MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION DE PROVEEDURIA INSTITUCIONAL
Contratación Directa 2015CD-000501-09003 MEDICAMENTOS
INVITACIÓN A PARTICIPAR
La Proveeduría Institucional del Ministerio de Seguridad Pública invita a participar en la Contratación
Directa 2015CD-000501-09003, cuya apertura está prevista para las 09:00 horas del 26 de agosto del 2015, y se realizará de manera electrónica mediante el Sistema de Compras Gubernamentales Compr@Red.
El presente documento contiene las bases de la contratación de referencia y en él se detallan las generalidades, los requisitos y demás condiciones que rigen el presente concurso.
Contenido Presupuestario
Este Ministerio cuenta con un presupuesto de ¢15.511.585,00 (quince millones quinientos once mil quinientos ochenta y cinco colones exactos), según solicitud de pedido No. 2051520532
1. DEL OBJETO CONTRACTUAL
1.1 Especificaciones Técnicas
1.1.1 Todas las especificaciones que seguidamente se señalan, son las mínimas para ser tomadas en cuenta por el oferente, sin perjuicio de las mejoras tecnológicas que se puedan ofrecer.
LIN
CANTU/MED
DESCRIPCION
1
200
unidades Anestesión solución dental en frasco gotero de 5 ml2
201
unidades Ticomicina ungüento de uso externo, tubo por 15 gramos3
266
unidades DEXAMETASONA CON NEOMICINA colirio, frasco gotero de 5 ml que contiene1 mg de dexametasona y 3.5 mg de neomicina por ml, antibiótico y antiinflamatorio
4
300
Cajas ANTIFLUDES, antiviral, antihistamínico, analgésico y antipirético, capsulas, caja por 120 unidades.5
200
unidades OTOSEDAN simple solución gotas, presentación en frascos de 15 ml6
350
unidades Neobol spray (Neomicina-Clostebol), ó Trofodermax, anti infeccioso ycicatrizante dermatológico, tubo por 20 gramos
COMPRARED
Digitally signed by COMPRAREDDate: 2015.08.19 12:49:46 -06:00 Reason: Cartel 08-2015CD-000501-09003 Location: Costa RicaNINA FALLAS MONGE (FIRMA)
Digitally signed by NINA FALLAS MONGE (FIRMA) Date: 2015.08.19 13:04:26 -06:00
Reason: analista, aprobación Location: Costa Rica MARIO ALBERTO
UMAÑA MORA (FIRMA)
Digitally signed by MARIO ALBERTO UMAÑA MORA (FIRMA)
Date: 2015.08.19 14:58:47 -06:00
Reason: PROVEEDOR INSTITUCIONAL, APROBACIÓN Location: Costa Rica
VENCIMIENTO DE AL MENOS 2 AÑOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA. NO SE ACEPTAN POLÍTICAS DE CAMBIO DE PRODUCTOS PRONTOS A VENCER.
TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN ESTA DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE SALUD. ACREDITARLO ENVIANDO COPIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE CADA MEDICAMENTO QUE OFERTE.
LA EMPRESA DEBEBERÁ CONTAR CON UN PERMISO DEL MINISTERIO DE SALUD PARA VENDER PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ACREDITARLO ADJUNTANDO CVOPIA DE DICHO PERMISO.
LOS PROVEEDORES QUE DESEEN PARTICIPAR DEBEN CONTAR CON AL MENOS 05 AÑOS DE EXPERIENCIAEN VENTA DE PRODUCTOS SIMILARES, EL CUAL DEBE SER ACREDITADO MEDIANTE: A) PRESENTACIÓN DE AL MENOS UNA FACTURA ANUAL DEBIDAMENTE TIMBRADA Y ENTREGADA PARA PAGO A ALGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, QUE INCLUYA DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA COMPRA, NÚMERO DE TELÉFONO DONDE SE PUEDA CONTACTAR PARA VERIFICAR EL RECIBIDO CONFORME, QUE SEAN DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DONDE SE PUEDA VERIFICAR QUE EL TIPO DE PRODUCTO ES SIMILAR AL OFERTADO.(AL MENOS UNA DE ELLAS DEBE SER UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL OFERTADO PARA ESTE CARTEL). B) PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE QUE CONFIRME QUE TODOS LOS DATOS DE DICHAS FACTURAS SON REALES.
EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACION DE QUE EN CASO, DE QUE DESPUES DE LOS 24 MESES DE GARANTÍA EXISTA UN LOTE DE MEDICAMENTOS SIN UTILIZAR VENCIDOS O PRONTOS A VENCER, RECIBIRÍAN SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL DICHOS MEDICAMENTOS Y LES DEN EL DEBIDO PROCESO DE DISPOSICION FINAL POR MEDIO DE INCINERACIÓN U OTRO PROCESO ADECUADO PARA EVITAR INTOXICACIONES, ACCIDENTES Y NO GENERAR CONTAMINACIÓN.
1.2 Unidad Solicitante
La Unidad Solicitante de la presente contratación es La Dirección General de la Fuerza Pública, quien será la instancia encargada de emitir el análisis técnico de las ofertas recibidas, así como de verificar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas de los bienes entregados respecto de la oferta adjudicada. El seguimiento lo hará William Hidalgo Echavarría, Director General de Armamento, para consultas al teléfono 8388-5566, quien será el responsable de la verificación del fiel cumplimiento del objeto del contrato.
2. CONDICIONES
2.1 Plazo de Entrega
2.1.1 El plazo de entrega deberá indicarse en días hábiles y correrá a partir de la notificación electrónica que realiza el Sistema Compr@Red en el momento que se aprueba la respectiva orden de compra. El mismo no podrá ser superior a 30 días hábiles. Por tratarse de un plazo máximo, el oferente deberá indicar un plazo cierto al cual se obliga a entregar en caso de resultar adjudicatario.
2.1.2 En caso de importaciones el oferente deberá desglosar el plazo de entrega de la siguiente manera: A. Plazo en que se hará la entrega de los documentos de exoneración ante la Sección de Desalmacenaje de esta Proveeduría Institucional.
B. Una vez recibida la exoneración, deberá indicar el plazo definitivo en que se hará entrega de la mercancía.
Únicamente para efectos de evaluación los plazos de los puntos A y B anteriores serán sumados para obtener el tiempo total de entrega.
2.1.3 Se entenderá como entrega inmediata la entrega del bien en el día hábil posterior a la notificación electrónica de la orden de compra.
2.2 Lugar de Entrega
La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Institucional del Ministerio de Seguridad Pública, ubicado en Pavas.
2.3 Garantía de los Bienes
2.3.1 La garantía de los bienes se entenderá como mínimo, contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.
2.3.2 El plazo de garantía ofrecido deberá indicarse en meses, no podrá ser inferior a 24 meses, y correrá a partir del recibido conforme de los bienes adjudicados por parte de la Unidad Solicitante. El mismo obliga al contratista a sustituir, sin costo alguno para la Administración y dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, según su naturaleza, cualquier artículo que presente defectos, vicios ocultos o deficiencias que hayan sido conocidas por la Administración dentro de dicho plazo.
EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACION DE QUE EN CASO, DE QUE DESPUES DE LOS 24 MESES DE GARANTÍA EXISTA UN LOTE DE MEDICAMENTOS SIN UTILIZAR VENCIDOS O PRONTOS A VENCER, RECIBIRÍAN SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL DICHOS MEDICAMENTOS Y LES DEN EL DEBIDO PROCESO DE DISPOSICION FINAL POR MEDIO DE INCINERACIÓN U OTRO PROCESO ADECUADO PARA EVITAR INTOXICACIONES, ACCIDENTES Y NO GENERAR CONTAMINACIÓN.
2.4 Aclaraciones y Modificaciones Cartelarias
2.4.1 Es obligación del oferente mantenerse informado de todas las incidencias que se den en el
proceso de selección del contratista, debiendo verificar constantemente en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales "Compr@Red" todos los anuncios y notificaciones referidos al presente concurso.
2.4.2 Todo oferente podrá solicitar aclaraciones respecto de cualquier aspecto técnico o legal contemplado en el presente pliego cartelario dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. Las mismas deberán realizarse electrónicamente por medio del Sistema Compr@Red.
