Escuela de Gestión Pública Plurinacional MINISTERIO DE EDUCACIÓN
1 0 SET.
H.R. No
Â3T Hrs. La Paz,0 4 SEP 2015
CITE: EGPP/DGE N°356 /2015 - AJ/N ^ 5 7 4
Señor
Roberto I v á n A g u i l a r G ó m e z MINISTRO DE EDUCACIÓN
ESTADO PLURINACIONAL DE B O L I V I A
Presente.-Ref.: Aprobación Plan Operativo Anual - POA y Anteproyecto del Presupuesto Gestión 2016 - EGPP
De m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n :
En el m a r c o de c o o r d i n a c i ó n y lo p r e v i s t o p o r el inc. d ) p a r á g r a f o I I I del artículo 6 del D.S. 0 2 1 2 de 15 de j u l i o de 2 0 0 9 , m e p e r m i t o r e m i t i r l e los I n f o r m e s Técnicos UAF No. 1 0 8 7 / 2 0 1 5 de Planificación, I n f o r m e Técnico UAF 1 0 9 2 / 2 0 1 5 de Presupuesto e I n f o r m e Legal No. 0 0 1 / 2 0 1 5 del Plan O p e r a t i v o A n u a l - POA y A n t e p r o y e c t o del Presupuesto Gestión 2 0 1 6 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional - EGPP, para su consideración en el pleno de D i r e c t o r i o para su a p r o b a c i ó n .
A g r a d e c i d o por su a t e n c i ó n , le reitero m i s c o n s i d e r a c i o n e s m á s d i s t i n g u i d a s .
IPS/herl. Ce: Arch. Cc:file correlative Açlj-. Informe Anillado
Ivan Ipo 0 RECTOR Gt cu«U d» Gestii WnioMrii
M i ero
NERAl fetCCUTIVO n Pública Plurinacional 4o Educecién>
Calle Bolívar N° 724 esq. Indaburo - Casilla N° 12240 - Teléfonos 220-0131 - 220-0353 - 220-0335 - 220-0322 Fax: (591-2) 220-0141 - Página Web: http://www.egpp.gob.bo
E6PP
Escuela de Gestión Pública Plurinacional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
R E S O L U C I Ó N A D M I N I S T R A T I V A N° 0 6 3 / 2 0 1 5 La Paz, 0 2 de S e p t i e m b r e d e 2 0 1 5 V I S T O S :
La Constitución Política del Estado, Ley 1178 de 20 de julio de 1990, Ley 650 que eleva a rango de Ley la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, Decreto Supremo 0212 de 15/07/2009 de creación de la EGPP, Resolución Suprema No 225557 de 1/12/2005 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Resoluciones de Directorio N° 004/2009 y 005/2009 que aprueba el Reglamento y el Estatuto Orgánico de la EGPP, Informe UAF No1087/2015 de 01/09/2015 sobre el Plan Operativo Anual POA, Informe UAF N° 1092/2015 de 01/09/2015 sobre Anteproyecto del presupuesto gestión 2016 e Informe Legal EGPP-DGE-AJ/065/2015 de 02/09/2015 y demás antecedentes;
C O N S I D E R A N D O :
Que las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas mediante Resolución Suprema No 225557, del 1 de diciembre de 2005, señala en su artículo 10 que es atribución de la entidad ejecutora "Elaborar el Programa de Operaciones Anual y su presupuesto presentarlo al Órgano Rector".
Que, el Artículo 12 de la referida Norma Básica, determina I.- La aprobación del Programa de Operaciones Anual, es responsabilidad de la máxima instancia resolutiva facultada en su norma legal de creación. II.- La Elaboración y ejecución del Programa de Operaciones Anual, es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, y de todos los servidores públicos involucrados, y en el ámbito de sus competencias.
Que, el Decreto Supremo N° 0212 de 15 de julio de 2009, crea la Escuela de Gestión Publica Plurinacional, como entidad pública descentralizada, con una estructura institucional de tres niveles; 1) Directivo, 2) Ejecutivo y 3) Operativo. El artículo 6 de la misma norma señala la conformación del Directorio de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional, y en su inciso d) del parágrafo III, señala que el Directorio tiene atribuciones de aprobar la programación operativa anual y su presupuesto.
Que, las Resoluciones de Directorio N° 004/2009 y 005/2009, aprueban el Reglamento y el Estatuto Orgánico del Directorio de la EGPP., que en sus incisos 3) del Artículo 10 del Reglamento, y el inciso 3) del Artículo 13 del Estatuto Orgánico, faculta a la Máxima Autoridad Ejecutiva aprobar el POA y su presupuesto.
