Listado General de Ordenes de Compra

(1)

Metodo Nog

Saldo por Liquidar Monto

Estado Nombre del Proveedor

Nit Fecha

OC No.

2 06/02/2013 4883527 VILLALTA GUTIERREZ JOSE ANTONIO FINALIZADO 4,050.00

0.00

DIR

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO" DIRIGICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, QUE FUE IMPARTIDA EL 28 Y 29/01/2013 EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 3A. AV. 6-44 Z.1

Unidad de Descripción

Renglón

Bien Cantidad Precio

_Total

Pedido

185 Unidad 1.0000 4,050.0000 4,050.00

1 CONTRATACION POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE "LEY DE CONTRATACIONES DEL

ESTADO" DIRIGICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN

4,050.00

3 07/02/2013 24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,080.00

0.00

DIR

1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, 1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13

Renglón

_Total

Pedido

174 Unidad 1.0000 1,448.0000 1,448.00

21 1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE

INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13

174 Unidad 1.0000 1,632.0000 1,632.00

21 1 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO

CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1,

3,080.00

4 07/02/2013 49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA FINALIZADO 370.00

0.00

DIR

1 SELLO REDONDO AUTOMATICO, 1 SELLO FECHADOR AUTOMATICO Y 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO, PARA USOS LEGALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

291 Unidad 1.0000 115.0000 115.00

25 SELLO REDONDO AUTOMATICO (3*3CM) CODIGO R-532

291 Unidad 1.0000 170.0000 170.00

25 SELLO FECHADOR AUTOMATICO (5.5*3.3CM) CODIGO S-828D)

291 Unidad 1.0000 85.0000 85.00

25 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO

370.00

5 07/02/2013 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,470.00

0.00

DIR

(2)

Metodo Nog

Nit Fecha OC No. Unidad de Descripción Renglón

_Total

Pedido

245 Unidad 2.0000 735.0000 1,470.00

36 SUSCRIPCION ANUAL "SIGLO 21",

1,470.00

6 07/02/2013 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 990.00

0.00

DIR

SUSCRIPCION ANUAL DE EL DIARIO AL DIA, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido

245 Unidad 2.0000 495.0000 990.00

43 SUSCRIPCION ANUAL DE EL DIARIO AL DIA, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.

990.00

7 07/02/2013 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,620.00

0.00

DIR

SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido

245 Unidad 2.0000 810.0000 1,620.00

41 SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE

1,620.00

8 07/02/2013 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,198.00

0.00

DIR

SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido

245 Unidad 2.0000 599.0000 1,198.00

44 SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE

1,198.00

9 08/02/2013 60607033 INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,780.00

0.00

DIR

COMPRA DE 600 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido

211 Unidad 600.0000 11.3000 6,780.00

89 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

(3)

Metodo Nog

Nit Fecha

OC No.

10 08/02/2013 60607033 INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,130.00

0.00

DIR

100 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Renglón

_Total

Pedido

211 Unidad 100.0000 11.3000 1,130.00

11 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO

DE DESARROLLO SOCIAL

1,130.00

11 08/02/2013 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,460.00

0.00

DIR

BOTES PARA BASURA CUADRADOS DE PEDAL DE 3.5 GALONES Y BOTES PARA BASURA VAN Y VIENEN DE 11 GALONES, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADAS EN 3ER. AVENIDA 6-44 ZONA 1.

Renglón

_Total

Pedido

268 Unidad 30.0000 41.0000 1,230.00

90 BOTES PARA BASURA VAN Y VIENEN DE 11 GALONES

268 Unidad 30.0000 41.0000 1,230.00

90 BOTES PARA BASURA CUADRADOS DE PEDAL DE 3.5 GALONES

2,460.00

12 11/02/2013 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) FINALIZADO 26,036.01

0.00

DIR

(4)

Metodo Nog

_Total

Pedido

267 Unidad 2.0000 494.8100 989.62

45 TONER HP CB543A MAGENTA

267 Unidad 2.0000 495.5400 991.08

45 TONER HP CB542A YELLOW

267 Unidad 2.0000 485.7700 971.54

45 TONER HP CB541A CYAN

267 Unidad 4.0000 529.6900 2,118.76

45 TONER HPCB540A NEGRO

267 Unidad 3.0000 2,021.5600 6,064.68

45 TONER PARA HP LASERJET P4015 CC364X

267 Unidad 3.0000 1,467.5300 4,402.59

45 TONER XEROX WC 3435

267 Unidad 3.0000 515.1900 1,545.57

45 TONER HP LASERJET P2015 Q7553X

267 Unidad 3.0000 333.0700 999.21

45 TONER HP LASERJET 1200 C7115A

267 Unidad 16.0000 497.0600 7,952.96

45 TONER HP CE505A LASERJET P2055DN

26,036.01

13 11/02/2013 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 53,310.40

0.00

DIR

TONER Y TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PRESONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

(5)

Metodo Nog

_Total

Pedido

267 Unidad 2.0000 196.8000 393.60

45 TINTA CANON CL-41 TRICOLOR

267 Unidad 4.0000 156.8000 627.20

45 TINTA CANON PG-40 NEGRO

267 Unidad 4.0000 245.8000 983.20

45 TINTA HP COLOR AMARILLO 951/951XL

267 Unidad 4.0000 245.8000 983.20

45 TINTA HP COLOR MAGENTA 951/951XL

267 Unidad 4.0000 245.8000 983.20

45 TINTA HP COLOR CYAN 951/951XL

267 Unidad 8.0000 328.0000 2,624.00

45 TINTA HP COLOR NEGRO 950/950XL

267 Unidad 32.0000 768.0000 24,576.00

45 TONER SAMSUNG SCX-6555A PARA MULTIFUNCIONAL SCX-6545N

267 Unidad 30.0000 738.0000 22,140.00

45 TONER SAMSUNG SCX-D6345A PARA MULTIFUNCIONAL SCX-6345N

53,310.40

15 11/02/2013 24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,033.80

0.00

DIR

MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1,MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13

Renglón

_Total

Pedido

174 Unidad 1.0000 1,607.5200 1,607.52

80 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO

CHAMPERICO 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1,

174 Unidad 1.0000 1,426.2800 1,426.28

80 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA

EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13

3,033.80

16 11/02/2013 1111485 MARTINEZ LEMUS AMILCAR DE JESUS FINALIZADO 190.00

0.00

DIR

2 CAJAS CHICAS DE METAL DE 12" COLOR NEGRO CON LLAVE, QUE SERÀN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DEL EFECTIVO DE LAS CAJAS CHICAS, DEL DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCIÒN FINANCIERA.

