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(1)

PLAN OPERATIVO ANUAL

2009

“HOSPITAL

(2)

Hospital Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

INTRODUCCION

El presente documento, se elaboró considerando los lineamientos de política para el sector salud y los factores del contexto socio-político, económico y cultural del país. Por la tendencia histórica de las asignaciones presupuestales, es necesario un cambio en la actitud de las instituciones de salud, la carencia de recursos nos impulsa a ser innovadores y creativos en la gestión diaria para potenciar los servicios que se ofertan a la población.

En el caso del Hospital Cayetano Heredia, el equipo de la Oficina de Planeamiento, considera que la elaboración de los planes operativos tiene que ser participativo y se convocó a los Departamentos y Oficinas, con la participación desde la formulación del Plan Estratégico Institucional con un enfoque hacia la medición por indicadores.

Esta experiencia tiene un alto valor, al haber contado con la participación del 92% de los Departamentos y Oficinas y gracias al producto del trabajo conjunto se pudo concretar este proceso de planeamiento para el siguiente año y que permitirá implementar como metodología el compromiso a través de metas.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CLPB/RMM

(3)

-Hospital Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

1.

GENERALIDADES

1.1

VISION:

“Ser un hospital líder a nivel nacional e internacional en prestación de servicios de salud especializados, en formación de recursos humanos, en investigación científica y desarrollo tecnológico, a través de personal altamente calificado con vocación de servicio y reconocido por su calidad.”

1.2

MISION

“Somos un hospital de referencia nacional perteneciente al Ministerio de Salud que brinda servicios de salud integral y especializados e impulsa la formación de recursos humanos, la investigación científica y tecnológica en salud, comprometidos en el bienestar de la población demandante”.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CLPB/RMM

(4)

-Hospital Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

2.3

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

La identificación de problemas se realizó sobre la base del último análisis FODA del Plan Estratégico Institucional, 2007 – 2011, que se realizó con el conjunto de expertos en el hospital a través de talleres con la participación de los jefes de departamentos y oficinas. En los talleres se agruparon a los participantes por equipos de trabajo, uno de los equipos analizó las fortalezas y debilidades, las cuales se contrastaron con el segundo equipo que analizó las oportunidades y amenazas, utilizando el método de análisis FODA, se establecieron los problemas y posibles estrategias.

Adicionalmente y para potenciar el análisis realizado se le pidió a los participantes, aplicar el método HANLON para la priorización de problemas, bajo éste método en cada problema se evalúan por cuatro puntos de vista: Magnitud, Trascendencia, Impacto y Costo. Cada participante asignó puntuaciones por cada equipo.

Este esfuerzo realizado en el marco del plan estratégico por la cercanía con el proceso de formulación del Plan Operativo 2009, fue tomado como base para el 2009.

Adicionalmente, se incorporó los problemas de salud priorizados a nivel del sector salud y adecuados a la realidad del ámbito. Los problemas principales que se identificaron corresponden a dos bloques de intervención en el primero son problemas referentes a la demanda y relacionados a enfermedades del grupo más vulnerable materno-infantil y las enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónicas degenerativas. En el segundo bloque se consideran los problemas de oferta, como gestión en las áreas intermedias de jefatura, calidad, coordinación., demoras en los procesos administrativos, entre otros.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CLPB/RMM

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-Hospital Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

LINEAS DE

ACCION PROBLEMAS PRIORIZADOS

TIPO DE PROBLEMA

Alta morbimortalidad materna y neonatal y reducidas acciones

preventivas y recuperativas . DEMANDA

Incremento de la desnutrición crónica en las poblaciones

demandantes de pobreza y extrema pobreza. DEMANDA

Crecimiento de estilos de vida no saludables en la población por factores ambientales y socioeconómicos, que contribuyen al incremento de enfermedades transmisibles, no transmisibles e inmunoprevenibles.

DEMANDA

CALIDAD Disminución de la calidad de atención en los servicios de salud. OFERTA

RECURSOS HUMANOS

Bajo desarrollo en la gestión del recurso humano, con ausencias en

la promoción e incentivos por competencias. OFERTA

FARMACIA Dificultad en garantizar el acceso y el uso de productos

farmaceúticos, por demoras en el abastecimiento. OFERTA

GESTION

Baja efectividad en el desempeño de la gestión en las áreas de administración como en las áreas asistenciales, basado en la toma de decisiones sin el soporte y uso de la información de indicadores y metas.