Que, del Informe UAF 1087/2015 de 01/09/2015, sobre el Plan Operativo Anual POA-2016 evacuado por la Profesional en Planificación y Presupuesto que señala que en coordinación con la Unidades sustantivas de la institución y en el marco de los objetivos estratégicos se definieron los objetivos de gestión institucional objetivos específicos, operaciones, productos esperados e Vindicadores de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (Resolución Biministerial 06 del 20 de julio de 2015 que aprueban las directrices de formulación presupuestaria y de planificación e inversión para el presupuesto 2016 y Resolución Ministerial 544/2015 de 20 de julio de 2015 que aprueban el clasificador presupuestario para la gestión 2016)
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EGPP
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misma que se elaboró con plena participación tanto del nivel ejecutivo, mandos medios (unidades sustantivas), personal técnico operativo de la EGPP de acuerdo al cronograma establecido, en reunión de Consejo Técnico se ha consensuado el POA con objetivos mismos que para su cumplimiento se requiere de la activa participación y el compromiso de todas las servidoras y servidores públicos de la EGPP, en el ámbito de su competencia, por lo que concluye que el POA-2016 fue elaborado en base a los lineamientos y directrices del Órgano Rector por lo que se recomienda su aprobación.
Que del Informe UAF 1092/2015, de 01/09/2015, sobre el Anteproyecto del Presupuesto gestión 2016; evacuado por la Profesional en Planificación y Presupuesto de la Unidad Administrativa Financiera de la EGPP, donde señala que se han definido los objetivos institucionales por unidad así como los objetivos específicos, delimitando sus operaciones, actividades traducidos en el presupuesto asignado para dichas operaciones de la siguientes gestión, vinculados al objetivo sectorial y al plan de estratégico institucional y agenda patriótica, misma coordinada la verificación de los programas operativos anuales con las unidades sustantivas, en cuanto a objetivos, actividades, partidas y montos definidos para su ejecución, realizando ajustes a los mismos, asciende al monto de monto total de Bs11.718.127.- (Once millones setecientos dieciocho mil ciento veinte siete 00/100 Bolivianos) dichas operaciones son desglosadas en Informe técnico en anexos, por lo que concluye que previo informe legal se apruebe mediante Resolución.
Que, el Informe Legal EGPP/DGE/AJ/065/2015 de 02/09/2015, evacuado por el Asesoría Jurídica de la EGPP, señala que el Programa Operativo Anual (POA) y su Presupuesto, de la EGPP, correspondiente a la gestión 2016, y de acuerdo a lo manifestado por los Informes UAF No. 1087/2015, reflejan que su elaboración del POA y el Informe UAF 1092/2015 sobre su anteproyecto del Presupuesto 2016 de la EGPP, que fue realizada de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y enmarcado a la normativa vigente, finalmente se recomienda su aprobación, en el marco del numeral 4 del artículo 10 del reglamento de directorio aprobado mediante Resolución de Directorio No. 004/2009 y remitir al Directorio en el marco del Decreto Supremo 0212 de 15 de julio de 2009.
Que la Resolución Suprema N° 01264 de fecha 17 de Agosto de 2009, designa al Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional - EGPP.
P O R T A N T O :
El Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional - EGPP, en aplicación de las atribuciones conferidas;
R E S U E L V E :
A R T I C U L O U N I C O . - Aprobar el Programa Operativa Anual y el Anteproyecto del presupuesto de la Gestión 2016, de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional, con un presupuesto
onsolidado de Bs11.718.127.- (Once millones setecientos dieciocho mil ciento veinte siete 00/100 Bolivianos), de acuerdo a los Informes Técnicos y Legal mismas que forman parte integrante e indivisible de la presente Resolución.
Regístrese, comuniqúese y archívese.
Ivan Iporre Salguero DIRECTO« GENERAI EJECUTIVO
Escuela de G p t t M n Pública Plurinacional
> d* EducacióoPágina 2 de 2
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2.1
D E T E R M I N A C I O N DE OBJETIVOS Y M E T A S DE CORTO PLAZO
EGPP
Escupía de Gestión Pública Plurinaoofia!
ENTIDAD: Escuela de Gestión Pública Plurinacional GESTION 2016
MISIÓN : Somos una entidad pública descentralizada del Ministerio de Educación que contribuye al desarrollo, construcción y consolidación de la nueva gestión pública del Estado Plurinacional, mediante formación y capacitación de las y los servidores públicos,
miembros de organizaciones sociales, líderes, lideresas y autoridades de los pueblos indígena originario campesinos.
