INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA
- PADRE ABAD - UCAYALI
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS
ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TÉCNICA EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO,
DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI PADRE ABAD - UCAYALI
Perfil de Proyecto:
Municipalidad Distrital de Irazola
San Alejandro - 2013
Proyecto:
CONTENIDO.
I.- RESUMEN EJECUTIVO 3
1.1.- Nombre del Proyecto 4
1.2.- Objetivo del Proyecto 4
1.3.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 4
1.4.- Descripción de las alternativas propuestas 5
1.5.- Costos del Proyecto 15
1.6.- Beneficios según alternativas 19
1.7.- Resultados de la evaluación social 22
1.8.- Análisis de Sostenibilidad 22
1.9.- Impacto Ambiental 24
1.10.- Organización y gestión 27
1.11.- Plan de implementación 28
1.12.- Matriz de marco lógico 36
1.13.- Conclusiones y Recomendaciones 39
II.- ASPECTOS GENERALES 40
2.1.- Nombre del Proyecto 41
2.2.- Localización del Proyecto 41
2.3.- Unidad Formuladora y ejecutora 41
2.4.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 42
2.5.- Marco de referencia 45
III.- IDENTIFICACION 52
3.1.- Diagnostico de la Situación Actual 53
3.2.- Definición del Problema y sus Causas 69
3.3.- Objetivo del Proyecto 75
IV.- FORMULACION Y EVALUACION 93
4.1.- Definición del horizonte de evaluación del Proyecto 94
4.2.- Determinación de la brecha oferta - demanda 95 4.3.- Análisis técnico de las alternativas 104
4.4.- Costos 114
4.5.- Beneficios del Proyecto 162
4.6.- Evaluación Social 175 4.7.- Análisis de Sensibilidad 177 4.8.- Selección de Alternativas 181 4.9.- Análisis de Sostenibilidad 182 4.10.- Impacto Ambiental 186 4.11.- Organización y Gestión 195 4.12.- Plan de implementación 197 4.13.- Matriz de marco lógico para alternativa seleccionada 205
V.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 208
MODULO I
1.1.- Nombre del Proyecto.
“Producción y mejoramiento del cultivo de cacao y plantas alternativas en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Padre Abad - Ucayali”.
1.2.- Objetivo del Proyecto:
Producción de 100 Has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
1.3.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
Como no existe ninguna oferta, la demanda insatisfecha la constituirá la demanda total calculada en términos de cantidad de has de cultivo de cacao.
Cuadro N°1: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Fuente: Datos tomados en campo.
Años Cantidad de Has de
caco ofertada Cantidad de Has de caco demandada Balance Oferta /Demanda (Has). 2014 0.00 115.00 -115.00 2015 0.00 118.00 -118.00 2016 0.00 121.00 -121.00 2017 0.00 124.00 -124.00 2018 0.00 127.00 -127.00 2019 0.00 130.00 -130.00 2020 0.00 133.00 -133.00 2021 0.00 136.00 -136.00 2022 0.00 139.00 -139.00 2023 0.00 142.00 -142.00 Total -1,285.00
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N°2: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Fuente: Datos tomados en campo. Elaboración: Equipo Consultor.
1.4.- Descripción de las alternativas propuestas.
En el presente estudio se plantea 02 alternativas de solución a la baja capacidad productiva de la población cacaotera del distrito de Constitución, a continuación se detalla las características técnicas de la alternativa seleccionada.
1.4.1.- Alternativa 1.
Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao con variedades
mejorada.
Esta alternativa considera producir 100 has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribución de las áreas del
Años Volúmenes de cacao en grano seco Ofertados ™ Volúmenes de cacao en grano seco Demandados ™ Balance Oferta /Demanda ™ 2014 260.00 957.40 -697.40 2015 273.00 979.40 -706.40 2016 287.00 1,001.40 -714.40 2017 301.00 1,023.40 -722.40 2018 316.00 1,045.40 -729.40 2019 332.00 1,067.40 -735.40 2020 349.00 1,089.40 -740.40 2021 366.00 1,111.40 -745.40 2022 384.00 1,133.40 -749.40 2023 403.00 1,155.40 -752.40 Total -7293.00
cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70 has, el tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la tecnología a emplear será orgánica.
Acciones en la fase de vivero:
Se considera preparación de sustrato, construcción de tinglado, desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras, abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenará las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se acomodarán en las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo requiera en forma manual.
Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.
Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas en el producto.
Acciones de campo definitivo
Se considera preparación de terreno que será en forma tradicional, la preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y estaqueado de acuerdo al paquete tecnológico establecido.
La plantación de sombra temporal se realizara la primera instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.
El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se efectuará la incorporación de 2kg. De abono orgánico por hoyo.
Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno está en su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, esta actividad consiste en mezclar el abono orgánico con la tierra del hoyo, luego se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres meses después del Trasplante se hará el injerto con las variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS
– 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.
Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete, cuando el cultivo lo requiera.
Control fitosanitario, se real asará labores culturales, ecológicos, si observamos la sintomatología de ataque o incidencia de la plaga ó de la enfermedad.
Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o descoque para luego ser transportado al
lugar de fermentación y secado, como en la última instancia el almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el productor.
Componente 2.- Asistencia técnica continua y especializada y
capacitaciones:
La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensión.