OFERTA SANITARIA

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CLPB/RMM

(6)
(7)

-HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

DENOMINACIÓN: Hospital Cayetano Heredia

DENOMINACIÓN (3a) FORMA DE CÁLCULO (3b) LINEA BASE (3c) VALOR ESPERADO (3d) FUENTE (3e) Disminuir la morbimortalidad materno neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.

OG1

Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de menores recursos, con enfoque de derechos. Tasa de incidencia acumulada en infección de herida operatoria en partos por cesárea

Nº partos por cesárea / Nº de infección de herida

operatoria

1.56 1.09 EpidemiologíaOficina

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

OG2

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

Porcentaje de niños vacunados

Nº de niños protegidos / Nº de niños programados

para vacunación x 100

N.I. 80% Coordinación de ESN

Disminuir las enfermedades trasmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la vigilancia, control y atención integral en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables, con enfoques de derechos, equidad de género e interculturalidad. Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, crónico degenerativas y aquellas originadas por factores externos. Brindar mejores servicios de salud a la población ampliando y mejorando su oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad

OG4 Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se ofertan, con énfasis en el buen trato.

Satisfacción del usuario externo en

consulta externa

Nº de usuarios externos encuestados satisfechos / total de usuarios externos

encuestados x 100

30% 40% CalidadOficina

Contribuir a la mejora del sistema de salud optimizando la gestión, el desarrollo y las competencias de los recursos humanos en salud

OG5 Desarrollar las acciones para optimizar la gestión del recurso humano.

Porcentaje de acciones del Plan

Anual de Capacitación

Nº de acciones del Plan Anual de Capacitación implementadas / Nº de acciones del Plan Anual

de Capacitación Programadas x 100 N.I. 70% Oficina Administración de RRHH Mejorar el acceso y disponibilidad de

la población a productos farmacéuticos y afines seguros, eficaces y de calidad., con énfasis en la de menores recursos

OG6

Optimizar el acceso y el uso racional de los productos farmaceúticos a la población demandante y en especial a la población de extrema pobreza.

Porcentaje de medicamentos con

stock cero

Nº de items PNME con stock cero / Nº de items

medicamentos programados x 100

15% 0% Dpto. Farmacia

Contribuir a mejorar el desempeño institucional optimizando la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros

OG7 Desarrollar la gestión administrativa y asistencial con eficiencia y efectividad.

Cumplimiento de metas físicas

Metas físicas ejecutadas al 100% por unidades orgánicas / Total de metas físicas programadas x 100 55% 80% Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico MATRIZ N° 1

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES

Mision

“Somos un hospital de referencia nacional perteneciente al Ministerio de Salud que brinda servicios de salud integral y especializados e impulsa la formación de recursos humanos, la investigación científica y tecnológica en salud, comprometidos en el bienestar de la población demandante”.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2008 PLIEGO 011 - MINSA

(1)

COD OBJETIVO GENERAL DE PLAN OPERATIVO (2)

INDICADOR

Coordinación de ESN Mejorar la calidad de vida de los pacientes con

enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónico degenerativas. Porcentaje de consultas de hipertensión arterial realizadas Nº de campañas ejecutadas / Nº de campañas programadas x 100 N.I. OG3 80%

(8)

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

DENOMINACION: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG3) Mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónico degenerativas.

META I II III IV

Actividades de

Infecciones Intrahospitalarias A.3.1.1 Acciones 6866 1717 1717 1716 1716

Vigilancia Epidemiológica de enfermedades

transmisibles y no transmisibles A.3.1.2 Acciones 4815 1204 1204 1204 1203

Actividades en

Salud Ocupacional y Bioseguridad A.3.1.3 Acciones 4261 1065 1065 1065 1066

Actividades en Salud

Ambiental A.3.1.4 Acciones 2072 518 518 518 518

OG.3.

