PLAN OPERATIVO ANUAL
2009
“HOSPITAL
Hospital Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2009
INTRODUCCION
El presente documento, se elaboró considerando los lineamientos de política para el sector salud y los factores del contexto socio-político, económico y cultural del país. Por la tendencia histórica de las asignaciones presupuestales, es necesario un cambio en la actitud de las instituciones de salud, la carencia de recursos nos impulsa a ser innovadores y creativos en la gestión diaria para potenciar los servicios que se ofertan a la población.
En el caso del Hospital Cayetano Heredia, el equipo de la Oficina de Planeamiento, considera que la elaboración de los planes operativos tiene que ser participativo y se convocó a los Departamentos y Oficinas, con la participación desde la formulación del Plan Estratégico Institucional con un enfoque hacia la medición por indicadores.
Esta experiencia tiene un alto valor, al haber contado con la participación del 92% de los Departamentos y Oficinas y gracias al producto del trabajo conjunto se pudo concretar este proceso de planeamiento para el siguiente año y que permitirá implementar como metodología el compromiso a través de metas.
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CLPB/RMM
-Hospital Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2009
1.
GENERALIDADES
1.1
VISION:
“Ser un hospital líder a nivel nacional e internacional en prestación de servicios de salud especializados, en formación de recursos humanos, en investigación científica y desarrollo tecnológico, a través de personal altamente calificado con vocación de servicio y reconocido por su calidad.”
1.2
MISION
“Somos un hospital de referencia nacional perteneciente al Ministerio de Salud que brinda servicios de salud integral y especializados e impulsa la formación de recursos humanos, la investigación científica y tecnológica en salud, comprometidos en el bienestar de la población demandante”.
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CLPB/RMM
-Hospital Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2009
2.3
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
La identificación de problemas se realizó sobre la base del último análisis FODA del Plan Estratégico Institucional, 2007 – 2011, que se realizó con el conjunto de expertos en el hospital a través de talleres con la participación de los jefes de departamentos y oficinas. En los talleres se agruparon a los participantes por equipos de trabajo, uno de los equipos analizó las fortalezas y debilidades, las cuales se contrastaron con el segundo equipo que analizó las oportunidades y amenazas, utilizando el método de análisis FODA, se establecieron los problemas y posibles estrategias.
Adicionalmente y para potenciar el análisis realizado se le pidió a los participantes, aplicar el método HANLON para la priorización de problemas, bajo éste método en cada problema se evalúan por cuatro puntos de vista: Magnitud, Trascendencia, Impacto y Costo. Cada participante asignó puntuaciones por cada equipo.
Este esfuerzo realizado en el marco del plan estratégico por la cercanía con el proceso de formulación del Plan Operativo 2009, fue tomado como base para el 2009.
Adicionalmente, se incorporó los problemas de salud priorizados a nivel del sector salud y adecuados a la realidad del ámbito. Los problemas principales que se identificaron corresponden a dos bloques de intervención en el primero son problemas referentes a la demanda y relacionados a enfermedades del grupo más vulnerable materno-infantil y las enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónicas degenerativas. En el segundo bloque se consideran los problemas de oferta, como gestión en las áreas intermedias de jefatura, calidad, coordinación., demoras en los procesos administrativos, entre otros.
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CLPB/RMM
-Hospital Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2009
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
LINEAS DE
ACCION PROBLEMAS PRIORIZADOS
TIPO DE PROBLEMA
Alta morbimortalidad materna y neonatal y reducidas acciones
preventivas y recuperativas . DEMANDA
Incremento de la desnutrición crónica en las poblaciones
demandantes de pobreza y extrema pobreza. DEMANDA
Crecimiento de estilos de vida no saludables en la población por factores ambientales y socioeconómicos, que contribuyen al incremento de enfermedades transmisibles, no transmisibles e inmunoprevenibles.
DEMANDA
CALIDAD Disminución de la calidad de atención en los servicios de salud. OFERTA
RECURSOS HUMANOS
Bajo desarrollo en la gestión del recurso humano, con ausencias en
la promoción e incentivos por competencias. OFERTA
FARMACIA Dificultad en garantizar el acceso y el uso de productos
farmaceúticos, por demoras en el abastecimiento. OFERTA
GESTION
Baja efectividad en el desempeño de la gestión en las áreas de administración como en las áreas asistenciales, basado en la toma de decisiones sin el soporte y uso de la información de indicadores y metas.
