PROGRAMA: APOYO ADMINISTRATIVO SUBPROGRAMA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(1)

OBJETO DEL PROGRAMA - BREVE DESCRIPCION:

CONDUCIR LA POLÍTICA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA ESTATAL Y DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ADEMÁS DE LA POLÍTICA DE VIGILANCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS.

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Número

Actividad

Denominación:

Metas

U. MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR

8.3 8.4 8.4 8.4 8.4

COORDINAR E INTEGRAR LOS INFORMES DE ACTIVIDADES

PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

1

INFORME

24.00

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

0.0 0.0 20.0 20.0 0.0

PROMOVER EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA

DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES

ESTADOS-FEDERACIÓN

2

REUNIÓN

5.00

0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0

8.3 8.4 8.4 8.4 8.4

ANALIZAR Y EXAMINAR LA INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN PARA INTEGRACIÓN DE SÍNTESIS

PERIODÍSTICA Y BOLETINES INFORMATIVOS

3

DOCUMENTO

1,860.00

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

8.3 8.4 8.4 8.4 8.4

REALIZAR AUDIENCIAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

4

AUDIENCIA

1,200.00

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

8.3 8.4 8.4 8.4 8.4

RECIBIR, REGISTRAR Y CANALIZAR DOCUMENTOS

(2)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

99

01

00

CONTRALORIA GENERAL APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

30 30111

PROPORCIONAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMATICOS, NECESARIOS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LAS AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL, PLASMADAS EN EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO; ASI COMO EL PROGRAMA DE MODERNIZACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2005-2010

Actividad

Denominación:

Metas

8.0 9.0 9.0 9.0 9.0

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS, AVANCES

PRESUPUESTALES Y AVANCES PROGRAMATICOS DE LA

CONTRALORIA GENETRAL

1

INFORME

12.00

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA 2006 Y EL ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 DE LA CONTRALORIA

GENERAL

2

DOCUMENTO

_2.00

50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7.7 7.7 7.7 7.7 7.7

ELABORAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS E INFORMARLOS AL

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES

3

INFORME

_13.00

15.3 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7

8.5 8.3 8.3 8.3 8.3

EFECTUAR Y COORDINAR ELPROGRAMA DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ASI COMO VERIFICACION Y

LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO AL PARQUE

VEHICULAR

4

SERVICIO

_12.00

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.5 8.3

7.1 7.1 14.5 7.1 7.1

LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LOS BIENES

MUEBLES, INMUEBLES ASI COMO SU MANTENIMIENTO;

LEVANTAMIENTO FISICO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN Y

SUMINITRO DE MATERIALES

(3)

8.2 8.2 8.2 9.0 8.2

COORDINAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE

ADMINISTRACION DE DCUMENTOS EN ARCHIVO

6

SUPERVISION

12.00

9.0 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

8.5 6.5 8.5 6.5 12.5

ELABORAR Y PROCESAR NOMINAS, ASI COMO REALIZAR EL

PAGO OPORTUNO DE LAS REMUNERACIONES

7

DOCUMENTO

47.00

12.5 8.5 6.5 8.5 6.5 8.5 6.5

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A

LOS SERVICIOS PERSONALES

8

DOCUMENTO

_12.00

8.3 8.4 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

ELABORAR EN FORMA MENSUAL EL PADRON DE SERVIDORES

PUBLICOS QUE CAUSAN ALTA, BAJA O CAMBIO DE SITUACION

LABORAL, OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION DE

SITUACION PATRIMONIAL.

9

INFORME

_12.00

8.3 8.4 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3

14.3 7.1 0.0 7.1 0.0

ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA INTERNO DE

PROTECCION CIVIL

10

SUPERVISION

_14.00

0.0 0.0 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO

DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS (BECAS Y APOYOS PARA

LENTES Y APARATOS ORTOPEDICOS)

11

DOCUMENTO

_12.00

8.3 8.4 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

PROPORCIONAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE

COMUNICACIONES

12

SERVICIO

_12.00

8.3 8.4 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3

0.0 0.0 34.0 0.0 0.0

DISEÑAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACION

(4)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

99

01

00

CONTRALORIA GENERAL APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

30 30111

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑOS,

PRESENTACIONES, GRAFICAS Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA

WEB

(5)

VERIFICAR LA EXACTITUD, VERACIDAD, CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES Y EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS Y METAS QUE SE DERIVAN DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO.

Actividad

Denominación:

Metas

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PRACTICAR AUDITORÍAS A PROGRAMAS FINANCIADOS CON

FONDOS FEDERALES, EJERCICIO 2006. (FISCALIZACIONES)

1

AUDITORÍA

5.00

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DAR SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE

RECOMENDACIONES DETERMINADAS A PROGRAMAS

FINANCIADOS CON FONDOS FEDERALES, EJERCICIO 2006.

(FISCALIZACIONES).

2

SEGUIMIENTO

_5.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

PRACTICAR AUDITORÍAS A PROGRAMAS FINANCIADOS CON

FONDOS FEDERALES, EJERCICIO 2007. (VERIFICACIONES)

3

AUDITORÍA

_5.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

DAR SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE

RECOMENDACIONES DETERMINADAS A PROGRAMAS

FINANCIADOS CON FONDOS FEDERALES, EJERCICIO 2007.

(VERIFICACIONES)

4

SEGUIMIENTO

_5.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12.5 12.5 12.5 0.0 0.0

PRACTICAR AUDITORÍAS ESPECIALES A LAS DEPENDENCIAS

ESTATALES (SUJETO A SOLICITUD DE DIFERENTES ÁREAS Y/O

DEPENDENCIAS)

(6)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

02

00

CONTRALORIA GENERAL

CONTROL,EVALUACIÓN Y FISCALIZAC.DE LA GESTIÓN PUB.