Renglón

_Total

Pedido

322 Unidad 2.0000 95.0000 190.00

59 2 CAJAS CHICAS DE METAL DE 12" COLOR NEGRO CON LLAVE, QUE SERÀN UTILIZADAS PARA

EL RESGUARDO DEL EFECTIVO DE LAS CAJAS CHICAS, DEL DESPACHO SUPERIOR Y

(6)

Metodo Nog

Nit Fecha

OC No.

17 11/02/2013 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 40,992.00

0.00

DIR

10 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N Y 14 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555N QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

298 Unidad 14.0000 1,628.0000 22,792.00

21 14 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555N

298 Unidad 10.0000 1,820.0000 18,200.00

21 10 FUSORES PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N

40,992.00

18 11/02/2013 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 37,499.92

0.00

DIR

1 0 D R U M S A M S U N G S C X - R 6 3 4 5 A P A R A M U L T I F U N C I O N A L M U L T I E X P R E S S S C X - 6 3 4 5 Y 1 4 D R U M S A M S U N G S C X - R 6 5 5 5 A P A R A M U L T I F U N C I O N A L M U L T I E X P R E S S S C X - 6 5 4 5 N P A R A MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

298 Unidad 14.0000 1,461.0800 20,455.12

21 14 DRUM SAMSUNG SCX-R6555A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6545N

298 Unidad 10.0000 1,704.4800 17,044.80

21 10 DRUM SAMSUNG SCX-R6345A PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SCX-6345

37,499.92

19 12/02/2013 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,190.00

0.00

DIR

GASTOS POR EVENTO DE CAPACITACION A SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS DE LA SUBDIRECCION DE FAMILIAS SEGURAS Unidad de

Descripción Renglón

_Total

Pedido

185 Unidad 1.0000 2,190.0000 2,190.00

94 GASTOS POR EVENTO DE CAPACITACION A SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS DEL

PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS DE LA SUBDIRECCION DE FAMILIAS SEGURAS

2,190.00

29 18/02/2013 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD FINALIZADO 6,840.00

0.00

DIR

6 DISCO DURO EXTERNO DE 500GB. LAS USB DISCO DURO EXTERNO, SERÀN UTILIZADAS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÒN FINANCIERA. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido

328 Unidad 6.0000 1,140.0000 6,840.00

56 6 DISCO DURO EXTERNO DE 500GB. LAS USB DISCO DURO EXTERNO, SERÀN UTILIZADAS POR

LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÒN FINANCIERA.

(7)

Metodo Nog

Nit Fecha

OC No.

31 18/02/2013 67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD FINALIZADO 672.00

0.00

DIR

MARCOS PARA FOTOS DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA, CON MEDIDAS 37.3CMS DE ALTO X 29CMS DE ANCHO COLOR NEGRO LISO, VIDRIO OPACO. DICHOS MARCOS SERÀN UTILIZADOS PARA COLOCARLOS EN LOS EDIFICIOS DE: CHAMPERICO, FÀTIMA, ZONA 13 Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

299 MARCOS PARA FOTOS DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA, CON MEDIDAS 37.3CMS DE ALTO X Unidad 4.0000 168.0000 672.00

29CMS DE ANCHO COLOR NEGRO LISO, VIDRIO OPACO. DICHOS MARCOS SERÀN UTILIZADOS

672.00

32 18/02/2013 49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA FINALIZADO 1,045.00

0.00

DIR

SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE ALMACEN.

Renglón

_Total

Pedido

291 Unidad 2.0000 115.0000 230.00

93 SELLO REDONDO AUTOMATICO

291 Unidad 8.0000 85.0000 680.00

291 Unidad 1.0000 135.0000 135.00

93 SELLO CUADRADO AUTOMATICO

1,045.00

33 18/02/2013 49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA FINALIZADO 85.00

0.00

DIR

SELLO QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO. DONDE AUTORIZA A QUE LA PERSONA FIRME Y SELLE LOS DOCUMENTOS DE DICHA SUBDIRECCION. Unidad de

_Total

Pedido

291 Unidad 1.0000 85.0000 85.00

96 SELLO QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO

85.00

35 19/02/2013 680232K PAC SAC BYRON ARIEL FINALIZADO 45,000.00

0.00

DIR

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACION Y EVALUACION. DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

189 Unidad 1.0000 45,000.0000 45,000.00

1 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA,

(8)

Metodo Nog

Nit Fecha

OC No.

36 19/02/2013 7622112 GALVEZ ORTEGA CARLOS ALBERTO FINALIZADO 475.00

0.00

DIR

IMPRESION DE 500 TARJETAS DE KARDEX GENERAL AUXILIAR A 1 COLOR TIRO EN CARTULINA INDEX, NUMERADAS, TAMAÑO OFICIO ( 81/2X13"). PARA REGISTRO Y CONTROL DE LOS ALIMENTOS A GRANEL, RECEPCIONADOS Y ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ALMACEN.