Brindar atención preventivo promocional diferenciada a la poblacion demandante para el seguimiento de la evolucion epidemiologica acorde con las

necesidades de la población.

OE.3.2 Campaña de Salud Integral A.3.2.1 Acción 24 6 6 6 6 Campaña de Salud Integral Acción 24 Unidad de Estrategias Sanitarias

MATRIZ Nº 2

18014 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

COD OB. GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

(1) COD

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S)

(9) ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) COMPONENTE DE LA EFP (5) COD UNIDAD DE MEDIDA (3) UNIDAD DE MEDIDA (6) META PRESUPUESTARIA (7) Of. Epidemiología OG.3.

Mejorar el monitoreo de las infecciones intrahospitalarias y delas medidas preventivas en el control de la salud ocupacional

OE.3.1 Vigilancia y Control

Epidemiológico Acción

(9)

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se ofertan, con énfasis en el buen trato.

META I II III IV

Evaluar los casos sociales que requieren apoyo económico. A.4.1.1 Acción 98,000 24,500 24,500 24,500 24,500 ciudadano, la familia y al Apoyo comunitario al discapacitado

Acción 98,000 Dpto. Servicio Social Preparar raciones alimenticias por tipos de dietas para

pacientes. A.4.1.2 Ración 143,628 35,907 35,907 35,907 35,907 Preparar raciones alimenticias para el personal de guardia. A.4.1.3 Ración 84,098 21,025 21,025 21,025 21,023

Realizar el mantenimiento de equipos biomédicos y administrativos. A.4.2.1 Equipo 1260 315 315 315 315 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Equipo 1260 Realizar el mantenimiento básico de la infraestructura

hospitalaria A.4.2.2 Acción 17 4 4 4 5

Mantenimiento de

infraestructura Acción 17 Ejecutar las acciones de soporte hospitalario A.4.2.3 Informe 12 3 3 3 3

Atención de los servicios

de apoyo Informe 12

Realizar consultas ambulatorias médicas y no médicas A.4.3.1 Consulta 217,349 54,337 54,337 54,337 54,338

Monitoreo de actividades de consulta externa A.4.3.2 Documento 240 60 60 60 60

Realizar atenciones en emergencia A.4.3.3 Atención 42,119 10,530 10,530 10,530 10,529 Atención de Emergencias y

Urgencias Atención 42,119 Desarrollar acciones de emergencia para prevención contra

desastres A.4.3.4 Acción 7 3 3 1

Intervenciones mediante brigadas en casos de emergencias y desastres

Acción 7

Realizar atenciones de cuidados críticos A.4.3.5 Días-Cama 8,738 2185 2185 2185 2183 Cuidados Intensivos Días-Cama 8,738

Dpto. Medicina Dpto. Pediatría Dpto. Cirugía Dpto. Enf. Infecciosas y

Tropicales Dpto. Gineco-Obstetricia Dpto. Odontoestomatología Dpto. Anestesiología Dpto. Nutrición Dpto. Psicología Dpto. Consulta Externa OE4.2

OG4 Optimizar los procesos de atención en los servicios especializados. OE4.3

Dpto. Emergencia y Cuidados Críticos Atención de Consultas

Externas Consultas 217,349

Dpto. Nutrición

OG4

Impulsar el desarrollo de las acciones de servicios generales para todas

las áreas del hospital

Of. Servicios Generales y Mantenimiento Ración 227,726

OG4

Garantizar el soporte de hoteleria para los servicios especializados

que se brindan al paciente OE4.1

Alimentos para enfermos

COMPONENTE DE LA EFP (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) META PRESUPUESTARIA (7) ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD UNIDAD DE MEDIDA (3) COD OB. GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S)

(9) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)

(10)

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

META I II III IV

Realizar atenciones en hospitalización A.4.4.1 Día-Cama 129,210 32303 32303 32302 32302 Hospitalización Día-Cama 129,210

Dpto. Medicina Dpto. Pediatría Dpto. Cirugía Dpto. Enf. Infecciosas y

Tropicales Dpto. Gineco-Obstetricia

Realizar intervenciones quirúrgicas A.4.4.2 Intervención 9,502 2376 2376 2376 2374 Intervenciones Quirúrgicas Intervención 9,502

