01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 210,92
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 210,56
10000 Retribuciones básicas 118,57
10001 Retribuciones complementarias 91,99
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,36
11 Personal eventual 591,46
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 590,56
11000 Retribuciones básicas 226,06
11001 Retribuciones complementarias 364,50
117 Contribuciones a planes de pensiones 0,90
12 Funcionarios 2.690,31
120 Retribuciones básicas 1.244,64
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 319,47
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 94,32
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 123,06
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 194,13
12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo
E 13,12 12005 Trienios 247,37 12006 Pagas extraordinarias 253,17 121 Retribuciones complementarias 1.333,00 12100 Complemento de destino 534,00 12101 Complemento específico 799,00
123 Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 105,00
12300 Indemnización por destino en el extranjero 105,00
127 Contribuciones a planes de pensiones 7,67
13 Laborales 181,46
130 Laboral fijo 180,74
13000 Retribuciones básicas 126,35
13001 Otras remuneraciones 54,39
137 Contribuciones a planes de pensiones 0,72
15 Incentivos al rendimiento 5.360,92
150 Productividad 5.061,43
151 Gratificaciones 299,49
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 463,57
160 Cuotas sociales 440,36
16000 Seguridad Social 440,36
162 Gastos sociales del personal 23,21
16200 Formación y perfeccionamiento del personal 23,21
01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 500,59
226 Gastos diversos 310,66
22601 Atenciones protocolarias y representativas 101,08
22606 Reuniones, conferencias y cursos 187,37
22610 Actividades realizadas mediante Convenio 22,21
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 189,93
22706 Estudios y trabajos técnicos 31,93
22799 Otros 158,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 347,35
230 Dietas 115,90
231 Locomoción 231,45
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 847,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 A comunidades autónomas 11.000,00
451 Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clínico y
Provincial de Barcelona. Para saneamiento financiero. 11.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 270,40
483 Fomento de actividades de alto interés sanitario. 270,40
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.270,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75 A comunidades autónomas 14.000,00
751 Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clínico y
Provincial de Barcelona. Para inversiones. 14.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.000,00
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad y
Política Social 35.616,98
000X Transferencias internas
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41 A organismos autónomos 16.314,18
415 A la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición. 16.217,45
417 A la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios 96,73
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.314,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 000X Transferencias internas
715 A la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición. 1.781,99
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.781,99
TOTAL Transferencias internas 18.096,17
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 53.713,15
02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,54
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 3.108,19
120 Retribuciones básicas 1.584,72
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 361,14
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 212,22
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 123,06
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 294,79
12005 Trienios 268,16
12006 Pagas extraordinarias 325,35
121 Retribuciones complementarias 1.512,75
12100 Complemento de destino 701,55
12101 Complemento específico 811,20
127 Contribuciones a planes de pensiones 10,72
13 Laborales 484,34
130 Laboral fijo 482,00
13000 Retribuciones básicas 391,38
13001 Otras remuneraciones 90,62
137 Contribuciones a planes de pensiones 2,34
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 528,26
160 Cuotas sociales 528,26
16000 Seguridad Social 528,26
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.180,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social
220 Material de oficina 311,34
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 311,34
226 Gastos diversos 665,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos 665,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 133,13
230 Dietas 32,33
231 Locomoción 100,80
24 Gastos de publicaciones 680,90
240 Gastos de edición y distribución 680,90
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 1.790,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1.030,00 443 A la "Fundación para la Cooperación y Salud Internacional
del Sistema Nacional de Salud de España" 1.030,00
49 Al exterior 2.350,89
491 Para cuotas y demás gastos de organismos
internacionales. 1.423,23
492 Para todos los gastos que ocasione la cooperación
sanitaria internacional. 927,66
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.380,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 33,60