OFERTA SANITARIA
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CLPB/RMM
-HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009
DENOMINACIÓN: Hospital Cayetano Heredia
DENOMINACIÓN (3a) FORMA DE CÁLCULO (3b) LINEA BASE (3c) VALOR ESPERADO (3d) FUENTE (3e) Disminuir la morbimortalidad materno neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.
OG1
Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de menores recursos, con enfoque de derechos. Tasa de incidencia acumulada en infección de herida operatoria en partos por cesárea
Nº partos por cesárea / Nº de infección de herida
operatoria
1.56 1.09 EpidemiologíaOficina
Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.
OG2
Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.
Porcentaje de niños vacunados
Nº de niños protegidos / Nº de niños programados
para vacunación x 100
N.I. 80% Coordinación de ESN
Disminuir las enfermedades trasmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la vigilancia, control y atención integral en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables, con enfoques de derechos, equidad de género e interculturalidad. Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, crónico degenerativas y aquellas originadas por factores externos. Brindar mejores servicios de salud a la población ampliando y mejorando su oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad
OG4 Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se ofertan, con énfasis en el buen trato.
Satisfacción del usuario externo en
consulta externa
Nº de usuarios externos encuestados satisfechos / total de usuarios externos
encuestados x 100
30% 40% CalidadOficina
Contribuir a la mejora del sistema de salud optimizando la gestión, el desarrollo y las competencias de los recursos humanos en salud
OG5 Desarrollar las acciones para optimizar la gestión del recurso humano.
Porcentaje de acciones del Plan
Anual de Capacitación
Nº de acciones del Plan Anual de Capacitación implementadas / Nº de acciones del Plan Anual
de Capacitación Programadas x 100 N.I. 70% Oficina Administración de RRHH Mejorar el acceso y disponibilidad de
la población a productos farmacéuticos y afines seguros, eficaces y de calidad., con énfasis en la de menores recursos
OG6
Optimizar el acceso y el uso racional de los productos farmaceúticos a la población demandante y en especial a la población de extrema pobreza.
Porcentaje de medicamentos con
stock cero
Nº de items PNME con stock cero / Nº de items
medicamentos programados x 100
15% 0% Dpto. Farmacia
Contribuir a mejorar el desempeño institucional optimizando la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros
OG7 Desarrollar la gestión administrativa y asistencial con eficiencia y efectividad.
Cumplimiento de metas físicas
Metas físicas ejecutadas al 100% por unidades orgánicas / Total de metas físicas programadas x 100 55% 80% Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico MATRIZ N° 1
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES
Mision
“Somos un hospital de referencia nacional perteneciente al Ministerio de Salud que brinda servicios de salud integral y especializados e impulsa la formación de recursos humanos, la investigación científica y tecnológica en salud, comprometidos en el bienestar de la población demandante”.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2008 PLIEGO 011 - MINSA
(1)
COD OBJETIVO GENERAL DE PLAN OPERATIVO (2)
INDICADOR
Coordinación de ESN Mejorar la calidad de vida de los pacientes con
enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónico degenerativas. Porcentaje de consultas de hipertensión arterial realizadas Nº de campañas ejecutadas / Nº de campañas programadas x 100 N.I. OG3 80%
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2009
DENOMINACION: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG3) Mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónico degenerativas.
META I II III IV
Actividades de
Infecciones Intrahospitalarias A.3.1.1 Acciones 6866 1717 1717 1716 1716
Vigilancia Epidemiológica de enfermedades
transmisibles y no transmisibles A.3.1.2 Acciones 4815 1204 1204 1204 1203
Actividades en
Salud Ocupacional y Bioseguridad A.3.1.3 Acciones 4261 1065 1065 1065 1066
Actividades en Salud
Ambiental A.3.1.4 Acciones 2072 518 518 518 518
OG.3.
Brindar atención preventivo promocional diferenciada a la poblacion demandante para el seguimiento de la evolucion epidemiologica acorde con las
necesidades de la población.
