Índex. 1. Resum del pressupost Gràfics de distribució percentual Pressupost d ingressos per naturalesa... 10

(1)

Pressupost

2009

(2)

Índex

Pàg.

1. Resum del pressupost ... 4

2. Gràfics de distribució percentual ... 7

3. Pressupost d’ingressos per naturalesa... 10

4. Pressupost de despesa per naturalesa ... 13

5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris ... 17

6. Resum capítol I ... 26

7. Pressupost de despeses descentralitzat ... 37

8. Bases d’execució... 45

9. Pressupost per programes ... 55

(3)

(4)

RESUM DEL PRESSUPOST 2009

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 61.133.750

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 222.595.501

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 557.198

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 42.529.229

CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 531.395

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 4.681.442

TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 332.028.515

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL 210.696.292

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 60.544.550

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES 1.184.348

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.162.041

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERC A 45.999.040

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 6.442.244

(5)

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009 RESPEC TE DEL DE 2008

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2008 2009 Variació

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 60.874.408 61.133.750 0,43%

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 204.159.699 222.595.501 9,03%

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 562.780 557.198 -0,99%

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 42.533.327 42.529.229 -0,01%

CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 531.395 531.395 0,00%

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 4.706.260 4.681.442 -0,53%

TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 313.367.869 332.028.515 5,95%

PRESSUPOST DE DESPESES 2008 2009 Variació

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL 197.477.343 210.696.292 6,69%

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 57.458.438 60.544.550 5,37%

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES 727.535 1.184.348 62,79%

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.271.511 7.162.041 14,20%

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERC A 45.907.402 45.999.040 0,20%

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 5.525.640 6.442.244 16,59%

(6)

(7)

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2009

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 18,41% CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67,04% CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 0,17% CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 12,81% CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,16% CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1,41%

(8)

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2009

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL 63,46% CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 18,23% CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES 0,36% CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2,16% CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA 13,85% CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 1,94%

(9)

(10)

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2009

Concepte Total Total Total artícles

subconceptes conceptes i capítols

CAPÍTOL 3 PREUS PÚBLICS I ALTRES IN GRESSOS

Article 31 Preus Públics 41.287.903

310 Matrícula de Grau 23.983.695

311 Matrícula de Masters Oficials 2.436.243

312 Matrícula de Doctorat 1.585.626

313 Matrícula de Form. Continuada 7.785.800

315 Matrícula d'Esc. Adscrites i Vinculades 1.195.266

317 Compensació de Matrícula 935.714

318 Preus públics per a emissió de 2.521.609

títols i altres

319 Altres Preus Públics 843.950

Article 32 Prestació de Serveis 19.690.847

320 Prestació de serveis per recerca 9.625.000

321 Altres prestacions de serveis 10.065.847

Article 33 Venda de Béns 155.000

330 Venda de publicacions 100.000

331 Venda de publicacions de l'ICE 55.000

TOTAL CAPÍTOL 3 61.133.750

CAPÍTOL 4 TRAN SFERÈNCIES CORRENTS

Article 40 De l'Administració de l'Estat 9.647.237

400 De l'Administració de l'Estat 9.647.237

Article 44 D'Empreses Públiques i altres Ens Públics 156.666

440 D'empreses públiques i altres ens 156.666

Article 45 D'Ens Territorials de Cominitats Autònomes 207.054.416 450 De la Generalitat de Catalunya 207.054.416

45001 Subvenció fixa 22.943.529

45002 Subvenció bàsica 110.438.401

45003 Subvenció derivada 22.191.455 45004 Subvenció estratègica 25.770.128 45005 Millora addicional del finançament 15.425.856

45006 Subvenció recerca 3.962.450

45010 Programa Ramón y Cajal 248.721 45011 Form acio del Personal Investigador 2.533.650 45012 Programa Serra-Hunter i programa I3 2.014.906 45030 Formació de professorat (ICE) 522.000 45061 Per a altres activitats 1.003.320

Article 46 D'Ens Locals 389.060

460 D'ens locals 389.060

Article 47 D'Empreses privades 4.302.720

470 D'empreses privades 4.302.720

Article 48 De Famílies i Institucions sense finalitat de lucre 377.872 480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 377.872

Article 49 D'Organismes de l'Exterior 667.529

490 D'organism es internacionals 667.529

(11)

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2009

Concepte Total Total Total articles

subconceptes conceptes i capítols CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

Article 52 Ingressos financers 137.198

520 Interessos de dipòsits bancaris 137.198

Article 54 Renda de béns immobles 120.000

540 Renda de béns immobles 120.000

Article 55 Rendiment de concessions 300.000

550 Rendiment de concessions 300.000

TOTAL CAPÍTOL 5 557.198

CAPÍTOL 7 TRAN SFERÈNCIES DE CAPITAL

Article 70 De l'Administració de l'Estat 12.970.623 700 Programa d'Investigació Universitària 12.723.123

704 Convenis de recerca amb l'Adm. de l'Estat 247.500

Article 71 D'Organismes Autònoms 1.257.640

710 Instituto de Salud Carlos III 1.065.882

711 Convenis de recerca amb org. autònoms 191.759

Article 74 D'Empreses Públiques i altres Ens Públics 399.000 741 Convenis de recerca amb altres ens públics 399.000

Article 75 De Comunitats Autònomes 22.540.044

752 De la Generalitat per a infrastructura de recerca 941.422 753 De la Generalitat per a recerca 2.734.122

754 De la Generalitat per al PIU 18.470.000

755 De la Generalitat per convenis de recerca 394.500

Article 76 De Corporacions Locals 55.500

760 Convenis de recerca amb corporacions locals 55.500

Article 77 D'Empreses Privades 591.750

770 Convenis de recerca amb empreses 591.750

Article 78 De Famílies i Institucions sense finalitat de lucre 1.214.672 780 D'institucions sense finalitat de lucre 1.027.922

781 Convenis de recerca amb ISFL 186.750

Article 79 De l'exterior 3.500.000

790 D'organism es internacionals 3.500.000

TOTAL CAPÍTOL 7 42.529.229

CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Article 84 Devolució de diposits i fiances 531.395

840 Devolució de dipòsits i fiances 531.395

TOTAL CAPÍTOL 8 531.395

CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91 Préstecs i crèdits concedits 4.681.442 911 Renovavió bestreta Parcs Científics 4.681.442 4.681.442

TOTAL CAPÍTOL 9 4.681.442

(12)

(13)

PRESSUPOST DE DESPESES 2009

subconceptes conceptes i capítols CAPÍTOL 1 Remuneracions del Personal

Article 11 Personal Eventual 9.846.813

111 Personal dels cursos de postgrau 5.184.543

112 Personal dels cursos de Formació de Professorat 526.546

113 Becaris d'investigació 4.135.724

Article 12 Funcionaris 111.596.970

121 Retribucions del personal acadèmic funcionari 82.921.155

12101 Retribucions bàsiques 30.887.949

12102 Retribucions complementàries 52.033.206

122 Retribucions del PAS funcionari 28.675.815

Article 13 PAS Laboral 61.469.692

130 PAS laboral fix 28.823.717

132 Altres Remuneracions laborals 276.622

13201 Altres remuneracions 135.850

13202 Fons social 140.772

133 Personal laboral acadèmic 32.369.353

13303 Ramón i Cajal 1.957.061

13304 Juan de la Cierva 345.869

Article 15 Incentiua la rendiment i activitats extraordinàries 385.850

151 Activitats extraordinàries 385.850

15101 Gratificacions per serveis extraordinaris 135.850

15102 Gratificacions per PAU 250.000

Article 16 Assegurances i Prestacions Socials 27.396.967

160 Quotes socials 25.578.139

16000 Quotes socials del personal acadèmic interí 82.024 16001 Quotes socials del PAS funcionari 6.226.684 16002 Quotes socials del PAS laboral fix 8.294.248 16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic fix 8.795.325 16007 Quotes socials del PA laboral eventual 216.307 16009 Quotes socials dels Ramón i Cajal 508.836 16014 Quotes socials dels Becaris d'Investigació 1.364.789 16015 Quotes socials dels Juan de la Cierva 89.926