2.4.3 Todas las modificaciones y aclaraciones que se emitan constituyen parte del expediente electrónico de la contratación y serán notificados por medio del Sistema Compr@Red. Las mismas deben ajustarse a lo dispuesto al artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
3. DEL PARTICIPANTE Y LA OFERTA
3.1 Generalidades
3.1.1 Por la naturaleza del objeto podrán participar personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que acrediten que cuentan con un representante en el país, con poder suficiente para resolver cualquier controversia en la etapa de ejecución contractual, a través de cualquiera de las formas de representación válidas en Costa Rica.
3.1.2 OFERTAS EN CONSORCIO: Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo pertinente. Los integrantes del consorcio deberán actuar bajo una misma representación y designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer obligaciones en nombre del consorcio. Responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una única contraparte, y deberá aportarse original o copia certificada del acuerdo consorcial, según lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Los términos, condiciones y extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales y técnicos deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio.
3.1.3 Se presumirá la capacidad legal de quien suscribe la oferta. 3.1.4 No se aceptarán ofertas en conjunto.
3.1.5 NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones correspondientes al presente concurso se realizarán de manera electrónica por medio del Sistema Compr@Red, y se tendrán como efectivas a partir del día hábil siguiente a la transmisión respectiva. Los oferentes deberán corroborar y mantener actualizada la información que posee el Registro Electrónico de Proveedores de Compr@Red para tal efecto, así como
revisar constantemente todas las notificaciones que envíe el sistema. En caso de que el mismo no
pueda realizar la notificación debido a algún cambio no comunicado a dicho registro, la notificación se entenderá como realizada al día hábil siguiente a la realización del acto administrativo. Lo anterior de conformidad con los artículos 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687 y 6 del Reglamento para la Utilización del Sistema para Compras Gubernamentales Compr@Red.
3.1.6 Las ofertas no podrán ser retiradas, sustituidas ni modificadas después del cierre de recepción de ofertas.
3.1.7 El oferente debe indicar claramente en su oferta si necesita el trámite para exoneración de mercancía. En caso de omisión, la Administración no realizará dicho trámite, debiendo el contratista asumir la responsabilidad del caso.
3.1.8 El precio que contenga la oferta debe ser firme, definitivo, invariable y libre de todo tributo.
3.1.9 El precio cotizado debe presentarse en números y letras coincidentes. En caso de divergencia, prevalecerá la suma consignada en letras, según lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
3.1.10 El oferente debe considerar que el Ministerio de Seguridad Pública está exento del pago de los impuestos de venta y selectivo de consumo.
3.1.11 El Ministerio de Seguridad Pública no reconocerá “cargos extra” por aspectos o características técnicas que no hayan sido contempladas en la oferta.
3.1.12 La oferta y la información técnica o complementaria correspondiente a manuales o catálogos para uso expedidos por el fabricante deberán presentarse en idioma español, o por medio de traducción libre al mismo, bajo responsabilidad del oferente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
3.1.13 No se permite la cotización parcial de una línea o posición.
3.1.14 Es responsabilidad del contratista verificar que el procedimiento de contratación y la ejecución contractual sea correcto, en virtud de lo cual, y para efectos de fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento de la normativa aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa.
3.1.15 La Administración debe acreditar en el estudio de ofertas, mediante estudio técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable y de ser pertinente, informar por escrito al Ministerio de Economía y Comercio para lo que corresponda.
3.2 Presentación de la Oferta
3.2.1 ÚNICAMENTE SE RECIBIRÁN OFERTAS ELECTRÓNICAS accesando el Sistema Electrónico para Compras Gubernamentales Compr@Red, antes de la fecha y hora prevista para el cierre de recepción de ofertas.
3.2.2 La oferta electrónica deberá contener DIGITALMENTE todos los documentos técnicos (fichas técnicas, catálogos o manuales de uso expedidos por el fabricante), legales (certificaciones, declaraciones juradas, copia de cédulas), y cualquier otro documento solicitado en el presente pliego cartelario.