743 A la "Fundación para la Cooperación y Salud Internacional
del Sistema Nacional de Salud de España" 33,60
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,60
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad y
Política Social 9.385,19
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 9.385,19
03 D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS
311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,54
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
03 D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS
311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social
12 Funcionarios 7.159,01
120 Retribuciones básicas 3.803,42
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 388,92
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 459,81
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 694,41
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 769,33
12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo
E 26,24 12005 Trienios 696,56 12006 Pagas extraordinarias 768,15 121 Retribuciones complementarias 3.331,91 12100 Complemento de destino 1.597,97 12101 Complemento específico 1.733,94
127 Contribuciones a planes de pensiones 23,68
13 Laborales 3.492,62
130 Laboral fijo 3.160,76
13000 Retribuciones básicas 2.679,38
13001 Otras remuneraciones 481,38
131 Laboral eventual 319,18
137 Contribuciones a planes de pensiones 12,68
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 2.559,85
160 Cuotas sociales 1.819,71
16000 Seguridad Social 1.819,71
162 Gastos sociales del personal 740,14
16200 Formación y perfeccionamiento del personal 179,16
16204 Acción social 435,29
16205 Seguros 52,05
16209 Otros 73,64
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 13.271,02
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 Arrendamientos y cánones 256,82
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 61,06
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 195,76
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.398,33
212 Edificios y otras construcciones 210,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 453,62
214 Elementos de transporte 23,00
215 Mobiliario y enseres 376,16
216 Equipos para procesos de la información 335,55
03 D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS
311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social
220 Material de oficina 661,34
22000 Ordinario no inventariable 555,11
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2,16
22002 Material informático no inventariable 104,07
221 Suministros 1.181,91 22100 Energía eléctrica 469,20 22101 Agua 41,25 22102 Gas 9,57 22103 Combustible 129,57 22104 Vestuario 106,84 22105 Alimentación 156,26
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 6,54 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y
elementos de transporte 38,60
22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de
comunicaciones 52,00 22199 Otros suministros 172,08 222 Comunicaciones 1.912,46 22200 Servicios de telecomunicaciones 1.670,18 22201 Postales y mensajería 242,28 223 Transportes 455,44 224 Primas de seguros 10,90 225 Tributos 403,33 22502 Locales 403,33 226 Gastos diversos 1.504,25 22602 Publicidad y propaganda 700,00 22603 Jurídicos, contenciosos 12,91
22606 Reuniones, conferencias y cursos 34,89
22607 Oposiciones y pruebas selectivas 755,23
22699 Otros 1,22
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.302,61
22700 Limpieza y aseo 1.839,74
22701 Seguridad 540,60
22706 Estudios y trabajos técnicos 797,22
22799 Otros 125,05
23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.003,01
230 Dietas 435,63
231 Locomoción 453,09
232 Traslado 1,35
233 Otras indemnizaciones 112,94
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
03 D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS
311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 800,00
489 Para coordinar actuaciones de información y atención al
ciudadano en salud y consumo 800,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800,00
6 INVERSIONES REALES
62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los
serv. 74,67
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de
los servicios 74,67
63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 7.667,88 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios 7.667,88
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 160,00
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 160,00
TOTAL INVERSIONES REALES 7.902,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 60,63
831 Préstamos a largo plazo 60,63
83108 Familias e instituciones sin fines de lucro 60,63
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 60,63
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad y
Política Social 34.124,60
TOTAL D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS 34.124,60
04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD
311O Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 70,16
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 70,01
10000 Retribuciones básicas 19,02
10001 Retribuciones complementarias 50,99
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 633,38
120 Retribuciones básicas 305,65
04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD
311O Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 26,37
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 64,71
12005 Trienios 54,43
12006 Pagas extraordinarias 62,91