La asistencia técnica lo proveerán profesionales especialistas. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectáreas cultivadas, con técnicas convencionales del paquete tecnológico.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 03 Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios a través de 5 visitas técnicas diarias/Extensionistas (especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12 meses/año por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que totalizará 10,800 asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas y técnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las siguientes acciones
Empadronamiento y selección de los agricultores por cada sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará teniendo en cuenta varios factores como interés, responsabilidad, continuidad.
Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de los beneficiarios.
Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40 beneficiarios, las misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los siguientes temas:
Año1:
Producción y manejo de semilleros de cultivo.
Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Año2:
Podas de formación, fitosanitarias y de producción.
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
Programa de fertilización orgánica en el cultivo de cacao.
Año3:
Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Comercialización y cadenas productivas del cacao.
Componente 3.- Fortalecimiento de la asociación:
Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no cuentan con una asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios del proyecto en temas de organización a través de talleres de capacitación, la misma que será desarrollada por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año2:
Organización y gestión comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificación empresarial.
Año3:
Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
Componentes 4: Pasantía
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran distintas zonas cacaoteras del país, por un lapso de cinco días con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores líderes por cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.
1.4.2.- Alternativa 2.
Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao con variedades
Esta alternativa considera producir 100 has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribución de las áreas del cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70 has, el tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la tecnología será convencional con el uso de fertilizantes orgánicos.
Acciones en la fase de vivero:
Se considera preparación de sustrato, construcción de tinglado, desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras, abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenará las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se acomodarán en las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo requiera en forma manual.
Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.
Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas en el producto.
Acciones de campo definitivo
Se considera preparación de terreno que será en forma tradicional, la preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y estaqueado de
La plantación de sombra temporal se realizara la primera instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.
El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts.
Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno está en su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres meses después del Trasplante se hará el injerto con las variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS – 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.
Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete, cuando el cultivo lo requiera.
Control fitosanitario, se realizara mediante el uso de plaguicidas y/o funguicidas, si observamos la sintomatología de ataque o incidencia de la plaga o de la enfermedad.
Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de fermentación y secado, como en la última instancia el almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el productor.
Componente 2.- Asistencia técnica continua y especializada y
La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensión.
La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectáreas cultivadas, con Técnicas convencionales del paquete tecnológico.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 03 Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios a través de 5 visitas técnicas diarias/Extensionistas (especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12 meses/año por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que totalizará 10,800 asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas y técnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las siguientes acciones
Empadronamiento y selección de los agricultores por cada sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará teniendo en cuenta varios factores como interés, responsabilidad, continuidad.
Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de
cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de los beneficiarios.
Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del Proyecto, cada taller contara con la presencia de 4/0 beneficiarios, las misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los siguientes temas:
Año1:
Producción y manejo de semilleros de cultivo.
Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Año2:
Podas de formación, fitosanitarias y de producción.
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
Programa de fertilización orgánica en el cultivo de cacao.
Año3:
Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Comercialización y cadenas productivas del cacao.
Componente 3.- Fortalecimiento de la asociación:
Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no cuentan con una asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios del proyecto en temas de organización a través de talleres de capacitación, la misma que será desarrollada por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año2:
Organización y gestión comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Año3:
Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
Componentes 4: Pasantía
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran distintas zonas cacaoteras del país, por un lapso de cinco días con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores líderes por cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.
1.5.- Costos del Proyecto.
Los costos del proyecto para cada alternativa propuesto, han sido elaborados a precios de mercado y a precios sociales, posteriormente, estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado y sociales. A continuación se presentan los costos totales para cada alternativa propuestos.
El resumen de los costos totales por fuente de financiamiento y rubros a precios privados de la alternativa seleccionada se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N°3: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 – Precios Privados. PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO Alternativa 1 Alternativa 2 Costo Total Financiamiento
Costo Total Financiamiento