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

30 30131

12.5 12.5 12.5 12.5 0.0

DAR SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS ESPECIALES A LAS

DEPENDENCIAS ESTATALES

6

SEGUIMIENTO

8.00

0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 12.5 12.5

0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

REALIZAR LA EVALUACIÒN DE LA GESTIÒN PÙBLICA

7

INFORME

_2.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

REALIZAR LA EVALUACIÒN PROGRAMÀTICA PRESUPUESTAL

8

INFORME

_4.00

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0

9.6 10.9 8.5 9.0 10.5

ASISTIR E INFORMAR A SESIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO,

SUBCOMITÉS, GRUPOS DE TRABAJO Y OTROS AUXILIARES DE

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO EN ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

9

REUNIÓN

_780.00

6.4 7.8 8.3 5.8 7.0 8.5 7.7

0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

ELABORAR EL INFORME SEMESTRAL DE PARTICIPACIÓN EN

REUNIONES POR ENTIDAD

10

INFORME

_190.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ELABORAR EL INFORME ANUAL DE PARTICIPACIÓN EN

REUNIONES POR ENTIDAD

11

INFORME

_95.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

26.3 31.6 31.6 10.5 0.0

PARTICIPAR EN REUNIONES PARA VERIFICAR QUE LAS

OBSERVACIONES, LIMITACIONES Y SALVEDADES DERIVADAS

DE LA REVISIÓN REALIZADA POR EL ORFIS A LA CUENTA

PÚBLICA 2005, SEAN DEBIDAMENTE SOLVENTADAS POR LA

ENTIDAD CORRESPONDIENTE .

12

REUNIÓN

_95.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DESIGNAR DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS PARA

EFECTUAR REVISIONES A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

(7)

0.0 0.0 23.5 35.3 41.2

ENTREGAR INFORMES RESULTANTES DE LAS AUDITORÍAS

EXTERNAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES; Y ENVIAR A

LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES EL INFORME DE LAS

OBSERVACIONES DETERMINADAS PARA SU SOLVENTACIÓN.

(8)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

02

01

CONTRALORIA GENERAL

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y AUDITORÍA

30 30131

REVISAR, INSPECCIONAR, FISCALIZAR, EVALUAR Y CONTROLAR EN FORMA DIRECTA Y SELECTIVA LOS PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

Actividad

Denominación:

Metas

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

REALIZAR LA REVISIÓN DOCUMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS A

CARGO DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES Y EFECTUAR EL

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES E IRREGULARIDADES

DETECTADAS EN ESTE PROCESO

1

INFORME

12.00

8.4 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

REALIZAR LA REVISIÓN FÍSICA DE OBRAS PÚBLICAS A CARGO

DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES Y EFECTUAR EL

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES E IRREGULARIDADES

DETECTADAS EN ESTE PROCESO.

2

INFORME

12.00

8.4 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3

0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

REALIZAR AUDITORÍAS Y FISCALIZACIONES A OBRAS PÚBLICAS

EJECUTADAS POR LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES Y

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES E

IRREGULARIDADES DETECTADAS EN ESTE PROCESO.

3

INFORME

4.00

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

VALIDAR EN EL SISTEMA COMPRANET, LOS PROCESOS

LICITATORIOS DE OBRA PÚBLICA QUE REALIZAN LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

4

INFORME

12.00

8.4 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

ASISTIR A PROCESOS LICITATORIOS DE OBRA PÚBLICA QUE

REALIZAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

(9)

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LA OPERACIÓN

DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA DEL ESTADO

"SISEGOB"

6

INFORME

12.00

8.4 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3

0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

REALIZAR FISCALIZACIONES CONJUNTAS SFP-CG A LA OBRA

PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FEDERALES

7

INFORME

_4.00

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

PROPORCIONAR ASESORÍA EN DIVERSAS ACCIONES

INSTITUCIONALES

(10)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

03

00

CONTRALORIA GENERAL

RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

30 30141

FOMENTAR LOS VALORES ETICOS, EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO, ASI COMO IMPULSAR LA CULTURA DE RENDICION DE CUENTAS EN EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA QUE SU ACTUACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA SEA HONESTA, TRANSPARENTE Y EFICIENTE, Y SE OTORGUE A LA SOCIEDAD VERACRUZANA SERVICIOS, OBRAS Y ACCIONES DE CALIDAD.

Actividad

Denominación:

Metas

2.5 2.5 2.5 2.5 1.2

REALIZAR LOS REGISTROS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS,

A FIN DE CONTAR CON BASES DE DATOS CONFIABLES EN

MATERIA DE SITUACION PATRIMONIAL.

1

REGISTRO

10,000.00

2.5 2.5 2.5 2.5 60.0 17.5 1.3

2.0 3.0 3.0 3.0 2.0

RECIBIR DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL EN SUS

DIVERSAS MODALIDADES.

2

DOCUMENTO

11,000.00

1.5 3.0 4.5 4.5 66.5 5.0 2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DIFUNDIR A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

(TELEVISION, RADIO, Y PRENSA) LAS OBLIGACIONES DE LOS

SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE SITUACION

PATRIMONIAL.

3

ACTIVIDAD

6.00

0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

REALIZAR Y DIFUNDIR MEDIANTE FOLLETOS, CARTELES Y

TRIPTICOS, LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS EN MATERIA DE SITUACION PATRIMONIAL.

4

EJEMPLAR

36,000.00

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5

PROPORCIONAR ASESORIAS A SERVIDORES Y EX SERVIDORES

PUBLICOS EN MATERIA DE SITUACION PATRIMONIAL.