161 Altres assegurances socials 50.000

162 Mesures socials personal acadèmic 908.958

163 Fons de pensions 859.870

(14)

Concepte Total Total T otal articles

subconceptes conceptes i capítols CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENT S I SERVEIS

Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles 878.909

Article 21 Conservació i Reparació 8.147.643

210 Terrenys i jardins 1.154.239

211 Edificis i instal·lacions 4.980.047

212 Material de transport 47.753

213 Maquinària i utillatge 910.743

214 Equips informàtics 650.899

215 Mobiliari i equips d'oficina 49.904

216 Altre material i equips docents 354.058

Article 22 Material, subministraments i altres 25.971.872

220 Material d'oficina 826.423 221 Subministraments 8.998.156 22101 Energia elèctrica 4.966.710 22102 Aigua 466.772 22103 Gas 1.290.613 22104 Combustibles 70.984 22111 Material de laboratori 1.753.513 22115 Vestuari 88.622 22116 Programes d'informatització 360.942 222 Comunicacions 983.877 22201 Telèfons 641.865 22203 Correus 333.408

22204 Telègrafs, tèlexs i telefaxos 8.604

223 Despeses de transport i missatgers 206.498

224 Primes d'assegurances 200.045

225 Tributs i taxes 148.851

226 Despeses diverses 1.130.455

22601 Publicitat i Propaganda 721.023

22609 Altres despeses 409.432

227 Serveis prestats per empreses 13.477.567

22701 Fotocòpies i manipulats 606.158

22704 Neteja 6.165.690

22705 Vigilància 1.562.503

22706 Estudis i treballs tècnics 816.958

22709 Altres serveis 4.326.258

Article 23 Indemnitzacions per raons de servei 1.214.467

230 Indemnitzacions per raons de servei 1.214.467

Article 24 Despeses de publicacions 481.257

240 Despeses de publicacions 481.257

Article 28 Activitats i altres 23.850.403

281. Cursos de postgrau 3.169.707

282. Formació de professorat 356.979

283. Formació del PAS 305.980

285. Activitats de recerca 13.234.474

286. Altres activitats específiques 6.783.263

(15)

subconceptes conceptes i capítols CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES

Article 31 De préstecs i bestretes 1.184.348

312 Interessos de crèdits 1.184.348

TOTAL CAPÍTOL 3 1.184.348

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Article 46 A corporacions locals 33.050

460 A corporacions locals 33.050

Article 47 A Empreses Privades 240.437

470 A empreses privades 240.437

Article 48 A familíes i Institucions sense finalitat de lucre 6.823.044 480 A institucions sense finalitat de lucre 2.568.554

481 Beques de col·laboració i altres 1.202.142

482 Ajut al transport 262.132 483 Becaris FPI 2.790.216 Article 49 A l'Exterior 65.510 490 A l'Exterior 65.510 TOTAL CAPÍTOL 4 7.162.041

CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA

Article 61 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions 12.160.000 610 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions 12.160.000

Article 62 Inversió en maquinària, instal.lacions i material de transport 3.160.478 620 Inversió en maquinària, instal.lacions i m aterial de transport 3.160.478

Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat 9.755.847 630 Inversions en mobiliari, equips inform àtics i altre immobilitzat 9.755.847

Article 64 Inversió en Recerca 20.922.715

641 Programes d'investigació 19.257.716

64101 Programes d'investigació pluriennals 12.721.157 64102 Programes d'investigació específics 3.474.059 64103 Programes d'investigació de la Unió Europea 3.062.500

644 Convenis d'investigació 1.664.999

TOTAL CAPÍTOL 6 45.999.040

CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91 Amortització de préstecs 6.442.244

911 Am ortització de bestretes Parcs Científics 6.442.244

TOTAL CAPÍTOL 9 6.442.244

(16)

5. Explicació dels continguts dels conceptes

pressupostaris

(17)

INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

Article 31. Preus públics

Comprèn els ingressos derivats de tots els preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyament universitari als alumnes de tots els estudis que condueixen a l’obtenció d’un títol oficial, o d’estudis propis, que imparteix la UAB tant als centres integrats com als centres adscrits.

Article 32. Prestació de serveis

S'hi inclouen els ingressos en concepte de serveis prestats per centres, departaments i serveis que augmentaran el pressupost corrent de funcionament, i altres ingressos derivats d'activitats fetes per la Universitat.

Correspon als següents entre d’altres: • Prestacions de serveis de recerca • Hospital Clínic Veterinari

• Servei d’Activitat Física • Servei de Llengües

Tots aquests ingressos financen partides de despeses específiques i en la majoria dels casos reverteixen un cànon al pressupost general de la Universitat.

Article 33. Venda de Béns

Aquest article inclou els ingressos generals per la venda de publicacions per part del Servei de Publicacions, de l’Institut de Ciències de l’Educació i altres serveis. Es tracta d'una partida que repercuteix directament en el pressupost corrent de funcionament del centre que genera l’ingrés.

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Article 40. Transferències corrents de l’Administració de l’Estat

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l’Estat. En el pressupost de 2009, les principals partides d’aquest article són per finançar el programa Ramón y Cajal, el programa Juan de la Cierva, els becaris d’investigació, els cursos de doctorat i alguns programes de cooperació educativa.

Article 44. Transferències corrents d'empreses públiques i altres ens públics

Comprèn els ingressos que rep la Universitat per part d'empreses públiques i d'ens públics destinats a sufragar les despeses finalistes de funcionament.

Article 45. Transferències corrents de comunitats autònomes

Aquest article inclou les transferències que la Generalitat de Catalunya fa a la Universitat en base al model de distribució del finançament per tal de fer front a despeses corrents, de formació de professorat i execució d’altres activitats universitàries.

(18)

Subvenció fixa: despeses estructurals del govern i gestió centralitzada del funcionament de la Universitat. Subvenció bàsica: aporta recursos per a finançar l’activitat docent ordinària de la universitat, i les despeses de funcionament que aquesta genera.

Subvenció derivada: aporta recursos per a les despeses derivades de la contractació de personal acadèmic ( quotes patronals del PA contractat, trams de recerca, pla d’incentius, etc.).

Subvenció estratègica: aporta finançament addicional lligat a objectius estratègics de política universitària que s’estableixen entre la Generalitat i la universitat (contracte programa, nous estudis, etc.).

També contempla els recursos condicionats i el finançament de la recerca, segons el pla de millora del finançament .

Per una altra banda, inclou les partides que financen la part corresponent dels programes Ramón y Cajal, programa I3, Serra Húnter i becaris d’investigació. La resta de partides incloses en aquest article són subvencions destinades a la realització d’altres activitats universitàries (congressos, seminaris, edició de llibres, etc.).

Article 46. Transferències corrents de corporacions locals.

Son les subvencions de Diputacions i Ajuntaments per a sufragar partides de despeses de funcionament específiques.