OE.3.2 Campaña de Salud Integral A.3.2.1 Acción 24 6 6 6 6 Campaña de Salud Integral Acción 24 Unidad de Estrategias Sanitarias
MATRIZ Nº 2
18014 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
COD OB. GRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
(1) COD
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S)
(9) ACTIVIDADES OPERATIVAS
(2)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) COMPONENTE DE LA EFP (5) COD UNIDAD DE MEDIDA (3) UNIDAD DE MEDIDA (6) META PRESUPUESTARIA (7) Of. Epidemiología OG.3.
Mejorar el monitoreo de las infecciones intrahospitalarias y delas medidas preventivas en el control de la salud ocupacional
OE.3.1 Vigilancia y Control
Epidemiológico Acción
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Plan Operativo Anual 2009
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se ofertan, con énfasis en el buen trato.
META I II III IV
Evaluar los casos sociales que requieren apoyo económico. A.4.1.1 Acción 98,000 24,500 24,500 24,500 24,500 ciudadano, la familia y al Apoyo comunitario al discapacitado
Acción 98,000 Dpto. Servicio Social Preparar raciones alimenticias por tipos de dietas para
pacientes. A.4.1.2 Ración 143,628 35,907 35,907 35,907 35,907 Preparar raciones alimenticias para el personal de guardia. A.4.1.3 Ración 84,098 21,025 21,025 21,025 21,023
Realizar el mantenimiento de equipos biomédicos y administrativos. A.4.2.1 Equipo 1260 315 315 315 315 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Equipo 1260 Realizar el mantenimiento básico de la infraestructura
hospitalaria A.4.2.2 Acción 17 4 4 4 5
Mantenimiento de
infraestructura Acción 17 Ejecutar las acciones de soporte hospitalario A.4.2.3 Informe 12 3 3 3 3
Atención de los servicios
de apoyo Informe 12
Realizar consultas ambulatorias médicas y no médicas A.4.3.1 Consulta 217,349 54,337 54,337 54,337 54,338
Monitoreo de actividades de consulta externa A.4.3.2 Documento 240 60 60 60 60
Realizar atenciones en emergencia A.4.3.3 Atención 42,119 10,530 10,530 10,530 10,529 Atención de Emergencias y
Urgencias Atención 42,119 Desarrollar acciones de emergencia para prevención contra
desastres A.4.3.4 Acción 7 3 3 1
Intervenciones mediante brigadas en casos de emergencias y desastres
Acción 7
Realizar atenciones de cuidados críticos A.4.3.5 Días-Cama 8,738 2185 2185 2185 2183 Cuidados Intensivos Días-Cama 8,738
Dpto. Medicina Dpto. Pediatría Dpto. Cirugía Dpto. Enf. Infecciosas y
Tropicales Dpto. Gineco-Obstetricia Dpto. Odontoestomatología Dpto. Anestesiología Dpto. Nutrición Dpto. Psicología Dpto. Consulta Externa OE4.2
OG4 Optimizar los procesos de atención en los servicios especializados. OE4.3
Dpto. Emergencia y Cuidados Críticos Atención de Consultas
Externas Consultas 217,349
Dpto. Nutrición
OG4
Impulsar el desarrollo de las acciones de servicios generales para todas
las áreas del hospital
Of. Servicios Generales y Mantenimiento Ración 227,726
OG4
Garantizar el soporte de hoteleria para los servicios especializados
que se brindan al paciente OE4.1
Alimentos para enfermos
COMPONENTE DE LA EFP (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) META PRESUPUESTARIA (7) ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD UNIDAD DE MEDIDA (3) COD OB. GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S)
(9) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)
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Plan Operativo Anual 2009
META I II III IV
Realizar atenciones en hospitalización A.4.4.1 Día-Cama 129,210 32303 32303 32302 32302 Hospitalización Día-Cama 129,210
Dpto. Medicina Dpto. Pediatría Dpto. Cirugía Dpto. Enf. Infecciosas y
Tropicales Dpto. Gineco-Obstetricia
Realizar intervenciones quirúrgicas A.4.4.2 Intervención 9,502 2376 2376 2376 2374 Intervenciones Quirúrgicas Intervención 9,502
Dpto. Pediatría Dpto. Cirugía Dpto. Odonto-Estomatología
Dpto. Gineco-Obstetricia
Desarrollar sesiones de terapias de rehabilitación. A.4.4.3 Sesión 43,200 10800 10800 10800 10800 Medicina Física y Rehabilitación Sesión 43,200 Departamento de Medicina Fisica
Efectuar exámenes de anatomia patológica. A.4.4.4 Examen 12,135 3,034 3,034 3,034 3,033 Anatomía Patológica Examen 12,135 Departamento de Patología
Efectuar exámenes de diagnóstico por imágenes. A.4.4.5 Examen 92,400 23,100 23,100 23,100 23,100 Diagnóstico por Imágenes Examen 92,400 Departamento de Diagnóstico por Imágenes