VISIÓN : Ser una entidad estratégica que recupera, genera, integra y transfiere el conocimiento sobre Gestión Pública, con eficiencia, pertinencia y equidad, posicionada como referente en los ámbitos nacional e internacional y que contribuye a la construcción y
consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL ROES
(A)
Denominación del Programa
Cod. PEI Denominación
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2016 <C) Cod. Denominación POA Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios del no robar, no mentir, no Gestionar el conocimiento para la formación y capacitación de las y los servidores públicos de todos los
niveles del Estado Plurinacional, respondiendo oportuna y efectivamente a la demanda temática sobre gestión pública
Establecer lincamientos de operación para el logro de los objetivos
estratégicos de la institución.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
<n
Descripción
del indicador Corriente
Fte 2 0 - 2 3 0 (RR. Específicos) Presupuesto en Bs. Corriente Fte 8 0 - 5 1 5 (Donación Externa)
SECTOR ECONÓMICO PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (%) ÍG) (H) i li III IV 2 0 - 2 3 0 2 0 - 2 3 0 2 0 - 2 3 0 2 0 - 2 3 0 4 1 - 1 1 1 4 1 - 1 1 1 4 1 - 1 1 1 4 1 - 1 1 1 8 0 - 5 1 5 80-515 8 0 - 5 1 5 8 0 - 5 1 5 Informe de gestión anual sobre los logros , de la institución en base a los objetivos estratégicos del PEI.
Documento que contenga la información de los logros de la institución en base a la información proporcionada por las unidades de la EGPP.
Documento 1 1
Materiales de Comunicación elaborados y difundidos
Informe de Actividades que reflejen los productos ejecutados e Informe de Gestión que refleje los logros del Área de Comunicación.
Documento 3 3
Asuntos de Gestión así como de Análisis Jurídico atendidos.
Informe de Actividades que reflejen los productos ejecutados e Informe de Gestión que refleje los logros del Área de Asesoría Jurídica.
Documento 3 3
Auditorias ejecutadas
Informe de Actividades que reflejen los productos ejecutados e Informe de Gestión que refleje los logros del Área de Auditoría
Documento 3 3 Administración Central Otros Educación 18% 30% 27% 20% 28% 25% 27% 25% U» í - i Ni
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
DEL PDES OBJETIVO ESTRATEGICO DEI OBJETIVOS DE GESTIÓN (A) PEI INSTITUCIONAL 2016
PRODUCTOS ESPERADOS (D)
INDICADOR
(E) ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
M COD. PDES LINEA BASE META Denominación del Programa Cod. P M Cod. PEI Denominación „ „ Denan (nación
POA Descripción del Indicador (Bien o Servicio) Unidad de Medida 2015 2016 Cod. PROG Presupuesto en Bs. „_ . i Corriente Corriente C o r r'c n , e Denominación ^ ^ ¿ ¡ ¡ f c ^ « e S D - B l S , „ „ , „ « „ T„ „ (RR. Específicos) < T « , ~
SECTOR ECONÓMICO PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL {%)
m (H) Cod. I Sector I 1 il III 2 0 - 2 3 0 2 0 - 2 3 0 2 0 - 2 3 0 Denominación ^ ^ ^ 8 0 - 5 1 5 8 0 - 5 1 5 8 0 - 5 1 5 2 0 - 2 3 0 4 1 - 1 1 1 « > - 5 1 5 Soberanía y transparencia en ia gestión pública bajo los principios del no robar, no mentir, no Gestionar el conocimiento para I formación y capacitación de las los servidores públicos de todos los
niveles del Estado Plurinacional, respondiendo oportuna y efectivamente a la demanda temática sobre gestión pública
y Estado.
Planificar y administrar de manera
eficaz y eficiente los recursos humanos, financieros, y bienes y funcionamiento de la
institución.
Formar y capacitar a las y los servidores públicos, del nivel departamental, municipal y Autonomías Indígena, Originaria, Campesina, y a potenciales servidoras y servidore; públicos, a través de programas de postgrado, cursos especializados, cursos cortos y otros eventos, en las diferentes áre¡ de la administración gestión pública.
Plan Operativo Anual "POA" y el Anteproyecto de Presupuesto
Documento consolidado del Plan Operativo Anual y la Programación del Presupuesto Institucional. Documento 1 1 Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución del POA y Presupuesto
Documento de seguimiento y evaluación de la ejecución del POA y Presupuesto
Documento 3 3
Informe de la gestión de recursos humanos
Informe de las actividades realizadas de la gestión de recursos humanos.
Informe 3 3
Informe de las contrataciones de los
Informe de las actividades realizadas de los procesos de contratación de bienes y servicios.
