Presupuesto municipal de 2021 Partidas de gastos por capítulos

Texto completo

(1)

Presupuesto municipal de 2021

Partidas de gastos por capítulos

Capítulo y

partida

Descripción

Créditos Iniciales

%

I. kapitulua

Gastos de personal

596.826,90 €

18,33

Retribuciones de alcaldía y concejales

71.873,70 €

2,21

912 100000 Retribuciones de alcaldía 36.873,70 € 912 109999 Retribuciones de liberación de concejalas 35.000,00 €

Resto de retibuciones

350.327,58 €

10,76

241 131000 Retribuciones del plan de empleo Lanbide 18.000,00 € 241 160001 Seguridad social plan de empleo Lanbide 5.000,00 € 330 120010 Retribuciones de profesorado de música 72.100,00 € 330 131000 Laboral eventual 1.000,00 € 920 120000 Retribuciones de funcionariado 247.025,58 € 920 131000 Personal laboral temporal 7.202,00 €

Seguridad social y otros

165.017,50 €

5,07

912 160001 Seguridad social 14.392,00 € 912 169999 Seguridad social 17.000,00 € 161 120000 Retribuciones 31.242,50 € 161 160001 Seguridad social 9.663,00 € 330 160001 Seg. soc. de profesorado de música 24.720,00 € 920 160001 Seguridad social 68.000,00 €

Formación y otros

9.608,12 €

0,30

920 160004 Elkarkidetza 5.608,12 € 920 162001 Cursos de formación de personal 2.000,00 € 920 162050 Póliza complementaria de accidentes 2.000,00 €

II. kapitulua

Gastos corrientes

1.620.649,77 €

49,77

Agua y saneamiento

217.863,30 €

6,69

150 221110 Suministro de útiles y herramientas 2.500,00 € 160 210000 Reparaciones, mant. de redes de saneamiento 6.000,00 € 161 210000 Reparaciones, mant. de redes de agua 30.000,00 € 161 221010 Energía eléctrica de bombas de agua 9.000,00 € 161 221040 Combustible bomba de agua 1.000,00 € 161 226000 Canon del agua E.D.A.R. 12,00 € 161 200000 Liquidación de canon EDAR 2016 Y 2017 6.551,30 € 161 227110 Mantenimiento de instalaciones de agua 24.500,00 € 161 227120 Lectura de contadores 15.000,00 € 161 227170 Servicio de prevención de riesgos laborales 300,00 € 166 221010 Energía eléctrica de la depuradora 40.000,00 € 166 226010 Canon de la depuradora 8.000,00 € 166 227130 Mantenimiento de la depuradora 75.000,00 €

Limpieza y mantenimiento de calles

47.300,00 €

1,45

163 210000 Limpieza extraordinaria de fiestas de Murgia 4.000,00 € 163 213000 Mantenimiento de la barredora 3.000,00 € 163 224010 Seguro de la barredora 300,00 € 163 227030 Limpieza de calles de ayto. y concejos 40.000,00 €

Alumbrado público

51.000,00 €

1,57

165 210001 Materiales de reparación de alumbrado público 10.000,00 € 165 221010 Energía eléctrica de alumbrado público 31.000,00 €

(2)

165 227010 Mantenimiento de alumbrado público 10.000,00 €

Jardines

25.000,00 €

0,77

171 210000 Reparaciones, mantenimiento y conservación 8.000,00 € 171 210001 Materiales de mantenimiento de jardines 5.000,00 € 171 227020 Mantenimiento de jardines 12.000,00 €