Desarrollar exámenes de laboratorio. A.4.4.6 Examen 555,000 138,750 138,750 138,750 138,750 Laboratorio Examen 555,000 Departamento de Laboratorio y Banco de Sangre
Realizar procedimientos especializados A.4.4.7 Examen 80,993 20248 20248 20248 20249 Procedimientos
Especializados Examen 80,993
Dpto. Medicina Dpto. Pediatría Dpto. Cirugía Dpto. Emergencia Dpto. Enf. Infecc. y Tropicales
Desarrollar exámenes de banco de sangre, orgános y tejidos. A.4.4.8 Unidad 21,120 5,280 5,280 5,280 5,280 Banco de Sangre, orgános y
tejidos Unidad 21,120
Departamento de Laboratorio y Banco de Sangre OG4 Optimizar los procesos de atención
en los servicios especializados. OE.4.4
COD
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTARIAMETA UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONENTE DE LA EFP
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se ofertan, con énfasis en el buen trato.
COD. OBJ. GRAL
OBJETIVO ESPECÍFICO COD
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2009
META I II III IV
Medición de la Satisfacción del Usuario Externo A.6.1.1 Documento 700 175 175 175 175
Medición de la Satisfacción del Usuario Interno A.6.1.2 Documento 320 80 80 80 80
Auditoria de la calidad de registros asistenciales A.6.1.3 Documento 900 225 225 225 225
Desarrollar el proceso de auditoriasa las guias
implementadas de cirugía A.6.1.4 Acción 2 0 1 0 1
Seguridad del paciente A.6.1.5 Documento 4 1 1 1 1
Autoevaluación interna como parte del proceso de la
acreditación de establecimientos de salud. A.6.1.6 Documento 1 1
Asesorar en la elaboración de proyectos, programas e investigaciones operativas, para el mejoramiento continuo de
la calidad de los servicios de salud.
A.6.1.7 Documento 4 1 1 1 1
Of. Calidad
COMPONENTE DE LA
EFP UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTARIA COD.
OBJ. GRAL
OBJETIVO ESPECÍFICO COD
OE4.6 1
OG4
Contribuir a mejorar la calidad de atención de los servicios de saluda través del análisis de los procesos de atención a nivel institucional.
Gestión Administrativa Informe
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS COD UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION META FÍSICA OPERATIVA
META PRESUPUESTARIA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se ofertan, con énfasis en el buen trato.
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2009
META I II III IV
Realizar el pago oportuno de Remuneraciones, pensiones,incentivos laborales, PDT-Sunat.
A.5.1.1
Planilla
12 3 3 3 3
Control de asistencia y verificación de ingresos, salidas, porgramación y ejecución para el pago de guardias
hospitalarias y descuentos por faltas y tardanzas A.5.1.2
Documento
12 3 3 3 3
Elaboración del PAP, PEA Trimestral, presupuesto de gasto
anual y compensación de servicios A.5.1.3 Documento 12 3 3 3 3
Selección y Evaluación de Personal A.5.1.4 Documento 600 150 150 150 150
Mantenimientos de Legajo de Personal A.5.1.5 Documento 3960 990 990 990 990
Beneficios y Pensiones A.5.1.6 Documento 4680 1170 1170 1170 1170 Formulación del Plan de Bienestar
Social del Personal de Salud A.5.1.7 Documento 1 1 Formulación y Ejecución de Diversos Programas dirigidos a
los servidores del hospital A.5.1.8 Documento 10 2 2 2 4 Gestión y coordinación en
ESSALUD A.5.1.9 Documento 360 90 90 90 90
Celebración de fechas efemeris
A.5.1.10
Documento
5 1 1 1 2
Atención Social al trabajador, familia
y cesante A.5.1.11 Documento 600 150 150 150 150
Gestión institucional de la unidad de bienestar de personal A.5.1.12
Documento
12 3 3 3 3
Acciones de Cuna Jardín A.5.1.13 Alumno 898 224 224 224 226
Acciones de Desarrollo del
recurso humano A.5.1.14
Persona
750 188 188 187 187
Capacitación Persona 750
Programa de Perfeccionamiento y formación de Recursos
Humanos A.5.1.15 Documento 1 1
Convenios con instituciones de pre-grado y post-grado A.5.1.16
Documento
4 1 1 1 1
Plan de Investigación del Hospital
A.5.1.17
Documento
1 1
Consolidación de las investigaciones en el hospital
A.5.1.18
Investigaciones
52 13 13 13 13
Consolidación de las Pasantías en el hospital
A.5.1.19 Pasantías 360 90 90 90 90 Of. Administración de Recursos Humanos Of. Docencia e Investigación OE5.1
Mejorar las acciones para el desarrollo óptimo del recurso
humano OG5
UNIDAD DE MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS COD META
PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTE DE LA EFP
META FÍSICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG5) Desarrollar las acciones para optimizar la gestión del recurso humano.