Dpto. Pediatría Dpto. Cirugía Dpto. Odonto-Estomatología

Dpto. Gineco-Obstetricia

Desarrollar sesiones de terapias de rehabilitación. A.4.4.3 Sesión 43,200 10800 10800 10800 10800 Medicina Física y Rehabilitación Sesión 43,200 Departamento de Medicina Fisica

Efectuar exámenes de anatomia patológica. A.4.4.4 Examen 12,135 3,034 3,034 3,034 3,033 Anatomía Patológica Examen 12,135 Departamento de Patología

Efectuar exámenes de diagnóstico por imágenes. A.4.4.5 Examen 92,400 23,100 23,100 23,100 23,100 Diagnóstico por Imágenes Examen 92,400 Departamento de Diagnóstico por Imágenes

Desarrollar exámenes de laboratorio. A.4.4.6 Examen 555,000 138,750 138,750 138,750 138,750 Laboratorio Examen 555,000 Departamento de Laboratorio y Banco de Sangre

Realizar procedimientos especializados A.4.4.7 Examen 80,993 20248 20248 20248 20249 Procedimientos

Especializados Examen 80,993

Dpto. Medicina Dpto. Pediatría Dpto. Cirugía Dpto. Emergencia Dpto. Enf. Infecc. y Tropicales

Desarrollar exámenes de banco de sangre, orgános y tejidos. A.4.4.8 Unidad 21,120 5,280 5,280 5,280 5,280 Banco de Sangre, orgános y

tejidos Unidad 21,120

Departamento de Laboratorio y Banco de Sangre OG4 Optimizar los procesos de atención

en los servicios especializados. OE.4.4

COD

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTARIAMETA UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

ACTIVIDADES OPERATIVAS META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONENTE DE LA EFP

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se ofertan, con énfasis en el buen trato.

COD. OBJ. GRAL

OBJETIVO ESPECÍFICO COD

(11)

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

META I II III IV

Medición de la Satisfacción del Usuario Externo A.6.1.1 Documento 700 175 175 175 175

Medición de la Satisfacción del Usuario Interno A.6.1.2 Documento 320 80 80 80 80

Auditoria de la calidad de registros asistenciales A.6.1.3 Documento 900 225 225 225 225

Desarrollar el proceso de auditoriasa las guias

implementadas de cirugía A.6.1.4 Acción 2 0 1 0 1

Seguridad del paciente A.6.1.5 Documento 4 1 1 1 1

Autoevaluación interna como parte del proceso de la

acreditación de establecimientos de salud. A.6.1.6 Documento 1 1

Asesorar en la elaboración de proyectos, programas e investigaciones operativas, para el mejoramiento continuo de

la calidad de los servicios de salud.

A.6.1.7 Documento 4 1 1 1 1

Of. Calidad

COMPONENTE DE LA

EFP UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA PRESUPUESTARIA COD.

OBJ. GRAL

OBJETIVO ESPECÍFICO COD

OE4.6 1

OG4

Contribuir a mejorar la calidad de atención de los servicios de saluda través del análisis de los procesos de atención a nivel institucional.

Gestión Administrativa Informe

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

ACTIVIDADES OPERATIVAS COD UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION META FÍSICA OPERATIVA

META PRESUPUESTARIA

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se ofertan, con énfasis en el buen trato.

(12)

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

META I II III IV

Realizar el pago oportuno de Remuneraciones, pensiones,incentivos laborales, PDT-Sunat.

