58,513.20 $55,119.48 $4,560.16 $0.00 $4,560.16 $0.00 $4,560.16 $0.00 $4,560.16 $0.00 $85,113.90 $0.00 $85,113.90 $16,259.51 $85,113.90 $0.00 $85,113.90 $16,259.51 $3,095,216.33 -$865,116.74 $2,230,099.59 $20,913.74 $3,095,216.33 -$865,116.74 $2,230,099.59 $20,913.74 $38,186.37 $0.00 $38,186.37 $0.00 $38,186.37 $0.00 $38,186.37 $0.00 $540,420.47 $10,775.28 $551,195.75 $28,108.80 $395,154.48 $7,675.28 $402,829.76 $16,861.77

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP. $16,861.77 $385,967.99

Page 2

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. $20,913.74 $2,209,185.85

24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $0.00 $38,186.37

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS. $0.00 $38,186.37

24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

$28,108.80 $523,086.95

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO. $0.00 $4,560.16

24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $16,259.51 $68,854.39

24601 MATERIAL ELÉCTRICO $16,259.51 $68,854.39

24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $20,913.74 $2,209,185.85

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. $600.00 $133,739.49

24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $55,119.48 $3,393.72

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $55,119.48 $3,393.72

24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $0.00 $4,560.16

24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $190,421.42 $2,143,207.23

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $181,890.04 $2,104,862.87

24202 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS $8,531.38 $38,344.36

24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $600.00 $133,739.49

23901 MATERIAS PRIMAS. $0.00 $864.32

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $392,373.17 $6,595,286.41

24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $80,950.22 $1,471,072.25

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. $80,950.22 $1,471,072.25

22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $0.00 $12,950.50

22302 UTENSILIOS DE COCINA COMEDORES COMUNITARIOS $0.00 $12,950.50

23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

$0.00 $864.32

23900 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $864.32

22105 ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA $0.00 $9,982.06

22106 OTROS ALIMENTOS $12,592.01 $246,839.43

22200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $0.00 $5,993.09

22201 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES. $0.00 $5,993.09

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $21,737.01 $288,651.64

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $21,737.01 $269,708.05

22101 AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELO. $9,145.00 $4,795.23

22102 ALIMENTOS DEL PERSONAL $0.00 $8,091.33

C o n c e p t o

Pagado Subejercicio

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA $20,771.68 $96,357.78

21601 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA $20,771.68 $96,357.78

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

(3)

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones) Vigente Devengado

$130.27 $0.00 $130.27 $0.00 $0.00 $3,100.00 $3,100.00 $3,100.00 $145,088.62 $0.00 $145,088.62 $8,147.03 $47.10 $0.00 $47.10 $0.00 $2,080,528.12 $0.00 $2,080,528.12 $19,693.90 $32,051.61 $0.00 $32,051.61 $6,760.00 $32,051.61 $0.00 $32,051.61 $6,760.00 $1,868,973.82 $0.00 $1,868,973.82 $0.00 $1,868,973.82 $0.00 $1,868,973.82 $0.00 $159,911.75 $0.00 $159,911.75 $10,241.01 $150,586.77 $0.00 $150,586.77 $10,241.01 $9,324.98 $0.00 $9,324.98 $0.00 $19,590.94 $0.00 $19,590.94 $2,692.89 $19,590.94 $0.00 $19,590.94 $2,692.89 $2,419,232.25 $576,838.54 $2,996,070.79 $760,584.45 $2,419,232.25 $576,838.54 $2,996,070.79 $760,584.45 $2,419,232.25 $576,838.54 $2,996,070.79 $760,584.45 $258,886.54 $0.00 $258,886.54 $321.00 $250,200.28 $0.00 $250,200.28 $0.00 $196,316.41 $0.00 $196,316.41 $0.00 $53,883.87 $0.00 $53,883.87 $0.00 $2,295.02 $0.00 $2,295.02 $321.00 $2,295.02 $0.00 $2,295.02 $321.00 $4,041.58 $0.00 $4,041.58 $0.00 $4,041.58 $0.00 $4,041.58 $0.00 $2,349.66 $0.00 $2,349.66 $0.00 $2,349.66 $0.00 $2,349.66 $0.00 $122.07 $0.00 $122.07 $0.00 $122.07 $0.00 $122.07 $0.00 $122.07 $0.00 $122.07 $0.00 $1,918,769.00 $141,188.18 $2,059,957.18 $334,622.50 $1,532,547.45 $103,588.18 $1,636,135.63 $128,090.06 $733,787.38 $26,710.68 $760,498.06 $51,212.56 $798,760.07 $76,877.50 $875,637.57 $76,877.50 $2,945.18 $0.00 $2,945.18 $69.95 Page 3 29100 HERRAMIENTAS MENORES $128,090.06 $1,508,045.57