3.3 Vigencia de la Oferta
La vigencia de la oferta no podrá ser inferior a 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las ofertas inclusive, al tenor de lo dispuesto en el numeral 67 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de no indicarse el plazo en la oferta, se entenderá que la misma es válida por dicho plazo.
3.4 Declaraciones Juradas
Los oferentes deberán aportar las siguientes declaraciones juradas:
Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, en atención a lo establecido en los artículos 19, 20 y 65, inciso b) de su Reglamento.
Que cumple o que no le aplican las obligaciones cuyas actividades están comprendidas en el Decreto Ejecutivo N° 33601- MINAE-S del 19 de marzo de 2007, "Reglamento de Vertido y Re-uso de Aguas Residuales" y no tengan en operación el sistema de tratamiento de aguas residuales, cuyo funcionamiento debe estar aprobado por el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud.
Que se encuentra al día en el pago del Impuesto a las Personas Jurídicas, según lo establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas N° 9024 del 23 de diciembre del 2011, vigente desde el 01 de mayo de 2012, en caso de personas jurídicas.
Que cumple estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad social, según alcance N° 59, del Diario Oficial La Gaceta N° 153 del 10 de agosto del 2001, teniendo la inobservancia de este punto como causal de incumplimiento del contrato respectivo. Asimismo, deberá declarar que cumple con lo señalado en el Decreto de Salarios Mínimos N° 36292-MTSS, publicado en la Gaceta N° 238-201 de fecha 08 de diciembre del 2010.
Declaración jurada indicando la cantidad de años de experiencia que tiene la empresa en el mercado de venta y distribución de los bienes ofrecidos.
PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE QUE CONFIRME
QUE TODOS LOS DATOS DE LAS FACTURAS SOLICITADAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y RECIBIDO CONFORMES DE CLIENTES DE INSTUTUCIONES PÚBLICAS SON FACTURAS SON REALES.
5 Otros Documentos a Presentar con la Oferta Electrónica
3.5.1 Los oferentes deberán aportar electrónicamente la siguiente documentación:
Certificación de Personería Jurídica y propiedad de las acciones vigente al momento de la apertura, en original o copia certificada, copia de cédula jurídica y copia por ambos lados de cédula de identidad del representante legal. En caso de que dicha información ya se encuentre
en el expediente digital del Registro de Proveedores de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, el oferente deberá aportar declaración jurada indicando que la misma se encuentra al día e invariable.
Certificación emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de que se encuentra al día con las obligaciones establecidas para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662, reformado mediante artículo 1 de la Ley N° 8783.
PRESENTAR COPIA DEL PERMISO DEL MINISTERIO DE SALUD PARA VENDER PRODUCTOS
FARMACEUTICOS.
PRESENTAR COPIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE CADA MEDICAMENTO QUE OFERTE.
LOS PROVEEDORES QUE DESEEN PARTICIPAR DEBEN CONTAR CON AL MENOS 05 AÑOS DE
EXPERIENCIAEN VENTA DE PRODUCTOS SIMILARES, EL CUAL DEBE SER ACREDITADO MEDIANTE: A)
PRESENTACIÓN DE AL MENOS UNA FACTURA ANUAL DEBIDAMENTE TIMBRADA Y ENTREGADA PARA PAGO A ALGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, QUE INCLUYA DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA COMPRA, NÚMERO DE TELÉFONO DONDE SE PUEDA CONTACTAR PARA VERIFICAR EL RECIBIDO CONFORME, QUE SEAN DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DONDE SE PUEDA VERIFICAR QUE EL TIPO DE PRODUCTO ES SIMILAR AL OFERTADO.(AL MENOS UNA DE ELLAS DEBE SER UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL OFERTADO PARA ESTE CARTEL). B) PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE QUE CONFIRME QUE TODOS LOS DATOS DE DICHAS FACTURAS SON REALES.
4.1 Requisitos de Admisibilidad
Los requisitos que se indican a continuación son de carácter obligatorio, por lo que las ofertas que no cumplan quedarán automáticamente fuera de concurso.