Centro de día

150.135,47 €

4,61

231 211000 Mantenimiento del centro de día 2.600,00 € 231 220002 Suscripciones de revistas, etc... para el centro de día 700,00 € 231 221010 Energía eléctrica del centro de día 2.500,00 € 231 221030 Suministro gas del centro de día 4.000,00 € 231 221060 Alimentos del centro de día 15.000,00 € 231 221080 Productos de farmacia del centro de día 100,00 € 231 221090 Productos de limpieza del centro de día 1.000,00 € 231 222010 Teléfono del centro de día 1.000,00 € 231 224010 Seguro del centro de día 450,00 € 231 226000 Canon del agua 8,00 € 231 226010 Actividades para mayores y enfermos: Cáritas 2.000,00 € 231 226060 Actividades del centro de día 2.500,00 € 231 226061 Actividades de igualdad 8.000,00 € 231 226062 Celebracion semana DD.HH. 2.000,00 € 231 226090 Material no inventariable del centro de día 300,00 € 231 227000 Contrato de gestión del centro de día 88.910,47 € 231 227020 Contrato de seguridad del centro de atención diurna 600,00 € 231 227021 Mantenimiento de extintores del centro de día 100,00 € 231 227030 Contrato de limpieza del centro de día 7.467,00 € 231 227043 Servicios complementarios específicos 10.000,00 € 231 227110 Mantenimiento de calefacción del centro de día 900,00 €

Centro de salud

15.366,00 €

0,47

311 221120 Material sanitario covid-19 5.000,00 € 312 211000 Mantenimiento del Centro de Salud 1.000,00 € 312 221010 Suministro de energía eléctrica Centro de Salud 2.000,00 € 312 221040 Suministro de combustible de calefacción C.R.H 3.200,00 € 312 221120 Productos de podología 1.000,00 € 312 224010 Póliza de seguros de Centro de Salud 160,00 € 312 226000 Canon del agua 6,00 € 312 227010 Contrato de limpieza de Centro de Salud 3.000,00 €

Educación

163.815,00 €

5,03

320 211001 Rep. mant. y conserv. edificios escolares 21.000,00 € 323 220001 Material no inventariable de guardería 1.000,00 € 323 221010 Suministro eléctrico de edificios escolares 16.000,00 € 323 221040 Combustible de calefacción de la escuela 25.000,00 € 323 221080 Productos farmacéuticos de guardería 200,00 € 323 221090 Productos de limpieza de la escuela 2.500,00 € 323 224010 Seguros de la escuela y guardería 6.000,00 € 323 226000 Canon del agua 100,00 € 323 227010 Contrato de limpieza de la escuela 60.000,00 € 323 227021 Mantenimiento de extintores de la escuela 1.115,00 € 323 227110 Mantenimiento de calefacción de la escuela 2.800,00 € 323 227130 Desinfección y desratización del colegio 1.400,00 € 326 227020 Limpieza de guardería 8.700,00 € 326 227140 Servicio de horario ampliado del centro escolar 18.000,00 €

Cultura

208.314,00 €

6,40

330 211001 Rep., mant. y conserv. de biblioteca y casa de cultura 5.000,00 € 330 212000 Afinación de instrumentos musicales 1.000,00 € 330 215000 Rep. mant. y conserv. de equipos informáticos 2.000,00 € 330 220001 Material diverso de ens. musical y act. cultural 2.000,00 € 330 221010 Energía eléctrica de la casa de cultura y biblioteca 5.000,00 € 330 221030 Combustible de calefaccion de casa Oregi y Bea-Murgia 4.000,00 € 330 221090 Productos de aseo de casas culturales 400,00 € 330 222010 Comunicaciones telefónicas de casa de cultura 2.000,00 € 330 224010 Seguros de casas cultura 1.500,00 € 330 226000 Canon del agua 14,00 €

(3)

330 226062 Actividades del Gaztetxe (GOBA) 1.100,00 € 330 227010 Contrato de limpieza de biblioteca y casa Oregi 23.300,00 € 330 227042 Enseñanza musical 23.000,00 € 330 227170 Servicio de prevención de riesgos laborales 500,00 € 333 227020 Mantenimiento de extintores de casa de cultura 400,00 € 333 227110 Contrato de mant. de calefaccion de casa Bea-Murgia 500,00 € 333 227140 Mantenimiento calefacción de casa Oregi 500,00 € 333 227180 Contenedores higiénicos 100,00 € 333 227230 Mant. elevador casa Bea-Murgia 1.500,00 € 334 220010 Revista Urtume 7.000,00 € 334 220030 Publicación del estudio de la beca Eugenio Murguia 6.500,00 € 334 226060 Actividades socio-culturales 46.000,00 € 334 227041 Tiempo libre y colonias 38.000,00 € 334 227200 Elaboración de proyectos urbanístico y técnicos 9.000,00 € 335 226061 Actividades de promoción del euskera 28.000,00 €