29101 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES. $51,212.56 $709,285.50

29102 MATERIAL DE PLOMERIA $76,877.50 $798,760.07

29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$69.95 $2,875.23

28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $0.00 $122.07

28300 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL $0.00 $122.07

28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. $0.00 $122.07

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $334,622.50 $1,725,334.68

27400 PRODUCTOS TEXTILES $0.00 $4,041.58

27401 PRODUCTOS TEXTILES. $0.00 $4,041.58

27500 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

$0.00 $2,349.66 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE

VESTIR

$0.00 $2,349.66

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES $0.00 $196,316.41

27103 UNIFORMES FORNITURA Y CALZADO $0.00 $53,883.87

27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $321.00 $1,974.02

27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $321.00 $1,974.02

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $760,584.45 $2,235,486.34

26101 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $760,584.45 $2,235,486.34

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

$321.00 $258,565.54

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES $0.00 $250,200.28

25302 DE SERVICIOS PARA LA SALUD $0.00 $9,324.98

25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $2,692.89 $16,898.05

25401 MATERIALES PARA SERVICIOS DE SALUD $2,692.89 $16,898.05

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $760,584.45 $2,235,486.34

25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $0.00 $1,868,973.82

25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES. $0.00 $1,868,973.82

25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $10,241.01 $149,670.74

25301 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS $10,241.01 $140,345.76

24913 COMPLEMENTOS DE PINTURA $0.00 $47.10

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $19,693.90 $2,060,834.22

25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $6,760.00 $25,291.61

25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. $6,760.00 $25,291.61

C o n c e p t o

Pagado Subejercicio

24902 DE JARDINERIA $0.00 $130.27

24903 DE SEÑALIZACIÓN $3,100.00 $0.00

(4)

Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Devengado $2,093.32 $0.00 $2,093.32 $69.95 $851.86 $0.00 $851.86 $0.00 $3,920.56 $0.00 $3,920.56 $0.00 $3,920.56 $0.00 $3,920.56 $0.00 $3,903.24 $0.00 $3,903.24 $0.00 $3,903.24 $0.00 $3,903.24 $0.00 $367,952.57 $37,600.00 $405,552.57 $204,815.50 $319,432.14 $37,600.00 $357,032.14 $202,755.52 $48,520.43 $0.00 $48,520.43 $2,059.98 $7,500.00 $0.00 $7,500.00 $1,646.99 $7,500.00 $0.00 $7,500.00 $1,646.99 $14,254,735.66 $7,960,152.84 $22,214,888.50 $6,313,993.55 $1,191,318.69 $0.00 $1,191,318.69 $312,381.43 $981,345.38 $0.00 $981,345.38 $293,976.76 $310,578.17 $0.00 $310,578.17 $9,035.00 $670,767.21 $0.00 $670,767.21 $284,941.76 $62,585.77 $0.00 $62,585.77 $1,037.14 $62,585.77 $0.00 $62,585.77 $1,037.14 $4,911.87 $0.00 $4,911.87 $0.00 $4,911.87 $0.00 $4,911.87 $0.00 $138,926.25 $0.00 $138,926.25 $15,856.02 $138,926.25 $0.00 $138,926.25 $15,856.02 $3,549.42 $0.00 $3,549.42 $1,511.51 $240.97 $0.00 $240.97 $0.00 $3,308.45 $0.00 $3,308.45 $1,511.51 $7,230,694.18 $8,036,035.04 $15,266,729.22 $4,549,124.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $147,600.00 $2,000.00 $149,600.00 $26,100.00 $147,600.00 $2,000.00 $149,600.00 $26,100.00 $64,941.89 $0.00 $64,941.89 $10,500.00 $64,941.89 $0.00 $64,941.89 $10,500.00 $7,013,523.51 $8,034,035.04 $15,047,558.55 $4,510,524.00 $7,013,523.51 $8,034,035.04 $15,047,558.55 $4,510,524.00 $2,628.78 $0.00 $2,628.78 $0.00

32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$4,510,524.00 $10,537,034.55

32601 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS $4,510,524.00 $10,537,034.55

32900 OTROS ARRENDAMIENTOS $0.00 $2,628.78

Page 4

32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $26,100.00 $123,500.00

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $26,100.00 $123,500.00

32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$10,500.00 $54,441.89

32301 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES $10,500.00 $54,441.89