4.1.1 El oferente deberá estar inscrito como Patrono o Trabajador Independiente. Lo anterior de conformidad con los artículos 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y Resolución R-CDA-090-2008 de las 09 horas del 07 de marzo de 2008 emitida por la Contraloría General de la República. Así mismo, deberá encontrarse al día con el pago de las obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien tener un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de ofertas.
4.1.2 Se rechazará “ad portas” la oferta que sea presentada en forma extemporánea, que no haya sido firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa, y que incumpla con los siguientes aspectos:
Indicación del periodo de garantía ofrecido (se debe cumplir al menos con el mínimo establecido).
Indicación del plazo de entrega. Marca del producto ofertado.
Que se encuentre al día en el pago del Impuesto a las Personas Jurídicas, según lo establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas N° 9024 del 23 de diciembre del 2011, vigente desde el 01 de mayo de 2012, en caso de personas jurídicas.
TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN DE TENER COMO MINIMO UNA FECHA DE VENCIMIENTO DE AL
MENOS 2 AÑOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA. NO SE ACEPTAN POLÍTICAS DE CAMBIO DE PRODUCTOS PRONTOS A VENCER.
4.1.3 Será inadmisible la oferta que presente precios ruinosos o excesivos con relación a los precios que tengan los bienes ofrecidos en el mercado.
4.1.4 Los demás establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.
4.2 Forma de Selección del Adjudicatario
4.2.1 El análisis técnico de las ofertas recibidas será realizado por La Dirección General de la Fuerza
Pública, por el Director General de Armamento, siendo que serán sometidas a evaluación únicamente
las ofertas que cumplan con todos los requerimientos técnicos y legales contemplados en el presente cartel, y se tendrá como Adjudicataria de cada una de las líneas la que presente el menor precio.
4.2.2.1 En caso de empate entre dos o más oferentes, y para efectos de seleccionar el adjudicatario, se utilizarán, en el mismo orden, los siguientes criterios para desempate:
1. Oferta con el menor plazo de entrega.
2. Oferta que haya cotizado en colones costarricenses. 3. Oferente PYME de producción nacional.
4.2.2.2 Cuando existan dos o más PYMES nacionales, se utilizará el siguiente criterio de desempate, de conformidad con Reforma del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre de 2012:
PYME de Industria 5 puntos PYME de Servicio 5 puntos PYME de Comercio 2 puntos
4.2.2.3 En caso de que el empate subsista en los puntos anteriores, se recurrirá a efectuar, previa convocatoria por escrito, un sorteo en el cual se contará con la presencia de un representante debidamente autorizado de las personas o empresas empatadas, un Asesor Legal y un funcionario de Dirección de Proveeduría. Para el sorteo se utilizarán trozos de papel de igual tamaño y color, uno de ellos tendrá la palabra "GANADOR". Cada representante tomará de una bolsa un papel, y resultará adjudicatario de la línea o líneas respectivas el que haya tomado el papel señalado con la palabra Ganador. El sorteo se efectuará en la Dirección de Proveeduría en la fecha indicada para ello, y de todo lo actuado se levantará el acta respectiva.
4.3 Adjudicación
4.3.1 El plazo para dictar el acto de adjudicación correspondiente al presente concurso será de hasta el doble del plazo que se otorgó para la presentación de ofertas, el cual en ningún caso podrá ser superior al plazo de diez días hábiles, pudiendo prorrogarse por un plazo igual en casos debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
4.3.2 La Administración podrá aumentar o disminuir la cantidad solicitada para adjudicar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
En caso de que se adjudicare una cantidad mayor a la originalmente solicitada en el pliego, se entenderá que el adjudicatario asume dicho compromiso en el tanto no manifieste su inconformidad durante del plazo de firmeza del acto de adjudicación.
4.3.3 En caso de que el Adjudicatario no cumpla con la presentación de los requisitos para la formalización contractual, la Administración podrá declarar el contrato como insubsistente y procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que implica la posibilidad de readjudicar a la oferta que, siendo admisible, haya resultado en segundo lugar luego de aplicada la correspondiente metodología de evaluación.