121 Retribuciones complementarias 326,27
12100 Complemento de destino 135,77
12101 Complemento específico 190,50
127 Contribuciones a planes de pensiones 1,46
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 93,07
160 Cuotas sociales 93,07
16000 Seguridad Social 93,07
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 796,61
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 24,68
226 Gastos diversos 24,68
22606 Reuniones, conferencias y cursos 24,68
23 Indemnizaciones por razón del servicio 72,45
230 Dietas 17,93
231 Locomoción 54,52
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 97,13
TOTAL Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 893,74
000X Transferencias internas
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42 A la Seguridad Social 261.283,26
421 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 210.199,96
425 Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación
de servicios sanitarios a terceros obligados al pago. 6,01
427 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del
Instituto Social de la Marina (ISM). 51.077,29
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 261.283,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72 A la Seguridad Social 23.086,49
721 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 23.086,49
04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD 000X Transferencias internas
TOTAL Transferencias internas 284.369,75
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD 285.263,49
05 DIRECCIÓN GENERAL DE TERAPIAS AVANZADAS Y
TRASPLANTES
313D Terapias avanzadas, medicina regenerativa y transplantes en el Sistema Nacional de Salud
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,54
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 150,93
120 Retribuciones básicas 76,77
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 13,89
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 8,79
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 14,38
12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo
E 6,56 12005 Trienios 18,02 12006 Pagas extraordinarias 15,13 121 Retribuciones complementarias 72,87 12100 Complemento de destino 30,11 12101 Complemento específico 42,76
127 Contribuciones a planes de pensiones 1,29
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 28,38
160 Cuotas sociales 28,38
16000 Seguridad Social 28,38
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 238,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 67,11
226 Gastos diversos 40,26
22606 Reuniones, conferencias y cursos 40,26
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 26,85
22706 Estudios y trabajos técnicos 26,85
23 Indemnizaciones por razón del servicio 33,75
230 Dietas 13,95
05 DIRECCIÓN GENERAL DE TERAPIAS AVANZADAS Y TRASPLANTES
313D Terapias avanzadas, medicina regenerativa y transplantes en el Sistema Nacional de Salud
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 100,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 474,92 444 A la "Fundación para el desarrollo de la Investigación en
Genómica y Proteómica". Operaciones corrientes. 474,92
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.559,17
481 Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, para el fomento de la
donación y el trasplante de órganos y tejidos. 2.559,17
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.034,09
TOTAL Terapias avanzadas, medicina regenerativa y
transplantes en el Sistema Nacional de Salud 3.373,80
465A Investigación sanitaria
8 ACTIVOS FINANCIEROS
82 Concesión de préstamos al Sector Público 24.214,28
821 Préstamos a largo plazo 24.214,28
82105 Comunidades autónomas 24.214,28
83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 29.785,72
831 Préstamos a largo plazo 29.785,72
83107 Empresas privadas 18.642,86
83108 Familias e instituciones sin fines de lucro 11.142,86
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 54.000,00
TOTAL Investigación sanitaria 54.000,00
000X Transferencias internas
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41 A organismos autónomos 3.927,91
414 A la Organización Nacional de Trasplantes. 3.927,91
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.927,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71 A organismos autónomos 258,76
714 A la Organización Nacional de Trasplantes. 258,76
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 258,76
05 DIRECCIÓN GENERAL DE TERAPIAS AVANZADAS Y TRASPLANTES
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TERAPIAS
AVANZADAS Y TRASPLANTES 61.560,47
07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y SANIDAD
EXTERIOR
313B Salud pública y sanidad exterior
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,54
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 5.213,88
120 Retribuciones básicas 2.627,36
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.152,87
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 117,90
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 158,22
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 258,84
12005 Trienios 408,84
12006 Pagas extraordinarias 530,69
121 Retribuciones complementarias 2.279,57
12100 Complemento de destino 1.098,23
12101 Complemento específico 1.181,34
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 292,32
12400 Sueldos del grupo A1 y grupo A 292,32
127 Contribuciones a planes de pensiones 14,63
13 Laborales 392,59
130 Laboral fijo 391,19
13000 Retribuciones básicas 337,65
13001 Otras remuneraciones 53,54
137 Contribuciones a planes de pensiones 1,40
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 635,71
160 Cuotas sociales 635,71
16000 Seguridad Social 635,71
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.301,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 7.313,04
226 Gastos diversos 7.123,04
22606 Reuniones, conferencias y cursos 118,04
22610 Actividades realizadas mediante Convenio 800,00
07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y SANIDAD EXTERIOR
313B Salud pública y sanidad exterior
22617 Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo. 1.000,00 22618 Plan Especial de salud para la infancia y la adolescencia. 800,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 190,00
22706 Estudios y trabajos técnicos 190,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 302,40
230 Dietas 97,39
231 Locomoción 205,01
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 7.615,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 A comunidades autónomas 7.212,15
451 Transferencias a CC.AA. para toda clase de gastos, incluso personal, que originen los programas autonómicos
derivados del Plan Nacional sobre el SIDA. 4.808,10
452 Transferencias a CC.AA. para toda clase de gastos necesarios para el desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud, especialmente en el ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y de especial
relevancia. 2.404,05
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.830,31
484 Para el pago de ayudas sociales a personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido
tratamiento con concentrados de factores de coagulación. 180,31 486 Para subvencionar a Instituciones de cualquier titularidad,
sin ánimo de lucro, con destino a financiar Programas de
Prevención y Control del SIDA. 4.152,00
487 Para coordinar con otros Agentes, de cualquier titularidad, el desarrollo del Plan Multisectorial de Lucha contra el
SIDA. 1.421,00
488 A la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (GESIDA) para, mediante convenio,
fomentar la investigación clínica sobre el SIDA. 77,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.042,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.000,00
780 Al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de la Laguna para la construcción de un laboratorio de seguridad
biológica P3 1.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00
TOTAL Salud pública y sanidad exterior 27.959,62
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y
09 DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS
313A Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,54
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 2.165,02
120 Retribuciones básicas 1.075,78
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 402,81
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 70,74
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 114,27
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 86,28
12005 Trienios 183,85
12006 Pagas extraordinarias 217,83
121 Retribuciones complementarias 969,40
12100 Complemento de destino 453,28
12101 Complemento específico 516,12
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 113,68
12400 Sueldos del grupo A1 y grupo A 113,68
127 Contribuciones a planes de pensiones 6,16
13 Laborales 53,43
130 Laboral fijo 53,32
13000 Retribuciones básicas 35,53
13001 Otras remuneraciones 17,79
137 Contribuciones a planes de pensiones 0,11
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 291,30
160 Cuotas sociales 291,30
16000 Seguridad Social 291,30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.569,29
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 224,97
226 Gastos diversos 97,54
22606 Reuniones, conferencias y cursos 97,54
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 127,43
22706 Estudios y trabajos técnicos 127,43
23 Indemnizaciones por razón del servicio 100,80
230 Dietas 29,70
231 Locomoción 71,10
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
09 DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS
313A Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios
TOTAL Oferta y uso racional de medicamentos y productos
sanitarios 2.895,06
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y
PRODUCTOS SANITARIOS 2.895,06
12 D.G.ORDENAC. PROFES., COHESIÓN DEL SIST.NAC.
DE SALUD Y ALTA INSPEC.
311O Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,54
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 3.838,04
120 Retribuciones básicas 1.988,25
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 416,70
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 259,38
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 263,70
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 266,03
12005 Trienios 378,10
12006 Pagas extraordinarias 404,34
121 Retribuciones complementarias 1.842,63
12100 Complemento de destino 847,39
12101 Complemento específico 995,24
127 Contribuciones a planes de pensiones 7,16
13 Laborales 139,68
130 Laboral fijo 139,05
13000 Retribuciones básicas 98,90
13001 Otras remuneraciones 40,15
137 Contribuciones a planes de pensiones 0,63
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 574,93
160 Cuotas sociales 574,93
16000 Seguridad Social 574,93
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.612,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 2.863,01
12 D.G.ORDENAC. PROFES., COHESIÓN DEL SIST.NAC. DE SALUD Y ALTA INSPEC.
311O Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
22606 Reuniones, conferencias y cursos 94,32
22607 Oposiciones y pruebas selectivas 780,00
22610 Actividades realizadas mediante convenio 1.197,67
22699 Otros 6,30
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 784,72
22706 Estudios y trabajos técnicos 784,72
23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.021,50
230 Dietas 158,01
231 Locomoción 494,33
233 Otras indemnizaciones 369,16
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 3.884,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 A comunidades autónomas 141.906,95
453 Fondo de cohesión sanitaria. 99.091,09
454 A CC.AA. Estrategias de Salud del Sistema Nacional de
Salud. 30.815,86
455 A CC.AA. para el desarrollo del Plan de Salud Bucodental. 12.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.150,47
482 A Instituciones. Estrategias de Salud del Sistema Nacional
de Salud. 1.000,47
483 Fundació Catalana d´ELA 50,00
484 Fundació García Cugat. Proyectos de investigación
cartilaginosa, ligamentosa y tendinosa 100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 143.057,42
TOTAL Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 151.554,12
TOTAL D.G.ORDENAC. PROFES., COHESIÓN DEL
SIST.NAC. DE SALUD Y ALTA INSPEC. 151.554,12
13 AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD
311O Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,54
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 2.713,15
13 AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
311O Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 319,47
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 212,22
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 123,06
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 215,70
12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo
E 6,56 12005 Trienios 257,65 12006 Pagas extraordinarias 289,44 121 Retribuciones complementarias 1.280,91 12100 Complemento de destino 607,60 12101 Complemento específico 673,31
127 Contribuciones a planes de pensiones 8,14
13 Laborales 63,06
130 Laboral fijo 62,88
13000 Retribuciones básicas 35,52
13001 Otras remuneraciones 27,36
137 Contribuciones a planes de pensiones 0,18
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 495,43
160 Cuotas sociales 495,43
16000 Seguridad Social 495,43
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.331,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 13.876,54
226 Gastos diversos 12.711,21
22606 Reuniones, conferencias y cursos 283,18
22610 Actividades realizadas mediante convenio 12.428,03
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.165,33
22706 Estudios y trabajos técnicos 1.165,33
23 Indemnizaciones por razón del servicio 245,84
230 Dietas 76,93
231 Locomoción 168,91
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 14.122,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 A comunidades autónomas 16.000,00
454 A CC.AA. Estrategias de Salud del S.N.S. en ejecución del
Plan de Calidad 16.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 9.072,88
481 Observatorio de Salud de las Mujeres. 1.000,00
482 A Instituciones de cualquier titularidad para el desarrollo
13 AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
311O Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.072,88
6 INVERSIONES REALES
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.000,00
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3.000,00
TOTAL INVERSIONES REALES 3.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75 A comunidades autónomas 1.962,75
752 A CC.AA. Plan de inversiones para el desarrollo de
Sistemas de Información Sanitaria. 1.962,75
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.962,75
TOTAL Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 47.489,19
000X Transferencias internas
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42 A la Seguridad Social 1.200,00
421 Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en las ciudades de Ceuta y Melilla (por incremento de la
población protegida). 1.200,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71 A organismos autónomos 6.415,13
711 Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud a traves de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 6.415,13
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.415,13
TOTAL Transferencias internas 7.615,13
TOTAL AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD 55.104,32
15 SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y
CONSUMO
231F Otros servicios sociales del Estado
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 70,16
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 70,01
10000 Retribuciones básicas 19,02
15 SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO
231F Otros servicios sociales del Estado
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 852,32
120 Retribuciones básicas 411,24
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 69,45
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 47,16
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 26,37
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 100,66
12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo
E 6,56 12005 Trienios 77,42 12006 Pagas extraordinarias 83,62 121 Retribuciones complementarias 437,90 12100 Complemento de destino 176,29 12101 Complemento específico 261,61
127 Contribuciones a planes de pensiones 3,18
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 153,65
160 Cuotas sociales 153,65
16000 Seguridad Social 153,65
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.076,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 349,43
226 Gastos diversos 349,43
22606 Reuniones, conferencias y cursos 349,43
23 Indemnizaciones por razón del servicio 66,05
230 Dietas 33,02
231 Locomoción 33,03
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 415,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS
87 Aportaciones patrimoniales 17.000,00
871 Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia. 17.000,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 17.000,00
TOTAL Otros servicios sociales del Estado 18.491,61
000X Transferencias internas
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15 SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO
000X Transferencias internas
419 Al Real Patronato sobre Discapacidad para el
cumplimiento de sus fines 2.700,58
42 A la Seguridad Social 1.829.015,81
424 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 262.102,54
425 Al IMSERSO para ayudas sociales a los afectados por la
Talidomida 1.590,00
426 Al IMSERSO para la cobertura de cuotas sociales de
cuidadores no profesionales en dependencia (SAAD) 33.505,69
427 Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia. 1.164.979,32
428 Al IMSERSO. Nivel convenido en dependencia (SAAD). 283.197,42
429 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia. 83.640,84
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.831.716,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71 A organismos autónomos 55,00
719 Al Real Patronato sobre Discapacidad 55,00
72 A la Seguridad Social 20.743,38
720 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 4.998,38
729 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia. 15.745,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.798,38
TOTAL Transferencias internas 1.852.514,77
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y
CONSUMO 1.871.006,38
16 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, DE LAS
FAMILIAS Y DE LA INFANCIA 231F Otros servicios sociales del Estado
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,54
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 2.508,06
120 Retribuciones básicas 1.290,25
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 180,57
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 282,96
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 202,17
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 129,42
12005 Trienios 232,63
16 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA
231F Otros servicios sociales del Estado
121 Retribuciones complementarias 1.208,44
12100 Complemento de destino 554,48
12101 Complemento específico 653,96
127 Contribuciones a planes de pensiones 9,37
13 Laborales 96,66
130 Laboral fijo 95,34
13000 Retribuciones básicas 82,72
13001 Otras remuneraciones 12,62
137 Contribuciones a planes de pensiones 1,32
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 281,00
160 Cuotas sociales 281,00
16000 Seguridad Social 281,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.945,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 517,79
226 Gastos diversos 346,54
22606 Reuniones, conferencias y cursos 346,54
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 171,25
22706 Estudios y trabajos técnicos 171,25
23 Indemnizaciones por razón del servicio 31,94
230 Dietas 15,97
231 Locomoción 15,97
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 549,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 A comunidades autónomas 97.389,19
453 Programas de servicios sociales 97.239,19
45300 Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales 96.174,03
45301 Plan de desarrollo gitano 1.065,16
458 Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del
Voluntariado 150,00
46 A entidades locales 400,00
460 Residencia Gent Grant Sant Josep de Santpedor 200,00
461 Ayuntamiento de Valls. Ampliación de la sala social
municipal de la "Llar social del jubilat" 200,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 111.561,76
480 A instituciones para víctimas del terrorismo 153,00
481 Institut contra l'Exclusió Social Can Gazá. Para la
adecuación de "Sa Casa Llarga" 100,00
484 Para los fines de interés social regulados por el artículo 2
16 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA
231F Otros servicios sociales del Estado
486 Para actuaciones de acción social 5.814,67
488 Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por
transfusiones sanguíneas y sus familiares. 120,21
489 A la Fundación Bonanit para el alojamiento de personas
sin techo 50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 209.350,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75 A comunidades autónomas 400,00
750 Construcción del Centro de Atención Social a los enfermos
de Alzheimer en Lanzarote 400,00
76 A entidades locales 2.850,00
762 Al Cabildo de la Palma para la construcción del Centro
socio-sanitario 800,00
763 Al Cabildo de Fuerteventura para la construcción y equipamiento de la residencia y centro ocupacional de
discapacitados 400,00
764 Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torremayor (Badajoz) para la construcción de una
residencia de la tercera edad 1.650,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 312,83
781 Para actuaciones de acción social 312,83
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.562,83
TOTAL Otros servicios sociales del Estado 216.408,77
231G Atención a la infancia y a las familias
1 GASTOS DE PERSONAL
12 Funcionarios 1.461,93
120 Retribuciones básicas 772,05
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 125,01
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 165,06
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 87,90