(11)

4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

DETECTAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE NO CUMPLEN

CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION PATRIMONIAL.

6

ACTIVIDAD

250.00

10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 50.0 2.0

6.0 6.0 6.0 6.0 5.0

EXPEDIR CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION A ASPIRANTES

A SERVIDORES PUBLICOS Y A LOS QUE SE ENCUENTRAN

ACTIVOS Y REQUIERAN DICHA CONSTANCIA.

7

DOCUMENTO

_16,000.00

21.0 19.0 8.0 6.0 6.0 6.0 5.0

10.0 10.0 10.0 10.0 4.0

ANALIZAR CASOS DE EVOLUCION PATRIMONIAL DE

SERVIDORES Y EX SERVIDORES PUBLICOS DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, PARA DETECTAR POSIBLE

ENRIQUECIMIENTO ILICITO O INCOMPATIBILIDAD DE HORARIO.

8

EXPEDIENTE

_50.00

10.0 10.0 10.0 10.0 4.0 8.0 4.0

8.0 8.0 8.0 8.0 4.0

REALIZAR EL REGISTRO CORRESPONDIENTE EN EL LIBRO DE

SANCIONADOS DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES PUBLICOS

QUE HAN SIDO ACREEDORES A UNA SANCION

ADMINISTRATIVA, TAL COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 53

Y 68 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES.

9

REGISTRO

_250.00

6.0 4.0 8.0 8.0 10.0 14.0 14.0

10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

REALIZAR EL REGISTRO EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS, A

FIN DE CONTAR CON BASES DE DATOS CONFIABLES EN

MATERIA DE RESPONSABILIDADES.

10

REGISTRO

_160.00

5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

BRINDAR ASESORIAS A SERVIDORES PUBLICOS Y ORGANOS

INTERNOS DE CONTROL, EN MATERIA DE

RESPONSABILIDADES.

11

ASESORIA

_500.00

5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE

RESPONSABILIDADES A SERVIDORES PUBLICOS EN LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DEL EJECUTIVO

DEL ESTADO Y ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.

(12)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

03

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30141

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DIFUNDIR A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

(TELEVISION, RADIO, Y PRENSA) LAS OBLIGACIONES DE LOS

SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES.

13

ANUNCIO

1.00

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

5.0 5.0 5.0 5.0 3.8

INSTRUMENTAR PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

ADMINISTRATIVOS, ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS

CORRECTIVAS A SERVIDORES PUBLICOS QUE INCUMPLAN LA

LEY DE RESPONSABILIDADES.

14

EXPEDIENTE

160.00

1.2 45.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0

8.3 8.3 8.3 8.3 8.7

ATENDER INCONFORMIDADES Y RECURSOS DE REVOCACION

EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS.

15

EXPEDIENTE

12.00

0.0 16.6 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

10.0 10.0 5.0 5.0 5.0

COMPARECER ANTE TRIBUNALES ESTATALES CON MOTIVO DE

JUICIOS DE NULIDAD DERIVADOS DE ACTOS DE AUTORIDAD.

16

EXPEDIENTE

_20.00

0.0 10.0 10.0 5.0 15.0 15.0 10.0

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

COMPARECER Y RENDIR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS

EN MATERIA DE AMPARO; ASI COMO ATENDER SUS TRAMITES

CORRESPONDIENTES (JUICIOS EN MATERIA FEDERAL)

17

INFORME

_10.00

0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

9.0 9.0 9.0 9.0 5.0

ATENDER Y REGISTRAR QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.

18

QUEJA

_2,500.00

9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 5.0

9.0 9.0 9.0 9.0 5.0

PROPORCIONAR ASESORIAS A SERVIDORES PUBLICOS COMO

A LA CIUDADANIA EN GENERAL, EN MATERIA DE QUEJAS Y

DENUNCIAS.

(13)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE QUEJAS Y

DENUNCIAS A SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y

ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.

20

EVENTO

1.00

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PROMOVER A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION LA

PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN MATERIA DE VIGILANCIA

DE LA ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(TELEVISION, RADIO Y PRENSA)

21

ANUNCIO

1.00

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

SUPERVISAR A TRAVES DE VISITAS A LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL PARA QUE DE MANERA COORDINADA SE FIJEN

LAS DIRECTRICES PARA LA ATENCION DE ASUNTOS EN

MATERIA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.

22

SUPERVISION

42.00

0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8.3 8.3 8.3 8.3 8.7

ELABORAR REPORTES SOBRE EL CONTROL Y LA SUPERVISION

CONSTANTE DE LOS BUZONES INSTALADOS DE QUEJAS,

DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES EN COORDINACION CON LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL.

(14)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

87

01

00

CONTRALORIA GENERAL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

DESARR. ADMVO. Y MODERNIZAC. DE LA GESTIÓN PÚBLICA

30 30151

PROMOVER Y DESARROLLAR EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, ESQUEMAS DE TRABAJO INNOVADORES, QUE FOMENTEN LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR POSIBLES PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN Y HACER MAS TRANSPARENTE LA GESTIÓN.