A.5.1.1

Planilla

12 3 3 3 3

Control de asistencia y verificación de ingresos, salidas, porgramación y ejecución para el pago de guardias

hospitalarias y descuentos por faltas y tardanzas A.5.1.2

Documento

12 3 3 3 3

Elaboración del PAP, PEA Trimestral, presupuesto de gasto

anual y compensación de servicios A.5.1.3 Documento 12 3 3 3 3

Selección y Evaluación de Personal A.5.1.4 Documento 600 150 150 150 150

Mantenimientos de Legajo de Personal A.5.1.5 Documento 3960 990 990 990 990

Beneficios y Pensiones A.5.1.6 Documento 4680 1170 1170 1170 1170 Formulación del Plan de Bienestar

Social del Personal de Salud A.5.1.7 Documento 1 1 Formulación y Ejecución de Diversos Programas dirigidos a

los servidores del hospital A.5.1.8 Documento 10 2 2 2 4 Gestión y coordinación en

ESSALUD A.5.1.9 Documento 360 90 90 90 90

Celebración de fechas efemeris

A.5.1.10

Documento

5 1 1 1 2

Atención Social al trabajador, familia

y cesante A.5.1.11 Documento 600 150 150 150 150

Gestión institucional de la unidad de bienestar de personal A.5.1.12

Documento

12 3 3 3 3

Acciones de Cuna Jardín A.5.1.13 Alumno 898 224 224 224 226

Acciones de Desarrollo del

recurso humano A.5.1.14

Persona

750 188 188 187 187

Capacitación Persona 750

Programa de Perfeccionamiento y formación de Recursos

Humanos A.5.1.15 Documento 1 1

Convenios con instituciones de pre-grado y post-grado A.5.1.16

Documento

4 1 1 1 1

Plan de Investigación del Hospital

A.5.1.17

Documento

1 1

Consolidación de las investigaciones en el hospital

A.5.1.18

Investigaciones

52 13 13 13 13

Consolidación de las Pasantías en el hospital

A.5.1.19 Pasantías 360 90 90 90 90 Of. Administración de Recursos Humanos Of. Docencia e Investigación OE5.1

Mejorar las acciones para el desarrollo óptimo del recurso

humano OG5

UNIDAD DE MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

ACTIVIDADES OPERATIVAS COD META

PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA

COMPONENTE DE LA EFP

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG5) Desarrollar las acciones para optimizar la gestión del recurso humano.

COD. OBJ. GRAL

OBJETIVO ESPECÍFICO COD

META FÍSICA OPERATIVA

Gestión

Administrativa Informe 1

Docencia e

Investigación Investigación 52

(13)

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

META I II III IV

Atención de recetas A.6.1.1 Receta 600000 150000 150000 150000 150000

Programación de medicamentos A.6.1.2 Documento 1 1 0 0 0

Reprogramacion de medicamentos A.6.1.3 Documento 1 1 0 0 0

META I II III IV

OG7 Mejorar la oportunidad en la entrega de bienes y servicios OE7.1 Elaboración de informes legales A.7.1.1 Documento 504 126 126 126 126 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica Informe 504 Of. Asesoría Jurídica

Proceso de registro de recaudación de ingresos y depósito en

cuentas bancarias A.7.2.1 Documento 720 180 180 180 180

Proceso de Facturación y Cobranza a compañías

aseguradoras A.7.2.2 Documento 1020 255 255 255 255

Proceso de Registro-SIAF de ejecución del gasto de

personal, bienes, servicios y, gastos de capital A.7.2.3 Documento 6840 1710 1710 1710 1710

Proceso de elaboración de estados financieros y

presupuestarios, y anexos . A.7.2.4 Documento 13 3 3 3 4

Acciones de Planeamiento A.7.3.1 Acción 21 6 5 5 5

Acciones de Financiamiento y Costos A.7.3.2 Acción 26 6 6 7 7

Acciones de Organización. A.7.3.3 Acción 28 7 7 7 7

Acciones de Inversión A.7.3.4 Acción 40 10 10 10 10

Acciones de Control A.7.4.1 Documento 3 1 1 1

Actividades de Control A.7.4.2 Documento 26 6 6 7 7

Rediseñar y Mejorar el soporte estadístico, Informático, de

Software, Hardware y Desarrollo. A.7.5.1 Acción 5 1 1 1 2

Mejorar el Sistema de Admisión y del Servicio de Archivos de

Historias Clínicas. A.7.5.2 Acción 24 6 6 6 6

Brindar Información estadística confiable y oportuna A.7.5.3 Documento 28 7 7 7 7

Farmacia Receta 600000 Farmacia

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

Of. Estadística e Informática Organo de Control Interno

Of. Economía

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG7 ): Desarrollar la gestión administrativa y asistencial con eficiencia y efectividad.