Deportes

353.219,00 €

10,85

340 227040 Gestión de polideportivo 146.146,00 € 341 226010 Actividades deportivas 7.000,00 € 341 226011 Actividades de la dinámica ZUK 2.000,00 € 341 226012 Ordanización de Hiru Haundiak 2.000,00 € 341 226020 Actividades de bolos 1.400,00 € 341 227120 Cursos deportivos 62.763,00 € 341 227270 Programa WATTS 13.000,00 € 342 211001 Rep., mant. y conserv. de piscinas y frontón 35.000,00 € 342 220001 Material de oficina de instalaciones deportivas 800,00 € 342 221010 Energía eléctrica de frontón y piscinas 30.000,00 € 342 221040 Gas, calefacción y agua caliente de las piscinas 30.000,00 € 342 221080 Productos farmacéuticos de botiquín de piscina 300,00 € 342 221090 Productos de aseo de polideportivo 1.800,00 € 342 221120 Suministro hipoclorito piscinas 5.500,00 € 342 222010 Comunicaciones telefónicas de piscinas 1.300,00 € 342 224010 Póliza de seguros piscinas 3.660,00 € 342 226000 Canon del agua 300,00 € 342 227020 Contrato de seguridad de piscinas 500,00 € 342 227030 Mantenimiento de extintores de piscinas 800,00 € 342 227050 Mantenimiento de piscinas 4.500,00 € 342 227110 Contrato de mantenimiento de calefacción de polideportivo 1.850,00 € 342 227111 Mantenimiento de campo de fútbol 1.800,00 € 342 227180 Contenedores higiénicos 800,00 €

1er sector

73.100,00 €

2,25

410 210000 Rep., mant. y conserv. de pistas, repoblaciones 40.000,00 € 410 224050 Seguro de feria de ganado 1.100,00 € 410 226063 Organización de mercado de productores 3.000,00 € 410 227011 Mantenimiento y limpieza de caminos de parcelaria de concejos 15.000,00 € 410 227110 Actuaciones del plan sanitario 2020 14.000,00 €

Seguros y dietas

35.500,00 €

1,09

912 224004 Prima de seguro de accidentes de la corporación 1.500,00 € 912 226020 Atenciones protocolarias y de representación 4.000,00 € 912 231000 Dietas, loc. y traslado de altos cargos 30.000,00 €

Ayuntamiento

280.037,00 €

8,60

920 211001 Rep., mant. y conserv. de edificios municipales 12.000,00 € 920 211002 Mantenimiento de pergola 9.000,00 € 920 212000 Rep. mant. y conserv. de maquinaria de oficina 3.000,00 € 920 213000 Rep. mant. y conserv. de vehículos municipales 3.000,00 € 920 215000 Rep. mant. y conserv. de equipos informáticos 3.000,00 € Mantenimiento de sistema de fichaje 725,00 € 920 220001 Material de oficina de ayuntamiento 3.000,00 € 920 220002 Libros, suscripciones, etc de ayto. 3.000,00 € 920 221010 Suministro de energía eléctrica de ayto. 6.000,00 € 920 221030 Suministro de combustible de calefacción ayuntamiento 6.000,00 € 920 221040 Combustible de vehículos 2.500,00 € 920 221050 Suministro de vestuario de personal de ayto. 600,00 € 920 221080 Suministro de productos farmacéuticos de ayto. 50,00 €

(4)