31802 SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA $1,511.51 $1,796.94

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $4,549,124.00 $10,717,605.22

32100 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $2,000.00 $0.00

32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. $2,000.00 $0.00

31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

$15,856.02 $123,070.23

31701 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES $15,856.02 $123,070.23

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $1,511.51 $2,037.91

31801 SERVICIO POSTAL. $0.00 $240.97 31400 TELEFONÍA TRADICIONAL $1,037.14 $61,548.63 31401 TELÉFONOS $1,037.14 $61,548.63 31500 TELEFONÍA CELULAR $0.00 $4,911.87 31501 TELEFONÍA CELULAR $0.00 $4,911.87 31000 SERVICIOS BASICOS $312,381.43 $878,937.26 31100 ENERGÍA ELÉCTRICA $293,976.76 $687,368.62 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA $9,035.00 $301,543.17

31103 ALUMBRADO PÚBLICO (COMPLEMENTO DE LO RECAUDADO PO $284,941.76 $385,825.45

29602 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS $2,059.98 $46,460.45

29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

$1,646.99 $5,853.01 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS

EQUIPOS

$1,646.99 $5,853.01

30000 SERVICIOS GENERALES $6,313,993.55 $15,900,894.95

29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

$0.00 $3,903.24 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E

INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO

$0.00 $3,903.24 29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

$204,815.50 $200,737.07

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS $202,755.52 $154,276.62

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO $69.95 $2,023.37

29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE FOTOCOPIADO

$0.00 $851.86 29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$0.00 $3,920.56

29401 DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI $0.00 $3,920.56

C o n c e p t o

Pagado Subejercicio

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

(5)

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones) Vigente Devengado

$2,628.78 $0.00 $2,628.78 $0.00 $1,185,634.57 $28,768.00 $1,214,402.57 $151,418.00 $696,000.00 $0.00 $696,000.00 $116,000.00 $696,000.00 $0.00 $696,000.00 $116,000.00 $43,256.36 $0.00 $43,256.36 $0.00 $43,256.36 $0.00 $43,256.36 $0.00 $348,955.99 $23,200.00 $372,155.99 $23,200.00 $19,000.00 $23,200.00 $42,200.00 $23,200.00 $329,955.99 $0.00 $329,955.99 $0.00 $97,422.22 $0.00 $97,422.22 $6,650.00 $97,422.22 $0.00 $97,422.22 $6,650.00 $0.00 $5,568.00 $5,568.00 $5,568.00 $0.00 $5,568.00 $5,568.00 $5,568.00 $570,787.40 $0.00 $570,787.40 $138,091.87 $480,196.66 $0.00 $480,196.66 $127,591.87 $480,196.66 $0.00 $480,196.66 $127,591.87 $17,538.32 $0.00 $17,538.32 $0.00 $17,538.32 $0.00 $17,538.32 $0.00 $10,211.12 $0.00 $10,211.12 $0.00 $10,211.12 $0.00 $10,211.12 $0.00 $62,841.30 $0.00 $62,841.30 $10,500.00 $62,841.30 $0.00 $62,841.30 $10,500.00 $758,608.90 $0.00 $758,608.90 $93,534.14 $275,042.77 $0.00 $275,042.77 $3,250.00 $275,042.77 $0.00 $275,042.77 $3,250.00 $27,907.44 $0.00 $27,907.44 $0.00 $17,943.83 $0.00 $17,943.83 $0.00 $9,963.61 $0.00 $9,963.61 $0.00 $82,938.22 $0.00 $82,938.22 $27,840.00 $2,121.64 $0.00 $2,121.64 $0.00 $80,816.58 $0.00 $80,816.58 $27,840.00 $340,750.63 $0.00 $340,750.63 $53,804.14 $340,750.63 $0.00 $340,750.63 $53,804.14 $23,651.67 $0.00 $23,651.67 $8,640.00 $23,651.67 $0.00 $23,651.67 $8,640.00 35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$8,640.00 $15,011.67

35702 OTROS (SISTEMA). $8,640.00 $15,011.67

Page 5

35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO $0.00 $2,121.64

35302 DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN $27,840.00 $52,976.58

35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $53,804.14 $286,946.49

35501 DE EQUIPO DE TRANSPORTE $53,804.14 $286,946.49

35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$0.00 $27,907.44

35201 INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $17,943.83

35203 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO DE EQ DE COPIADO $0.00 $9,963.61