Informe 3 \
Reporte del sistema de activos fijos (SIAF)
Reporte del registro de los
Reporte 1 1
Estados Financieros
Documento consolidado con la Información financiera de la institución
Documento 1 1
Cursos de postgrado Cursos de postgrados ejecutados. Número de cursos de poostgrado 20 35 Becas de postgrado canalizadas
Becas ofertadas por los cooperantes. Porcentaje de canalizadas 100 100 Eventos de capacitación Eventos de capacitación ejecutados. Número de eventos de capacitación 60 70 Becas de eventos de capacitación canalizadas
Becas ofertadas por los cooperantes. Porcentaje de canalizadas 100 100 Administración Central Servicio de Formación y Capacitación Otros Educación 18% 30% 27% 20% 28% 25% 27% 25%
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL {%) (G)
Soberanía y transparencia en gestión pública bajo ios principios del m robar, no mentir, ni Implementar progresivamente las tecnologías de información y de lograr el alcance masivo de los servicios prestados y optimizar la gestión de la EGPP. Gestionar Conocimiento, a través de la investigación-acción y asistencia técnica en los niveles:
central, departamental, municipal. Autonomías Indígenas Originarias Campesinas y Organizaciones Programas y proyectos gestionados Documento de Asistencia Técnica Formulario de Asistencia Tecnológica y/o logística Certificaciones de participación y/o aprobajripn emitidos Descripción del Indicador Programas y proyectos gestionados y administrados. Fte 2 0 - 2 3 0 F t e 4 1 - 1 1 1 (RR. Específicos) (TGN) Asistencias te académicas requeridas a nivel intra e interinstitucional.
Asistencias Tecnológicas y/o logísticas requeridas a nivel intra e interinstitucíonal. Actividades académicas ejecutadas Número de programas y proyectos ejecutados Porcentaje de Asistencias Académicas ejecutadas Porcentaje de Asistencias Tecnológicas y/o logísticas ejecutadas Servicio de Formación y Capacitación Cultura de Resiliencia -COSUDE Servicio de Formación y Capacitación Otros Educación 18% 20% 32% 30% 32% 25% 18% 25% 4 . 0 1 0 . 0 0 0 6 . 6 7 2 . 5 2 5 1 . 0 3 5 . 6 0 2 0 11.718.127 y Presupijfsto u ( ügb&frfell JEFEUNIOAD DE
ESCUELA DEG -jfSTIGAGON 1BESARROLLO w v j c l * uc UL»,IÚN PÜ8LÍCA PlUffiNACIONAl MINISTERIO DE EDUCACIÓN
I v a r i I p c f r f í t J y a l g u e r o
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Escuela de/Gestión Pública Plurinacional
Ministerio de Educación
EGPP
Escuela de Gestion Pública Plurinacional
E Q U I L I B R I O PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO DE RECURSOS H PRESUPUESTO DE GASTOS
Fte Org Grupo de „ . „ Detalle Monto Fte Org Pgr Grupo de Detalle Monto
20 230 120 Venta de Bienes y Servicios de las 4.010.000 20 230 00 100 Servicios Personales 361.860
Administraciones Públicas 200 Servicios no Personales 805.379
300 Materiales y Suministros 57.650 Servicio de la Deuda Pública y
600 Servicio de la Deuda Pública y 20.111 Disminución de Otros Pasivos 20.111 800 Impuestos, Regalías y Tasas 521.300 10 100 Servicios Personales 331.288 200 Servicios no Personales 1.744.945 300 Materiales y Suministros 167.467
20 230 Total Recursos 4.010.000 1 20 230 Total Gastos 4.010.000
41 111 190 Transferencias Corrientes 6.672.525 41 111 00 100 Servicios Personales 5.381.399
200 Servicios no Personales 1.017.563 300 Materiales y Suministros 262.563
400 Activos Reales 10.000
800 Impuestos, Regalías y Tasas 1.000
1 41 111 Total Recursos 6.672.525 41 111 Total Gastos 6.672.525
80 515 182 „ „ . . , Donaciones Corrientes del Exterior 1.035.602 1.035.602 80 80 515 515 11 200 200 Servicios no Personales Servicios no Personales 1.032.153 1.032.153 300 Materiales y Suministros 3.449
1 80 515 Total Recursos 1.035.602 1 80 515 Total Gastos 1.035.6021
EGPP
Escuela de Gestión Pública Pfurinaeional P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O D E R E C U R S O SG E S T I O N : 2 0 1 6 (Expresado en Bolivianos)
Fte Org Rubro Detalle EO PTO 2016
20 230 122 V e n t a de Servicios de las A d m i n i s t r a c i o n e s Públicas 0 0 0 0 4 . 0 1 0 . 0 0 0
4 1 1 1 1 1 9 2 1 1 Por Subsidios o Subvenciones 0 0 9 9 6.672.525
80 515 1 8 2 1 1 Por Donación Externa 0 0 0 0 1.035.602