Proyecto Aporte de Beneficiarios Proyecto Aporte de Beneficiarios I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 2,390,891.00 545,133.00 1,845,758.00 3,644,960.43 545,133.00 3,099,827.43
Componente I. Producción y mantenimiento de 100 has de cacao. 1,898,758.00 53,000.00 1,845,758.00 3,152,827.43 53,000.00 3,099.827.43 1.- Viveros 53,000.00 53,000.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00
2.- Trasplante a campo definitivo. 1,461,362.00 0.00 1,461,362.00 2,527,670.50 0.00 2,527,670.50
3.- Injertación 79,360.00 0.00 79,360.00 87,301.90 0.00 87,301.90 4.- Comercialización 305,036.00 0.00 305,036.00 104,280.03 0.00 104,280.03 5.- Cultivo de Maíz - - - 380,575.00 0.00 380,575.00 Componente II. Asistencia
técnica y capacitaciones 442,526.00 442,526.00 0.00 442,526.00 442,526.00 0.00
1.- Personal 309,600.00 309,600.00 0.00 309,600.00 309,600.00 0.00
2.- Gastos por la compra de
bienes y servicios. 132,926.00 132,926.00 0.00 132,926.00 132,926.00 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 33,890.00 33,890.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00
1.- Fortalecimiento de
Organizaciones Comunales 33,890.00 33,890.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00
Componente IV.- Pasantías a
zonas cacaoteras del país 15,717.00 15,717.00 0.00 15,717.00 15,717.00 0.00
1.- Traslado 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 2.. Alojamiento y alimentación 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 2,400.00 0.00 3.- Movilidad 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 4.- Material de enseñanza 117.00 117.00 0.00 117.00 117.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 240,384.67 240,384.67 0.00 212,884.67 212,884.67 0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos 9,870.00 9,870.00 0.00 9,870.00 9,870.00 0.00 2.- Equipos computacionales y perifericos 10,600.00 10,600.00 0.00 10,600.00 10,600.00 0.00
3.- Gastos por la contratación de
servicios 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00
4- Gastos por la compra de
bienes 68,454.67 68,454.67 0.00 40,954.67 40,954.67 0.00
5.- Gastos por la contratación de
servicios. 61,460.00 61,460.00 0.00 61,460.00 61,460.00 0.00 IV.- SUPERVISIÓN 131,370.81 131,370.81 0.00 131,370.81 131,370.81 0.00 V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 VI.- IMPREVISTOS (10%) 119,481.10 119,481.10 0.00 162,434.17 162,434.17 0.00 COSTO TOTAL DEL
PROYECTO 2,997,127.58 1,151,369.58 1,845,758.00 4,266,650.07 1,166,822.64 3,099,827.43
Cuadro N°4: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 – Precios Sociales. Presupuesto para la instalación de 100 has de cacao Alternativa 1 Alternativa 2 Costo Total Financiamiento Costo Total Financiamiento Proyecto Aporte de Beneficiarios Proyecto Aporte de Beneficiarios I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 1,606,029.40 488,041.32 1,117,988.08 2,551,665.13 492,427.32 2,059,237.81
Componente I. Producción y mantenimiento de 100 has de cacao. 1,147,888.08 29,900.00 1,117,988.08 2,072,983.42 34,286.00 2,038,697.42 1.- Viveros 29,900.00 29,900.00 0.00 34,286.00 34,286.00 0.00 2.- Transplante a campo definitivo. 773,032.08 0.00 773,032.08 1,641,064.89 0.00 1,641,064.89 3.- Injertación 39,920.00 0.00 39,920.00 47,861.90 0.00 47,861.90 4.- Comercialización 305,036.00 0.00 305,036.00 101,958.25 0.00 104,280.03 5.- Cultivo de Maíz - - - 266,031.00 0.00 266,031.10 Componente II. Asistencia
tecnica y capacitaciones 411,819.44 411,819.44 0.00 411,819.44 411,819.44 0.00
1.- Personal 281,736.00 281,736.00 0.00 281,736.00 281,736.00 0.00
2.- Gastos por la compra de
bienes y servicios. 130,083.44 130,083.44 0.00 130,083.44 130,083.44 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 30,623.60 30,623.60 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00 1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 30,623.60 30,623.60 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00
Componente IV.- Pasantías a
zonas cacaoteras del país 15,698.28 15,698.28 0.00 15,698.28 15,698.28 0.00
1.- Traslado 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentación 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 3.- Movilidad 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 4.- Material de enseñanza 98.28 98.28 0.00 98.28 98.28 0.00
III.- GASTOS GENERALES 207,503.12 207,503.12 0.00 325,704.40 325,704.40 0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos 8,290.80 8,290.80 0.00 8,290.80 8,290.80 0.00 2.- Equipos computacionales y perifericos 8,904.00 8,904.00 0.00 8,904.00 8,904.00 0.00
3.- Gastos por la contratación
de servicios 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00
4- Gastos por la compra de
bienes 57,501.92 57,501.92 0.00 57,501.92 57,501.92 0.00
5.- Gastos por la contratacion
de servicios. 42,806.40 42,806.40 0.00 42,806.40 42,806.40 0.00
IV.- SUPERVISIÓN 118,213.88 118,213.88 0.00 118,201.28 118,201.28 0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
V.- IMPREVISTOS (10%) 85,622.92 85,622.92 0.00 113,218.34 113,218.34 0.00
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO 2,132,369.32 1,014,381.24 1,117,988.08 3,223,789.16 1,164,551.34 2,059,237.81
Elaboración: Equipo Consultor.
1.6.- Beneficios según alternativas.
El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de inversión y de operación, todos ellos a precios de mercado. A continuación se presentan los flujos de costos y beneficios a precios de mercado de ambas alternativas propuesta
Cuadro N°5: Flujo de Beneficios Incrementales Totales – Alternativa 1: Situación con proyecto
ALTERNATIVA 1
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 84,000 220,500 348,500 519,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Venta de Granos de Cacao 0 52,500 192,500 447,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Plantaciones nuevas (100 ha)
Producción total (ton) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0
Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Venta de Racimos de Plátano 84,000 168,000 156,000 72,000 0 0 0 0 0 0
Plantaciones de plátano (60ha)
Producción total (racimo) 21,000.0 42,000.0 39,000.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Precio (S/. x ton) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2. SITUACION SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. BENEFICIOS INCREMENTALES 84,000 220,500 348,500 519,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Cuadro N°6: Flujo de Beneficios Incrementales Totales – Alternativa 2: Situación con proyecto
ALTERNATIVA 2 AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Venta de Granos de Cacao 0 52,500.00 192,500.00 447,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Plantaciones nuevas (100ha)
Producción total (Kg) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0
Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Venta de Racimos de Plátano 84,000 168,000 156,000 72,000 0 0 0 0 0 0
Plantaciones de plátano
(60ha)
Producción total (racimos) 21,000.0 42,000.0 39,000.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Precio (S/. x ton) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Venta de Kilos de Maíz 61,250.00 61,250.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plantaciones de maíz (100ha)
Producción total (kg) 87,500.00 87,500.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio (S/. x kg) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
2. SITUACION SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. BENEFICIOS
1.7.- Resultados de la evaluación social.