Actividad

Denominación:

Metas

0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

AUTORIZADAS

1

INFORME

2.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

DAR SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE MANUALES

ADMINISTRATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

2

INFORME

2.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

14.28 14.28 14.28 14.32 0.0

APOYAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA ACTUALIZACIÓN

DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DE LA CONTRALORÍA

GENERAL

3

ASESORÍA

_14.00

0.0 0.0 0.0 14.28 14.28 14.28 0.0

0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

PROMOVER EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LA

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS

4

DOCUMENTO

_20.00

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0

0.0 0.0 21.43 0.0 28.57

PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE

CARTA COMPROMISO DE FIDELIDAD CON LOS CIUDADANOS EN

TRÁMITES Y SERVICIOS

(15)

0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

PROMOVER Y EVALUAR EL PROGRAMA DE CALIDAD EN LA

ATENCIÓN EN LAS ÁREAS QUE BRINDAN SERVICIOS AL

PÚBLICO

6

SUPERVISIÓN

700.00

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0

5.0 10.0 10.0 10.0 5.0

ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE

INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS

7

BANCO DE DATOS

_1.00

5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

APLICAR LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN EN LA CALIDAD DE

LOS SERVICIOS PÚBLICOS

8

INFORME

_2.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

0.0 20.0 0.0 0.0 30.0

DISEÑAR EL SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DEL

DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA ESTATAL

9

SISTEMA

_1.00

0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 30.0

33.3 0.0 0.0 0.0 33.4

ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ÁREAS Y PROCESOS CRÍTICOS

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

10

DOCUMENTO

3.00

0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0

8.3 8.3 8.3 8.3 8.5

PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE

GRUPOS DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS

CRÍTICOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

11

INFORME

12.00

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.5 8.3

33.3 0.0 0.0 0.0 33.4

ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

12

DOCUMENTO

3.00

0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0

9.1 9.1 9.1 9.1 4.5

ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LA

APLICACIÓN DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS

CLARAS EN SU VERTIENTE INSTITUCIONAL

(16)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

87

01

00

30 30151

0.0 0.0 25.0 0.0 25.0

DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LAS ACCIONES DE

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO A LA

TRANSPARENCIA, COMPROMETIDAS POR LAS DEPENDENCIAS

Y ENTIDADES EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE MANOS

LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS

(17)

PROMOVER LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y FORMATIVAS QUE LES PERMITAN INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN SU DESEMPEÑO CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y UNA GESTIÓN PÚBLICA.

Actividad

Denominación:

Metas

8.0 9.0 9.0 9.0 9.0

COORDINAR ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

1

PROGRAMA

1.00

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

11.7 11.7 5.9 11.8 6.0

EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA DE

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

2

CURSOS

_17.00

5.9 5.9 11.7 5.9 11.7 5.9 5.9

10.0 13.3 6.7 10.0 3.3

COORDINAR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DEL PROGRAMA

MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS

3

CURSOS

_30.00

10.0 6.7 13.3 10.0 6.7 6.7 3.3

7.5 7.5 7.5 7.5 5.0

COORDINAR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A

SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

4

CURSOS

_40.00

12.5 10.0 12.5 10.0 7.5 7.5 5.0

8.0 9.0 9.0 9.0 9.0

ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CAPACITACIÓN

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

5

BANCO DE DATOS

1.00

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

0.0 10.0 0.0 0.0 0.0

ORGANIZAR FOROS REGIONALES DE CALIDAD,

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

(18)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

87

01

30 30151

0.0 0.0 50.0 50.0 0.0

DISEÑAR EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2008

(19)

SUPERVISAR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE VIGILANCIA Y APOYO A LA GESTION PUBLICA Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ASI MISMO, DEL SEGUIMIENTO DE LOS APOYOS QUE LAS DELEGACIONES REGIONALES BRINDAN A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y OFICINAS CENTRALES.

Actividad

Denominación:

Metas

9.0 8.0 8.0 8.0 8.0

VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL

PROGRAMA OPERATIVO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES.

1

DOCUMENTO

36.00

8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0

16.0 17.0 0.0 0.0 0.0

REALIZAR CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL Y

BLINDAJE ELECTORAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.

2

EVENTO

_70.00

0.0 0.0 17.0 16.0 17.0 17.0 0.0

16.0 0.0 17.0 0.0 17.0

RECEPCIONAR, ANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS,

DENUNCIAS, PETICIONES Y RECONOCIMIENTOS DERIVADOS

DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES

3

REPORTE

_6.00

0.0 17.0 0.0 16.0 0.0 17.0 0.0

16.0 0.0 17.0 0.0 17.0

PARTICIPACIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE TECNICO

ESTATAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES

4

REUNION

_6.00

0.0 17.0 0.0 16.0 0.0 17.0 0.0

8.0 9.0 8.0 8.0 9.0

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS COMITES TECNICOS

REGIONALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES

(20)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

01

00

CONTRALORIA GENERAL

CONTROL Y EVALUACIÓN

30 30161

0.0 16.0 0.0 17.0 17.0

ELABORAR INFORMES PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCION

PUBLICA EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL

6

INFORME

6.00

0.0 0.0 17.0 0.0 16.0 0.0 17.0

0.0 20.0 0.0 20.0 0.0

VERIFICAR LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y

CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

7

EVALUACION

_200.00

0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0

9.0 8.0 8.0 16.0 8.0

REALIZAR SEGUIMIENTO Y ATENCION DE QUEJAS ATENDIDAS

POR LAS DELEGACIONES REGIONALES

8

EXPEDIENTE

_36.00

0.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0

9.0 8.0 8.0 8.0 8.0

DAR SEGUIMIENTO A LAS DECLARACIONES DE SITUACION

PATRIMONIAL ATENDIDAS POR LAS DELEGACIONES

REGIONALES

9

INFORME

12.00

8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0

10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

ELABORAR Y ENTREGAR CREDENCIALES A LOS INTEGRANTES

DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

10

CREDENCIAL

2,000.00

0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE

LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

11

SUPERVISION

_300.00

0.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

10.0 10.0 5.0 5.0 5.0

REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO DE LOS APOYOS QUE LAS

DELEGACIONES REGIONALES BRINDAN A LOS ORGANOS

INTERNOS DE CONTROL Y DIRECCIONES GENERALES

(21)

0.0 0.0 34.0 0.0 0.0

IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE CONTRALORIA

SOCIAL A SERVIDORES PUBLICOS E INTEGRANTES DE

COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

(22)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

01

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30162

SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE VIGILANCIA Y APOYO A LA GESTION PUBLICA, Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS; ASI COMO DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Actividad

Denominación:

Metas

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

ELABORAR REPORTE SOBRE LA RECEPCION ATENCION Y

SEGUIMIENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y

RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES,

MEDIANTE BUZONES

1

REPORTE

12.00

0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE TECNICO

REGIONAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES.