Article 47. Transferències corrents d'empreses privades

Comprèn les subvencions que rep la Universitat per part d'empreses privades per a sufragar les despeses corrents. És el cas dels ingressos d’entitats bancàries per col·laboracions conjuntes i les subvencions d’empreses als diferents cursos de postgrau.

Article 48. Transferències corrents de famílies i institucions sense finalitat de lucre

Inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre.

Article 49. Transferències corrents de l’exterior

Son les transferències d’organismes internacionals, principalment de la Unió Europea, per fer front a despeses originades pels convenis de cooperació educativa.

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

Article 52. Ingressos financers

Aquest article inclou els ingressos que rep la Universitat en concepte d'interessos dels comptes corrents i altres dipòsits que té a les entitats financeres.

Article 54. Renda de béns immobles

Partida que recull els ingressos que rep la Universitat en concepte de lloguers d’espais.

Article 55. Rendiments de concessions

S'hi inclouen els ingressos que la Universitat rep en concepte de les concessions administratives que cedeix en ús.

(19)

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Article 70. Transferències de capital de l’Administració de l’Estat

Inclou les transferències que el Ministeri de Educación i d’altres Ministeris fan a la Universitat Autònoma de Barcelona per al Programa d’Investigació Universitària. També contempla els ingressos generats pels convenis de recerca amb l’Administració de l’Estat.

Article 73. Transferències de capital d’Organismes Autònoms comercials, industrials o financers

Inclou les subvencions de l’Instituto de Salud Carlos III per a investigació en l’àmbit de Ciències de la Salut. També inclou el finançament pels convenis de recerca signats amb altres organismes autònoms.

Article74. Transferències de capital d’empreses públiques i altres ens públics

Inclou els ingressos generats pels convenis de recerca amb organismes i altres ens públics.

Article 75. Transferències de capital de comunitats autònomes

752. Corresponen als ingressos per a finançar infraestructura científica. 753. Ingressos per a finançar projectes de recerca i personal investigador. 754. Finançament destinat al Pla d’Inversions Universitàries

755. Ingressos generats pels convenis de recerca amb diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.

Article 76. Transferències de capital de corporacions locals

Correspon a subvencions per a diversos projectes finalistes i a ingressos derivats de convenis de recerca amb diferents corporacions locals.

Article 77. Transferències de capital d’empreses privades

Inclou els ingressos generats pels convenis de recerca amb empreses privades.

Article 78. Transferències de capital de famílies i d’institucions sense finalitat de lucre

Inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre per a recerca i els ingressos generats pels convenis.

Article 79. Transferències de capital de l’exterior

Correspon a les transferències que es rebran dels organismes internacionals, com la UE per a recerca així com pels convenis internacionals.

(20)

CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

Article 84. Devolució de dipòsits i fiances

Aquesta partida inclou els ingressos procedents de la FUAB corresponents a l’amortització del préstec concedit per la UAB amb finançament de la primera bestreta a parcs científics.

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91. Préstecs i crèdits concedits

Aquest article recull els préstecs i els crèdits previstos per al finançament de la devolució de les bestretes de parcs científics.

(21)

DESPESES

CAPÍTOL 1 - PERSONAL

Article 11. Personal eventual

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal dels cursos de postgrau i de formació de professorat, així com el pagament de becaris d’investigació.

Article 12. Funcionaris

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal funcionari, tant acadèmic com d’administració i serveis, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Article 13. Personal laboral

Inclou les despeses de la Universitat originades pel pagament de les retribucions del personal laboral: 130. Retribucions bàsiques i complementàries per al personal d’administració i serveis laboral fix. 132. Altres remuneracions. Inclou serveis extraordinaris i fons social.

133. Retribucions bàsiques i complementàries per al personal acadèmic laboral.

Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de gratificacions motivades per serveis extraordinaris i per les proves d’accés a la universitat.

Article 16. Assegurances i prestacions socials

160. Quotes socials. S’hi inclouen les despeses que té la Universitat en concepte de quotes socials obligatòries del personal.

161. Altres assegurances socials.

162. Recull el cost del programa de vals de menjador per al personal acadèmic.

163. Partida incorporada en el pressupost destinada a la constitució d’un fons de pensions pels treballadors d’aquesta Universitat.

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Article 20. Lloguers

Lloguer de béns mobles i immobles. Inclou l'arrendament de terrenys, d'edificis, de locals, d'equips informàtics, de maquinària, de vehicles i d'equipaments d'oficina, etc.

Article 21. Conservació i reparació

S'hi inclouen les despeses de pintura, d'obres, de lampisteria, etc., relatives a edificis dependents de la Universitat i també de contractes de manteniment. Així mateix, comprèn la conservació de jardins, de vies públiques i la reparació de béns mobles i immobles. Estan excloses les reparacions i les ampliacions que

(22)

modifiquin l'estructura de l'edifici o que siguin motiu d'un canvi radical del sistema de les instal·lacions existents.

Article 22. Material, subministraments i altres

220. Material d’oficina. Despeses ocasionades per l’adquisició de material d'oficina com ara papers, carpetes, cintes de màquina, impresos, paper per a impressores, grapadores, calendaris, papereres, etc.

221. Subministraments. Comprèn les despeses de l'exercici, per consums d’energia elèctrica, aigua, gas i combustibles d’automòbil i de calefacció.

També inclou tot el material fungible per a laboratori, no inventariable, necessari per a la docència o altres casos sense subcompte específic. Comprèn material de pràctiques, animals i la seva alimentació, diapositives, material d'impremta, cintes magnetofòniques, etc.

Inclou també les despeses ocasionades per l’adquisició d'uniformes del personal subaltern i indumentària diversa.

També inclou l’adquisició de programaris per a docència i gestió.

222. Comunicacions. Comprèn les despeses previstes durant l'exercici per telèfons, correus, telefaxos, tèlex i altres.

223. Despeses de transport i missatgers. Inclou les despeses de transport de qualsevol mena excepte les de persones.

224. Primes d’assegurances. Despeses per assegurances de vehicles, edificis, locals, responsabilitat civil i altres immobilitzats.

225. Comprèn contribucions i impostos per immobles propis i inclou les taxes per serveis rebuts. 226. Despeses diverses

22601 Despeses originades per anuncis a la premsa i a publicacions oficials. 22609 Altres Despeses.

227. Serveis prestats per empreses. 22701 Fotocopies i manipulats

22704 Inclou els contractes del servei de neteja de la Universitat i altres treballs relacionats amb aquest servei.

22705 Despeses del servei de vigilància del campus.

22706 Comprèn les despeses per a estudis, treballs tècnics, de laboratori, d'informes estadístics, etc., derivats de treballs encomanats a empreses i professionals independents o a experts, que no s'apliquin a programes especials d'inversions.

22709 Altres serveis sense concepte específic.

Article 23. Indemnitzacions per raons de servei

Inclou les despeses per viatges, desplaçaments i dietes ocasionades pel personal de la UAB per raó del servei i per visitants convidats per la Universitat.

(23)

S'imputaran en aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i organismes col·legiats i en general, per assistència del personal a reunions, consells, comissions, congressos o pràctiques docents.

Article 24. Despeses de publicacions

241. Despeses originades per l’edició de llibres i d’altres publicacions.

Article 28. Activitats i altres

Inclou les despeses per activitats específiques. En la liquidació pressupostària al final de l'any, s'aplicaran als altres capítols i articles del capítol 2, segons la seva naturalesa.