Para la presente metodología se utilizará los indicadores del Beneficio-Costo (B/C), Valor Actual Neto (VAN) y tasa interno de retorno (TIR).
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad a precios sociales la alternativa más rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de Retorno de 44%, Valor Actual Neto de S/. 2´261,476.83 Nuevos Soles y Beneficio/Costo de 2.42.
Cuadro N°7: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales y Selección de Alternativa.
Ratio B/C Selección de Alternativas
Alternativa 1 2.42 Si
Alternativa 2 1.69 No
Valor Actual de Flujo (VAN) Selección de Alternativas
Alternativa 1 2,261,476.83 Si
Alternativa 2 1,597,922.81 No
Tasa Interno de Retorno (TIR) selección de Alternativas
Alternativa 1 44% Si
Alternativa 2 31% No
Elaboración: Equipo Consultor.
1.8.- Análisis de Sostenibilidad.
La continuidad de los impactos positivos del proyecto tiene buenas perspectivas a mediano y largo plazo dado que la metodología utilizada por el proyecto asegura la continuación de las actividades y metas en el horizonte de vida del proyecto; además es importante destacar la presencia institucional en el área de influencia del proyecto por parte de la Mancomunidad Distrital de Irazola, que cuenta a su vez con la participación a largo plazo de entidades e instituciones no gubernamentales asociadas al cultivo de Cacao.
1.8.1.- Sostenibilidad Económica.
Operativamente el proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Irazola, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, la misma que apoyará con infraestructura existente en la provincia y unidad vehicular.
Asumirá la producción de los platones de cultivo de cacao en la fase de vivero, para las 100 has de terreno que se tendrá a disposición, dichos plantones serán entregados a los beneficiarios para su siembra a campo definitivo y su posterior mantenimiento.
Los costos de operación y mantenimiento de la superficie sembrada es responsabilidad del agricultor en todo el horizonte de vida del proyecto, asumirán los costos de preparación de terreno, poceado y siembre de los plantones de cacao y las plantas alternativas y labores culturales, de acuerdo al paquete técnico con que se trabajara.
1.8.2.- Sostenibilidad Social.
El proyecto va dirigido a los agricultores asentados en la zona. Sin embargo el proyecto considera la generación de mano de obra en total cuyas cifras para los asentados y migrantes posiblemente estén dentro de los porcentajes de tipo de población estimados.
En consecuencia, el proyecto es viable social y culturalmente debido a que trabaja con grupos sociales que requieren del aprendizaje de sistemas productivos adoptados en la localidad.
1.8.3.- Sostenibilidad Institucional
Se cuenta con la participación de la Municipalidad Distrital de Irazola como ente ejecutor y en la administración del proyecto, a la Gerencia de Desarrollo Económico respectivamente. A esto, se considera una función clave de los representantes de las organizaciones involucradas, con la responsabilidad de ser el medio comunicador y coordinador a fin de mantener el diálogo permanente que consolide las relaciones interinstitucionales.
1.8.4.- Sostenibilidad Técnica.
La transferencia de la tecnología a aplicarse en el proyecto debe partir del equipo de profesionales de campo, en base a la selección del ingeniero agrónomo y de los extensionistas, quienes deberán tener experiencia en el desarrollo de estas actividades y en el método participativo para involucrar a la población productiva.
Si a esta experiencia añadimos capacitación y extensión rurales y se acompaña al individuo y a los grupos sociales a desarrollar sus capacidades de decidir, planificar, conducir, ejecutar y evaluar su propio desarrollo, entonces el manejo de los recursos y la adopción de tecnologías probadas en ambientes similares coadyuvarán al desarrollo de estos grupos sociales. El método participativo considera que no es la tecnología el eje central del desarrollo, es el individuo y la comunidad. Para que un paquete técnico u otra tecnología tengan éxito tendrá que ser planificado y evaluado por los propios agricultores.
1.9.- Impacto Ambiental.
El proyecto por su naturaleza no tendrá efecto en las condiciones ambientales, tomará todas las previsiones que sean necesarias para evitar cualquier alteración al medio ambiente, especialmente el suelo y la cobertura vegetal donde se interviene positivamente.
Cuadro N°8: Matriz de evaluación cualitativa de los componentes ambientales Componentes Ambientales Criterios de Evaluación Comentarios Tipo de Impacto Á rea Invo lucra da Tiem po D uraci ón Impl icancia Efecto
A/B R/L LC/LP I/C D/I R/I
Físico
Agua B R LP C D R
Mejor aprovechamiento y regulación hídrica, debido al incremento del área foliar del cultivo.
Suelo B R LP C I R
Mejora las características fisico-quimico-biologica de los suelos debido al manejo de suelos y labores culturales que ayuda a la incorporación de materia orgánica.