2

REUNION

36.00

9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0

10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

VERIFICAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y

CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

3

SUPERVISION

_80.00

0.0 20.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0

10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE

COMITE DE CONTRALORIA CIUDADANA

4

SUPERVISION

_100.00

0.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

10.0 5.0 5.0 0.0 0.0

ATENDER Y RECEPCIONAR LAS DECLARACIONES DE

SITUACION PATRIMONIAL

(23)

10.0 10.0 10.0 5.0 0.0

APOYO EN LAS ACCIONES REGIONALIZADAS DE LOS ORGANOS

INTERNOS DE CONTROL Y DIRECCIONES GENERALES

6

INFORME

70.00

5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

10.0 10.0 10.0 0.0 0.0

ELABORAR Y ENTREGAR CREDENCIALES A LOS INTEGRANTES

DE LOS COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

7

CREDENCIAL

_2,000.00

0.0 30.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

33.0 0.0 0.0 34.0 0.0

IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE CONTRALORIA

SOCIAL A SERVIDORES PUBLICOS E INTEGRANTES DE

COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

8

EVENTO

_3.00

0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 34.0

REALIZAR REUNION DE EVALUACION DE NORMATIVIDAD, ASI

COMO DE RESULTADOS E IMPACTO

9

EVENTO

_3.00

0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0

10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

BRINDAR ASESORIA A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN

MATERIA DE NORMATIVIDAD

(24)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

01

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30163

SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE VIGILANCIA Y APOYO A LA GESTION PUBLICA, Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, ASI COMO, EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Actividad

Denominación:

Metas

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

RECEPCIONAR ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS,

DENUNCIAS Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA

OPORTUNIDADES

1

REPORTE

12.00

0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE TECNICO

REGIONAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES

2

REUNION

_36.00

9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

VERIFICAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y

CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

3

SUPERVISION

_80.00

0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS

COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA

4

SUPERVISION

100.00

0.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

10.0 5.0 5.0 0.0 0.0

ATENDER Y RECEPCIONAR LAS DECLARACIONES DE

SITUACIÓN PATRIMONIAL

(25)

10.0 10.0 10.0 5.0 0.0

APOYAR EN LAS ACCIONES REGIONALIZADAS DE LOS

ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y DIRECCIONES

GENERALES

6

INFORME

70.00

5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

ELABORAR Y ENTREGAR CREDENCIALES A LOS INTEGRANTES

DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

7

CREDENCIALES

_2,000.00

0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

33.0 0.0 0.0 34.0 0.0

IMPARTIR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORÍA

SOCIAL A SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE

COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

8

EVENTO

_3.00

0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 34.0

REALIZAR REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS , ASI

COMO DE IMPACTO DE RESULTADOS Y NORMATIVIDAD

9

EVENTO

_3.00

0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0

10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

BRINDAR ASESORÍA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN

MATERIA DE NORMATIVIDAD

(26)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

01

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30166

SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE VIGILANCIA Y APOYO A LA GESTION PUBLICA Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, ASI, COMO, EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Actividad

Denominación:

Metas

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

RECEPCIONAR, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS ,

DENUNCIAS Y RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA

OPORTUNIDADES

1

REPORTE

12.00

0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE TECNICO

REGIONAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES

2

REUNION

_36.00

9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

VERIFICAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y

CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

3

SUPERVISION

_80.00

0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS

COMITÑÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

4

SUPERVISIÓN

100.00

0.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

10.0 5.0 5.0 0.0 0.0

ATENDER Y RECEPCIONAR LAS DECLARACIONES DE

SITUACIÓN PATRIMONIAL

(27)

10.0 10.0 10.0 5.0 0.0

APOYAR EN LAS ACCIONES REGIONALIZADAS DE LOS

ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y LAS DIRECCIONES

GENERALES

6

INFORME

80.00

5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

ELABORAR Y ENTREGAR CREDENCIALES A LOS INTEGRANTES

DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

7

CREDENCIAL

_2,000.00

0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

33.0 0.0 0.0 34.0 0.0

IMPARTIR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORÍA

SOCIAL A SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE

COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

8

EVENTO

_3.00

0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 34.0

REALIZAR REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS, ASÍ

COMO DE IMPACTO Y NORMATIVIDAD

9

EVENTO

_3.00

0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0

10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

BRINDAR ASESORÍA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN

MATERIA DE NORMATIVIDAD

(28)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

35

03

CONTRALORIA GENERAL

PROTECCIÓN, REGLAMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

DEL PATRIMONIO ESTATAL

30 30181

COADYUVAR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL CONTROL DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

Actividad

Denominación:

Metas

18.0 16.0 15.0 0.0 0.0

REGISTRAR Y VERIFICAR QUE LOS ARRENDAMIENTOS

INMOBILIARIOS QUE CELEBRE LA ADMINISTRACION PUBLICA,

SE ENCUENTRE SUSTENTADOS EN DICTAMEN DE

JUSTIPRECIACION DE RENTAS, REUNIENDO LOS REQUISITOS

QUE EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS ESTIPULA LA LEY.