Renglón

_Total

Pedido

122 Unidad 500.0000 0.9500 475.00

92 IMPRESION DE 500 TARJETAS DE KARDEX GENERAL AUXILIAR A 1 COLOR TIRO EN

CARTULINA INDEX NUMERADAS, TAMAÑO OFICIO ( 81/2X13"). PARA REGISTRO Y CONTROL

475.00

37 19/02/2013 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,440.00

0.00

DIR

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INTERNET REDUNDANTE CON ANCHO DE BANDA DE 6MB, DEL MIDES UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido

113 Unidad 1.0000 7,440.0000 7,440.00

18 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INTERNET REDUNDANTE CON ANCHO DE BANDA DE 6MB, DEL

MIDES UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1

7,440.00

38 19/02/2013 49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA FINALIZADO 1,620.00

0.00

DIR

27 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS 3.7 * 1.4 CM TRAXX, PARA USO ADMINISTRATIVO

Renglón

_Total

Pedido

291 Unidad 27.0000 60.0000 1,620.00

99 27 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS 3.7 * 1.4 CM TRAXX, PARA USO ADMINISTRATIVO

1,620.00

39 19/02/2013 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 125.00

0.00

DIR

SELLO RECTANGULAR DE 3 LINEAS AUTOMATICO 823, QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL MIDES. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido

291 Unidad 1.0000 125.0000 125.00

51 SELLO RECTANGULAR DE 3 LINEAS AUTOMATICO 823, QUE SERA UTILIZADO POR LA

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL MIDES.

125.00

40 19/02/2013 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y FINALIZADO 875.00

0.00

DIR

SUMADORA PEQUEÑA IMPRESOR DE 12 DIGITOS, IMPRESION NEGRO, IMPRESION DE 1.6 LINEAS POR SEGUNDO, INCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE, PARA USO DEL PERSONAL D E L A SUBDIRECCION DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

(9)

Metodo Nog

_Total

Pedido

322 Unidad 5.0000 175.0000 875.00

6 SUMADORA PEQUEÑA IMPRESOR DE 12 DIGITOS, IMPRESION NEGRO, IMPRESION DE 1.6

LINEAS POR SEGUNDO, INCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE.

875.00

41 19/02/2013 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD FINALIZADO 275.00

0.00

DIR

AGENDAS 2013 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido

244 Unidad 5.0000 55.0000 275.00

3 AGENDAS 2013 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCION

FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

275.00

42 19/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 1,714.60

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS 0-403BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de

_Total

Pedido 165 Unidad 1.0000 560.0000 560.00 60 MANO DE OBRA 298 Unidad 1.0000 690.0000 690.00 60 REPUESTOS 262 Unidad 1.0000 464.6000 464.60 60 LUBRICANTES 1,714.60

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS 0-205BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de

_Total

(10)

Metodo Nog

Nit Fecha

OC No.

44 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 655.00

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-227BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido 262 Unidad 1.0000 230.0000 230.00 62 LUBRICANTES 165 Unidad 1.0000 425.0000 425.00 62 MANO DE OBRA 655.00

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-204BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido 165 Unidad 1.0000 1,485.0000 1,485.00 63 MANO DE OBRA 298 Unidad 1.0000 4,825.6800 4,825.68 63 REPUESTOS 262 Unidad 1.0000 794.6000 794.60 63 LUBRICANTES 7,105.28

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-413BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

0.00

DIR

(11)

Metodo Nog

_Total

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-228BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-789BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

50 20/02/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 824.60

0.00

DIR

(12)

Metodo Nog

_Total

Pedido 165 Unidad 1.0000 295.0000 295.00 68 MANO DE OBRA 298 Unidad 1.0000 65.0000 65.00 68 REPUESTOS 262 Unidad 1.0000 464.6000 464.60 68 LUBRICANTES 824.60

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-784BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido 165 Unidad 1.0000 840.0000 840.00 69 MANO DE OBRA 298 Unidad 1.0000 2,970.0000 2,970.00 69 REPUESTOS 262 Unidad 1.0000 464.6000 464.60 69 LUBRICANTES 4,274.60

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-213BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

0.00

DIR

(13)

Metodo Nog

_Total

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, CON PLACAS O-202BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de

_Total

0.00

DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, CON PLACAS O-206BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de

_Total

0.00

DIR

(14)

Metodo Nog

_Total

0.00

DIR

IMPRESORA CANON, QUE SERÁ UTILIZADA PARA APOYAR CON LA IMPRESIÓN DE CD'S Y DVD'S EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de

_Total

Pedido

328 Unidad 1.0000 1,546.4400 1,546.44

3 IMPRESORA CANON, QUE SERÁ UTILIZADA PARA APOYAR CON LA IMPRESIÓN DE CD'S Y

DVD'S EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

1,546.44

58 21/02/2013 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 1,783.00

0.00

DIR

COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL DIRECTOR DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN SEDES.

Renglón

_Total

Pedido

291 Unidad 4.0000 160.0000 640.00

103 FECHADORES SEGÚN MUESTRA, AUTOMATICOS 829D

291 Unidad 13.0000 80.0000 1,040.00

103 SELLOS RECTANGULARES SEGÚN MUESTRA AUTOMATICOS

291 Unidad 1.0000 103.0000 103.00

103 SELLO REDONDO AUTOMATICO 530 CON LOGO

1,783.00

59 21/02/2013 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 2,445.00

0.00

DIR

FORMULARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION DE USUARIOS DENTRO DEL PROGRAMA " BECA EMPLEO" Y SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SUBDIRECTOR DE BECA EMPLEO.

(15)

Metodo Nog

_Total

Pedido

122 Unidad 5,000.0000 0.4500 2,250.00

95 FORMULARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION DE USUARIOS DENTRO DEL

PROGRAMA " BECA EMPLEO"

291 Unidad 1.0000 110.0000 110.00

95 SELLO REDONDO #524 CON TINTA NEGRA.

291 Unidad 1.0000 85.0000 85.00

95 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR CON TINTA NEGRA.