Aire B R LP C I R
Se incrementara a la captura de dióxido de carbono (CO2), con la sombra permanente al cultivo.
Biológico Flora B R CP C I R
La vegetación se mantendrá gracias al manejo adecuado del cultivo de cacao que reúne un medio propicio para el desarrollo de otras especies vegetales.
Social Calidad de
vida B R LP C I R
Los beneficiarios se organizaran en torno al adecuado manejo de la cadena productiva del cacao, lo que mejorara la seguridad y la calidad de vida en la comunidad.
Cuadro N°9: Matriz de Impacto Ambiental.
Variables de Incidencia
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Po si ti vo N eg ati vo N eutr o Perman ente Transitorios Lo cal R egio nal N acio nal Leves Modera d as Fu ert es C orto Medi a Larga
I.- Medio Físico Natural
Agua
Eliminación del mucilago del cacao. x x x x Abastecimiento continúo de agua. x x x x
Suelo
Remoción del suelo en la fase de vivero. x x Disminución de la erosión del suelo. x x x x
Aire
Uso de productos fitosanitarios x x x x Eliminación de pulpa de cacao x x x Recuperación del equilibrio natural. x x x x
II.- Medio Biológico
Flora
Perturbación del habitad x x x x
Mantenimiento de población biológica. x x x x
III.- Medio Social
Calidad de vida x x x x
1.10.- Organización y Gestión.
1.10.1.- Organización para la ejecución del proyecto
Antes de la ejecución del proyecto se deberá tener el Plan Operativo General y Plan Operativo Anual para el primer año, posteriormente el segundo Plan Operativo Anual y el tercer Plan Operativo Anual, debidamente aprobado, por las autoridades competentes.
La organización del personal del presente proyecto se instalará donde la Unidad Ejecutora lo disponga, en este caso la Municipalidad Distrital de Irazola. A continuación se muestra la organización del proyecto o la estructura administrativa del Proyecto:
Municipalidad Distrital de Irazola
Jefe del Proyecto
Supervisor
Asistente Administrativo
Extensionista Extensionista Extensionista
Técnico de Campo Técnico de Campo Técnico de Campo
1.10.2.-
Organización para la operación del proyectoLa organización del proyecto durante la operación y mantenimiento del proyecto está dado por las siguientes entidades:
Municipalidad Distrital de Irazola: Entidad que financiara y ejecutara el proyecto en la Comunidad Nativa.
Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de mantener o incrementar las hectáreas cultivadas de cacao, así como separar una proporción del dinero de los ingresos para la operación y mantenimiento (compra de abono, productos agroquímicos, etc.) de las hectáreas cultivadas.
Cuadro N° 10: Plan de implementación Alternativa Seleccionada.
Descripción
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
I. INTANGIBLES Estudio
II.- COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I. PRODUCCIÓN Y MANTENIENTO DE HAS DE CACAO.
1.- VIVEROS
1.1.- Manejo de vivero
Preparación de terreno para vivero Jornal
Construcción de Tinglado Jornal
Preparación de Sustrato Jornal
Llenado y acomodado de bolsas Jornal
Pre-germinado y repique de semillas Jornal
Manejo de Vivero Jornal
1.2.- Insumos y equipos
Semillas de cacao kilos
Pala Unidad
Malla para tamizar Unidad
1.4.- Agregados
Arena de río para germinador m3
Tierra agrícola para sustrato m3
2.- TRANSPLANTE A CAMPO DEFINITIVO
2.1.- Mano de Obra
Preparación de Terreno (Rozo y picacheo Jornal
Alineamiento y estaqueado Jornal
Poceado para cacao Jornal
Siembra de cultivo de platano Jornal
Siembra de cultivo de guaba Jornal
Transplante Jornal
Producción de abonos orgánicos Jornal
Construcción y manejo de microrellenos Jornal
Deshierbos Jornal
Control Fitosanitario Jornal
Poda de formación/mantenimiento Jornal
Fertilización Jornal
Cosecha de cacao Jornal
Secado Jornal
Ensacado de semillas de cacao Jornal
Cosecha de platano. Jornal
1.2.- Insumos, Herramientas y Servicios
Hijuelos de plátano Unidad
Plantones de guana Unidad
Guano de isla Kilos
Dolomita Kilos
Sulfato de Potasio Kilos
Urea Kilos
Fosfato diamonico Kilos
Insecticida Litros Fungicida Litros Fermentador 1m3 Unidad 1.3.- Herramientas y Equipos Palana Unidad Machete Unidad
Poceador plano Unidad
Winchas 50mts Unidad
Navajas de injertar Unidad
Tijera de podar grande Unidad
Cinta de plástico Unidad
Balde de 15 lts de capacidad Unidad
Serrucho de poda Unidad
Manta de 5mts de largo Unidad
Costales de etileno Unidad
3.- INJERTACION
Injertación Unidad
Varas Yemeras Varas
Transporte de Insumos Flete
4.- COMERCIALIZACIÓN
Transporte de cacao S/. Kg
Transporte de platano Racimo
COMPONENTE II. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES.