920 221090 Productos de limpieza y aseo de ayto. 300,00 € 920 221110 Gastos vinculados a veredas / auzolan 2.000,00 € 920 222010 Comunicaciones telefónicas e informáticas de ayto. 7.000,00 € 920 222020 Comunicaciones postales 4.000,00 € 920 222040 Comunicaciones por fax 500,00 € 920 224010 Póliza de seguros de edificios de ayto. 3.700,00 € 920 224020 Póliza de seguros de vehículos municipal 1.000,00 € 920 224040 Póliza de seguros de responsabilidad civil 5.000,00 € 920 226000 Canon del agua 12,00 € 920 226020 Anuncios de licitaciones 3.000,00 € 920 226021 Hermanamiento con Verges 5.000,00 € 920 226030 Publicidad 6.000,00 € 920 226040 Actos jurídicos 4.000,00 € 920 226099 Gastos diversos 3.000,00 € 920 227010 Contrato de limpieza de casa consistorial 9.000,00 € 920 227020 Contrato de mantenimiento de extintores de ayto. 500,00 € 920 227030 Asesoramiento jurídico 30.000,00 € 920 227070 Digitalización de documentos 3.000,00 € 920 227110 Contrato asesoramiento laboral 4.500,00 € 920 227120 Traducción actas y otros 4.500,00 € 920 227130 Comunicaciones municipales 29.000,00 € 920 227140 Contrato de mantenimiento de calefacción de ayuntamiento 800,00 € 920 227160 Incorporación de datos a pagina web 3.000,00 € 920 227170 Servicio de prevención de riesgos laborales 1.000,00 € 920 227180 Contenedores higiénicos 400,00 € 920 227190 Mantenimiento informático 4.000,00 € 920 227230 Mant. ascensores de ayto. y casa de maestros 3.000,00 € 920 227240 Mantenimiento puertas correderas ayto. 900,00 € 920 231000 Dietas, locomoc. y traslado 150,00 € 932 226050 Comisión de devolución de recibos 1.000,00 € 943 227031 Asistencia administrativa a concejos 6.000,00 € 1532 210000 Repar., mant. de calles y carreteras 34.000,00 € 1621 212010 Mantenimiento de contenedores soterrados 1.500,00 € 1622 227020 Recogida de residuos vegetales y grasas 6.000,00 € 1623 226010 Medidas de gestión de la fracción orgánica 15.000,00 € 1721 227110 Unidades didácticas de agenda escolar 21 1.900,00 € 3321 220020 Revistas, periódicos y otros de biblioteca 4.000,00 € 3321 227260 Contrato de gestión de biblioteca 18.000,00 € 4411 226020 Transporte interpueblos 2.500,00 €

IV. kapitulua

Transferencias corrientes

571.511,98 €

17,55

Cuadrilla de Gorbeialdea

183.306,56 €

5,63

410 420010 Aportación de feria de Estribaciones del Gorbea 2.500,00 € 230 421000 Cuadrilla de Zuia - trabajadoras sociales 13.000,00 € 432 421000 Cuadrilla de Zuia (gestión de oficina) 6.200,00 €

920 421000 Archivera 8.575,54 €

150 421010 Asesoramiento urbanístico 74.000,00 € 335 421010 Promociones de euskera de cuadrilla 1.000,00 € 942 421010 Cuadrilla de Zuia 15.150,00 € 1721 421010 Asesoramiento y técnico de medio ambiente 18.000,00 € 335 421020 Técnico de euskera de cuadrilla 2.382,23 € 942 421020 Revista de cuadrilla deZuia 1.800,00 € 330 421030 Animadora de cuadrilla 30.000,00 € 942 421030 Técnica de igualdad 2.698,79 € 941 422000 Asociación de Desarrollo Rural 8.000,00 €

Consorcio de basuras

123.601,42 €

3,80

1621 421000 Consorcio de Estribaciones del Gorbea 123.601,42 €

Alumbrado público y nieve

81.104,00 €

2,49

134 434000 Subvención para retirada de nieve de JJAA 10.000,00 € 165 434000 Subvención para alumbrado público de JJAA 45.000,00 € 338 434000 Subvención de fiestas de JJAA 18.000,00 € 943 434000 Entidades de ámbito inferior a municipio 6.104,00 € 134 434010 Encomienda para retirada de nieve de calles del ayto. 2.000,00 €

(5)

