Recursos Identificados para el Estado de Tlaxcala en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

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Recursos Identificados para el Estado

de Tlaxcala en el Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la

Federación 2017

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Contenido

Presentación ... 3

I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Tlaxcala ... 4

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales ... 4

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales... 7

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas ... 9

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Tlaxcala ... 14

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores ... 15

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión... 17

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Presentación

En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 en comparación con el PEF 2016 para el Estado de Tlaxcala.1

La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto

Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios,

el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas,2_{excluyendo Convenios de Descentralización y Reasignación y}

los recursos de Protección Social en Salud.3_{En todos los casos, el ejercicio de estos recursos está}

sujeto a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Tlaxcala que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PPEF 2017 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal.

1_{Cabe destacar que para cada una de las tablas que se presentan a continuación, las sumas parciales pueden no coincidir}

debido al redondeo.

2_{La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en}

los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Poder Ejecutivo Federal.

3_{Los Convenios de Descentralización y Reasignación y la Protección Social en Salud no se incluyen en los recursos}

identificados de las transferencias a entidades federativas en virtud de que se trata de asignaciones cuya distribución se conoce una vez que se firman los respectivos convenios, que deben estar suscritos a más tardar al término del primer trimestre del año.

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I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Tlaxcala

El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales, y en menor medida los recursos identificados en las Provisiones Salariales y Económicas contenidas en el Ramo 23.

El monto total de recursos para Gasto Federalizado asignado al Estado de Tlaxcala y su desglose en los ramos mencionados se presenta a continuación:

En las secciones siguientes se presenta el detalle de los recursos asignados a cada uno de los ramos presupuestarios.

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales

Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Tlaxcala se presenta a continuación:

Nominal Real %

Total 16,049.5 15,925.4 -124.1 -4.0

Ramo 28 Participaciones Federales 6,750.6 7,171.0 420.4 2.8

Ramo 33 Aportaciones Federales 8,359.4 8,754.4 395.1 1.4

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales

y Económicas 939.5 0.0 -939.5 -100.0

Gasto Federalizado para el Estado de Tlaxcala, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Conceptos Variación

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

2016 Aprobado

2017 Proyecto

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5 i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP)4_{y se distribuye a las entidades federativas de}

acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad.

ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad.

iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos.

iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad.

4_{La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación}

por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.

Total del Ramo 28 Participaciones Federales 6,750.6 7,171.0 420.4 2.8

Fondo General de Participaciones 4,878.0 5,261.1 383.1 4.4

Fondo de Fomento Municipal 399.3 414.0 14.7 0.3

Incentivos Específicos del IEPS 43.1 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Fiscalización y Recaudación 236.1 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondo de Compensación 474.9 n.d. n.a. n.a.

Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 163.5 n.d. n.a. n.a.

Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.a. n.a. n.a. n.a.

Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

Automóviles Nuevos ISAN 21.5 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Compensación del ISAN 8.3 8.6 0.2 -0.8

ISR por salarios en las entidades federativas 420.7 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 8.4 n.d. n.a. n.a.

Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos n.a. n.a. n.a. n.a.

Otros Incentivos Económicos 96.7 1,487.3 1,390.6 1,389.1

Nota: Para fines comparativos, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ramo 28 Participaciones Federales sólo contempla el desglose para el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Compensación del ISAN, sumando los otros fondos al concepto Otros Incentivos Económicos.

2016 Aprobado

n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.

Conceptos

Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Tlaxcala, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

2017 Proyecto

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6 v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado.

vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero.

vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.

viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado

de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos.

x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de

compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y

sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal.

xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas.

xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal.

Estos recursos son parte del Gasto No Programable,5_{por lo que dependen de la RFP efectivamente}

obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.

5_{Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el}

cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.

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7

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales

Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Tlaxcala se presenta a continuación:

i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.

ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar,

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 8,359.4 8,754.4 395.1 1.4

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 4,891.0 5,218.2 327.2 3.3

Servicios Personales 4,663.3 4,985.2 321.9 3.5

Otros de Gasto Corriente 96.9 96.9 0.0 -3.2

Gasto de Operación 130.9 136.2 5.3 0.7

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,387.2 1,516.1 128.9 5.8

Infraestructura Social (FAIS) 577.0 649.7 72.7 9.0

Infraestructura Social Estatal (FISE) 69.9 78.8 8.8 9.0

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F.

(FISM) 507.1 571.0 63.9 9.0

Aportaciones Múltiples (FAM) 236.5 105.8 -130.6 -56.7

Asistencia Social 97.1 105.8 8.8 5.5

Infraestructura Educativa Básica 100.6 n.d. n.a. n.a.

Infraestructura Educativa Media Superior 6.3 n.d. n.a. n.a.

Infraestructura Educativa Superior 32.4 n.d. n.a. n.a.

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del

D.F. (FORTAMUNDF) 650.6 710.6 60.0 5.7

Seguridad Pública (FASP) 117.9 n.d. n.a. n.a.

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 76.6 78.6 2.0 -0.6

Educación Tecnológica 39.5 40.6 1.1 -0.5

Educación de Adultos 37.0 37.9 0.9 -0.8

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 422.7 475.4 52.7 8.9

Concepto

Nota: Por entidad federativa para el PPEF 2017, la cifra que presenta la SHCP en el Fondo de Aportaciones Múltiples es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF no cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. Asimismo, el Fondo de Aporataciones de Seguridad Pública tampoco presenta distribución por entidad federativa.

2016 Aprobado

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Tlaxcala, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

2017 Proyecto

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8 operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales.

iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos

federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.

v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento,

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9 formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.

viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero; iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura concesionada.

Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable,6_{por lo que una vez establecido el}

monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

Para el PEF aprobado para 2016, este Ramo incluye recursos del Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, los Proyectos de Desarrollo Regional y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

En el caso del PPEF 2017 se han incluido el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y los recursos de Provisión para la Armonización Contable; sin embargo, ninguno de estos fondos presenta distribución geográfica en los anexos del Proyecto de Decreto, por lo que los recursos federalizados del Ramo 23 por entidad

6_{Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de}

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10 federativa se reportan en cero para todos los estados. Considerando esta salvedad, en la tabla siguiente se presenta la comparación de los recursos identificados para el Estado de Tlaxcala:

Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 939.5 0.0 -939.5 -100.0

Programas Regionales 0.0 0.0 0.0 n.a.

Fondo Regional 0.0 0.0 0.0 n.a.

Fondo Metropolitano 403.0 0.0 -403.0 -100.0

Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco 41.9 0.0 -41.9 -100.0

Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala 361.2 0.0 -361.2 -100.0

Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad 8.7 0.0 -8.7 -100.0

Proyectos de Desarrollo Regional 392.5 0.0 -392.5 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE CALZADA SAN GABRIEL, EN EL MUNICIPIO DE

TLAXCALA, TLAXCALA 3.5 0.0 -3.5 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN EN CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO,

TLAXCALA 3.3 0.0 -3.3 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN EL MUNICIPIO DE

CALPULALPAN, TLAXCALA 3.6 0.0 -3.6 -100.0

MODERNIZACIÓN CARRETERA ATLANGATEPEC-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS; EN LOS MUNICIPIOS DE ATLANGATEPEC Y

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA 30.0 0.0 -30.0 -100.0

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS CUEVAS – CUAPIAXTLA; EN LOS MUNICIPIOS DE ATLTZAYANCA Y CUAPIAXTLA, EN EL

ESTADO DE TLAXCALA 29.0 0.0 -29.0 -100.0

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TOTOLAC-SAN SIMEÓN XIPETZINGO; EN LOS MUNICIPIOS DE TOTOLAC, PANOTLA Y

HUEYOTLIPAN, EN EL ESTADO DE TLAXCALA 50.0 0.0 -50.0 -100.0

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESPAÑITA-RANCHO DE TORRES-ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL LOS REYES ZACATEPEC; EN EL

MUNICIPIO DE ESPAÑITA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA 40.0 0.0 -40.0 -100.0

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TERRENATE - LA COLONIA - TIPIZILA - EMILIANO ZAPATA ; EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO

ZAPATA Y TERRENATE, EN EL ESTADO DE TLAXCALA 51.0 0.0 -51.0 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA SANTA ANA PORTALES, EN EL

MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, TLAXCALA 3.7 0.0 -3.7 -100.0

PARQUE ECOLÓGICO "JAGÜEY BLANCO", EN EL MUNICIPIO DE

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA 2.5 0.0 -2.5 -100.0

PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN ESPAÑITA, TLAXCALA 1.0 0.0 -1.0 -100.0

PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN HUAMANTLA,

TLAXCALA 5.0 0.0 -5.0 -100.0

PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN LA MAGDALENA

TLALTELULCO, TLAXCALA 1.0 0.0 -1.0 -100.0

PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EN TERRENATE, TLAXCALA 1.5 0.0 -1.5 -100.0

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN APIZACO,

TLAXCALA 4.5 0.0 -4.5 -100.0

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN CONTLA DE

JUAN CUAMATZI,TLAXCALA 1.7 0.0 -1.7 -100.0

2017 Proyecto

Variación (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Concepto 2016

Aprobado

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Tlaxcala, 2016-2017

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11

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TLAXCALA,

TLAXCALA 5.3 0.0 -5.3 -100.0

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (DESAYUNADORES PARA

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO) DEL ESTADO DE TLAXCALA 153.0 0.0 -153.0 -100.0

REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA 2.9 0.0 -2.9 -100.0

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y

Municipal 135.3 0.0 -135.3 -100.0

Infraestructura Municipal 135.3 0.0 -135.3 -100.0

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO 1.5 0.0 -1.5 -100.0

AMAXAC DE GUERRERO 1.0 0.0 -1.0 -100.0

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 2.0 0.0 -2.0 -100.0

APIZACO 1.0 0.0 -1.0 -100.0 ATLANGATEPEC 1.0 0.0 -1.0 -100.0 ATLTZAYANCA 1.0 0.0 -1.0 -100.0 BENITO JUÁREZ 0.5 0.0 -0.5 -100.0 CALPULALPAN 8.0 0.0 -8.0 -100.0 CHIAUTEMPAN 3.5 0.0 -3.5 -100.0

CONTLA DE JUAN CUAMATZI 6.5 0.0 -6.5 -100.0

CUAXOMULCO 1.0 0.0 -1.0 -100.0

EL CARMEN TEQUEXQUITLA 1.0 0.0 -1.0 -100.0

EMILIANO ZAPATA 1.7 0.0 -1.7 -100.0

ESPAÑITA 1.5 0.0 -1.5 -100.0

HUEYOTLIPAN 4.0 0.0 -4.0 -100.0

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 2.1 0.0 -2.1 -100.0

IXTENCO 1.0 0.0 -1.0 -100.0

LÁZARO CÁRDENAS 1.0 0.0 -1.0 -100.0

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 5.0 0.0 -5.0 -100.0

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 3.5 0.0 -3.5 -100.0

NATÍVITAS 2.0 0.0 -2.0 -100.0

PANOTLA 0.6 0.0 -0.6 -100.0

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 2.1 0.0 -2.1 -100.0

SAN DAMIÁN TEXÓLOC 26.5 0.0 -26.5 -100.0

SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 1.2 0.0 -1.2 -100.0

SAN JERÓNIMO ZACUALPAN 3.5 0.0 -3.5 -100.0

SAN JOSÉ TEACALCO 1.4 0.0 -1.4 -100.0

SAN JUAN HUACTZINCO 2.0 0.0 -2.0 -100.0

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 2.0 0.0 -2.0 -100.0

SANTA ANA NOPALUCAN 1.4 0.0 -1.4 -100.0

SANTA APOLONIA TEACALCO 1.0 0.0 -1.0 -100.0

SANTA CATARINA AYOMETLA 0.6 0.0 -0.6 -100.0

SANTA CRUZ QUILEHTLA 1.5 0.0 -1.5 -100.0

SANTA ISABEL XILOXOXTLA 0.6 0.0 -0.6 -100.0

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL 0.5 0.0 -0.5 -100.0 TEPEYANCO 5.9 0.0 -5.9 -100.0 TERRENATE 1.0 0.0 -1.0 -100.0 TLAXCALA 15.8 0.0 -15.8 -100.0 TLAXCO 1.0 0.0 -1.0 -100.0 TZOMPANTEPEC 1.0 0.0 -1.0 -100.0 XALOZTOC 6.3 0.0 -6.3 -100.0 2017 Proyecto Variación (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Concepto 2016

Aprobado

(12)

12 i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento.

ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

iii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional.

iv. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal aplicable.

v. Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los

Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las

XALTOCAN 1.3 0.0 -1.3 -100.0

XICOHTZINCO 2.1 0.0 -2.1 -100.0

YAUHQUEMEHCAN 2.0 0.0 -2.0 -100.0

ZACATELCO 3.4 0.0 -3.4 -100.0

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 1.0 0.0 -1.0 -100.0

2017 Proyecto

Variación (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Concepto 2016

Aprobado

(13)

13 participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda.

vi. El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos se destina a la inversión en infraestructura para resarcir, entre otros fines, las afectaciones al entorno social y ecológico derivadas de la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. Las entidades federativas y municipios podrán destinar hasta el 3% para la realización de estudios y evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos de este Fondo.

vii. Los recursos de Provisión para la Armonización Contable. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Armonización Contable, establecerá los términos y condiciones para la distribución de este Fondo, el cual tiene como fin el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados, ello a diferencia de los recursos del Ramo 28, los cuales son de libre disposición por parte de las entidades federativas. No obstante, los recursos de los 3 ramos están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

(14)

14

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Tlaxcala

Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen de manera directa las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios.

Estos recursos tienen como fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de los programas federales, con lo que se busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que contribuye a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Los recursos se reportan dentro del PEF de tres maneras distintas: como gasto por sectores en los anexos del Decreto, como recursos asignados a Programas y Proyectos de Inversión en el Tomo VIII y como recursos asignados a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios.

Es importante subrayar que cada asignación presupuestaria específica puede reportarse en el PEF en más de una de las clasificaciones anteriores, razón por la cual es improcedente sumar el monto

asignado en cada clasificación para obtener un monto total de Gasto Federal, ya que ello implicaría

incurrir en duplicidades en el registro del gasto.

Las cifras identificadas para el Estado de Tlaxcala se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes.7

(15)

15

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores

Total 1,461,412,262 943,111,301 -518,300,961 -37.5

Educación 576,580,991 595,689,656 19,108,665 0.0

U006 Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales (UR 511) 576,580,991 595,689,656 19,108,665 0.0

Cultura 50,579,025 0 -50,579,025 -100.0

Instituciones Estatales de Cultura 34,179,025 0 -34,179,025 -100.0

Proyectos de Cultura 16,400,000 0 -16,400,000 -100.0

Programa cultural de lectura y del cuidado al medio

ambiente 10,000,000 0 -10,000,000 -100.0

Programa Cultural en el Municipio de San Damián

Texóloc, Tlax. 2,400,000 0 -2,400,000 -100.0

Rehabilitación del auditorio Nicanor Serrano 4,000,000 0 -4,000,000 -100.0 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 112,135,329 58,600,000 -53,535,329 -49.4

Concurrencia con Entidades Federativas 48,146,685 0 -48,146,685 -100.0 Extensionismo e Innovación Productiva 8,769,231 5,200,000 -3,569,231 -42.6 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

(COUSSA) 6,119,474 5,400,000 -719,474 -14.6

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 33,053,335 32,200,000 -853,335 -5.7 Información Estadística y Estudios 500,000 300,000 -200,000 -41.9 Sanidad e Inocuidad Alimentaria 15,546,605 15,500,000 -46,605 -3.5

Salud 101,142,520 77,977,070 -23,165,450 -25.4

Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los

servicios de salud 101,142,520 77,977,070 -23,165,450 -25.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales 143,930,411 52,737,382 -91,193,029 -64.5

Subsidios del Programa Hidráulico 143,930,411 52,737,382 -91,193,029 -64.5

Hidroagrícola 23,045,550 13,747,057 -9,298,493 -42.3

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 120,884,861 38,990,325 -81,894,536 -68.8 Infraestructura y Programas Carreteros 477,043,985 158,107,193 -318,936,792 -67.9

Conservación de Infraestructura Carretera 309,890,307 116,951,246 -192,939,061 -63.5 Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales

y Carreteras Alimentadoras 48,153,678 41,155,947 -6,997,731 -17.3 AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA,

CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 119,000,000 0 -119,000,000 -100.0

Tenexyecac-Huexoyucan 16,000,000 0 -16,000,000 -100.0

Cuautla - Xaltocan (Santa Bárbara - Xaltocan) 5,000,000 0 -5,000,000 -100.0 Modernización de Camino Rural Atzayanca - Buenavista - Cardenas 6,000,000 0 -6,000,000 -100.0 Mariano Matamoros - Jose María Morelos - Mauro Angulo - Totolquesco5,000,000 0 -5,000,000 -100.0 Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.15,000,000 0 -15,000,000 -100.0

Cereso - Texcalac 4,000,000 0 -4,000,000 -100.0

E.C. (Benito Juárez-Carrillo Puerto)-San José Xicohtencatl-Ignacio Allende7,000,000 0 -7,000,000 -100.0

Asignación en el PPEF 2017 - PEF 2016

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología

Tlaxcala (pesos) Sector/Programa/Proyecto 2016 Aprobado 2017 Proyecto Variación

(16)

16

E.C. (Cd. Ind. Xicohtencatl - N. Bravo) - Sta. María Texcalac 7,000,000 0 -7,000,000 -100.0 Piedras Negras - Zotoluca - La Palma - Atotonilco y Ramal a Titichilco8,000,000 0 -8,000,000 -100.0 Santa Bárbara-San José Texopa 22,000,000 0 -22,000,000 -100.0

Zumpango-Villa Alta-Buenavista 7,000,000 0 -7,000,000 -100.0

Cuapiaxtla-Loma Bonita-Las Cuevas 10,000,000 0 -10,000,000 -100.0 Mariano Matamoros-Las Vigas-Graciano Sánchez 7,000,000 0 -7,000,000 -100.0 n.a.= No aplica.

Asignación en el PPEF 2017 - PEF 2016

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología

Tlaxcala (pesos) Sector/Programa/Proyecto 2016 Aprobado 2017 Proyecto Variación

(17)

17

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión

Tlaxcala 148.3 81.9 -66.4 -46.6

Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión, PEF 2016 - PPEF 2017

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Entidad Federativa 2016 Aprobado

Variación 2017

(18)

18

Unidad Responsable Monto

Total 148,334,541

Proyectos con asignación

09 Comunicaciones y Transportes 148,334,541

Cereso - Texcalac 4,000,000

Santa Barbara - San José Texopa 22,000,000

Piedras Negras Zotoluca Atotonilco y ramal a Titichilco 8,000,000

Mariano Matamoros Las Vigas Graciano Sánchez 7,000,000

Zumpango - Villalta- Buenavista 7,000,000

E.C (CD. Industrial Xicontecatl- Nicolas Bravo)- San Maria

Texcalac 7,000,000

E. C. (Benito Juárez-Carrillo Puerto) -San José Xicohténcatl -

Ignacio Allende 7,000,000

Mariano Matamoros -Jose Maria Morelos - Mauro Angulo -

Totolquesco 5,000,000

Santa Barbara - Xaltocan 5,000,000

Tenexyecac - Huexoyucan 16,000,000

Cuapiaxtla - Loma Bonita - Las Cuevas 10,000,000

Altzayanca - Buenavista - Cárdenas 6,000,000

Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac. 15,000,000

Programa de mantenimiento del aeropuerto de Atlangatepec,

Tlaxcala JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 29,334,541

Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes

Cuauhtenco - Malintzi y Ramal a La Luz 0

Libramiento de Calpulalpan. 0

Acopinalco del Peñón - San Pedro la Cueva 0

Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc - Toluca

de Guadalupe) 0

Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San

Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo 0

Xaltipa - La Trinidad 0

Boulevard Universidad Politécnica, Tramo: Calle 20 de

Noviembre sur - Av. Universidad de San Pedro Xalcaltzinco. 0

Ramo/Proyecto

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Tlaxcala

(19)

19

Unidad Responsable Monto

Total 81,886,736

Proyectos con asignación

07 Defensa Nacional 11,886,736

Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuac II, Tlax.

HXA Instituto de Seguridad Social para

las Fuerzas Armadas Mexicanas 11,886,736

09 Comunicaciones y Transportes 70,000,000

Libramiento de Calpulalpan. 70,000,000

Proyectos sin asignación

09 Comunicaciones y Transportes 0

Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San

Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo 0

Boulevard Universidad Politécnica, Tramo: Calle 20 de

Noviembre Sur - Av. Universidad de San Pedro Xalcaltzinco. 0

Reconstrucción de la carretera vieja Ixtenco - Huamantla. 0

Pavimentación del Camino Rural San Francisco Tetlanohcan

-Carretera Perimetral. 0

Tenexyecac - Huexoyucan 0

Altzayanca - Buenavista - Cardenas 0

Santa Bárbara-San José Texopa. 0

E.C. (Benito Juárez Carrillo Puerto) San José Xicoténcatl

-Ignacio Allende. 0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, SHCP.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Tlaxcala

(Pesos) Ramo/Proyecto

(20)

20

II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales

Tlaxcala 711.4 479.1 -232.3 -34.8

Gasto Programable Delegacional Identificado, PEF 2016 - PPEF 2017

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Entidad Federativa 2016 Aprobado

Variación 2017

(21)

21 To ta l Se rv ic io s p e rs o n al e s G as to d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rs ió n F ís ic a Su b si d io s To ta l T la xc al a 7 1 1 ,4 0 7 ,7 8 0 2 3 1 ,8 1 9 ,9 5 7 1 3 9 ,8 1 4 ,8 2 5 2 1 ,3 1 0 ,4 6 9 7 0 ,6 8 8 ,2 2 3 6 ,4 4 0 4 7 9 ,5 8 7 ,8 2 3 4 4 9 ,9 0 3 ,8 0 5 2 9 ,6 8 4 ,0 1 8 4 0 ,0 3 6 ,3 1 1 4 0 ,0 3 6 ,3 1 1 3 7 ,1 9 0 ,3 4 1 2 ,8 4 5 ,9 7 0 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n e n T la xc a la Fu n ci ó n p ú b lic a y b u en g o b ier n o A p o yo a la F u n ci ó n P ú b lic a y B u en G o b ier n o 8 2 ,7 1 4 8 2 ,7 1 4 8 2 ,7 1 4 0 El ev ar el in gr eso d e l o s p ro d u cto res y el em p leo r u ra l D iseñ o y A p lic ac ió n d e l a P o líti ca A gr o p ec u ar ia 2 ,7 6 3 ,2 5 6 2 ,7 6 3 ,2 5 6 2 ,7 6 3 ,2 5 6 0 Im p u lso a la R ec o n ver si ó n P ro d u cti va en M ater ia A gr íc o la , P ec u ar ia y P esq u er a D iseñ o y a p lic ac ió n d e l as p o líti ca A gr o p ec u ar ia 3 7 ,1 9 0 ,3 4 1 3 7 ,1 9 0 ,3 4 1 3 7 ,1 9 0 ,3 4 1 0 C o m u n ic ac io n e s y Tr an sp o rt e s 5 2 5 ,9 2 7 ,2 1 2 4 6 ,3 3 9 ,3 8 9 3 6 ,5 8 6 ,2 9 1 6 ,7 0 2 ,8 9 2 3 ,0 4 3 ,7 6 6 6 ,4 4 0 4 7 9 ,5 8 7 ,8 2 3 4 4 9 ,9 0 3 ,8 0 5 2 9 ,6 8 4 ,0 1 8 C en tr o S C T Tl a xc a la C ar reter as ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes Su p er vi si ó n , r eg u la ci ó n , i n sp ec ci ó n , v er if ic ac ió n y ser vi ci o s ad m in ist ra ti vo s d e c o n st ru cc ió n y co n ser va ci ó n d e c ar reter as 1 4 ,0 6 3 ,7 4 6 1 4 ,0 6 3 ,7 4 6 1 3 ,5 7 0 ,7 6 5 4 9 2 ,9 8 1 0 C ar reter as ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes D er ec h o d e V ía 6 ,3 0 2 ,9 2 9 6 ,3 0 2 ,9 2 9 6 ,0 3 3 ,0 1 1 2 6 9 ,9 1 8 0 C ar reter as ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes R ec o n st ru cc ió n y C o n ser va ci ó n d e C ar reter as 2 8 9 ,7 5 4 ,0 9 8 0 2 8 9 ,7 5 4 ,0 9 8 2 8 9 ,7 5 4 ,0 9 8 C ar reter as al im en ta d o ra s y ca m in o s ru ra les ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes P ro yec to s d e c o n st ru cc ió n d e c ar reter as al im en ta d o ra s y ca m in o s ru ra les (A m p lia ci o n es d eter m in ad as p o r la C ám ar a d e D ip u ta d o s) 1 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 0 1 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 1 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 C ar reter as al im en ta d o ra s y ca m in o s ru ra les ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes C o n ser va ci ó n d e i n fr aestr u ctu ra d e c am in o s ru ra les y ca rr eter as al im en ta d o ra s 3 8 ,9 2 6 ,2 6 9 0 3 8 ,9 2 6 ,2 6 9 3 8 ,9 2 6 ,2 6 9 C ar reter as al im en ta d o ra s y ca m in o s ru ra les ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes Est u d io s y p ro yec to s d e c o n st ru cc ió n d e ca m in o s ru ra les y ca rr eter as al im en ta d o ra s 2 ,2 2 3 ,4 3 8 0 2 ,2 2 3 ,4 3 8 2 ,2 2 3 ,4 3 8 C ar reter as al im en ta d o ra s y ca m in o s ru ra les ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes P ro gr am a d e E m p leo T em p o ra l ( P ET ) 3 2 ,7 2 7 ,7 8 4 3 ,0 4 3 ,7 6 6 3 ,0 4 3 ,7 6 6 2 9 ,6 8 4 ,0 1 8 2 9 ,6 8 4 ,0 1 8 Fer ro ca rr iles ef ic ien tes y co m p eti ti vo s Su p er vi si ó n , i n sp ec ci ó n y v er if ic ac ió n d el tr an sp o rte ter restr e, m ar íti m o y a ér eo 5 1 6 ,3 0 3 5 1 6 ,3 0 3 2 0 4 ,8 3 4 3 1 1 ,4 6 9 0 R eg u la ci ó n ef ic ien te d e l as co m u n ic ac io n es y lo s tr an sp o rtes D ef in ic ió n , c o n d u cc ió n y su p er vi si ó n d e l a p o líti ca d e c o m u n ic ac io n es y tr an sp o rtes 1 2 2 ,2 5 9 1 2 2 ,2 5 9 1 2 2 ,2 5 9 0 Ser vi ci o s d e a p o yo a d m in ist ra ti vo A cti vi d ad es d e a p o yo a d m in ist ra ti vo 1 0 ,7 2 3 ,8 1 1 1 0 ,7 2 3 ,8 1 1 8 ,3 7 1 ,7 1 9 2 ,3 4 5 ,6 5 2 6 ,4 4 0 0 R eg u la ci ó n ef ic ien te d e l as co m u n ic ac io n es y lo s tr an sp o rtes R eg u la ci ó n y su p er vi si ó n d el p ro gr am a d e p ro tec ci ó n y m ed ic in a p rev en ti va en tr an sp o rte m u lti m o d al 5 ,3 9 5 ,3 0 2 5 ,3 9 5 ,3 0 2 4 ,2 3 2 ,6 7 1 1 ,1 6 2 ,6 3 1 0 R eg u la ci ó n ef ic ien te d e l as co m u n ic ac io n es y lo s tr an sp o rtes Su p er vi si ó n , i n sp ec ci ó n y v er if ic ac ió n d el tr an sp o rte ter restr e, m ar íti m o y a ér eo 4 ,6 7 0 ,1 2 1 4 ,6 7 0 ,1 2 1 3 ,1 2 8 ,1 7 4 1 ,5 4 1 ,9 4 7 0 R eg u la ci ó n ef ic ien te d e l as co m u n ic ac io n es y lo s tr an sp o rtes P ro gr am a M éx ic o c o n ec ta d o 8 1 ,2 8 9 8 1 ,2 8 9 8 1 ,2 8 9 0 A gr ic u lt u ra , G an ad e rí a, D e sa rr o llo R u ra l, P e sc a y A lim e n ta ci ó n P re su p u e st o d e E gr e so s d e la F e d e ra ci ó n 2 0 1 6 G ast o P ro gr am ab le D e le ga ci o n al Id e n ti fi ca d o p o r En ti d ad F e d e ra ti va G ast o p o r R am o s A d m in ist ra ti vo s p ar a e l E st ad o d e T la xc al a (C if ra s en p eso s) A ct iv id ad In st it u ci o n al P ro gr am a P re su p u e st ar io G as to T o ta l G as to C o rr ie n te G as to d e In ve rs ió n

(22)

22 To ta l Se rv ic io s p er so n al es G as to d e O p er ac ió n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rs ió n F ís ic a Su b si d io s R eg ul ac ió n ef ic ien te de l as co m un ic ac io nes y lo s tr an sp o rtes D ef in ic ió n, c o nd uc ci ó n y su per vi si ó n de l a po líti ca d e c o m un ic ac io nes y tr an sp o rtes 1, 41 9, 86 3 1, 41 9, 86 3 1, 04 5, 11 7 37 4, 74 6 Ec o n o m ía 5, 44 5, 28 4 5, 44 5, 28 4 4, 53 8, 10 1 90 7, 18 3 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n e n T la xc a la M ic ro , P eq ueñ as y M ed ia na s Em pr esa s pr o du cti va s y co m peti ti va s A ten ci ó n de t rá m ites y pr o m o ci ó n de l o s pr o gr am as de l a Sec reta rí a en la s en ti da des fed er ati va s 5, 44 5, 28 4 5, 44 5, 28 4 4, 53 8, 10 1 90 7, 18 3 0 Ed u ca ci ó n P ú b lic a 4, 90 7, 60 4 4, 90 7, 60 4 4, 18 4, 22 8 72 3, 37 6 0 0 0 0 0 D iseñ o y a pl ic ac ió n de l a po líti ca ed uc ati va D iseñ o d e l a Po líti ca E du ca ti va 4, 90 7, 60 4 4, 90 7, 60 4 4, 18 4, 22 8 72 3, 37 6 0 Tr ab aj o y P re vi si ó n S o ci al 10 ,6 08 ,5 95 10 ,6 08 ,5 95 8, 67 3, 73 3 1, 93 4, 86 2 0 0 0 0 0 In st ru m en ta ci ó n de l a po líti ca la bo ra l Ej ec uc ió n de l o s pr o gr am as y ac ci o nes de l a Po líti ca L ab o ra l 10 ,6 08 ,5 95 10 ,6 08 ,5 95 8, 67 3, 73 3 1, 93 4, 86 2 0 D es ar ro llo A gr ar io , T er ri to ri al y U rb an o 4, 60 4, 62 2 4, 60 4, 62 2 4, 40 8, 55 5 19 6, 06 7 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n E st a ta l e n T la xc a la O rd en ac ió n y reg ul ar iz ac ió n de l a pr o pi ed ad r ur al y u rb an a Po líti ca d e D esa rr o llo U rb an o y O rd en am ien to del T er ri to ri o 4, 24 2, 77 2 4, 24 2, 77 2 4, 04 6, 70 5 19 6, 06 7 0 A po yo a la v iv ien da so ci al Pr o gr am a de A po yo a la V iv ien da 36 1, 85 0 36 1, 85 0 36 1, 85 0 0 M ed io A m b ie n te y R ec u rs o s N at u ra le s 13 ,1 43 ,1 22 13 ,1 43 ,1 22 11 ,8 48 ,3 23 1, 29 4, 79 9 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n F ed er a l e n T la xc a la Ser vi ci o s de a po yo a dm in ist ra ti vo A cti vi da des de a po yo a dm in ist ra ti vo 1, 13 4, 99 1 1, 13 4, 99 1 1, 13 4, 99 1 0 Fo m en to y r eg ul ac ió n de l as ac ti vi da des ec o nó m ic as y so ci al es pa ra la p ro tec ci ó n del m ed io a m bi en te y rec ur so s na tu ra les R eg ul ac ió n A m bi en ta l 11 ,9 28 ,5 31 11 ,9 28 ,5 31 11 ,8 48 ,3 23 80 ,2 08 0 C o nser va ci ó n y M an ej o S ust en ta bl e d e l o s Ec o si st em as y su B io di ver si da d Pl an ea ci ó n, D ir ec ci ó n y Ev al ua ci ó n A m bi en ta l 79 ,6 00 79 ,6 00 79 ,6 00 0 P ro cu ra d u rí a G en er al d e la R ep ú b lic a 22 ,9 23 ,8 61 22 ,9 23 ,8 61 19 ,0 46 ,5 77 3, 87 7, 28 4 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n E st a ta l e n T la xc a la In vesti ga ci ó n del d el ito f ed er al In vesti ga r y per seg ui r lo s del ito s del o rd en fed er al 22 ,9 23 ,8 61 22 ,9 23 ,8 61 19 ,0 46 ,5 77 3, 87 7, 28 4 0 D el eg a ci ó n F ed er a l d e la S ec re ta rí a d e Ed u ca ci ó n P ú b lic a e n e l E st a d o d e Tl a xc a la D el eg a ci ó n F ed er a l d el T ra b a jo e n T la xc a la P re su p u est o d e Eg re so s d e la F ed er ac ió n 2 01 6 G ast o P ro gr am ab le D el eg ac io n al Id en ti fi ca d o p o r En ti d ad F ed er ati va G ast o p o r R am o s A d m in ist ra ti vo s p ar a el E st ad o d e Tl ax ca la (C if ra s en p eso s) A ct iv id ad In st it u ci o n al P ro gr am a P re su p u es ta ri o G as to T o ta l G as to C o rr ie n te G as to d e In ve rs ió n

(23)

23 To ta l Se rv ic io s p er so n al es G as to d e O p er ac ió n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rs ió n F ís ic a Su b si d io s D es ar ro llo S o ci al 83 ,8 11 ,1 69 83 ,8 11 ,1 69 13 ,3 38 ,6 76 2, 82 8, 03 6 67 ,6 44 ,4 57 0 0 0 0 D el eg a ci ó n S ED ES OL e n T la xc a la A ten ci ó n de la p o bl ac ió n ur ba na y r ur al en po br ez a Pr o gr am a 3 x 1 pa ra M ig ra ntes 1, 24 2, 61 2 1, 24 2, 61 2 1, 24 2, 61 2 0 A po yo a l i ng reso , a la s al ud y a la ed uc ac ió n de la s fa m ili as en p o br ez a Pr o m o ci ó n y ev al ua ci ó n de la p o líti ca d e desa rr o llo s o ci al y c o m un ita ri o , l a pa rti ci pa ci ó n y la c o hesi ó n so ci al 16 ,1 66 ,7 12 16 ,1 66 ,7 12 13 ,3 38 ,6 76 2, 82 8, 03 6 0 A po yo a a du lto s m ay o res en p o br ez a Pen si ó n pa ra A du lto s M ay o res 26 8, 13 7 26 8, 13 7 26 8, 13 7 0 A po yo a la s m ad res tr ab aj ad o ra s en el cu id ad o d e su s hi jo s Pr o gr am a de est an ci as in fa nti les pa ra a po ya r a m ad res tr ab aj ad o ra s 64 ,2 11 ,8 10 64 ,2 11 ,8 10 64 ,2 11 ,8 10 0 A po yo a a rtes an o s tr ad ic io na les, desem pl ea do s y jo rn al er o s ag rí co la s en po br ez a Pr o gr am a de Em pl eo T em po ra l ( PE T) 1, 92 1, 89 8 1, 92 1, 89 8 1, 92 1, 89 8 0 Fu e n te : E la b o ra d o p o r e l Ce n tr o d e E stu d io s d e la s Fi n an za s P ú b li ca s d e la Cá ma ra d e D ip u ta d o s co n in fo rma ci ó n d e l P re su p u e sto d e E gr e so s d e la F e d e ra ci ó n p ar a e l e je rc ic io f is ca l 2 01 6. P re su p u esto d e Eg re so s d e la F ed er ac ió n 2 01 6 G asto P ro gr am ab le D el eg ac io n al Id en ti fi ca d o p o r En ti d ad F ed er ati va G asto p o r R am o s A d m in istr ati vo s p ar a el E sta d o d e Tl ax ca la (C if ra s en p eso s) A ct iv id ad In st it u ci o n al P ro gr am a P re su p u es ta ri o G as to T o ta l G as to C o rr ie n te G as to d e In ve rs ió n

(24)