1.- PERSONAL
Jefe de Proyecto Mes
Extensionista de Campo (3) Mes
Técnico agrario (3) Mes
2.- GASTOS POR LA COMPRA DE
BIENES Y SERVICIOS
2.1.- Alimentos en talleres (Personas)
Producción y manejo de semilleros del
cultivo de cacao. Personas
Manejo tecnificado del cultivo de cacao Personas
Manejo adecuado de la sombra temporal y
permanente Personas
Podas de formación, fitosanitarias y de
producción Personas
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Personas
Programa de fertilización en el cultivo de
cacao Personas
Comercialización y cadenas productivas del
cacao Personas
Formación de organizaciones agrarias. Personas
2.2.- Contratación de especialistas
Producción y manejo de semilleros del
cultivo de cacao. Horas
Manejo tecnificado del cultivo de cacao Horas
Manejo adecuado de la sombra temporal y
permanente Horas
Podas de formación, fitosanitarias y de
producción Horas
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Horas
Programa de fertilización en el cultivo de
cacao Horas
Comercialización y cadenas productivas del
cacao Horas
Formación de organizaciones agrarias. Horas
2.3.- Útiles de oficina
2.4.- Viáticos y asignaciones
Del Jefe del Proyecto Día
De los Extensionistas Día
De los Técnicos Día
Sub - Total
COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES
1.- FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES COMUNALES
1.1.- Alimentos en talleres (personas)
Organización y gestión comunal Unidad
Liderazgo para el fortalecimiento
organizacional Unidad
Planificación empresarial Unidad
Contabilidad básica: Conceptos y enfoques
de presupuesto Unidad
Mercado del cultivo de cacao Unidad
1.2.- Contratación de especialista
Organización y gestión comunal Horas
Liderazgo para el fortalecimiento
organizacional Horas
Planificación empresarial Horas
Contabilidad básica: Conceptos y enfoques
Mercados de especies forestales Horas
1.3.- Materiales de enseñanza
COMPONENTE IV: PASANTIAS A ZONAS CACAOTERAS DEL PAIS.
1.- Traslado
2.- Alojamiento y alimentación
3.- Movilidad
4.- Materiales de enseñanza
III.- GASTOS GENERALES
IV.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
V.- IMPREVISTOS (10%)
1.12.- Matriz del Marco Lógico.
Cuadro N°11: Matriz de Marco Lógico.
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN
Mejora del nivel de ingreso de las familias de La Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, con el cultivo de cacao en el distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali.
100 familias con condiciones productivas básicas para insertarse en el cultivo de cacao y poder generar sus ingresos propios después de finalizar el proyecto
Línea base y evaluación del impacto del proyecto.
Política económica favorable a la inversión para la producción.
Encuestas socioeconómicas a las familias participantes del proyecto
Normatividad vigente que apoya a cultivos alternativos.
PR
O
POSITO
Contar con áreas de producción y alto rendimiento del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad - Ucayali.
100 familias de la comunidad contaran con una superficie del cultivo de cacao de 100 has, a los tres años del proyecto
Informes de avance, intermedio y final
al cierre del proyecto. Los comportamientos climáticos
se mantienen estables de
Estadísticas agrarias oficiales. Apoyo directo de las instituciones en zona de pobreza.
Obtener una producción de 10 toneladas de grano de cacao seco a partir del segundo año hasta alcanzar las 200 toneladas al finalizar el proyecto.
Informe sobre la cadena productiva del cultivo de cacao.
Tendencia creciente del posicionamiento del cacao peruano en el mercado internacional
Producción de 100 has de plantaciones de cacao con variedades mejoradas.
100 ha nuevas del cultivo producidas con la participación de 100 productores de la Comunidad de Puerto Nuevo del Distrito de Irazola.
Informe de avance de los extensionistas por sector, sobre la instalación de las áreas nuevas del cultivo
La población se muestra interesada en trabajar con el cultivo de cacao.
C O MPO N E N T E
S Estadísticas agrarias de áreas
sembradas y en producción del cultivo de cacao.
Disponibilidad de los insumos que requiera el cultivo.
Asistencia técnica continua, especializada y capacitaciones.
100 agricultores han sido capacitados en el manejo del cultivo de cacao.
Visitas al campo del supervisor del proyecto.
Los productores ven con una visión empresarial a sus unidades productivas
Seguimiento continúo a las áreas de cultivo
de cacao instalado en el proyecto por especialistas en el tema.
Informe técnico de los extensionistas de campo.
Se cuenta con personal especializado con experiencia en la zona
Registro de asistencia técnica por
parte de los extensionistas.
Realizar 10,800 asistencias técnicas sobre el manejo del cultivo por parte de los profesionales del proyecto.
Informe técnico sobre los eventos de capacitación, relación de asistentes
Disponibilidad del trabajo en equipo y de manera organizada.
Realizar 8 eventos de capacitación sobre el manejo del cultivo, para una adecuada difusión de la tecnología.
Informes sobre los talleres de capacitación.
Se cuenta con la asignación presupuestal que demanda la ejecución del proyecto, para la contratación de especialistas en el tema.
Creación y fortalecimiento de una organización agrícola en la comunidad.
Realizar 5 eventos de capacitación sobre fortalecimiento organizacional y liderazgo.
Informes sobre los talleres de capacitación organizacional.
Disposición de los productores de trabajar asociativamente.
Beneficiarios organizados al finalizar el proyecto.