35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

$27,840.00 $55,098.22

34701 FLETES Y MANIOBRAS. $10,500.00 $52,341.30

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

$93,534.14 $665,074.76

35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $3,250.00 $271,792.77

35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. $3,250.00 $271,792.77

34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR $0.00 $17,538.32

34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS $0.00 $10,211.12

34401 FIANZA DE FIDELIDAD $0.00 $10,211.12

34700 FLETES Y MANIOBRAS $10,500.00 $52,341.30

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $138,091.87 $432,695.53

34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $127,591.87 $352,604.79

34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS $127,591.87 $352,604.79

34200 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR $0.00 $17,538.32

33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $6,650.00 $90,772.22

33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS $6,650.00 $90,772.22

33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

$5,568.00 $0.00 33606 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, ENGARGOLADOS,EMICADOS,

ENCUARDENACIÓN Y FAX

$5,568.00 $0.00

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC $0.00 $43,256.36

33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$23,200.00 $348,955.99

33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS. $23,200.00 $19,000.00

33302 SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS $0.00 $329,955.99

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

$151,418.00 $1,062,984.57

33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

$116,000.00 $580,000.00

33101 SERVICIOS Y ASESORÍAS $116,000.00 $580,000.00

33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

$0.00 $43,256.36

C o n c e p t o

Pagado Subejercicio

(6)

Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Devengado $8,318.17 $0.00 $8,318.17 $0.00 $8,318.17 $0.00 $8,318.17 $0.00 $473,520.00 $0.00 $473,520.00 $102,160.00 $306,480.00 $0.00 $306,480.00 $102,160.00 $306,480.00 $0.00 $306,480.00 $102,160.00 $167,040.00 $0.00 $167,040.00 $0.00 $167,040.00 $0.00 $167,040.00 $0.00 $322,006.07 $335.00 $322,341.07 $64,888.65 $13,205.07 $335.00 $13,540.07 $2,725.00 $13,205.07 $335.00 $13,540.07 $2,725.00 $219,440.66 $0.00 $219,440.66 $43,017.64 $219,440.66 $0.00 $219,440.66 $43,017.64 $89,360.34 $0.00 $89,360.34 $19,146.01 $54,747.21 $0.00 $54,747.21 $18,746.01 $34,613.13 $0.00 $34,613.13 $400.00 $1,884,853.42 -$105,085.20 $1,779,768.22 $693,325.74 $1,776,438.92 -$105,085.20 $1,671,353.72 $690,370.50 $1,776,438.92 -$105,085.20 $1,671,353.72 $690,370.50 $108,414.50 $0.00 $108,414.50 $2,955.24 $108,414.50 $0.00 $108,414.50 $2,955.24 $637,312.43 $100.00 $637,412.43 $209,069.72 $183,323.89 $0.00 $183,323.89 $59,551.00 $183,323.89 $0.00 $183,323.89 $59,551.00 $24,017.07 $100.00 $24,117.07 $17,183.72 $1,086.86 $0.00 $1,086.86 $0.00 $22,320.01 $0.00 $22,320.01 $17,015.72 $610.20 $100.00 $710.20 $168.00 $407,386.46 $0.00 $407,386.46 $132,335.00 $407,386.46 $0.00 $407,386.46 $132,335.00 $22,585.01 $0.00 $22,585.01 $0.00 $22,585.01 $0.00 $22,585.01 $0.00 $8,456,064.39 $732,374.72 $9,188,439.11 $2,571,129.49 $187,935.63 $0.00 $187,935.63 $54,994.00 $187,935.63 $0.00 $187,935.63 $54,994.00 $187,935.63 $0.00 $187,935.63 $54,994.00

42502 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MUNICIPALES $54,994.00 $132,941.63

Page 6

39903 OTROS SERVICIOS. $0.00 $22,585.01

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$2,571,129.49 $6,617,309.62

42000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO $54,994.00 $132,941.63

42500 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

$54,994.00 $132,941.63

39503 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS $168.00 $542.20

39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL

$132,335.00 $275,051.46

39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA $132,335.00 $275,051.46

39900 OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 $22,585.01

39206 IMPUESTOS ADICIONALES $59,551.00 $123,772.89

39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $17,183.72 $6,933.35

39501 MULTAS ADMINISTRATIVAS $0.00 $1,086.86

39502 RECARGOS $17,015.72 $5,304.29

38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN $2,955.24 $105,459.26

38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN $2,955.24 $105,459.26

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $209,069.72 $428,342.71

39200 IMPUESTOS Y DERECHOS $59,551.00 $123,772.89

37905 HOSPEDAJE $400.00 $34,213.13

38000 SERVICIOS OFICIALES $693,325.74 $1,086,442.48

38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $690,370.50 $980,983.22

38201 OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL $690,370.50 $980,983.22

37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS $43,017.64 $176,423.02

37501 VIÁTICOS $43,017.64 $176,423.02

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $19,146.01 $70,214.33

37901 PEAJE $18,746.01 $36,001.20

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

$0.00 $167,040.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $64,888.65 $257,452.42