5. FORMALIZACION CONTRACTUAL
5.1 Garantía de Cumplimiento
5.1.1 El adjudicatario dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la prevención que para tal efecto realizará la Sección de Garantías de esta Dirección, deberá depositar a favor del Ministerio de Seguridad Pública, una garantía de cumplimiento correspondiente al 7% (SIETE), siempre y cuando el monto total adjudicado sea igual o superior a los ¢ 8.000.000.00 (ocho millones de colones exactos).
5.1.2 Dicha garantía deberá ser rendida por cualquiera de los medios que permite expresamente el numeral 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la misma moneda que se presentó la oferta, y con una vigencia mínima de 90 días naturales adicionales a partir de la entrega del objeto contractual.
5.1.3 En caso de dinero en efectivo, éste deberá depositarse a la orden del Ministerio de Seguridad Pública, cédula jurídica N° 2-100-042011 en el Banco de Costa Rica en las cuentas N° 001-0120404-1 (cuenta cliente 15201001012040415), si es en colones, o N° 001-0220193-3 (cuenta cliente
15201001022019333), si es en dólares, indicando el número de contratación a la que respalda esta garantía, así como el nombre de la empresa que realiza el depósito.
5.1.4 Una vez transcurrido el plazo de vigencia de la garantía de cumplimiento, el Ministerio procederá con su devolución dentro de los 20 días hábiles siguientes a que se presente la solicitud por parte del contratista, siempre que no se encuentre pendiente un proceso por incumplimiento contractual.
5.1.5 Los bonos y certificados se recibirán por su valor real del mercado, y deberán acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas de valores legalmente reconocidas. Se exceptúan de presentar dicha estimación los certificados de depósito a plazo emitidos por bancos estatales.
5.1.6 Al momento de tramitar la devolución de la garantía de cumplimiento ante la Sección de Garantías, el contratista deberá completar un formulario en el cual se deben consignar al menos los siguientes datos:
a) Número de cédula jurídica de la empresa b) Número de teléfono de la empresa
c) Número de cuenta cliente de la empresa y el nombre de la entidad bancaria correspondiente.
5.2 Especies Fiscales
El adjudicatario deberá cancelar un monto correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado por concepto de timbres fiscales, más el monto aplicable por concepto de reintegro de papel, los cuales deben ser cancelados mediante entero a favor del Gobierno de Costa Rica, o bien presentar los timbres
debidamente adheridos a la orden de compra respectiva. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Fiscal.
5.3 Orden de Compra
5.3.1 Una vez firme el acto de adjudicación, la Dirección de Proveeduría Institucional procederá a generar la respectiva orden de compra, la cual será notificada electrónicamente por el Sistema Compr@Red.
5.3.2 En caso de importaciones, el contratista deberá aportar el Formulario para Importaciones que se encuentra adjunto en el presente pliego cartelario, con la información completa ante la Sección de Desalmacenajes de la Dirección de Proveeduría Institucional.
6. EJECUCIÓN CONTRACTUAL
6.1 Entrega de los Bienes
Previo a la entrega de los bienes adjudicados, el contratista deberá concertar cita con el Almacén Institucional a los siguientes teléfonos:
Bodega de Avituallamiento: 2586-4264 Bodega de Repuestos: 2586-4265 Bodega de Suministros: 2586-4266
Lo anterior con la finalidad de garantizar la pronta atención y recibo de mercancías.
6.2 Forma de Pago
6.2.1 Las formas de pago aceptadas serán: USUAL DE GOBIERNO dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate, según Resolución N° 770-2006 del 28 de abril del 2006 del Ministerio de Hacienda, publicada en La Gaceta N° 104 del 31 de mayo del 2006), carta de crédito internacional o transferencia bancaria internacional. 6.2.2 Las facturas para cobro deberán presentarse en original y una copia, al momento de la entrega efectiva, indicando el número de cuenta cliente y nombre del banco en que se realizará el depósito (la cual deberá estar a nombre del Contratista) y acompañadas de la orden de compra que ha sido notificada electrónicamente por el Sistema Compr@Red. Las mismas deberán contar con el visto bueno y firma al reverso del Jefe del programa presupuestario ( La Dirección General de la Fuerza Pública), y deben cumplir con lo dispuesto por la Dirección General de Tributación Directa.