Actas de reuniones y ficha de creación de la organización agrícola, con número de registro público.
Cumplimiento de compromisos de los participantes.
Pasantías a zonas cacaoteras del país.
Realizar 3 visitas de campo, durante el proyecto a distintas zonas cacaoteras del país.
Informe técnico sobre las pasantías, relación de asistentes
Interés de los beneficiarios por recibir experiencias de agricultores cacaoteros exitosos. A C C IO N ES
1.1 Perfil y Estudio definitivo S/. 100,000.00 Un estudio presentado, informe de conformidad.
Financiamiento oportuno de las entidades participantes en el proyecto
1.2 Instalación de 100 ha de cacao S/. 1,898,758.00 Informes de avance físico y financiero
Productores asumen el costo de mano de obra no calificada e insumos de la zona, en todas las etapas del proyecto
1.3 Asistencia técnica y capacitación S/. 442,526.00 Informes de capacitaciones y talleres del supervisor y jefe del proyecto.
1.4 Creación y fortalecimiento de una
organización agrícola. S/. 33,890.00
Informe sobre los talleres y formación de la organización agrícola.
1.5 Pasantías a zonas cacaoteras del
país. S/. 15,717.00
Informe sobre las visitas al campo por los encargados del proyecto.
1.6 Gastos Generales del proyecto S/. 240,384.67
1.7 Supervisión S/. 131,370.81
1.8 Estudio de Impacto Ambiental S/. 15,000.00 Reporte de labores ejecutadas
1.9 Imprevistos S/. 119,481.10
TOTAL S/. 2,997,127.58
1.13.- Conclusiones y Recomendaciones.
Del análisis del presente perfil se concluye que el proyecto propuesto de la Alternativa 1 es rentable socialmente.
Con la ejecución del proyecto se beneficiara a 100 moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
La evaluación económica se ha efectuado mediante la metodología costo beneficio, teniéndose los siguientes resultados.
Ratio B/C Selección de Alternativas
Alternativa 1 2.42 Si
Alternativa 2 1.69 No
Valor Actual de Flujo (VAN) selección de Alternativas
Alternativa 1 2,261,476.83 Si
Alternativa 2 1,597,922.81 No
Tasa Interno de Retorno (TIR) selección de Alternativas
Alternativa 1 44% Si
Alternativa 2 31% No
Elaboración: Equipo Consultor.
Realizada la evaluación se determina que la Alternativa 1 es la que presenta las mejores opciones de rentabilidad frente a la Alternativa 2.
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos por los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, desde la siembra y durante todo su proceso.
La alternativa seleccionada del proyecto (Alternativa 1), el presupuesto asciende a la suma de 2´997,127.58 a precios privados.
La evaluación económica nos ha demostrado que la Alternativa 1 es la óptima, cuya capacidad instalada permite a los beneficiarios mejorar su calidad de vida
y por el impacto ambiental es positivo, el factor ambiental “Social” resulta muy
favorecido, mientras que impactos negativos pueden ser mitigados con pequeñas opciones.
MODULO II
2.1.- Nombre del Proyecto.
“Producción y mejoramiento del cultivo de cacao y plantas alternativas en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Padre Abad - Ucayali”
2.2.- Localización del Proyecto.
a.- Departamento : Ucayali b.- Provincia : Padre Abad
c.- Distrito : Irazola (San Alejandro)
d.- Localidad : Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
2.3.- Unidad Formuladora y Ejecutora.
La Unidad Formuladora del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil es la Municipalidad Distrital de Irazola.
Unidad Formuladora (UF)
Nombre : Unidad de Planeamiento y Racionalización
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Distrital de Irazola.
Nombre : Gerencia de Desarrolló Económico
Responsable de formular : CONSULPROYEC M.W. SRL.
Nombre : Municipalidad Distrital de Irazola.
Responsable de U.F : Billy G. Aparicio Blacido
Unidad Ejecutora (UE)
Departamento : Ucayali.
Provincia : Padre Abad.
Sector : Gobierno Local.
Nombre : Municipalidad Distrital de Irazola.
El presente proyecto será elaborado y ejecutado por la Municipalidad Distrital de Irazola, por estar considerado dentro de sus funciones como gobierno local, responsable del desarrollo económico y social de su jurisdicción.
La Municipalidad Distrital de Irazola está representado por:
a.- Alcalde : Manuel Gambini Rupay. b.- Teléfono : 961748487.
c.- Dirección : Jr. Progreso y esq. Saposoa – San Alejandro.
2.4.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.
El problema identificado involucra a las instituciones públicas y privadas afines al desarrollo, investigación y fomento de la actividad agrícola, como:
Municipalidad Distrital de Irazola.
El presente proyecto se elaboró en el marco de las priorizaciones realizadas a nivel del Plan de Desarrollo local Concertado, donde la Municipalidad asume el sentir de los agricultores, y la necesidad de contar con una adecuada fuente de especies forestales con características de resistencia a enfermedades y alta productividad.