37200 PASAJES TERRESTRES $2,725.00 $10,815.07

37201 PASAJES $2,725.00 $10,815.07

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $102,160.00 $371,360.00

36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

$102,160.00 $204,320.00 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

$102,160.00 $204,320.00 36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE

PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

$0.00 $167,040.00

C o n c e p t o

Pagado Subejercicio

35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $0.00 $8,318.17

35903 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN $0.00 $8,318.17

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

(7)

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones) Vigente Devengado $8,268,128.76 $732,374.72 $9,000,503.48 $2,516,135.49 $8,106,324.93 $732,374.72 $8,838,699.65 $2,513,699.49 $5,899,168.07 -$3,025.28 $5,896,142.79 $1,783,083.35 $120,702.02 $0.00 $120,702.02 $29,490.40 $379,826.85 $0.00 $379,826.85 $83,995.74 $203,418.07 $5,000.00 $208,418.07 $87,700.00 $90,463.13 $0.00 $90,463.13 $36,550.00 $18,163.24 $0.00 $18,163.24 $0.00 $90,545.95 $0.00 $90,545.95 $9,880.00 $1,304,037.60 $730,400.00 $2,034,437.60 $483,000.00 $161,803.83 $0.00 $161,803.83 $2,436.00 $146,912.30 $0.00 $146,912.30 $2,436.00 $14,891.53 $0.00 $14,891.53 $0.00 $295,470.09 $0.00 $295,470.09 $6,612.00 $295,470.09 $0.00 $295,470.09 $6,612.00 $133,390.19 $0.00 $133,390.19 $0.00 $133,390.19 $0.00 $133,390.19 $0.00 $162,079.90 $0.00 $162,079.90 $6,612.00 $119,279.90 $0.00 $119,279.90 $6,612.00 $42,800.00 $0.00 $42,800.00 $0.00 $2,776,458.95 $990,000.00 $3,766,458.95 $990,000.00 $2,414,312.13 $990,000.00 $3,404,312.13 $990,000.00 $2,414,312.13 $990,000.00 $3,404,312.13 $990,000.00 $1,448,587.28 $0.00 $1,448,587.28 $0.00 $965,724.85 $990,000.00 $1,955,724.85 $990,000.00 $362,146.82 $0.00 $362,146.82 $0.00 $362,146.82 $0.00 $362,146.82 $0.00 $362,146.82 $0.00 $362,146.82 $0.00 $68,035,115.16 $10,542,282.72 $78,577,397.88 $17,427,157.29

63103 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD $0.00 $362,146.82

Total

$17,427,157.29 $61,150,240.59

Page 7

61301 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES

$0.00 $1,448,587.28

61302 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA $990,000.00 $965,724.85

63000 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $0.00 $362,146.82

63100 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE

$0.00 $362,146.82

51902 EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS $0.00 $42,800.00

60000 INVERSION PUBLICA $990,000.00 $2,776,458.95

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $990,000.00 $2,414,312.13

61300 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

$990,000.00 $2,414,312.13

51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $0.00 $133,390.19

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $0.00 $133,390.19

51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN $6,612.00 $155,467.90

51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. $6,612.00 $112,667.90

44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $2,436.00 $144,476.30

44303 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. $0.00 $14,891.53

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $6,612.00 $288,858.09

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $6,612.00 $288,858.09

44109 OTROS $0.00 $18,163.24

44110 APOYOS FUNERARIOS $9,880.00 $80,665.95

44111 APOYO A COMISARIOS $483,000.00 $1,551,437.60

44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $2,436.00 $159,367.83

44102 FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL $29,490.40 $91,211.62

44103 DESAYUNOS ESCOLARES (DIF), DESPENSAS $83,995.74 $295,831.11

44105 TRANSPORTE Y TRASLADOS $87,700.00 $120,718.07

44106 A ESTUDIANTES DESTACADOS $36,550.00 $53,913.13

C o n c e p t o

Pagado Subejercicio

44000 AYUDAS SOCIALES $2,516,135.49 $6,484,367.99

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $2,513,699.49 $6,325,000.16

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