2,445.00

60 21/02/2013 4883527 VILLALTA GUTIERREZ JOSE ANTONIO FINALIZADO 120.00

0.00

DIR

GASTOS DE CAPACITACION IMPARTIDA AL PERSONAL DEL MIDES SOBRE EL MANEJO DEL FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA, EL DIA VIERNES 01/02/2013, PROGRAMADA POR LA SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO, EN LAS OFICINAS CENTRALES 3A. AV. 6-44 ZONA 1

Renglón

_Total

Pedido

185 Unidad 1.0000 120.0000 120.00

91 GASTOS DE CAPACITACION IMPARTIDA AL PERSONAL DEL MIDES SOBRE EL MANEJO DEL

FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA, EL DIA VIERNES 01/02/2013, PROGRAMADA POR LA

120.00

61 21/02/2013 27205258 TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 870.00

0.00

DIR

30 REFACCIONES PARA JOVENES GESTORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS

Renglón

_Total

Pedido

211 Unidad 30.0000 29.0000 870.00

128 REFACCIONES PARA JOVENES GESTORES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS

870.00

62 21/02/2013 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA FINALIZADO 4,346.00

0.00

DIR

GASTOS DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE CAJA CHICA Y ACTUALIZACION DE FAMILIAS USUARIAS MI BONO SEGURO PARA COORDINADORES DEPARTAMENTALES, PERSONAL DE CAJA CHICA, TESORERIA, CONTABILIDAD, DESPACHO SUPERIOR Y VICE DESPACHO, IMPARTIDA EL DIA 07/02/2013 EN EL EDIFICIO DEL MIDES.

Renglón

_Total

Pedido

185 Unidad 1.0000 4,346.0000 4,346.00

107 GASTOS DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE CAJA CHICA Y ACTUALIZACION DE FAMILIAS

USUARIAS MI BONO SEGURO PARA COORDINADORES DEPARTAMENTALES, PERSONAL DE

4,346.00

63 25/02/2013 50641220 INSTALACIONES MECANICO ELECTRICAS DE CENTRO FINALIZADO 1,540.00

0.00

DIR

(16)

Metodo Nog

_Total

Pedido

174 Unidad 1.0000 1,540.0000 1,540.00

14 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO 2DO. NIVEL AREA FINANCIERA

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 3A. AV. 6-44 ZONA 1.

1,540.00

64 25/02/2013 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,890.00

0.00

DIR

15 ROTULOS DE RUTA DE EVACUACION FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS. 5 ROTULOS "NO FUMAR" DE 11"X17", 1 ROTULO DE "SALIDA DE EMERGENCIA" FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS. PARA SEÑALIZACION EN LA BODEGA DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Renglón

_Total

Pedido

299 Unidad 15.0000 290.0000 4,350.00

142 ROTULOS DE RUTA DE EVACUACION FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS

299 Unidad 5.0000 50.0000 250.00

142 ROTULOS "NO FUMAR" DE 11"X17"

299 Unidad 1.0000 290.0000 290.00

142 ROTULO DE "SALIDA DE EMERGENCIA" FOTOLUMINISCENTE DE 20CMS X 50CMS.

4,890.00

65 25/02/2013 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH FINALIZADO 1,155.00

0.00

DIR

FOLIADORAS RNM8A CON 8 DIGITOS CONSTRUCCIÒN MÈTALICA CON ELIMINADOR DE CIFRAS MARCA KW TRIO. SE UTILIZARÀ PARA NUMERAR LOS FORMULARIOS DE USUARIOS DENTRO DEL PROGRAMA "BECA EMPLEO" PARA LLEVAR UN CONTROL INTERNO EN LA DISTRIBUCIÒN DE LOS FORMULARIOS A LAS DISTINTAS SEDES:

Renglón

_Total

Pedido

291 Unidad 3.0000 385.0000 1,155.00

105 FOLIADORAS RNM8A CON 8 DIGITOS CONSTRUCCIÒN MÈTALICA CON ELIMINADOR DE

CIFRAS MARCA KW TRIO.

1,155.00

67 26/02/2013 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 2,628.00

2,628.00

DIR

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CON NO. DE CONTADOR 006D301537 N.I.S. 2443013 ENERO 2013

Renglón

_Total

Pedido

111 Unidad 1.0000 2,628.0000 2,628.00

158 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMEDOR SEGURO QUICHE

UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE

2,628.00

68 26/02/2013 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 495.00

495.00

DIR

POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2013 AREA DE COCINA COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO 6A. AV.ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. N.I.S. 5576840 CONTADOR NO. 012E901805

(17)

Metodo Nog

_Total

Pedido

111 Unidad 1.0000 495.0000 495.00

157 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE MES ENERO 2013 AREA DE

COCINA COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO 6A. AV.ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1,

495.00

73 26/02/2013 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,750.00

0.00

DIR

EXTINGUIDORES TIPO ABC DE 20 LIBRAS MARCA EXTIM FLAME HECHOS EN MEXICO Y ROTULOS DE LEYENDA "EXTINGUIDORES" DE 11"X17". HA UTILIZARSE EN LA BODEGA DE ALIMENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

299 Unidad 15.0000 50.0000 750.00

110 ROTULOS DE LEYENDA "EXTINGUIDORES" DE 11"X17"

329 Unidad 8.0000 875.0000 7,000.00

110 EXTINGUIDORES TIPO ABC DE 20 LIBRAS MARCA EXTIM FLAME HECHOS EN MEXICO

7,750.00

75 26/02/2013 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, FINALIZADO 645.00

0.00

DIR

COMPRA DE EXTENSIONES Y REGLETAS QUE SERVIRÁN PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN LAS BODEGAS DEL MIDES.

Renglón

_Total

Pedido

297 Unidad 5.0000 55.0000 275.00

144 REGLETAS ELECTRICAS 6 TOMAS

297 Unidad 2.0000 185.0000 370.00

144 EXTENSIONES ELECTRICAS 20´

645.00

0.00

DIR

COMPRA DE IMPRESORA,CARTUCHO DE TINTA Y CABLE USB PARA IMPRESORA QUE SERVIRA PARA SUPLIR NECESIDADES EN EL AREA DE ASESORES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de

_Total

Pedido

328 Unidad 1.0000 893.0000 893.00

172 IMPRESORA CANON PIXMA MG3210

267 Unidad 1.0000 225.0000 225.00

172 CARTUCHO DE TINTA CL-141 COLOR

298 Unidad 1.0000 25.0000 25.00

172 CABLE USB PARA IMPRESORA

(18)

Metodo Nog

Nit Fecha

OC No.

79 27/02/2013 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,182.50

0.00

DIR

100 LIBRAS DE AZUCAR CAÑA REAL, 10 FRASCOS DE CREMORA COFFEE MATE NESTLE, 25 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO NESCAFFE DE 200G, 50 LIBRAS DE CAFE MOLIDO LEON ROJO, SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL ALMACEN DEL MIDES.

Renglón

_Total

Pedido

211 Unidad 25.0000 47.5000 1,187.50

146 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO NESCAFE DE 200G.

211 Libra 50.0000 24.5000 1,225.00

146 CAFE MOLIDO LEON ROJO

211 Libra 100.0000 4.0000 400.00

146 AZUCAR CAÑA REAL

211 Unidad 10.0000 37.0000 370.00

146 FRASCO GRANDE DE CREMORA COFFEE MATE NESTLE

3,182.50

87 28/02/2013 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA FINALIZADO 2,958.00

0.00

DIR

GASTOS DE CAPACITACION DEL IMPUESTO DE LA RENTA ISR Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA EL PERSONAL DEL MIDES, DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2013. Unidad de

_Total

Pedido

185 Unidad 1.0000 2,958.0000 2,958.00

196 GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA

RENTA ISR, Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA EL PERSONAL DEL MIDES,

2,958.00

88 01/03/2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 64,352.88

64,352.88

DIR

PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CHAMPERICO,PARQUEO Y TRANSPORTES,ALMACEN Y RIU,OFIC.CENTRALES,BOD.ZONA 18,COMEDORES SEGUROS UBICADOS EN ZONA 1, 6 Y 11,JOVENES PROTAGONISTAS TODOS PERTENECIENTES AL MIDES. PERIODO DEL 08 DE ENERO 2013 AL 19 DE FEBRERO DE 2013.

Renglón

_Total

Pedido

111 Unidad 1.0000 64,352.8800 64,352.88

241 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO CHAMPERICO,PARQUEO Y

TRANSPORTES,ALMACEN Y RIU,OFIC.CENTRALES,BOD.ZONA 18,COMEDORES SEGUROS

64,352.88

89 01/03/2013 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE FINALIZADO 2,163.00

2,163.00

DIR

SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN LOS ISOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL, JALAPA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, N.I.S. 5943522 CONTADOR NO. 012E909907, PERIODO FEBRERO 2013.

Renglón

_Total

Pedido

111 Unidad 1.0000 2,163.0000 2,163.00

191 SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADO EN

LOS ISOTES ZONA 0 CALLE PRINCIPAL, JALAPA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

(19)

Metodo Nog

Nit Fecha

OC No.

6,125.00

DIR

SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO N.I.S. 5806638 CONTADOR NO. 008C600586 PERIODO ENERO 2013.

Renglón

_Total

Pedido

111 Unidad 1.0000 6,125.0000 6,125.00

190 SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A.

CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI

6,125.00

7,500.69

DIR

SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, N.I.S. 5806638 CONTADOR NO. 008C600586 PERIODO FEBRERO 2013.

Renglón

_Total

Pedido

111 Unidad 1.0000 7,500.6900 7,500.69

193 SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A.

CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI

7,500.69

94 01/03/2013 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA FINALIZADO 350.00

0.00

DIR

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA. QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013.

Renglón

_Total

Pedido

115 Unidad 1.0000 350.0000 350.00

155 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A.

AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA. QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR

350.00

95 01/03/2013 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE FINALIZADO 2,221.27

0.00

DIR

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10 CALLE 3-31 Z.1, PARQUEO Y TRANSPORTES 3RA. AVE. 9-64 Z.1, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO 40 CALLE A 3-99 Z.8, LAS CUALES PERTENECEN AL MIDES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SEGUN CONTADOR NO.70251271,13605497 Y 70223561.

Renglón

_Total

Pedido

112 Mes 1.0000 2,089.5200 2,089.52

249 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10 CALLE 3-31 Z.1,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

112 Mes 1.0000 16.0000 16.00

249 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEO Y TRANSPORTES 3RA. AVE. 9-64 Z.1.

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.

112 Mes 1.0000 115.7500 115.75

249 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO

40 CALLE A 3-99 Z.8. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

(20)

Metodo Nog

Nit Fecha

OC No.

96 01/03/2013 1729309K BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA FINALIZADO 620.00

0.00

DIR

SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 Z.1, PARQUEO, TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES 3A. AVE. 9-64 Z.1, ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40 CALLE A 3-99 Z.8, DEL MIDES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.

Renglón

_Total

Pedido

115 Mes 1.0000 350.0000 350.00

248 SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 Z.1.

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.

115 Mes 1.0000 70.0000 70.00

248 SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA EN PARQUEO, TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES

3A. AVE. 9-64 Z.1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.

115 Mes 1.0000 200.0000 200.00

248 SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA EN ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL REGISTRO

INTEGRADO DE USUARIOS 40 CALLE A 3-99 Z.8. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL

620.00

97 01/03/2013 3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE FINALIZADO 22,250.00

0.00

DIR

PARA INSTALACION DE FRANJAS ANTIDERRAPANTES EN RAMPA DE SOTANO, REPARACION DE REJILLAS METALICAS, MANTENIMIENTO DE PERSIANAS, EN EL EDIFICIO UBICADO 3A. AV.6-44 ZONA 1 AL SERVICIO DEL MIDES.