COD. OBJ. GRAL
OBJETIVO ESPECÍFICO COD
META FÍSICA OPERATIVA
Gestión
Administrativa Informe 1
Docencia e
Investigación Investigación 52
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2009
META I II III IV
Atención de recetas A.6.1.1 Receta 600000 150000 150000 150000 150000
Programación de medicamentos A.6.1.2 Documento 1 1 0 0 0
Reprogramacion de medicamentos A.6.1.3 Documento 1 1 0 0 0
META I II III IV
OG7 Mejorar la oportunidad en la entrega de bienes y servicios OE7.1 Elaboración de informes legales A.7.1.1 Documento 504 126 126 126 126 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica Informe 504 Of. Asesoría Jurídica
Proceso de registro de recaudación de ingresos y depósito en
cuentas bancarias A.7.2.1 Documento 720 180 180 180 180
Proceso de Facturación y Cobranza a compañías
aseguradoras A.7.2.2 Documento 1020 255 255 255 255
Proceso de Registro-SIAF de ejecución del gasto de
personal, bienes, servicios y, gastos de capital A.7.2.3 Documento 6840 1710 1710 1710 1710
Proceso de elaboración de estados financieros y
presupuestarios, y anexos . A.7.2.4 Documento 13 3 3 3 4
Acciones de Planeamiento A.7.3.1 Acción 21 6 5 5 5
Acciones de Financiamiento y Costos A.7.3.2 Acción 26 6 6 7 7
Acciones de Organización. A.7.3.3 Acción 28 7 7 7 7
Acciones de Inversión A.7.3.4 Acción 40 10 10 10 10
Acciones de Control A.7.4.1 Documento 3 1 1 1
Actividades de Control A.7.4.2 Documento 26 6 6 7 7
Rediseñar y Mejorar el soporte estadístico, Informático, de
Software, Hardware y Desarrollo. A.7.5.1 Acción 5 1 1 1 2
Mejorar el Sistema de Admisión y del Servicio de Archivos de
Historias Clínicas. A.7.5.2 Acción 24 6 6 6 6
Brindar Información estadística confiable y oportuna A.7.5.3 Documento 28 7 7 7 7
Farmacia Receta 600000 Farmacia
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
Of. Estadística e Informática Organo de Control Interno
Of. Economía
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG7 ): Desarrollar la gestión administrativa y asistencial con eficiencia y efectividad.
1 OG7
Mejorar la arquitectura tecnológica, así como el soporte estadístico e
informático OE7.5 Gestión Administrativa Informe
Informe 29
Of. Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
OG7
Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes
del Hospital Nacional Cayetano Heredia, cautelando la legitimidad y
eficiencia de sus actos y operaciones, asi como el logro de sus resultados, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas
institucionales.
OE.7.4 Acciones de Control de Auditoría
Acción 115
OG7
Proponer y asesorar a través de instrumentos que permitan medir y mejorar la eficiencia y eficacia en el
uso adecuado de los recursos.
OE7.3 Acciones de Planeamiento y Presupuesto
OG7
Lograr los estados financieros y presupuestarios elaborados y
analizados
OE7.2 Gestión Administrativa
META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONENTE DE LA
EFP UNIDAD DE MEDIDA
Informe 1
COD. OBJ. GRAL
OBJETIVO ESPECÍFICO COD
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE ACTIVIDADES OPERATIVAS COD
OG6 a asegurar el acceso oportuno a Establecer acciones orientadas
los medicamentos necesarios OE.6.1
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG6 ) Optimizar el acceso y el uso racional de los productos farmaceúticos de la población demandante y e especial a la población de extrema pobreza.