El papel de la Municipalidad de acuerdo a la Constitución Política del Estado sustenta su participación en el desarrollo del agro y la agroindustria, se sustenta en la Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972; Título preliminar en el artículo VI Promoción del desarrollo local, el artículo VII relación entre gobiernos nacional, regional y local. En el artículo 106, sobre la coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones urbano y rurales. En el título IX capítulo XI, sobre la promoción del desarrollo municipal en zonas rurales, y en el artículo X promoción del desarrollo integral, teniendo dentro de su lineamiento de política las acciones de velar por el mejor desenvolvimiento de las actividades en el aspecto de generación de ingresos en las familias,
conociendo que la actividad agrícola en el distrito constituye la principal actividad económica, por todo lo anterior la Municipio Distrital de Irazola en uso de las facultades otorgadas por Ley y asumiendo el compromiso con sus vecinos está plenamente convencido que el desarrollo del distrito se alcanzará promoviendo el sector agrícola, por ello el interés del municipio es promover acciones que permitan potenciar la actividad del cultivo de cacao en beneficio de la población.
Ministerio de Agricultura (MINAG):
Si bien la participación del MINAG se da en forma directa también se da a través de la mayor parte de sus organismos públicos descentralizados, los cuales se describen a continuación.
Dirección General de Promoción Agraria (DGPA).
Órgano de Línea dependiente de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, tiene la función de proponer las políticas e instrumentos que faciliten a los productores agrarios organizados el desarrollo de cadenas productivas, basado en el incremento sostenido de la rentabilidad.
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, serán los beneficiarios directos con la ejecución del Proyecto, esto permitirá desarrollar nuevas alternativas de producción para mejorar el nivel de vida familiar y el aprovechamiento racional de los recursos.
Cuadro N°12: Matriz de involucrados
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES /
CONFLICTOS ESTRATEGIAS PARTICIPACION
ACUERDOS Y COMPROMISOS PERCIBIDOS ENTIDADES PUBLICAS Municipalidad Distrital de Irazola
Institución encargada por velar por el desarrollo económico y social del distrito, se está enfocando en proyectos productivos.
Consolidar, y promover condiciones óptimas para mejorar la calidad de vida y contribuir con el desarrollo de los productores de cacao
Formular estudios de pre inversión, asimismo implementarlo en su programación multianual
Brindará el financiamiento para los estudios de pre inversión
Formulación y Ejecución del Proyecto con el apoyo y compromiso de los beneficiarios. Ministerio de Agricultura Limitado involucramiento en el desarrollo de la producción y asistencia técnica en el tema agrícola; escasos recursos disponibles.
Desarrollar y mejorar la calidad de productos mediante asistencia técnica y apoyo a los agricultores.
Realizar el fomento y difusión del cultivo de cacao
Realizar ferias y pasantillas, brindar asistencia técnica y monitoreo permanente a los productores de cacao.
Conformación de cadenas productivas del cultivo de cacao.
BENEFICIARIOS
Productores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
No tienen áreas producidas de cacao y desconocen del cultivo.
Producción de áreas del cultivo de cacao y capacitación sobre su manejo. Apoyo a productores con el Financiamientos con proyectos productivos, Asistencia a cursos de capacitación, pasantías, etc. Productores de la comunidad participaran en el proyecto, en las capacitaciones que se
desarrolle. Compromiso de los agricultores de la comunidad de participar en el proyecto, para insertarse en el tema de cacao. Población de la zona de influencia (beneficiarios indirectos) La población no se dedica a la producción al cultivo, practican agricultura de subsistencia sin ningún apoyo. Población interesada en participar en el cultivo alternativo de cacao. Inscripción como beneficiario participante del proyecto. Participación paulatinamente en los proyectos productivos y en las capacitaciones y asistencias técnicas en el tema de cacao.
2.5.- Marco de referencia.
La idea del proyecto nace como consecuencia de la idea de los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, quienes desean incursionar en el cultivo de cacao.
Desde hace varias décadas, se viene desarrollando e impulsando el cultivo de cacao, a través del Instituciones públicas y privadas, quienes realizaron muchas áreas de instalación, relacionados con variedades mejorado genéticamente del cultivo de cacao, habiendo obtenido 4 variedades con rendimientos altos y una la más difundida y requerida por el agricultor el cual se implementará en el siguiente estudio. Estas variedades se han introducido en la Región de Ucayali a partir del año 2000, por iniciativa de pequeños agricultores que conocían el cultivo y el apoyo por instituciones privadas como DEVIDA, CHEMONIC, PDA ejecutores de proyectos de instalación de este cultivo.
El cacao es un cultivo alternativo de desarrollo, y rentabilidad en la amazonia Peruana; por ser una planta perenne, por tener mercado nacional y mundial asegurado, por sus múltiples usos, además por la disposición de áreas para la siembra y por la necesidad de algunos agricultores en incrementar sus conocimientos en el manejo del cultivo y por ende mejorar su nivel de vida; además se contempla dentro de los planes de desarrollo concertado de la Municipalidad de Irazola y en su visión al 2021.
Lineamientos de la Política Sectorial – Funcional y el Contexto Regional y Local.
La Ley N° 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por el artículo único de la ley Nº 28802, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a los proyectos de inversión, dispone en el numeral 10.4 del Artículo 10° que es de observancia obligatoria en el Ciclo de Proyectos por parte de todas las Entidades del Sector Público. El nuevo Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, D.S. Nº 102-2007-EF, en el numeral 2.1 del Artículo 2º define como Proyecto de Inversión Pública a toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos