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 86,28
12005 Trienios 152,91
12006 Pagas extraordinarias 154,89
121 Retribuciones complementarias 684,36
12100 Complemento de destino 317,37
12101 Complemento específico 366,99
127 Contribuciones a planes de pensiones 5,52
13 Laborales 207,67
130 Laboral fijo 205,40
13000 Retribuciones básicas 187,84
16 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA
231G Atención a la infancia y a las familias
137 Contribuciones a planes de pensiones 2,27
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 171,83
160 Cuotas sociales 171,83
16000 Seguridad Social 171,83
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.841,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 922,64
226 Gastos diversos 922,64
22606 Reuniones, conferencias y cursos 254,26
22699 Otros 668,38
23 Indemnizaciones por razón del servicio 84,16
230 Dietas 42,08
231 Locomoción 42,08
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 1.006,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 A comunidades autónomas 3.920,81
454 Para programas y/o servicios de apoyo a familias y
atención de menores 3.920,81
45402 Programas para menores en situación de dificultad social
y maltrato 915,75
45404 Programas de ejecución de medidas para menores
infractores 3.005,06
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.482,22
483 Para programas de infancia y familias 3.372,22
485 A la Federación Española de Municipios y Provincias para
medidas de apoyo a la parentalidad positiva 100,00
487 A la "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del "Certificado
de empresa familiarmente responsable" 10,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.403,03
TOTAL Atención a la infancia y a las familias 10.251,26
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL,
DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA 226.660,03
17 D.G. DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES
SOBRE DISCAPACIDAD
231F Otros servicios sociales del Estado
1 GASTOS DE PERSONAL
17 D.G. DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES SOBRE DISCAPACIDAD
231F Otros servicios sociales del Estado
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 1.703,46
120 Retribuciones básicas 850,01
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 180,57
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 188,64
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 87,90
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 43,14
12005 Trienios 178,09
12006 Pagas extraordinarias 171,67
121 Retribuciones complementarias 846,13
12100 Complemento de destino 356,94
12101 Complemento específico 489,19
127 Contribuciones a planes de pensiones 7,32
13 Laborales 20,53
130 Laboral fijo 20,11
13000 Retribuciones básicas 17,76
13001 Otras remuneraciones 2,35
137 Contribuciones a planes de pensiones 0,42
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 160,68
160 Cuotas sociales 160,68
16000 Seguridad Social 160,68
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.944,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 2.499,40
226 Gastos diversos 1.895,54
22606 Reuniones, conferencias y cursos 293,30
22699 Otros 1.602,24
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 603,86
22706 Estudios y trabajos técnicos 66,03
22799 Otros 537,83
23 Indemnizaciones por razón del servicio 22,13
230 Dietas 12,13
231 Locomoción 10,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 2.521,53
17 D.G. DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES SOBRE DISCAPACIDAD
231F Otros servicios sociales del Estado
45 A comunidades autónomas 2.345,71
456 Plan de acción para las personas con discapacidad 2.345,71
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.293,36
482 Para programas de personas con discapacidad 5.243,36
484 A Nexe Fundació para la atención global de niños con
pluridiscapacidad 50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.639,07
TOTAL Otros servicios sociales del Estado 12.104,81
TOTAL D.G. DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
SECTORIALES SOBRE DISCAPACIDAD 12.104,81
18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN
NACIONAL SOBRE DROGAS 231A Plan Nacional sobre Drogas
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,54
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 2.251,01
120 Retribuciones básicas 1.132,15
12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 277,80
12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 224,01
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 114,27
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 86,28
12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo
E 6,56 12005 Trienios 191,74 12006 Pagas extraordinarias 231,49 121 Retribuciones complementarias 1.112,27 12100 Complemento de destino 493,11 12101 Complemento específico 619,16
127 Contribuciones a planes de pensiones 6,59
13 Laborales 134,13
130 Laboral fijo 133,59
13000 Retribuciones básicas 78,11
13001 Otras remuneraciones 55,48
137 Contribuciones a planes de pensiones 0,54
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
231A Plan Nacional sobre Drogas
160 Cuotas sociales 241,59
16000 Seguridad Social 241,59
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.686,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 Arrendamientos y cánones 1.100,00
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.100,00
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72,00
212 Edificios y otras construcciones 12,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 60,00
22 Material, suministros y otros 617,48
220 Material de oficina 45,00
22000 Ordinario no inventariable 26,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15,00