281. Despeses per mestratges i altres cursos de postgrau.

282. Són les despeses de funcionament dels programes de formació de professorat, que gestiona l'ICE.

283. Inclou els diferents cursos de formació, que gestiona l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans.

285. Inclou les despeses ocasionades en el desenvolupament dels serveis d’investigació prestats a entitats i empreses mitjançant conveni i d’altres prestacions sense conveni.

286. Despeses ocasionades en el desenvolupament d’altres activitats no recollides en els punts anteriors: Convenis de cooperació educativa, organització de congressos, etc.

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Article 31. Despeses financeres de préstecs i bestretes

Inclou les despeses derivades de préstecs de qualsevol tipus: bestretes, pòlisses de crèdit, avals, etc. També s'hi inclouen les diferències de canvi de moneda estrangera, les despeses de formalització, els interessos de demora, etc.

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Pagaments condicionats o no, efectuats per la Universitat, sense contrapartida directa per part dels receptors.

Article 46. Transferències corrents a corporacions locals

Transferències conseqüència d’acords amb corporacions locals.

Article 47. Transferències corrents a empreses privades

(24)

Article 48. Transferències corrents a famílies i institucions sense finalitat de lucre

480. Qualsevol tipus d'ajuts, beques, donacions, convenis amb altres institucions, etc., que la Universitat atorgui a entitats sense finalitat de lucre.

481. Inclou els ajuts concedits als becaris de col·laboració a les biblioteques, al Servei d’Informàtica, etc. També inclou el programa que desenvolupa la Comissió d'Ajut a l'Estudi.

482. Transferències per a subvencionar el transport públic del personal de la UAB.

483. Inclou els pagaments que fa efectius la Universitat Autònoma de Barcelona als becaris d'investigació.

Article 49. Transferències corrents a l’exterior

Transferències conseqüència d’acords amb entitats i organismes internacionals.

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA

Article 61. Inversions en terrenys, edificis i altres construccions

Inclou les despeses de projectes d’inversió: edificació, transports, honoraris, programes, treballs especialitzats destinats a l’elaboració d'aquests programes, impostos i les despeses de conservació, adaptació i petites obres que provenen principalment del Pla d’inversions de la Generalitat

Article 62. Inversions en maquinària, instal·lacions i material de transport

Inclou principalment totes les compres de material científic destinades a equipar els laboratoris dels centres i per ampliar els equipaments per a l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, finançats pel PIU i per inversions descentralitzades

Article 63. Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat

Inclou principalment les compres de mobiliari i equips informàtics destinades a equipar els centres, finançats pel PIU i per inversions descentralitzades

Article 64. Inversió en recerca i altre immobilitzat immaterial

Inclou qualsevol tipus de despesa que provingui dels programes i convenis d’investigació que reben subvenció específicament destinada a aquests programes.

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91. Amortització de préstecs

Aquesta partida inclou l’amortització dels préstecs. En concret recull l’amortització de les bestretes reemborsables per finançar les inversions en recerca de la UAB.

(25)

(26)

R ESUM DEL COST DEL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI 2009 N um erari i interí 30.535.629 48.498.380 82.024 79.116.033 C àrrecs acadèmics - 1.813.535 - 1.813.535 0,3% pendent d'aplicació 91.607 150.936 - 242.543 Increment retributiu 2009 610.713 1.006.238 - 1.616.951 Fons de pensions 2009 - 404.238 - 404.238

Programa de mesures socials 908.957 - 908.957

Estalvi de gestió -350.000 -450.000 - -800.000

C om plement específic - 1.014.117 - 1.014.117

TOTAL 30.887.949 53.346.401 82.024 84.316.374

R ESUM DEL COST DEL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL 2009

Personal acadèmic 18.430.446 10.191.455 8.549.749 37.171.650

0,3% pendent d'aplicació 55.291 30.574 22.325 108.190

N oves mesures - - -

-Equivalent com plem ent específic 184.304 101.915 74.417 360.636

Increment retributiu 2009 368.609 203.829 148.834 721.272

Programa Ramon y Cajal 1.076.241 880.820 508.836 2.465.897

Programa Juan de la Cierva 190.203 155.666 89.926 435.795

Pla d'Emeritatge - 500.000 - 500.000 Fons de pensions - 143.110 - 143.110 TOTAL 20.305.094 12.207.369 9.394.087 41.906.550 Total retribucions bàsiques Total retribucions complementàries Seguretat Social C onceptes C onceptes Total retribucions bàsiques Total retribucions complementàries Seguretat Social Total Total

(27)

PERSONAL ACADÈMIC NUMERARI 2009

Núm. Cost Total

Places Individual Places

CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT

Temps com plet 363 44.305 6.861.586 9.220.999 16.082.584

Parcial 6h. 62 19.815 535.634 692.895 1.228.529

Parcial 3h. 1 9.988 4.326 5.662 9.988

Subtotal catedràtics d'universitat 426 7.401.546 9.919.555 17.321.101

TITULARS D'UNIVERSITAT

Temps com plet 784 35.729 14.247.899 13.763.528 28.011.426

Parcial 6h. 88 15.850 711.850 682.947 1.394.796

Parcial 4h. 1 10.620 5.397 5.223 10.620

Parcial 3h. 34 8.005 137.725 134.428 272.153

Subtotal titulars d'universitat 907 15.102.870 14.586.125 29.688.996

CATEDRÀTICS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA

Temps com plet 27 35.729 490.680 473.999 964.679

Subtotal catedràtics d'escola universitària 27 490.680 473.999 964.679

TITULARS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA

Temps Complet 71 31.733 1.261.896 991.115 2.253.010

Parcial 6h. 1 13.257 7.729 5.528 13.257

Subtotal titulars d'escola universitària 72 1.269.625 996.642 2.266.267

Núm. Cost

Places Individual

COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI 24.521 24.521

Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 8 4.904 40.017 40.017

Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 5 5.936 30.274 30.274

Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 1 7.315 7.461 7.461

Subtotal complement personal transitori 14 102.274 102.274

COMPLEMENT DOCENT EST ATAL 11.050.688 11.050.688

COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC 2.857.000 2.857.000

COMPLEMENT RECERCA ESTATAL 4.959.952 4.959.952

COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC 2.711.959 2.711.959

TRIENNIS 6.061.665 6.061.665

PLA DE PROMOCIÓ 84.000 116.000 200.000

ESTADIS D'ENSENYAMENT 74.460 74.460

COMPLEMENT GESTIO AUTONÒMIC 313.293 313.293

Subtotal Complements 6.145.665 22.083.352 28.229.017

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC NUMERARI 1.432 30.410.386 48.161.948 78.572.334

Total

Complements Bàsiques Complementàries

Cos/escala Bàsiques Complementàries

Bàsiques Complementàries Cos/escala

(28)

PERSONAL ACADÈM IC INTERI 2009

Núm. Cost T otal

TITULARS D'UNIVERSITAT

Temps complet 6 35.729 109.040 105.333 214.373

Parcial 3h. 4 8.004 16.203 15.815 32.018

COMPLEMENTS ICE i COMISSIÓ SERVEIS 215.284 215.284

Seguretat Social 82.024

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC INTERI 10 125.243 336.432 543.699