Renglón

_Total

Pedido

171 Unidad 1.0000 22,250.0000 22,250.00

10 PARA INSTALACION DE FRANJAS ANTIDERRAPANTES EN RAMPA DE SOTANO, REPARACION

DE REJILLAS METALICAS, MANTENIMIENTO DE PERSIANAS, EN EL EDIFICIO UBICADO 3A.

22,250.00

98 01/03/2013 77317130 VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES SOCIEDAD FINALIZADO 9,760.00

0.00

DIR

UNIDADES DE PLEXIGLASS CON PERFORACIONES DE 1" PARA ESPACIOD DE PALOMAS E INSTALACION DE UNIDADES DE PLEXIGLASS EN ESPACIOS DE PALOMAS. PARA EL EDIFICIO UBICADO EN LA 3 AVE. 6-44 Z.1 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

171 Unidad 1.0000 3,250.0000 3,250.00

201 INSTALACION DE 122 UNIDADES DE PLEXIGLASS EN ESPACIOS DE PALOMAS

268 Unidad 122.0000 53.3607 6,510.00

201 UNIDADES DE PLEXIGLASS CON PERFORACIONES DE 1" PARA ESPACIOD DE PALOMAS.

9,760.00

99 01/03/2013 77317130 VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES SOCIEDAD FINALIZADO 5,740.00

0.00

DIR

(21)

Metodo Nog

_Total

Pedido

268 Unidad 2.0000 1,782.5000 3,565.00

202 UNIDADES DE TECHO DE ALUMINIO PLEXIGLASS

171 Unidad 1.0000 2,175.0000 2,175.00

202 INSTALACION DE 2 UNIDADES DE TECHO EN EL EDIFICIO UBICADO EN 3 AVE. 6-44 ZONA 1

5,740.00

100 01/03/2013 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 33,000.00

0.00

DIR

SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS DE EVALUACION DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS EN HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS IMPRESION DUPLEX SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CORRESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

122 Unidad 150,000.0000 0.2200 33,000.00

140 SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS DE EVALUACION DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS

EN HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS IMPRESION DUPLEX

33,000.00

101 01/03/2013 60607033 INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,345.00

0.00

DIR

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL MIDES, UBICADO EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: 10 CALLE 3-31 Z. 1,AV. FERROCARRIL 2-67 ZONA 13, 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, 5TA. AV. 3-43 Z.1,32 CALLE 8-00 Z.11, 3A. AV. 9-44 Z. 1, 3A. AV. 6-44 ZONA 1, Z.18 KM 6,5 CARRTERA EL ATLANTICO.

Renglón

_Total

Pedido

211 Unidad 650.0000 11.3000 7,345.00

232 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

7,345.00

102 04/03/2013 1610333 IMPRESIONES INDUSTRIALES COMETT SOCIEDAD FINALIZADO 5,500.00

0.00

DIR

100 ROLLOS STRETCH FILM DE 18" POR 100 PIES, ROLLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ALMACENAR BOLSA SEGURA Y OTROS SUMINISTROS DE LA BODEGA MIDES. Unidad de

_Total

Pedido

268 Unidad 100.0000 55.0000 5,500.00

145 100 ROLLOS STRETCH FILM DE 18" POR 100 PIES, ROLLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ALMACENAR BOLSA SEGURA Y OTROS SUMINISTROS DE LA BODEGA MIDES.

5,500.00

107 05/03/2013 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 86,790.00

0.00

DIR

COMPUTADORAS CORE ¡5 CON SISTEMA OPERATIVO CON WINDOWS 7 PROFESIONAL Y UPS 750 VA, EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

(22)

Metodo Nog

_Total

Pedido

328 Unidad 11.0000 690.0000 7,590.00

47 UPS 750 VA

328 Unidad 11.0000 7,200.0000 79,200.00

47 COMPUTADORAS CORE ¡5 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PROFESIONAL 7

86,790.00

108 05/03/2013 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO FINALIZADO 1,117.42

1,117.42

DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO UBICADO EN AV. LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, SEGUN CONTADOR NO. 15209592 PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2013.

Renglón

_Total

Pedido

111 Unidad 1.0000 1,117.4200 1,117.42

192 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO

UBICADO EN AV. LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA MI

1,117.42

109 05/03/2013 49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA FINALIZADO 435.00

0.00

DIR

SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO, SELLO FECHADOR AUTOMATICO Y SELLO REDONDO AUTOMATICO. LOS SELLOS SERÀN UTILIZADOS PARA LA DIRECCIÒN DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN SOCIAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACIÒN Y EVALUACIÒN, PARA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A DICHA DIRECCIÒN:

Renglón

_Total

Pedido

291 Unidad 2.0000 80.0000 160.00

243 SELLO RECTANGULAR, (4.7*1.8CM)SHINY

291 Unidad 1.0000 165.0000 165.00

243 SELLO FECHADOR AUTOMATICO (5.5*3.3CM)SHINY

291 Unidad 1.0000 110.0000 110.00

243 SELLO REDONDO AUTOMATICO (3*3)SHINY

435.00

113 06/03/2013 47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,440.40

0.00

DIR

COMPRA DE 20 MASKING TAPE 2" HYSTICK, 4 GALONES DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO SHERWIN W., 8 BOTELLAS DE SOLVENTE BRENNTAG Y 8 BROCHAS 2" EXPERT. HA UTILIZARSE PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS ESTIBAS EN LA BODEGA DE LA ZONA 18, DEL MIDES.