(29)

ELABORAR Y ACTUALIZAR EL MARCO JURIDICO EN EL QUE SE FUNDAMENTAN TODOS LOS ACTOS QUE REALIZAN LAS DIRECCIONES GENERALES, COORDINACIONES, SUBDIRECCIONES Y JEFATURAS DE LA CONTRALORIA, UNIFICANDO LOS CRITERIOS DE INTERPRETACION; ASESORAR EN MATERIA JURIDICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE LO REQUIERAN, ASI COMO REPRESENTAR EN EL AMBITO LEGAL A LA MISMA.

Actividad

Denominación:

Metas

10.0 10.0 10.0 5.0 5.0

BRINDAR ASESORIA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN

MATERIA JURIDICA, ASI COMO RESOLVER LAS CONSULTAS

QUE LE FORMULEN LOS TITULARES DE LA DIRECCIONES

GENERALES, SUBDIRECCIONES, COORDINACIONES,

JEFATURAS, DEPARTAMENTOS Y DEMAS AREAS

ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN

RELACION CON SUS ATRIBUCIONES Y DESEMPEÑO DE ESTAS.

1

ASESORIA

200.00

5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

10.0 10.0 10.0 5.0 5.0

ELABORAR Y REVISAR INSTRUMENTOS JURIDICOS, ASI COMO

ORDENAMIENTOS NORMATIVOS Y ANTEPROYECTOS DE LEY.

2

PROYECTO

160.00

10.0 10.0 5.0 10.0 10.0 10.0 5.0

10.0 10.0 10.0 5.0 5.0

COMPILAR, ACTUALIZAR Y PUBLICAR EN INTERNET LA

NORMATIVIDAD ESTATAL Y FEDERAL DE INTERES PARA EL

ESTADO, ASI COMO LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LAS

ENTIDADES PARAESTATALES.

3

DOCUMENTO

_200.00

5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

TRAMITAR LAS DIVERSAS ETAPAS PROCESALES DE LAS

DEMANDAS LABORALES, ADMINISTRATIVAS Y DE AMPARO; ASI

COMO FORMULAR DENUNCIAS ANTE LA AUTORIDAD

COMPETENTE EN REPRESENTACION DE LA DEPENDENCIA.

4

EXPEDIENTE

_20.00

0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

TRAMITAR O DILIGENCIAR LOS RECURSOS DE REVOCACION

PROMOVIDOS EN CONTRA DE LOS ACTOS O RESOLUCIONES

DEFINITIVAS DICTADAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS

DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS.

(30)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

58

02

00

CONTRALORIA GENERAL NORMATIVIDAD,CONTROL,SUPERVISIÓN Y ASISTEN.TÉCNICA

30 30181

9.0 9.0 9.0 9.0 10.0

REMITIR DENTRO DEL TERMINO LEGAL, LAS SOLICITUDES DE

CERTIFICACION DE AFIRMATIVA FICTA CON MOTIVO DEL

SILENCIO DE LAS AUTORIDADES, ANTE EL SUPERIOR

JERARQUICO DE LAS MISMAS ( ART. 158 DEL CODIGO DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO).

6

TRAMITE

10.00

0.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

VALIDAR Y REGISTRAR CONVENIOS Y CONTRATOS

CELEBRADOS POR LA DEPENDENCIA, ASI COMO EN LOS QUE

EMITA OPINION Y SE VALIDEN EN RELACION CON OTRAS

AREAS DE LA DEPENDENCIA.

7

DOCUMENTO

100.00

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

10.0 10.0 10.0 10.0 5.0

CERTIFICAR DOCUMENTACION QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS

DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN TERMINOS DEL

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDENCIA.

(31)

ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE REVISIONES SISTEMÁTICAS A LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES; FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD; DESARROLLAR LOS MECANISMOS TECNOLÓGICOS E IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN QUE PREVÉ EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS APOYADOS POR INSTRUMENTOS ORIENTADOS A EVALUAR LOS NIVELES DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Actividad

Denominación:

Metas

8.6 8.6 8.6 8.6 7.0

LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS

Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

1

REUNIÓN

140.00

8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 7.0

0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

EVALUAR EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE LAS ÁREAS

OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y

EVALUACIÓN

2

INFORME

_2.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

ESTABLECER EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA

CONTRALORÍA GENERAL, LAS ACTIVIDADES QUE DEBERÁN

CONTENER LOS PROGRAMAS GENERALES DE TRABAJO DE

LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, CON EL PROPOSITO

QUE DEN CUMPLIMIENTO A SUS ATRIBUCIONES EN LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

3

INFORME

_4.00

25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

0.0 0.0 0.0 50.0 50.0

ANALIZAR LOS PROGRAMAS GENERALES DE TRABAJO,

PRESENTADOS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL,

PARA VERIFICAR QUE SU CONTENIDO CUMPLA CON LAS

POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

4

PROGRAMA

_21.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

SUPERVISAR EL SEGUIMIENTO QUE REALICEN LOS ÓRGANOS

INTERNOS DE CONTROL, EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN Y

SOLVENTACIÓN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES, A LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS

REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN.

(32)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

01

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30201

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN Y REGISTRO DE LOS

PROGRAMAS GENERALES DE TRABAJO PRESENTADOS POR

LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL. ASÍ COMO EL

SEGUIMIENTO DE AVANCES PROGRAMÁTICOS, QUE SIRVAN DE

BASE PARA INTEGRAR EL INFORME TRIMESTRAL.

6

EVALUACIÓN

84.00

25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE LA

NORMATIVIDAD EN LAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA

QUE REALIZAN LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, A EFECTO DE GARANTIZAR EL

CUMPLIMIENTO CABAL DE SUS ATRIBUCIONES.