PERSONAL ACADÈM IC CONTRACTAT 2009

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 4

A46 34 18.406 491.113 134.685 625.798

A45 15 15.338 180.556 49.516 230.072

A44 5 12.270 48.147 13.204 61.352

A43 13 9.203 93.888 25.748 119.636

Subtotal associats nivell 4 67 813.705 223.153 1.036.858

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 3

A36 186 11.655 1.787.438 380.333 2.167.770

A35 29 9.712 232.240 49.413 281.653

A34 55 7.770 352.367 74.976 427.343

A33 195 5.828 936.963 199.579 1.136.542

Subtotal associats nivell 3 465 3.309.009 704.300 4.013.308

EMÈRITS

Subtotal emèrits 25 7.907 171.605 26.070 197.675

Cos/Escala Núm. Cost Bàsiques Complementàries T otal

AJUDANTS

AJUDANTS 82 21.270 1.374.604 369.507 1.744.110

AJUDANTS T ÍTOL DOCTOR 19 23.509 318.506 128.159 446.665

Subtotal Ajudants 101 1.693.109 497.666 2.190.775 Complementàries Cos/Escala Cos/Escala Cos/Escala Bàsiques Cos/Escala Bàsiques Complementàries Bàsiques Complementàries Complementàries Bàsiques

(29)

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (PIF)

PIF 1ª ETAPA 131 11.838 1.550.794 1.550.794

PIF 2ª ETAPA 135 16.626 2.244.470 2.244.470

Subtotal P.Investigador en Formació 266 3.795.263 3.795.263

COL·LABORADORS

Subtotal col·laboradors 5 29.666 83.817 64.511 148.328

LECTORS

Subtotal lectors 217 32.464 3.637.671 3.407.087 7.044.757

AGREGATS

Subtotal agregats 161 35.823 2.698.917 3.068.551 5.767.468

CATEDRATICS

Subtotal catedràtics contractats 5 43.659 83.817 134.477 218.294

ASSOCIAT MET GE

Subtotal associat metge 338 3.325 954.580 169.176 1.123.755

Cos/Escala Bàsiques C omplementàries

Cos/Escala Bàsiques

Cos/Escala Bàsiques C omplementàries

C omplementàries

(30)

Complements

COMPLEMENT DOCENT EST ATAL 864.000 864.000

COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC 331.032 331.032

COMPLEMENT RECERCA ESTATAL 318.000 318.000

COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC 198.723 198.723

TRIENNIS 1.006.633 1.006.633

SEGURETAT SOCIAL 8.454.321

Subtotal Complements 1.006.633 1.711.755 11.172.709

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT 1.650 18.248.126 10.006.744 36.709.191

PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT 2009

PROFESSORS ASSOCIATS PERMANENT

A4E PERMANENT 3 44.305 56.707 76.207 132.914

A3E PERMANENT 3 35.729 54.520 52.667 107.187

A2E PERMANENT 4 31.733 71.093 55.837 126.930

SEGURETAT SOCIAL 95.428

TOTAL PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT 10 182.320 184.711 462.459

Bàsiques C omplementàries Categoria

(31)

P RES SUP OS T 2 009

N úm . Cost Im port

Cà rre c pla ces Individual Total

E QUIP DE G O VERN

Re cto ra 1 20.52 3,58 20.52 3,58

V icere cto rs/es 9 9.27 8,22 83.50 3,98

S ecre ta ria G en era l 1 9.27 8,22 9.27 8,22

De leg ats/d es del Re cto r 4 7.23 4,08 28.93 6,32

Co mission at per a la Socie ta t d e la In form ació 1 9.27 8,22 9.27 8,22

Co mission at per a B iotecn olog ia i Bio med icina 1 5.23 4,60 5.23 4,60

A dju nts a ls V icer ectora ts 2 5.23 4,60 10.46 9,20

Co ord .P er a le s Re l.Ens.Se c. 1 7.23 4,08 7.23 4,08

Re sp.Pro jecte d'E st.Com p.Xa rxa 1 3.90 3,62 3.90 3,62

Re sp. P roj . Cam pu s V irtual 1 3.90 3,62 3.90 3,62

Re sp. P roj . Cen tres Recur sos 1 3.90 3,62 3.90 3,62

S ERV EIS I CE NTRES

Dir ector Cen tre Estud is Inter n. 1 7.23 4,08 7.23 4,08

Dir ector Aca dè mic CAL 1 3.90 3,62 3.90 3,62

Dir ector Se rvei Micro sc. El ect. 1 2.81 4,00 2.81 4,00

Ca p Pr otecció Rad iolò gica 1 7.23 4,08 7.23 4,08

Dir ector Cen tre Tra cta men t Imatge s 1 2.81 4,00 2.81 4,00

Dir ector Cie ntífic La b.Amb ien t Con tr ola t 1 2.81 4,00 2.81 4,00

Dir ector Cie ntífic Se rvei Estad ística 1 2.81 4,00 2.81 4,00

Dir ector Se rvei A . Q uímica 1 2.81 4,00 2.81 4,00

S erve i Di fr acció Raig X 1 2.81 4,00 2.81 4,00

S erve i Re sssonà ncia Ma gnè tica i Nu clear 1 2.81 4,00 2.81 4,00

L abo ra to ri d'Inform ació G eo grà fica i Te led etecció 1 2.81 4,00 2.81 4,00

Dir ector Cen tre Doc. Eur ope a 1 2.81 4,00 2.81 4,00

Re spon sabl e Àmb it In.Doce nt (IDES ) 1 3.90 3,62 3.90 3,62

P resid en t Com issió Etica Exp . An ima l i H. 1 3.90 3,62 3.90 3,62

Dir ector de l Cresa 1 5.23 4,60 5.23 4,60

INST ITUTS

Dir ectora I.C.E. 1 7.23 4,08 7.23 4,08

Dir ector IBB 1 5.23 4,60 5.23 4,60

Dir ector Institut Ne uro cièncie s 1 5.23 4,60 5.23 4,60

Dir ector I.C.T.A. 1 5.23 4,60 5.23 4,60

Dir ector IGO P 1 5.23 4,60 5.23 4,60

FACULTATS I E SCO LES

De gà/Dir ector 1 5 7.23 4,08 1 08.51 1,20

V iced egà /S otsdir ector 5 0 3.90 3,62 1 95.18 1,00

S ecre ta ri 1 5 3.90 3,62 58.55 4,30

Co ord ina dor 2 6 2.81 4,00 73.16 4,00

Co ord ina dor E rasm us/Soc. 1 2 2.81 4,00 33.76 8,00

Co ord ina dor E rasm us/Soc. 3 2.03 5,60 6.10 6,80

Co ord ina dor Ti tu lació L licencia tu ra 3 4 3.90 3,62 1 32.72 3,08

Co ord ina dor Ti tu lació seg on cicle 3 5 2.81 4,00 98.49 0,00

S otscoor din ado r llicen ciatura 1 5 2.03 5,60 30.53 4,00

Co ord ina dor la bo rator is 1 0 2.03 5,60 20.35 6,00

Co ord ina dor Un itat Do cent 5 3.90 3,62 19.51 8,10

S ecre ta ri Unitat Docen t 5 3.90 3,62 19.51 8,10

DE PARTAMENTS

Dir ector 5 4 5.23 4,60 2 82.66 8,40

S ecre ta ri 5 4 2.81 4,00 1 51.95 6,00

Co ord ina dor ter cer cicle 5 4 2.03 5,60 1 09.92 2,40

A ltres comp lem ents 8 4 2.03 5,60 1 70.99 0,40

A ltres Càrr ecs 30.49 1,58

(32)

R ESUM DEL COST DEL PERSONAL D' ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2009