(23)

Metodo Nog

_Total

Pedido

261 Unidad 8.0000 22.0000 176.00

244 BOTELLA DE SOLVENTE BRENNTAG

299 Unidad 8.0000 9.3000 74.40

244 BROCHAS 2" EXPERT

291 Unidad 20.0000 13.5000 270.00

244 MASKING TAPE 2" HYSTICK

267 Galón 4.0000 230.0000 920.00

244 PINTURA TRÁFICO AMARILLO SHERWIN W

1,440.40

0.00

DIR

REPRODUCCION EN OFFSET DE LA "CARTA DE COMPROMISO USUARIO BECA DEL ARTESANO Y DE LA "CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES USUARIO BECA DEL ARTESANO". SERAN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION DE USUARIOS DEL PROGRAMA MI BECA SEGURA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

122 Unidad 3,000.0000 0.5200 1,560.00

267 REPRODUCCION EN OFFSET DE LA "CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE

CORRESPONSABILIDADES USUARIO BECA DEL ARTESANO"

122 Unidad 3,000.0000 0.5200 1,560.00

267 REPRODUCCION EN OFFSET DE LA "CARTA DE COMPROMISO USUARIO BECA DEL ARTESANO"

3,120.00

116 06/03/2013 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 233.37

233.37

DIR

SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR QUICHÉ, UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, N.I.S. 5576840 CONTADOR: 012E901805 PERIODO FEBRERO 2013.

Renglón

_Total

Pedido

111 Mes 1.0000 233.3700 233.37

268 SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA INSTALACIONES COMEDOR QUICHÉ, UBICADO EN 6A.

AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, PROGRAMA MI

233.37

117 06/03/2013 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 1,092.61

1,092.61

DIR

SERVICIO ENERGIA ELETRICA DEL COMEDOR QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE Z. 1. SANTA CRUZ QUICHE, PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, N.I.S. 2443013 CONTADOR 006D301537. PERIODO MES FEBRERO 2013.

Renglón

_Total

Pedido

111 Mes 1.0000 1,092.6100 1,092.61

272 SERVICIO ENERGIA ELETRICA DEL COMEDOR QUICHE, UBICADO EN 6A. AV. ENTRE 1A. Y 2A.

CALLE Z. 1. SANTA CRUZ QUICHE, PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, N.I.S. 2443013

(24)

Metodo Nog

Nit Fecha

OC No.

118 06/03/2013 58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 56,376.00

0.00

DIR

SERVICIO COMUNICACIÓN A NIVEL DE RED SISTEMAS SIAF (SIGES, SICOIN Y NOMINA) ENTRE EDIFICIOS 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 HACIA 8VA. 20-65 ZONA 1 CENTRO CIVICO Y 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 HACIA 32 CALLE 8-00 ZONA 11 LAS CHARCAS, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.

Renglón

_Total

Pedido

113 Mes 12.0000 2,349.0000 28,188.00

19 RENOVACIÓN DE CONTRATO - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MB, EDIFICIO

CHAMPERICO HACIA OFICINAS DEL RIU.

113 Mes 12.0000 2,349.0000 28,188.00

19 RENOVACIÓN DE CONTRATO - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MB, EDIFICIO

CHAMPERICO HACIA EL EDIFICIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

56,376.00

119 06/03/2013 61735000 SOLUCIONES EMPRESARIALES DE INFORMATICA, FINALIZADO 12,499.20

0.00

DIR

SERVICIO ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA BASE DE DATOS DE 500 GB, WINDOWS SERVER 2003/2008 DEL MIDES, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. Unidad de

_Total

Pedido

113 Mes 12.0000 1,041.6000 12,499.20

20 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA BACK UP DE BASE DE DATOS DE 500GB.

12,499.20

120 06/03/2013 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 89,280.00

0.00

DIR

CONEXIÓN DE RESPALDO DE LA TRANSMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL MIDES EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. Unidad de

_Total

Pedido

113 Mes 12.0000 7,440.0000 89,280.00

84 SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE CON ANCHO DE BANDA DE 6MB, DEL MIDES UBICADO

EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1.

89,280.00

0.00

DIR

SERVICIO DE ANCHO DE BANDA PARA MAYOR TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE RED EN INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL DESPACHO SUPERIOR, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.

Renglón

_Total

Pedido

113 Mes 12.0000 7,440.0000 89,280.00

82 RENOVACIÓN DE CONTRATO - SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON ANCHO DE BANDA

DE 6MB.

89,280.00

0.00

DIR

(25)

Metodo Nog

_Total

Pedido

113 Mes 12.0000 4,750.0000 57,000.00

83 RENOVACIÓN DE CONTRATO - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, MEDIO DE

TRANSMISIÓN FIBRA OBSCURA.

57,000.00

123 07/03/2013 1397214 ESTRADA ALDANA OSCAR ROLANDO FINALIZADO 88,000.00

0.00

DIR

BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE IMPRESA CON EL LOGO DEL MIDES COLOR DEL SELLO Y LOGO TRANSPARENTE, RESISTENCIA A LA TENSION MD/CD D882 DE 1526SIX1000MPA SOPORTE UN PESO DE 45 A 50 LIBRAS, CON AGUJERO DE ESCAPE DE AIRE EN EL CENTRO DE 24"X36"X6MILS. HA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA.

Renglón

_Total

Pedido

268 Unidad 32,000.0000 2.7500 88,000.00

2 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE IMPRESA CON EL LOGO DEL MIDES, COLOR DEL SELLO Y

LOGO TRANSPARENTE, EMBALADA EN FARDOS DE 100 BOLSAS, RESISTENCIA A LA TENSION

88,000.00

124 07/03/2013 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,100.40

0.00

DIR

TONER QUE SERA UTILIZADO POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA " MI COMEDOR SEGURO"

Renglón

_Total

Pedido

267 Unidad 2.0000 1,050.2000 2,100.40

203 TONER QUE SERA UTILIZADO POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA " MI

COMEDOR SEGURO"

2,100.40

125 07/03/2013 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 300.00

0.00

DIR

MANTA DE VINIL COLOR BLANCO DE 2X2METROS DE ANCHO Y LARGO. HA UTILIZARSE COMO MATERIAL DE APOYO PARA REALIZAR CAPACITACIONES. Unidad de Descripción

Renglón

_Total

Pedido

268 Metro 4.0000 75.0000 300.00

266 MANTA DE VINIL COLOR BLANCO DE 2X2 METROS DE ANCHO Y LARGO.

300.00

0.00

DIR

L O S S E L L O S S E R A N U T I L I Z A D O S P A R A L A D I R E C C I O N D E M O N I T O R E O Y E V A L U A C I O N D E L V I C E M I N I S T E R I O D E P O L I T I C A , P L A N I F I C A C I O N Y E V A L U A C I O N P A R A L A S G E S T I O N E S CORRESPONDIENTES A DICHA DIRECCION.