Servicios sociales

33.000,00 €

1,01

231 480000 Subv. para familias necesitadas 2.000,00 € 241 480000 Subvención para formación de desempleadas 3.000,00 € 231 480090 Subvención para atención a domicilio 12.000,00 € 1522 481000 Subvención para ITE 3.000,00 € 326 481050 Subvención para guardería 3.000,00 € 1521 481080 Ayudas al alquiler de viviendas 10.000,00 €

cultura

35.000,00 €

1,07

334 480010 Beca Eugenio Murguía 6.000,00 € 334 481000 Subvención asoc. culturales, social, y promoción de euskera 29.000,00 €

educación

48.500,00 €

1,49

326 481000 Subvención para AMPA de la escuela 16.500,00 € 326 481020 Subvención para transporte de estudiantes 12.500,00 € 326 481060 Subvención para AMPA del instituto 3.000,00 € 326 481070 Subv. para aprendizaje escolar 16.500,00 €

Euskara

16.500,00 €

0,51

334 481020 Subvención para establecimientos comerciales, hosteleros… 4.000,00 € 335 480000 Subvención para promoción y estudio del euskara 10.000,00 € 335 481030 Subvención para Gau Eskola de AEK 2.500,00 €

Deporte

46.300,00 €

1,42

341 481000 Subvención para grupos y asociaciones deportivas 26.000,00 € 341 481010 Subvención para Elena Loyo 1.800,00 € 341 481020 Club de atletismo La Blanca 1.500,00 € 341 481030 Subvención para Atzabal Mendi Taldea 1.800,00 € 341 481040 Subvención para Cofradía Oro: carrera de pueblos de Zuia 1.200,00 € 341 401050 Subvención para duathlon de Zuia 2.000,00 € 341 481070 Campus de formación de ciclocross 2.000,00 € Patrocinio de equipo ciclista 10.000,00 €

Otros

4.200,00 €

0,13

920 481000 Cuota de EUDEL 2.200,00 € Cuota de Goiener 1.000,00 € Cuota de Euskal Fondoa 1.000,00 €

VI. kapitulua

Inversiones

215.000,00 €

6,60

151 642010 Plan general de urbanismo 72.000,00 € 151 Reparacion del edificio de la Cruz Roja 15.000,00 € Proyecto de viviendas sociales 80.000,00 € Mejora de redes de abastecimiento de agua 20.000,00 € Insonorización del Gaztetxe 20.000,00 € Señalización turística 8.000,00 €

VII. kapitulua

Transferencias para inversiones

252.000,00 €

7,74

943 734000 Subvención para obras de JJ.AA. 200.000,00 € 943 734010 Subv. para inventario patrimonial de concejos 7.000,00 € 943 Ayuda humanitaria 24.000,00 € 943 Junta rectora santuario de Oro: aportación para obras 21.000,00 €

(6)

Resumen de gastos del presupuesto

municipal de 2021

Capítulo I

Gastos de personal

18,33

Capítulo II

Gastos corrientes

49,77

Capítulo IV

Transferencias corrientes

17,55

Capítulo VI

Inversiones

6,60

Capítulo VII

Transferencias para inversiones

6,60

18,33

49,77

17,55

6,60

6,60

Gastos del presupuesto municipal

Gastos de personal

Gastos corrientes

Transferencias corrientes

Inversiones

Transferencias para

inversiones

(7)

Resumen de gastos del presupuesto

municipal de 2021 por áreas

Área

%

Limpieza y mantenimiento de calles

1,21

Urbanismo

4,56

Agua y saneamiento

8,48

Alumbrado público

1,57

Jardines

0,77

Servicios sociales

9,20

Política de empleo

0,80

Centro de salud

0,47

Educación

6,67

Cultura

12,16

Euskara

1,35

Deportes

12,27

1er sector

2,32

Personal

15,57

Funcionamiento institucional

6,07

Medioambiente

5,56

Concejos

10,97

1,21

4,56

8,48

1,57

0,77

9,20

0,80

0,47

6,67

12,16

1,35

12,27

2,32

15,57

6,07

5,56

10,97

El presupuesto municipal por programas

Limpieza y mantenimiento de calles Urbanismo Agua y saneamiento Alumbrado público Jardines Servicios sociales Politica de empleo Centro de salud Educación Cultura Euskara Deportes 1er sector Personal Funcionamiento institucional Medioambiente Concejos

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