R etribucions PAS funcionari 12.051.401 12.766.180 5.708.044 30.525.625

Triennis 1.674.349 - 385.100 2.059.449 Plus Campus - 328.890 75.645 404.535 Plus Menjador - 892.050 205.172 1.097.222 Serveis Extraordinaris - 135.850 31.246 167.096 R eforços i substitucions 36.575 47.025 19.228 102.828 Mesures pendents 2008 35.711 43.660 18.255 97.626 0,3% pendent d'aplicació - 84.035 19.328 103.363 N oves mesures 2009 - - -

-C om plement específic pagues extres - 280.117 64.427 344.544

Fons de Pensions 2009 - 171.750 - 171.750

Estalvi de Gestió -55.975 -68.437 -28.615 -153.027

R etorn Seguretat Social - - -400.000 -400.000

TOTAL 14.018.022 14.965.393 6.226.684 35.210.099

R ESUM DEL COST DEL PERSONAL D' ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2009

R etribucions PAS Laboral 18.081.766 5.476.293 7.067.418 30.625.477

Mesures pendents 2008 35.710 43.660 23.811 103.181

0,3% pendent d'aplicació 63.483 19.828 24.993 108.304

Partida Jubilats parcials 103.358 27.606 39.289 170.253

Triennis 2.787.475 - 836.242 3.623.717 Plus Campus - 281.969 84.591 366.560 Plus Menjador - 761.284 228.385 989.669 R eforços i Substitucions 36.575 47.025 25.080 108.680 Serveis Extraordinaris - 135.850 40.755 176.605 N oves mesures 2009 - - - -Plus Vè Conveni - 335.800 100.740 436.540

Equivalent com plem ent específic - 281.544 84.463 366.007

Fons de pensions any 2009 - 140.772 - 140.772

Fons Social 2009 - 140.772 - 140.772

Estalvi de Gestió -55.975 -68.437 -30.945 -155.357

R etorn Seguretat Social - - -400.000 -400.000

TOTAL 21.474.559 7.766.551 8.294.248 37.535.358

Seguretat

Social Total

C onceptes Total retribucions

bàsiques

Total retribucions complementàries

C onceptes Total retribucions

bàsiques Total retribucions complementàries Seguretat Social Total

(33)

PERSONAL D'ADMINIT RACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2009

GRUP A - ESCALA TÈCNICA

Núm de places

Cost

individual Bàsiques Complementàries Total Places

A29E 1 62.523 20.190 42.333 62.523 A28E2 1 62.457 20.149 42.307 62.457 A28E/A28ESA 1 60.707 20.018 40.689 60.707 A25E 2 49.787 37.983 61.592 99.575 A24E3 1 45.736 18.655 27.081 45.736 A24E2 5 39.586 90.954 106.978 197.932 A24E1 10 38.361 181.011 202.595 383.606 A23E 4 36.052 71.537 72.673 144.210 A22E2 19 33.106 334.992 294.013 629.005 A22E1 1 31.221 17.496 13.725 31.221 A20E 11 28.783 189.642 126.976 316.618 TOTAL 56 - 1.002.627 1.030.961 2.033.588

GRUP B - COS DE GESTIÓ

Cost

B24E3 1 40.465 16.037 24.428 40.465 B24UAB 1 37.373 15.805 21.567 37.373 B24E2 8 34.653 124.812 152.410 277.222 B24E1 39 33.224 604.282 691.470 1.295.752 B23E 57 32.003 875.936 948.236 1.824.172 B22E 68 29.243 1.028.582 959.951 1.988.532 B21E 7 28.353 105.174 93.299 198.473 B20E 42 26.669 623.408 496.682 1.120.090

Carrera professional escala B - - - 100.000 100.000

Compl ement de lloc - - - 109.000 109.000

TOTAL 223 - 3.394.036 3.597.042 6.991.078

GRUP C - AD MINISTRAT IUS

Cost

C22E08 1 30.083 11.820 18.263 30.083 C22E10 15 26.852 176.674 226.107 402.781 C22E 135 25.039 1.571.875 1.808.325 3.380.200 C21E 149 23.832 1.716.099 1.834.881 3.550.980 C18E 220 22.400 2.493.410 2.434.502 4.927.912 C16E 75 21.020 838.992 737.523 1.576.515

Carrera professional escala C - - - 150.000 150.000

TOTAL 595 - 6.808.869 7.209.602 14.018.471

GRUP D - AU XILIARS ADMINISTRATIUS

Cost

D18E3 1 21.185 9.552 11.633 21.185

D16E 89 19.700 836.317 916.942 1.753.259

TOTAL 90 - 845.869 928.575 1.774.444

(34)

PERSONAL D'ADMINIT RACIÓ I SERVEIS LABORAL 2009

GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS Núm de

places Cost individual Bàsiques Complementàries Total Places

Gerent 1 116.871 116.871 - 116.871 LG1EA 23 58.694 682.844 667.107 1.349.951 LG1EB 16 53.529 475.022 381.444 856.466 LG1EC 17 50.665 504.711 356.589 861.300 LG1ED 17 45.205 504.711 263.778 768.489 LG1EE 24 41.515 712.533 283.822 996.355 LG1EF 6 41.081 178.133 68.350 246.483 LG1EG 5 39.552 148.444 49.314 197.758 LG1EI 9 37.404 267.200 69.439 336.639 LG1EJ 9 36.271 267.200 59.239 326.439 LG1EK 12 35.037 356.266 64.182 420.448 LG1EL 1 34.892 29.689 5.203 34.892 LG1EM 5 34.497 148.444 24.041 172.485 LG1EN 19 33.646 564.089 75.188 639.277 LG1EO 10 32.996 296.889 33.074 329.963 LG1EQ 62 31.666 1.840.710 122.582 1.963.292

Carrera professional grup 1 - - - 100.000 100.000

Complements - - - 239.143 239.143

CPNA - - - 15.968 15.968

TOTAL 236 - 7.093.756 2.878.462 9.972.218

GRUP 2 - TITULATS MITJANS Núm.

Places Cost individual Bàsiques Complementàries Total Places

LG2ED 6 41.303 154.722 93.096 247.818 LG2EE 4 37.613 103.149 47.304 150.452 LG2EH 1 34.556 25.787 8.769 34.556 LG2EI 6 33.503 154.723 46.293 201.016 LG2EJ 1 32.369 25.787 6.582 32.369 LG2EL 46 30.990 1.186.209 239.328 1.425.537 LG2EM 4 30.595 103.149 19.233 122.381 LG2EN 1 29.744 25.787 3.957 29.744 LG2EO 29 29.095 747.828 95.916 843.743 LG2EP 11 28.396 283.659 28.694 312.353 LG2EQ 21 27.764 541.530 41.520 583.050

Plus Vigilància/Festius - - - 31.788 31.788

CPNA - - - 6.563 6.563

TOTAL 130 - 3.352.329 769.042 4.121.371

GRUP 3 - PERSONAL T ÈCNIC Núm.

LG3EL 147 27.712 3.308.788 764.810 4.073.598

LG3EO 75 25.816 1.688.157 248.057 1.936.215

LG3EP 2 25.117 45.018 5.217 50.235

LG3EQ 3 24.486 67.526 5.931 73.458

Complement festius/altres - - - 19.644 19.644

CPNA - - - 8.943 8.943

TOTAL 227 - 5.109.489 1.202.603 6.312.092

(35)

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT Núm.

LG4EO 4 21.873 74.261 13.230 87.491

LG4EP 131 21.174 2.432.056 341.725 2.773.781

Complement festius/altres - - - 66.928 66.928

CPNA - - - 5.463 5.463

Complements vigilància - - - 46.049 46.049

TOTAL 135 - 2.506.317 623.394 3.129.712

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT Núm.

LG4P (Projectes d'integració) 2 11.333 19.874 2.792 22.666

TOTAL 2 - 19.874 2.792 22.666

TOTAL PAS LABORAL 730 18.081.766 5.476.293 23.558.059

(36)

(37)

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2009

DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES 3.847.303 3.239.564 -15,80%

INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA 573.927 380.261 -33,74%

RECTORAT I VICERECTORATS 237.400 221.000 -6,91%

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ 886.573 872.941 -1,54%

SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT 2.923.662 2.910.370 -0,45%

SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA 5.359.128 5.922.839 10,52%

MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS 18.212.588 19.728.308 8,32%

AJUTS A ESTUDIANTS 4.790.532 4.956.698 3,47%

AJUTS A TREBALLADORS 555.510 612.787 10,31%

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA 13.234.483 11.824.955 -10,65%

SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS 1.938.592 2.665.950 37,52%

QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES 22.317 27.335 22,49%

ALTRES CENTRES DE COST 18.470.356 21.662.610 17,28%

CONSELL SOCIAL I SÍNDIC DE GREUGES 296.177 296.577 0,14%

TOTAL 71.348.548 75.322.196 5,57%

2009 %

(38)

DESGLOSSAMENT DE LES PARTIDES 2009

Model g enera l i de Medi cina, ap rovats pel Consell d e Govern 3.178.979

Exped ients finalistes 60.585

TOTAL DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES 3.239.564

Inst it uts i c entres propis 165.995

Institut de Ciè ncies de l ' Educació 15.995

Centre de Bio tecnologia Anim al i de Teràpia Gè nica 150.000

Inst it uts i c entres vinculats 214.266

Centre d'Estudis Dem ogr àfics 20.479

Institut d'Estudis Re gional s i Metropolita ns de Barce lona 30.051

Institut Univer si tari d'Estudis Eur ope us 9.015

Centre de Recer ca en Sanitat Animal 121.362

Centre de Recer ca Matemà tica 3.359

MATGAS 30.000

TOTAL INSTITU TS I CENTRES DE RECERCA

Recto rat 29.750

Vicere ctorat d'Estudis de Grau 16.915

Vicere ctorat de Tr ansferencia Soci al i Cultural 11.390

Vicere ctorat d'Estudis de Postgrau 16.915

Vicere ctorat d'Economia 11.390

Vicere ctorat d'Investig ació 14.960

Vicere ctorat de Perso nal Acadè mic 11.390

Vicere ctorat de Proj ectes Estratègics-Parc de Recerca 20.060

Vicere ctorat d'Organització i Fundaci ons 11.390

Vicere ctorat de Relacions In te rnacionals 20.060

Vicere ctorat de Relacions In stituci ona ls 11.390

Secre taria General 11.390

Assessors, de legats, ad junts i comisionats de l Re ctor 34.000

TOTAL RECTORAT I VICERECTORATS 221.000

380.261

DEPARTAMENT S, FACULTATS I ESCOLES Import

INST ITUTS I CENT RES DE RECERCA Import

RECTORAT I VICERECT ORATS Import

(39)

Gerència 70.894

Vicegerències 41.665

Gabinet del Rectorat 148.750

Gabinet Jurídic 16.933

Direcció d'Arquitectura i Logística 106.957

Àrea d'Afers Acadèmics 93.432

Àrea d'Econom ia i Finances 41.297

Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans 13.605

Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos Humans 37.047

Àrea de Com uni cació i Promoció 140.250

Administracions de centre 84.502

Oficina de Promoció Econòm ica i Compres 7.495

Oficina de Coordinació Institucional 16.250

Oficina de Planificació i d'Organitzaci ó 6.357

Oficina de Gesti ó de la Informaci ó i Documentació 29.357

Oficina d'Anàlisis Econòmiques 1.700

Unitat de Contractació 7.950

Unitat de Gestió de Projectes 5.100

Oficina de Gesti ó de Projectes Estrategics 3.400

TOTAL SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ 872.941

Servei d'Activitat Física (finançament específic) 2.045.883

Servei d'Assistència i de Form ació Religioses 1.528

Servei de Llengües 523.600

Servei Assistencial de Salut 339.359

TOTAL SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT 2.910.370

Servei de Biblioteques 44.568

Biblioteques dels centres i Hemeroteca General 214.740

Centre de Docum entaci ó Europea 6.723

Servei d'Inform àtica 2.328.601

Escola de Postgrau 303.045

Hospital Clínic Veterinari (finançament específic) 2.098.111

Àrea de Gestió de la Recerca 34.000

Àrea de Valorització de la Recerca 34.000

Oficina Relacions Internacionals 52.344

Oficina de Planificació i de Qualitat 22.935

Oficina dels Serveis de Prevenció 392.050

Oficina de Medi Ambient 336.642

Servei d'Assistencia Psicologica 25.500

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 29.580

TOTAL SERVEIS DE SUPORT ACADÈM IC I D E RECERCA 5.922.839

SERVEIS DE SUPORT ACADÈM IC I DE RECERCA Import

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ Import

SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT Import

(40)

Consums generals, manteniment i altres 12.071.361

Parc mòbil 535.000

Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres) 4.816.740

Seguretat i Assegurances 1.312.201

Restauració 26.722

Manteniment (descentralitzat) 315.060

Telèfons (descentralitzat) 651.224

TOTAL MANT ENIMENT I CONSUMS GENERALS 19.728.308

Ajuts a la matrícula 964.340

Matrícules d'honor UAB 358.070

Matrícules d'honor de COU 379.216

Matrícules famílies numerores de més de tres fills 227.054

Beques UAB 3.992.358

Beques de col·laboració i de suport a l'estudi 1.202.142

Beques FPI 2.790.216

TOTAL AJUTS A ESTUDIANTS 4.956.698

Representacions sindicals 25.689

Ajuts a la matrícula 324.966

Ajuts al transport 262.132

TOTAL AJUTS A TREBALLADORS 612.787

AJUT S A TREBALLADORS Import

MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS Import

AJUT S A ESTUDIANTS Import

(41)

Program a de prom oció cultural 297.500

Actes festius i culturals als centres 60.000

Program a d'estudiants 177.551

Activitats amb finançament específic 32.207

Program a de Postgrau (Doctorat i Màsters) 528.300

Program a Innovació Docent 50.000

Program ari de campus i gestió 839.501

Program a de prom oció i de comunicació 671.000

Program a revista El Campus de l'Autònoma 12.750

Program a de publicacions intitucionals 51.000

Program a de selecció de personal 8.500

Program a Hores supercom putació 30.940

Program a e-universitat i l'Autònoma Interactiva 100.000

Program a d'avaluació de l'activitat docent 51.100

Program a de suport a la docència 200.940

Campus Itaca 212.500

Program a Argó 25.500

Program a Plèiades 10.200

Program a de cooperació per al desenvolupament 161.314

Any T emàtic 42.500

Program a Pla d'Igualtat 30.000

Pla de llengües 511.385

Program a de formació PDI-PAS 123.250

Program a de m obilitat formativa 25.500

Program a d'implementació dels Acords Interns de Planificació 1.475.000

Program a d'adaptació a l'EEES 285.000

Program a de formació del PAS 305.980

Revistes centralitzades 2.750.251

Program a de relacions exteriors 108.800

Program a Punt d'Acollida 239.400

Pla de conciliació vida acadèmica i professional de l'estudiant 5.270

Program a pel compromís social 15.000

Program a Universitat a l'Abast 34.000

Program a Immigració i Universitat 8.500

Program a d'atenció als discapacitats 59.500

Pla de M obilitat 38.000

Program a de suport als grups de recerca 758.750

Program a de projectes estratégics de recerca 1.382.816

Program a Xarxa Alumni 34.000

Program a de Multimedia Institucional 21.250

Noves Acccions i Programes 50.000

TOTAL PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA 11.824.955

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA Import

(42)

Ajuntament de Cerdanyola 24.040

Ajuntament Seu D'Urgell 3.000

Associació d'Amics de la UAB 94.535

Associació Catalana d'Universitats Públiques 30.000

Barcelona Aeronàutica i de l'Espai 1.740

Barcelona Centre Universitari 12.021

CEIP Escola Bellaterra 6.010

Consell Català del Moviment Europeu 210

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 13.377

Consorci Patronat d'Arqueologia de Guissona 4.478

Escola Bressol Fundació Privada 266.500

Fundació Autònoma Solidària 210.000

Fundación Consejo España-China 6.000

Fundació Josep Laporte 103.799

Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans 7.770

Fundació Martí l'Humà 6.000

Fundació UAB 884.783

Institut Joan Lluis Vives 14.504

Universitat Internacional de Venecia 50.175

Universitat Pompeu Fabra (Estudis Asia Oriental) 111.610

Institut de Ciències Polítiques i Socials 6.387

Fundació Parc de Recerca 540.000

Fundació Universitària del Bages 20.000

Fundació Triptolemos 2.340

Fundació Bosch i C ardellach 6.234

Vila Universitaria 240.437

SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS 2.665.950

Conferencia de Rectores de las Univ.Españ.(CRUE) 12.000

European University Association 2.900

European Consortium of Innovate Universities 10.035

International Association Universities 2.400

TOTAL QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES 27.335

SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS Import

QUOTES D'ASSOCIACION S UNIVERSIT ÀRIES Import

(43)

Compl ementàries de funcionament 230.815

Emissió de Títol s 393.194

Concur sos de pr ofessor at i tesis doctorals 265.000

Secretaria de COU- PAUU (finançament específic) 50.000

Tr eballs i serveis externs 254.325

Activitats de recerca ( prestacions de serveis, TSR, etc.) 11.092.908

Altres activitats (program es de cooperació educati va, congressos, etc.) 6.783.263

Formació de professorat (ICE - fi nançament específic) 356.979

Cursos de postgrau (finançam ent específic) 3.169.707

IVA soportat deduïble (no aplicat ) -933.581

TOTAL ALTRES 21.662.610 CONSELL SOCIAL 275.577 SÍNDIC DE GREUGES 21.000 TOTAL 75.322.196 ALTRES Import

(44)

(45)

45

TÍTOL I. NORMES GENERALS CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’any 2009 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici.

Article 2. Normativa

La gestió, el desenvolupament i l'aplicació del pressupost es farà de conformitat amb aquestes bases d'execució, els Estatuts de la Universitat i la legislació vigent.

Article 3. Estructura

El pressupost es presenta en els estats d'ingressos i de despeses, ambdós distribuïts per capítols i per articles. Els crèdits inclosos a l'estat de despeses es classificaran d'acord amb els criteris econòmic, orgànic i funcional. El criteri econòmic classifica les despeses d'acord amb la seva naturalesa i les agrupa en conceptes, articles i capítols d'acord amb la Llei de pressupostos de l’any 2009 de la Generalitat de Catalunya i l'estructura aprovada segons la Resolució 10.417 de 29/4/94 del BOE 109 i les recomanacions de la Intervenció General de la Generalitat segons la comunicació del 7/10/94.

El criteri orgànic classifica les despeses segons l'òrgan que les genera. Aquests òrgans corresponen als diferents centres de cost i als projectes de recerca, inversió i de determinats programes d'actuació.

El criteri funcional classifica les despeses segons els grans programes de la universitat.

Article 4. Vinculació

1. Els crèdits de despeses són les partides pressupostàries resultants de la conjunció d'un concepte econòmic amb la classificació orgànica corresponent i tenen caràcter limitatiu i vinculant.

2. Els crèdits concedits inicialment tan sols podran modificar-se d'acord amb el que preveuen els articles següents d'aquestes bases, els Estatuts de la Universitat i la legislació vigent.

Article 5. Finançament

L'estat d'ingressos agrupa els drets econòmics que finançaran l'activitat de la Universitat Autònoma de Barcelona i els classifica de la manera següent::

a) Ingressos propis (capítol 3) corresponents als preus i a les tarifes per serveis acadèmics, administratius, venda de béns i prestació de serveis a tercers.

b) Transferències corrents i de capital de les administracions públiques i d'entitats públiques i privades (capítols 4 i 7).

c) Ingressos patrimonials corresponents a l'explotació ordinària del patrimoni (capítol 5).

d) Operacions d'endeutament per les inversions que eventualment hi pugui haver durant l'exercici (capítols 8 i 9).

(46)

46

TÍTOL II. DELS CRÈDITS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

Article 6. Principis generals

Les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment. Les modificacions poden provenir de:

a) Transferències de crèdit: entre diverses partides i articles. b) Traspàs de crèdit: entre diversos centres de cost.

c) Ingressos més elevats dels previstos inicialment sobre la base de:

c.1) Suplements de crèdit: són els que provenen de dotacions financeres addicionals a les previstes que s'acorden al llarg de l'exercici.

c.2) Crèdits extraordinaris: són els que provenen d'un finançament per a actuacions i/o atencions puntuals i concretes no previstes inicialment.

c.3) Ampliació de crèdits per ingressos més elevats en programes específics un cop superades les previsions inicials o per a atencions a finalitats específiques.

c.4) Incorporació de romanent d'exercicis anteriors.

Aquests ingressos més elevats han de ser aplicats a la partida de la despesa corresponent quan es tracti de recursos per a finalitats específiques, o bé a les partides que disposi l'òrgan competent.

Article 7. Vinculació dels crèdits

1. Els crèdits de despeses es destinaran exclusivament a la finalitat per a la qual han estat autoritzats inicialment o com a conseqüència de modificacions aprovades segons el que s'estableix en aquestes bases.

2. No es podran adquirir compromisos de despesa ni contreure obligacions per una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, excepte en cas de força major, que caldrà comunicar posteriorment als òrgans competents.

3. Els crèdits consignats a l'estat de despeses tenen caràcter vinculant pel que fa a l'article.

Article 8. Transferències de crèdit

1. Consisteixen en el trasllat de la totalitat o d’una part dels crèdits d'una partida pressupostaria a una altre, o sigui, en la disminució d'un o de diversos articles a favor d'un altre o d'uns altres que augmentin en la mateixa quantia. Tenen com a objecte afrontar una despesa per a la qual els recursos inicials eren insuficients.

Quan es proposi la disminució d'un crèdit caldrà garantir que, un cop disminuït, en resti la consignació suficient per a atendre les despeses previstes fins a la fi de l'exercici.

2. Les transferències de crèdit entre diversos articles del mateix capítol es tramitaran complint els requisits d'aprovació que s'indiquen en aquest article:

a) Per a transferències entre diversos articles del capítol 1 (despeses de personal), l'aprovació, a proposta del gerent, serà competència de la rectora.

b) Els crèdits del capítol 2 (despeses de béns corrents i de serveis) que tenen la limitació de crèdit pel que fa a l'article; l'aprovació, a proposta del gerent, serà competència de la rectora, excepte les modificacions de l'article 28 que, per la seva naturalesa, es traspassaran als diferents articles en la liquidació del pressupost.