24 To ta l Se rv ic io s p e rs o n al e s G as to d e O p e ra ci ó n Su b si d io s O tr o s d e C o rr ie n te To ta l In ve rs ió n F ís ic a Su b si d io s To ta l T la xc al a 4 7 9 ,0 9 7 ,2 1 4 2 3 8 ,6 7 2 ,5 1 0 1 6 0 ,5 6 7 ,9 3 0 1 8 ,9 9 3 ,1 5 0 5 9 ,1 0 4 ,9 9 0 6 ,4 4 0 2 4 0 ,4 2 4 ,7 0 4 2 2 8 ,1 0 7 ,1 9 3 1 2 ,3 1 7 ,5 1 1 4 4 ,0 5 6 ,0 7 4 4 4 ,0 5 6 ,0 7 4 4 1 ,2 1 0 ,1 0 4 2 ,8 4 5 ,9 7 0 0 0 0 0 0 D el eg a ci ó n e n T la xc a la Fu n ci ó n p ú b lic a y b u en g o b ier n o A p o yo a la F u n ci ó n P ú b lic a y B u en G o b ier n o 8 9 ,5 7 0 8 9 ,5 7 0 8 9 ,5 7 0 0 El ev ar el in gr eso d e l o s p ro d u cto res y el em p leo r u ra l D iseñ o y A p lic ac ió n d e l a P o líti ca A gr o p ec u ar ia 2 ,7 5 6 ,4 0 0 2 ,7 5 6 ,4 0 0 2 ,7 5 6 ,4 0 0 0 Im p u lso a la r ec o n ver si ó n p ro d u cti va en m ater ia a gr íc o la , p ec u ar ia y p esq u er a D iseñ o y A p lic ac ió n d e l a P o líti ca A gr o p ec u ar ia 4 1 ,2 1 0 ,1 0 4 4 1 ,2 1 0 ,1 0 4 4 1 ,2 1 0 ,1 0 4 0 C o m u n ic ac io n e s y Tr an sp o rt e s 3 0 1 ,2 3 3 ,3 2 2 6 0 ,8 0 8 ,6 1 8 5 0 ,0 6 4 ,6 6 5 6 ,6 9 1 ,1 3 2 4 ,0 4 6 ,3 8 1 6 ,4 4 0 2 4 0 ,4 2 4 ,7 0 4 2 2 8 ,1 0 7 ,1 9 3 1 2 ,3 1 7 ,5 1 1 C en tr o S C T Tl a xc a la C ar reter as ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes Su p er vi si ó n , r eg u la ci ó n , i n sp ec ci ó n , v er if ic ac ió n y ser vi ci o s ad m in ist ra ti vo s d e c o n st ru cc ió n y co n ser va ci ó n d e c ar reter as 1 9 ,0 5 1 ,4 5 0 1 9 ,0 5 1 ,4 5 0 1 8 ,5 7 0 ,2 2 9 4 8 1 ,2 2 1 0 C ar reter as ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes D er ec h o d e V ía 8 ,5 2 5 ,4 8 8 8 ,5 2 5 ,4 8 8 8 ,2 5 5 ,5 7 0 2 6 9 ,9 1 8 0 C ar reter as ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes P ro yec to s d e c o n st ru cc ió n d e c ar reter as 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 C ar reter as ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes R ec o n st ru cc ió n y C o n ser va ci ó n d e C ar reter as 1 1 6 ,9 5 1 ,2 4 6 0 1 1 6 ,9 5 1 ,2 4 6 1 1 6 ,9 5 1 ,2 4 6 C ar reter as al im en ta d o ra s y ca m in o s ru ra les ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes C o n ser va ci ó n d e i n fr aestr u ctu ra d e c am in o s ru ra les y ca rr eter as al im en ta d o ra s 3 8 ,9 3 2 ,5 0 9 0 3 8 ,9 3 2 ,5 0 9 3 8 ,9 3 2 ,5 0 9 C ar reter as al im en ta d o ra s y ca m in o s ru ra les ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes E st u d io s y p ro yec to s d e c o n st ru cc ió n d e ca m in o s ru ra les y ca rr eter as al im en ta d o ra s 2 ,2 2 3 ,4 3 8 0 2 ,2 2 3 ,4 3 8 2 ,2 2 3 ,4 3 8 C ar reter as al im en ta d o ra s y ca m in o s ru ra les ef ic ien tes, seg u ra s y su fi ci en tes P ro gr am a d e E m p leo T em p o ra l ( P ET ) 1 6 ,3 6 3 ,8 9 2 4 ,0 4 6 ,3 8 1 4 ,0 4 6 ,3 8 1 1 2 ,3 1 7 ,5 1 1 1 2 ,3 1 7 ,5 1 1 Fer ro ca rr iles ef ic ien tes y co m p eti ti vo s Su p er vi si ó n , i n sp ec ci ó n y v er if ic ac ió n d el tr an sp o rte ter restr e, m ar íti m o y a ér eo 6 2 7 ,8 6 0 6 2 7 ,8 6 0 3 1 6 ,3 9 1 3 1 1 ,4 6 9 0 R eg u la ci ó n ef ic ien te d e l as co m u n ic ac io n es y lo s tr an sp o rtes D ef in ic ió n , c o n d u cc ió n y su p er vi si ó n d e l a p o líti ca d e c o m u n ic ac io n es y tr an sp o rtes 1 2 2 ,2 5 9 1 2 2 ,2 5 9 1 2 2 ,2 5 9 0 S er vi ci o s d e a p o yo a d m in ist ra ti vo A cti vi d ad es d e a p o yo a d m in ist ra ti vo 1 3 ,8 0 7 ,9 4 9 1 3 ,8 0 7 ,9 4 9 1 1 ,4 5 5 ,8 5 7 2 ,3 4 5 ,6 5 2 6 ,4 4 0 0 R eg u la ci ó n ef ic ien te d e l as co m u n ic ac io n es y lo s tr an sp o rtes R eg u la ci ó n y su p er vi si ó n d el p ro gr am a d e p ro tec ci ó n y m ed ic in a p rev en ti va en tr an sp o rte m u lti m o d al 6 ,9 5 4 ,6 1 6 6 ,9 5 4 ,6 1 6 5 ,7 9 1 ,9 8 5 1 ,1 6 2 ,6 3 1 0 R eg u la ci ó n ef ic ien te d e l as co m u n ic ac io n es y lo s tr an sp o rtes Su p er vi si ó n , i n sp ec ci ó n y v er if ic ac ió n d el tr an sp o rte ter restr e, m ar íti m o y a ér eo 5 ,7 8 6 ,4 4 2 5 ,7 8 6 ,4 4 2 4 ,2 4 4 ,4 9 5 1 ,5 4 1 ,9 4 7 0 A gr ic u lt u ra , G an ad e rí a, D e sa rr o llo R u ra l, P e sc a y A lim e n ta ci ó n P ro ye cto d e P re su p u e st o d e E gr e so s d e la F e d e ra ci ó n 2 0 1 7 G ast o P ro gr am ab le D e le ga ci o n al Id e n ti fi ca d o p o r En ti d ad F e d e ra ti va G ast o p o r R am o s A d m in ist ra ti vo s p ar a e l E st ad o d e T la xc al a (C if ra s en p eso s) A ct iv id ad In st it u ci o n al P ro gr am a P re su p u e st ar io G as to T o ta l G as to C o rr ie n te G as to d e In ve rs ió n