7

REPORTE

84.00

25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

8.3 8.3 8.3 8.3 8.7

REALIZAR EL REPORTE DE CONTROL DE LOS INFORMES DE

AUDITORÍAS Y REVISIONES QUE EFECTÚEN LOS ÓRGANOS

INTERNOS DE CONTROL, PARA VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A

LA ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES Y SOLVENTACIÓN DE

OBSERVACIONES, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES.

8

REPORTE

12.00

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

ELABORAR EL REPORTE DE LA CONCENTRACIÓN DE LAS

EVALUACIONES DE GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE

CONTROL, QUE REMITAN LOS TITULARES DE ÁREAS DE LA

CONTRALORÍA GENERAL, PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO

DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN LOS PROGRAMAS

GENERALES DE TRABAJO.

9

REPORTE

4.00

25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELABORAR EL REPORTE DE EL SEGUIMIENTO QUE REALICEN

LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, RESPECTO A LOS

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL,

CONTABLE Y DE CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE CIERRE

ANUAL, EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN.

10

REPORTE

63.00

33.3 33.3 33.4 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

REVISAR LOS EXPEDIENTES REMITIDOS POR LOS ÓRGANOS

INTERNOS DE CONTROL, DONDE SE PRESUMA

RESPONSABILIDAD POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS,

PARA VERIFICAR SU CORRECTA INTEGRACIÓN.

(33)

0.0 0.0 25.0 25.0 0.0

INTEGRAR Y CONTROLAR INFORMES DE LAS OBSERVACIONES

DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION DE LA

CUENTA PUBLICA 2004, 2005 Y 2006 REALIZADO POR EL ORFIS,

ASI COMO LAS REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE

LA FEDERACION

12

ACCIÓN

4.00

0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

DAR SEGUIMIENTO Y EMITIR INFORMES DE AVANCE DE LAS

ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS,

ORGANISMOS PUBLICOS Y FIDEICOMISOS, PARA ATENDER Y

EVITAR LA REINCIDENCIA EN LAS OBSERVACIONES,

RECOMENDACIONES, LIMITACIONES, SALVEDADES,

CONTINGENCIAS E INCONSISTENCIAS DE LAS CUENTAS

PUBLICAS 2004 Y 2005

13

INFORME

4.00

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0

20.6 0.0 29.4 0.0 0.0

ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL Y GLOBAL DE LA

EVALUACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

14

REPORTE

184.00

0.0 20.6 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0

8.4 8.3 8.4 8.3 8.4

ELABORAR EL INFORME DE LAS EVALUACIONES FINANCIERAS

A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO

15

INFORME

_826.00

8.1 8.4 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3

51.8 0.0 0.0 0.0 0.0

ELABORAR EL INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO,

REVISANDO LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO, EL

CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y DEL MARCO

JURIDICO-ADMINISTRATIVO Y LEGAL

16

INFORME

_27.00

0.0 48.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

INTERGRAR REPORTE SECTORIAL TRIMESTRAL DE LA

DIRECION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

17

REPORTE

_4.00

25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

OPERAR SISTEMA PARA EVALUACIONES PROGRAMATICA

PRESUPUESTAL Y DE LA GESTION PUBLICA

(34)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

01

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30201

16.6 0.0 16.7 0.0 16.7

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE LA

CONTRALORIA GENERAL, REFERENTE AL DISEÑO

ELABORACION DEL SISTEMA TABLEROS DE CONTROL

19

REPORTE

6.00

0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 16.6 0.0

8.0 8.0 8.0 10.0 10.0

ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE EJERCICIO

PRESUPUESTAL DEL GASTO DE INVERSION REGISTRADO EN EL

CAPITULO 6000 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

(OBRAS Y ACCIONES) Y DEMAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(RAMO 33, 2% ISN, CONVENIOS, ACUERDOS Y ANEXOS DE

EJECUCION)

20

INFORME

12.00

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

8.0 8.0 8.0 10.0 10.0

ELABORAR INFORMA SOBRE COMPORTAMIENTO DE LOS

RECURSOS FEDERALES Y DERECHOS DE 2 Y 5 AL MILLAR

21

INFORME

12.00

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

5.0 5.0 5.0 5.0 15.0

REGISTRAR Y ANALIZAR LAS PUBLICACIONES EN MEDIOS

OFICIALES PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES CON

OBJETO DE INFORMAR A DIVERSAS AREAS RESPONSABLES

DEL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS

22

INFORME

_12.00

10.0 15.0 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0

8.0 8.0 10.0 10.0 8.0

REALIZAR SEGUIMIENTO A INFORMES DE AUDITORIAS Y

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA Y SEGUIMIENTO A LA MUESTRA SELECTIVA DE

REVISIONES DOCUMENTALES Y FISICAS DE OBRA

23

INFORME

_12.00

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

30.0 0.0 0.0 0.0 40.0

ELABORAR INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL

SISTEMA DE TABLEROS DE CONTROL

24

INFORME

_3.00

0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

SUPERVISAR EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS

INTERNOS DE CONTROL, EL CUMPLIMIENTO DE LA

NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS

LICITATORIOS REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL

(35)

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

ASISTIR Y ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS DEL PODER

EJECUTIVO, EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS DE LOS SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES

26

ASESORÍA

300.00

8.4 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

ELABORAR INFORMES SEMANALES Y MENSUALES DE LOS

PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS POR LAS

DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL.

27

INFORME

48.00

8.4 8.3 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

VALIDAR, ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LAS

CONVOCATORIAS Y DEMÁS PROCESOS DE LICITACIONES

PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SU

PUBLICACIÓN EN COMPRANET.