6.2.3 Del pago autorizado, se retendrá el 2% (dos por ciento), monto que corresponde a la retención del Impuesto sobre la Renta.
colones costarricenses al tipo de cambio oficial para la venta, vigente a la fecha del respectivo acuerdo de pago.
6.2.5 A solicitud del Departamento de Activos de la Dirección de Proveeduría Institucional de este Ministerio, se advierte a los posibles contratistas que en el caso de que se trate de objetos contractuales como vehículos, las facturas presentadas a cobro para efectos de recepción y pago deberán incorporar el siguiente detalle: Descripción, marca, modelo, placa, chasis, motor, código, combustible, año, valor, cilindrada. Si se tratare de equipo de cómputo como monitor, mouse, teclado, CPU y cámara exterior de monitor, la factura deberá indicar: descripción, marca, modelo, serie y valor. Y si se tratara de radios, la factura deberá detallar: descripción, marca, modelo, serie, frecuencia, canales y valor.
6.3 Cláusula Penal y Multas
6.3.1 Si existiera atraso imputable al contratista en la entrega de los bienes objeto de esta contratación que le fueran notificados mediante una orden de compra, éste autoriza al Ministerio de Seguridad Pública para que por concepto de cláusula penal, le rebaje del pago respectivo la suma correspondiente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor de la factura en trámite, por cada día hábil de atraso en la entrega de los bienes adjudicados (con respecto al plazo ofrecido) hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total de dicha orden de compra.
6.3.2 En caso de que el contratista entregue bienes que no cumplan con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo de cinco días hábiles, se procederá a cobrar una multa equivalente al 1% sobre el monto de la compra por cada día de atraso en la corrección de lo indicado, hasta un máximo del 25% del monto de la compra.
6.3.3 La aplicación de cláusula penal o multas no exime al contratista de indemnizar a la Administración por concepto de daños y perjuicios.
6.4 Causas para Resolución Contractual
6.4.1 El Ministerio de Seguridad Pública podrá disponer del procedimiento de resolución contractual cuando el contratista incurra en alguna de las siguientes faltas: incumplimiento en el tiempo de entrega, entregas incompletas de materiales, entregas de materiales defectuosos, siempre y cuando se acredite que estamos ante un incumplimiento grave.
San José, 19 de agosto de 2015.
Lic. Mario Alberto Umaña Mora. DIRECTOR DE PROVEEDURIA
FORMULARIO PARA IMPORTACIONES
Nombre completo y exacto del oferente:___________________________________________________ Dirección completa y exacta: _____________________________________________________________
No. de teléfono: No. De fax: Correo Electrónico:
Firma representante en el país (si existe): __________________________________________________
Puerto de embarque: Puerto de arribo: Destino Final: Origen de la mercadería:
Plazo de despacho de la mercancía: Plazo de entrega de la mercancía:
Forma de pago: Carta de Crédito Usual de Gobierno
Incoterm a utilizar: DDU (Delivery Duty Unpaid) (Libre del pago de todo derecho)
Nombre y Dirección completas y exactas a quien se va a pagar (en caso de que sea a otra empresa): ________________________________________________________________________________
Moneda en que se deberá pagar: _______________________________
Nombre, dirección y código del Banco donde se desea efectuar el pago en el exterior: ___________ ________________________________________________________________________________ Número de cuenta y código de la empresa a pagar: _______________________________________
Nota: Este formulario es un ejemplo de los datos que le interesan a la Administración, por lo que si el oferente necesita hojas adicionales podrá presentarlas respetando el formato anterior.
En las ofertas de importación el adjudicatario o su representante debe asumir los gastos de: desalmacenaje, transporte, bodegaje y cualquier otro gasto que se derive del internamiento de la mercadería.
Los gastos y comisiones bancarias en Costa Rica deben ser cubiertas por el adjudicatario o el representante a nombre de aquel y las comisiones y gastos bancarios que se originen en el exterior deben ser cubiertas por el adjudicatario o por quien reciba el pago en el exterior.
Cuando sean compras en plaza "LIBRE DE DERECHOS", el oferente debe de indicar las líneas del cartel que son "LIBRE (S) DE DERECHOS (arancelarios)”