1 OG7

Mejorar la arquitectura tecnológica, así como el soporte estadístico e

informático OE7.5 Gestión Administrativa Informe

Informe 29

Of. Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

OG7

Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes

del Hospital Nacional Cayetano Heredia, cautelando la legitimidad y

eficiencia de sus actos y operaciones, asi como el logro de sus resultados, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas

institucionales.

OE.7.4 Acciones de Control de Auditoría

Acción 115

OG7

Proponer y asesorar a través de instrumentos que permitan medir y mejorar la eficiencia y eficacia en el

uso adecuado de los recursos.

OE7.3 Acciones de Planeamiento y Presupuesto

OG7

Lograr los estados financieros y presupuestarios elaborados y

analizados

OE7.2 Gestión Administrativa

META PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONENTE DE LA

EFP UNIDAD DE MEDIDA

Informe 1

COD. OBJ. GRAL

OBJETIVO ESPECÍFICO COD

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE ACTIVIDADES OPERATIVAS COD

OG6 a asegurar el acceso oportuno a Establecer acciones orientadas

los medicamentos necesarios OE.6.1

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG6 ) Optimizar el acceso y el uso racional de los productos farmaceúticos de la población demandante y e especial a la población de extrema pobreza.

COD. OBJ. GRAL

OBJETIVO ESPECÍFICO META

PRESUPUESTARIA COD

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES OPERATIVAS COD UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONENTE DE LA

EFP UNIDAD DE MEDIDA

  

(14)

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Plan Operativo Anual 2009

DENOMINACIÓN: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

OBJETIVO GENERAL: (OG4) Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se ofertan, con énfasis en el buen trato.

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS *

Proyecto:"Mejoramiento del Centro de Almacenamiento Final

de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Cayetano Heredia"

294,977 x

Componente 1: Estudios Estudio 1 1 6,000 x

Componente 2: Obras Civiles m2 227.7 228 238,502 x

Componente 3: Supervision Informe 1 1 12,000 x

Componente 4: Gastos Generales Porcentaje - 0 38,475 x

Proyecto:"Mejoramiento de los Procedimientos y Centralización

en los servicios de caja, estadistica, comunicación, seguros, y admisión del Hospital Cayetano Heredia"

1,084,373

Componente 1: Estudios Estudio 1 1 15,061 x

Componente 2: Obras Civiles m2 304 304 753,060 x

Componente 3: Equipamiento Equipos 0 0 169,923 x

Componente 4: Capacitación Seminarios 0 0 36,000 x

Componente 5: Supervision Informe 1 1 11,296 x

Componente 6: Gastos Generales Porcentaje - 0 47,883 x

Componente 7: Imprevistos Porcentaje - 0 51,150 x

Proyecto: "Reubicación y Construcción del Nuevo Dpto. de

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Cayetano Heredia"

2,057,934

Componente 1: Estudios Estudio 1 1 13,745 x

Componente 2: Obras Civiles m2 963 963 1,374,536 x

Componente 3: Equipamiento y Mob. Equipos 0 0 496,595 x

Componente 4: Supervision Informe 1 1 20,618 x

Componente 5: Gastos Generales Porcentaje - 57,165 x

Componente 6: Imprevistos Porcentaje - 95,275 x

Proyecto:"Infraestrutura y Reubicación del Archivo de Historias

Clínicas de Hospital Cayetano Heredia"

575,234

Componente 1: Estudios Estudio 1 1 5,522 x

Componente 2: Obras Civiles m2 220 220 276,122 x

Componente 3: Equipamiento y Mob. Equipos 1 1 134,803 x

Componente 4: Capacitación y Difusión Charlas 1 1 13,000 x

Componente 5: Depuración de Historias Historias 1 1 100,800 x

Componente 4: Supervision Informe 1 1 4,142 x

Componente 5: Gastos Generales Porcentaje - 13,711 x

Componente 6: Imprevistos Porcentaje - 27,134 x

Proyecto:"Implementación de la Nueva Unidad de Mamografía

en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital

Nacional Cayetano Heredia" 297,500

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