(26)

Metodo Nog

_Total

Pedido

291 Unidad 1.0000 165.0000 165.00

222 SELLO FECHADOR AUTOMATICO

291 Unidad 1.0000 110.0000 110.00

222 SELLO REDONDO AUTOMATICO

291 Unidad 3.0000 80.0000 240.00

515.00

127 07/03/2013 22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,089.40

0.00

DIR

PARA USO Y RETOQUE DE LOS COMEDORES MOVILES PERTENECIENTES AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO.

Renglón

_Total

Pedido

267 Unidad 6.0000 175.0000 1,050.00

228 PINTURA SINTETICA COLOR BLANCO

269 Unidad 6.0000 339.9000 2,039.40

228 CROMATO DE ZINK

3,089.40

0.00

DIR

S E L L O S A U T O M A T I C O S Q U E S E R A N U T I L I Z A D O S P A R A S E L L A R D O C U M E N T A C I O N O F I C I A L D E L A C O O R D I N A C I O N D E L P R O G R A M A M I B O N O S E G U R O , T A R J E T A S D E P R E S E N T A C I O N CORRESPONDE A LOS ASESORES ESPECIFICOS DE LA COORDINACION DEL PROGRAMA MI BONO SEGURO, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Renglón

_Total

Pedido 291 Unidad 4.0000 160.0000 640.00 279 SELLOS AUTOMATICOS 122 Unidad 200.0000 1.5000 300.00 279 TARJETAS DE PRESENTACION 940.00

130 08/03/2013 14230577 ORDOÑEZ MONZON MAYRA FINALIZADO 7,125.00

0.00

DIR

COMPRA DE 19 EXTINTORES CONTRA INCENDIO MARCA FLAMEXT DE 10 LIBS. PQS TIPO A,B Y C QUE SERAN UTILIZADOS PARA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS COMEDORES DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

329 Unidad 19.0000 375.0000 7,125.00

214 COMPRA DE 19 EXTINTORES CONTRA INCENDIO MARCA FLAMEXT DE 10 LIBS. PQS TIPO A,B Y

C QUE SERAN UTILIZADOS PARA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS COMEDORES DEL

(27)

Metodo Nog

Nit Fecha

OC No.

0.00

DIR

SELLOS SERAN UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE SELECCION Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL.

Renglón

_Total

Pedido

291 Unidad 1.0000 85.0000 85.00

273 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR CON APARATO 823.

291 Unidad 1.0000 160.0000 160.00

273 SELLO FECHADOR AUTOMATICO 826D CON TINTA NEGRA.

245.00

134 11/03/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 1,054.60

0.00

DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-214BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de

_Total

0.00

DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-787BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de

_Total

0.00

DIR

(28)

Metodo Nog

_Total

0.00

DIR

_Total

138 11/03/2013 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 744.60

0.00

DIR

_Total

Pedido 165 Unidad 1.0000 225.0000 225.00 124 MANO DE OBRA 298 Unidad 1.0000 65.0000 65.00 124 REPUESTOS 262 Unidad 1.0000 454.6000 454.60 124 LUBRICANTES 744.60

139 12/03/2013 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA FINALIZADO 500.00

0.00

DIR

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6AV. 0-50 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, QUE CORRESPONDE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013.

(29)

Metodo Nog

_Total

Pedido

115 Unidad 1.0000 500.0000 500.00

156 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN

6AV. 0-50 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA. QUE CORRESPONDE DEL 1 DE

500.00

0.00

DIR

SELLOS RECTANGULAR AUTOMÁTICO 4.7*1.8CM, CODIGO S-823 SHINY, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE APLICACION DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Unidad de

_Total

Pedido

291 Unidad 2.0000 80.0000 160.00

280 SELLOS RECTANGULAR AUTOMÁTICO 4.7*1.8CM, CODIGO S-823 SHINY

160.00

141 12/03/2013 69836345 MULTIACEROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,995.01

0.00

DIR

LAMINAS, COSTANERAS Y TORNILLOS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR EL AREA DE INGRESO AL COMEDOR SEGURO XELAPAN, UBICADO EN ALDEA LOS ISOTES, COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN, JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL MIDES

Renglón

_Total

Pedido

284 Unidad 30.0000 216.5000 6,495.00

219 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES DE LARGO CALIBRE 26 COMERCIAL

299 Unidad 18.0000 167.2227 3,010.01

219 COSTANERA DE 4X2X20´X1/16

283 Unidad 200.0000 2.4500 490.00

219 TORNILLOS POLSER DE 3/8X2"LARGO

9,995.01

142 12/03/2013 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 213.10

0.00

DIR

LIBRO EMPASTADO PARA ACTAS 200H, 400 FOLIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR EL CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS EN LOS EVENTOS DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.

Renglón

_Total

Pedido

244 Unidad 5.0000 42.6200 213.10

281 LIBRO EMPASTADO PARA ACTAS 200H, 400 FOLIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR EL

CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS EN LOS EVENTOS DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL

213.10

0.00

DIR

SELLOS LINEALES AUTOMATICOS, SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS, SELLO LINEAL AUTOMATICO CON LEYENDA "URGENTE", SELLO FECHADOR (RECIBIDO), QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS PARA EL TRAMITE DE TODOS LOS EXPEDIENTES.