28

ACTIVIDAD

150.00

8.4 8.3 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

ELABORAR INFORME SOBRE EL MONITOREO DE LAS PÁGINAS

WEB DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES "PROGRAMA

VERACRUZ TRANSPARENTE"

29

INFORME

48.00

8.4 8.3 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3

8.4 8.3 8.3 8.3 8.3

VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL OPEREN EN TIEMPO Y

FORMA EL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES COMPRANET, ENVIANDO LA

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS DEMÁS ETAPAS QUE

INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO

(36)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

01

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30202

OFICINA DEL C. GOBERNADOR.- ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA, MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS A TRAVES DE REVISIONES SISTEMATICAS A LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS; FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, ASI COMO, DETECTAR AREAS DE OPORTUNIDAD PARA PROPORCIONAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS QUE LAS DEPENDENCIAS PROPORCIONAN A LA SOCIEDAD VERACRUZANA

Actividad

Denominación:

Metas

3.7 3.7 14.8 3.7 3.7

REALIZAR INTERVENCIONES DE CONTROL Y EVALUACION

COMO SON LA ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA,

EVALUACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL, EVALUACION

FINANCIERA, EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

1

ACCION

27.00

18.6 7.4 7.4 14.8 3.7 3.7 14.8

9.2 7.9 9.2 9.1 5.3

PARTICIPAR EN LOS SUBCOMITES DE ADQUISICIONES Y OBRA

PUBLICA, LICITACIONES Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE

NO REUNAN LAS CARACTERISTICAS DE AUDITORIA

2

ACCION

76.00

9.2 7.9 7.9 7.9 9.9 8.6 7.9

8.2 8.2 8.6 8.6 8.6 8.6

3

REALIZAR OTRAS INTERVENCIONES

ACCION

196.00

8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

(37)

Actividad

Denominación:

Metas

11.1 11.1 11.1 5.5 5.5

REALIZAR AUDITORIAS INTEGRALES, ESPECIFICAS Y DE

SEGUIMIENTO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA EJECUCION

DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS

(38)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

03

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30202

Actividad

Denominación:

Metas

8.3 8.3 8.3 8.4 8.3

ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS, ASESORIA Y RECEPCION DE

DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL, PARTICIPACION

DE ACTOS ENTREGA RECEPCION.

(39)

Actividad

Denominación:

Metas

5.5 13.9 5.5 5.5 13.9

REALIZAR INTERVENCIONES DE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

(40)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

01

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30203

SEGOB.- ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA, MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS A TRAVES DE REVISIONES SISTEMATICAS A LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS; FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, ASI COMO, DETECTAR AREAS DE OPORTUNIDAD PARA PROPORCIONAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS QUE LAS DEPENDENCIAS PROPORCIONAN A LA SOCIEDAD VERACRUZANA

Actividad

Denominación:

Metas

7.1 7.1 10.0 7.2 7.2

REALIZAR INTERVENCIONES DE CONTROL Y EVALUACION

COMO SON LA ENTRGA DE LA INFORMACION FINANCIERA,

EVALUCAION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL, Y EVALUACION

DE LA GESTION PUBLICA

1

ACCION

70.00

11.4 7.2 7.2 10.0 7.1 7.1 11.4

8.3 8.3 8.3 8.3 8.7

PARTICIPAR EN LOS SUBCOMITES DE ADQUISICIONES Y OBRA

PUBLICA, LICITACIONES Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE

NO REUNAN LAS CARACTERISTICAS DE AUDITORIA

2

ACCION

48.00

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

6.2 6.2 12.5 6.3 6.3 12.5

3

REALIZAR OTRAS INTERVENCIONES

ACCION

32.00

6.2 6.2 12.5 6.3 6.3 12.5

(41)

Actividad

Denominación:

Metas

20.0 0.0 20.0 0.0 0.0

REALIZAR AUDITORIAS INTEGRALES, ESPECIFICAS Y DE

SEGUIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA

EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS

(42)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

03

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30203

Actividad

Denominación:

Metas

8.3 8.3 8.3 8.3 8.7

ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS, ASESORIA Y RECEPCION DE

DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL, PARTICIPAR EN

ACTOS DE ENTREGA RECEPCION

(43)

Actividad

Denominación:

Metas

0.0 15.6 22.3 2.7 0.0

REALIZAR INTERVENCIONES DE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

(44)

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR:

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

CLAVE:

SFP - PP - 02

86

01

00

CONTRALORIA GENERAL

30 30204

SSP.- ELEVAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA, MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS A TRAVES DE REVISIONES SISTEMATICAS A LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS;

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, ASI COMO, DETECTAR AREAS DE OPORTUNIDAD PARA PROPORCIONAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS QUE LAS DEPENDENCIAS PROPORCIONAN A LA SOCIEDAD VERACRUZANA

Actividad

Denominación:

Metas

11.1 5.6 11.1 5.6 5.5

REALIZAR INTERVENCIONES DE CONTROL Y EVALUACION

COMO SON LA ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA,

EVALUACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL, EVALUACION

FINANCIERA, EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

1

ACCION

18.00

11.1 11.1 5.6 11.1 5.6 5.6 11.0

11.0 10.5 8.8 8.3 6.0

PARTICIPACION EN LOS SUBCOMITES DE ADQUISICIONES Y

OBRA PUBLICA, LICITACIONES Y TODAS AQUELLAS

ACTIVIDADES QUE NO REUNAN LAS CARACTERISTICAS DE

AUDITORIA

2

ACCION

182.00

6.0 7.1 7.1 10.5 11.0 8.2 5.5

8.0 8.0 8.0 9.2 8.0 8.0

3

REALIZAR OTRAS INTERVENCIONES

ACCION

75.00

10.7 8.0 8.0 10.7 6.7 6.7