22002 Material informático no inventariable 4,00
221 Suministros 92,00 22100 Energía eléctrica 60,00 22101 Agua 2,00 22103 Combustible 15,00 22199 Otros suministros 15,00 223 Transportes 10,00 226 Gastos diversos 143,10 22602 Publicidad y propaganda 40,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos 92,10
22611 Gastos protocolarios y representativos derivados de
actos institucionales 11,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 327,38
22700 Limpieza y aseo 120,00
22706 Estudios y trabajos técnicos 180,38
22711 Para actividades de prevención, investigación,
persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley
17/2003, de 29 de mayo. 3,00
22712 Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes decomisados
creados por Ley 17/2003, de 29 de mayo. 24,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 184,50
230 Dietas 54,00
231 Locomoción 100,50
233 Otras indemnizaciones 30,00
24 Gastos de publicaciones 37,00
240 Gastos de edición y distribución 37,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
231A Plan Nacional sobre Drogas
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45 A comunidades autónomas 21.886,00
451 Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre
Drogas. 9.015,00
452 Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el
marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. 7.122,00 454 Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del
Observatorio Español sobre Drogas. 1.442,00
456 Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas
juridicopenales. 2.404,00
458 Para actividades de las Comunidades y Ciudades
Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003. 3,00
459 Para toda clase de gastos que originen aquellos programas que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas considere prioritarios en función de las necesidades de determinadas áreas y ámbitos de
intervención. 1.900,00
46 A entidades locales 3,00
462 A CC.LL en aplicación de la Ley 17/2003. 3,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.879,73
481 A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de
prioridades del Plan Nacional sobre Drogas. 1.873,73
482 Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal,
financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003. 3,00 483 A la Federación Española de Municipios y Provincias para
el desarrollo de programas sobre drogodependencias
financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003. 3,00
49 Al exterior 120,60
491 Cuotas a Organismos Internacionales. 117,60
492 Programas de cooperación internacional en aplicación de
la Ley 17/2003. 3,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.889,33
6 INVERSIONES REALES
62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los
serv. 35,00
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de
los servicios 35,00
TOTAL INVERSIONES REALES 35,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 944,75
781 Par proyectos de investigación a desarrollar por entidades
públicas y privadas. 944,75
18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
231A Plan Nacional sobre Drogas
TOTAL Plan Nacional sobre Drogas 29.566,33
TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN
NACIONAL SOBRE DROGAS 29.566,33
19 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO
492O Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios
1 GASTOS DE PERSONAL
10 Altos cargos 59,54
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 59,39
10000 Retribuciones básicas 18,39
10001 Retribuciones complementarias 41,00
107 Contribuciones a planes de pensiones 0,15
12 Funcionarios 70,92
120 Retribuciones básicas 38,19
12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 8,79
12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 7,19
12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo
E 6,56 12005 Trienios 8,41 12006 Pagas extraordinarias 7,24 121 Retribuciones complementarias 31,81 12100 Complemento de destino 13,22 12101 Complemento específico 18,59
127 Contribuciones a planes de pensiones 0,92
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador 9,63
160 Cuotas sociales 9,63
16000 Seguridad Social 9,63
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 140,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22 Material, suministros y otros 198,60
226 Gastos diversos 45,26
22606 Reuniones, conferencias y cursos 45,26
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 153,34
22706 Estudios y trabajos técnicos 153,34
23 Indemnizaciones por razón del servicio 37,51
230 Dietas 15,45
19 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO 492O Protección y promoción de los derechos de los
consumidores y usuarios
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS 236,11
TOTAL Protección y promoción de los derechos de los
consumidores y usuarios 376,20
000X Transferencias internas
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41 A organismos autónomos 23.741,93
412 Al Instituto Nacional del Consumo. 15.984,37
413 Al Instituto Nacional del Consumo, para compensar al I.C.O. los gastos derivados de los costes del margen de intermediación de las entidades de crédito y el quebranto en la cesión de fondos, derivados de la línea de mediación de anticipos a cuenta a los afectados de FORUM
FILATÉLICO-AFINSA 7.757,56
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.741,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71 A organismos autónomos 793,39
712 Al Instituto Nacional del Consumo. 793,39
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 793,39
TOTAL Transferencias internas 24.535,32
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO 24.911,52