COD. OBJ. GRAL
OBJETIVO ESPECÍFICO META
PRESUPUESTARIA COD
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES OPERATIVAS COD UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONENTE DE LA
EFP UNIDAD DE MEDIDA
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2009
DENOMINACIÓN: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OBJETIVO GENERAL: (OG4) Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se ofertan, con énfasis en el buen trato. Nº
META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS *
Proyecto:"Mejoramiento del Centro de Almacenamiento Final
de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Cayetano Heredia"
294,977 x
Componente 1: Estudios Estudio 1 1 6,000 x
Componente 2: Obras Civiles m2 227.7 228 238,502 x
Componente 3: Supervision Informe 1 1 12,000 x
Componente 4: Gastos Generales Porcentaje - 0 38,475 x
Proyecto:"Mejoramiento de los Procedimientos y Centralización
en los servicios de caja, estadistica, comunicación, seguros, y admisión del Hospital Cayetano Heredia"
1,084,373
Componente 1: Estudios Estudio 1 1 15,061 x
Componente 2: Obras Civiles m2 304 304 753,060 x
Componente 3: Equipamiento Equipos 0 0 169,923 x
Componente 4: Capacitación Seminarios 0 0 36,000 x
Componente 5: Supervision Informe 1 1 11,296 x
Componente 6: Gastos Generales Porcentaje - 0 47,883 x
Componente 7: Imprevistos Porcentaje - 0 51,150 x
Proyecto: "Reubicación y Construcción del Nuevo Dpto. de
Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Cayetano Heredia"
2,057,934
Componente 1: Estudios Estudio 1 1 13,745 x
Componente 2: Obras Civiles m2 963 963 1,374,536 x
Componente 3: Equipamiento y Mob. Equipos 0 0 496,595 x
Componente 4: Supervision Informe 1 1 20,618 x
Componente 5: Gastos Generales Porcentaje - 57,165 x
Componente 6: Imprevistos Porcentaje - 95,275 x
Proyecto:"Infraestrutura y Reubicación del Archivo de Historias
Clínicas de Hospital Cayetano Heredia"
575,234
Componente 1: Estudios Estudio 1 1 5,522 x
Componente 2: Obras Civiles m2 220 220 276,122 x
Componente 3: Equipamiento y Mob. Equipos 1 1 134,803 x
Componente 4: Capacitación y Difusión Charlas 1 1 13,000 x
Componente 5: Depuración de Historias Historias 1 1 100,800 x
Componente 4: Supervision Informe 1 1 4,142 x
Componente 5: Gastos Generales Porcentaje - 13,711 x
Componente 6: Imprevistos Porcentaje - 27,134 x
Proyecto:"Implementación de la Nueva Unidad de Mamografía
en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital
Nacional Cayetano Heredia" 297,500
Componente 4: Equipamiento Equipos 1 1 297,500 x
Adecuado acceso a Exámenes Preventorios contra el Cáncer
de Mama en el Hospital Nacional Cayetano Heredia
5 por ImágenesDiagnóstico
Realizar una adecuada prestación de los servicios del
Dpto. Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Cayetano Heredia
3 Medicina Física
Adecuada prestación de los procesos de atención de los servicios de archivo central del
Hospital Nac. Cayetano Heredia.
4 Gestión Administrativa
Conseguir el eficiente manejo de los Residuos Solidos Hospitalarios en el Hospital Nacional Cayetano Heredia
1
Adecuada prestación de los servicios de caja, citas, seguros, informes, admisión y
reubicación de las oficinas Administrativas de Estadística, Comunicación y Seguros para
mejorar los procesos de atención en el Hospital
Cayetano Heredia.
2 Gestión Administrativa
MATRIZ N° 3
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSÍON 2009
OBJETIVO ESPECÍFICO
(1) META FÍSICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN
REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) PROYECTOS / COMPONENTES DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN
(2)
UNIDAD DE MEDIDA
(3)
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION (4) COMPONENTE DE LA EFP (5)
Vigilancia y Control Epidemiológico