AUTORES
ING. ORLANDO ALFONSO GARZON GONZÁLEZ ING JUAN PABLO AGUILAR AGUACIA
PROYECTO PARA OPTAR AL TITULO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA
PROYECTO DE GRADO II
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Contenido
1. MARCO DE REFERENCIA... 8
2. JUSTIFICACIÓN ... 13
3. OBJETIVOS ... 14
3.1. Objetivo General ... 14
3.2. Objetivos Específicos ... 14
4. ESTUDIO DE MERCADO ... 15
4.1. Diseño De Encuesta ... 15
4.2. Mercado Potencial ... 16
4.3. Ciclo De Vida Del Producto En El Mercado ... 19
4.4. Diagrama radar ... 19
4.5. Matriz del Perfil Competitivo ... 22
4.6. Pronostico De La Demanda ... 22
5. ESTUDIO TECNICO ... 27
5.1. Metodología QFD ... 27
5.1.1 Ficha Técnica ... 28
5.2. Sistema De Producción Que Se Implementara ... 29
5.3. Proceso productivo ... 30
5.4. Proceso detallado... 30
5.5. Diagrama de flujo del proceso ... 32
5.6. Calculo De Capacidades... 33
5.7 Organigrama de la compañía... 41
5.7. Calculo de capacidades para montaje del proyecto ... 45
5.8. Diagrama De Gantt... 48
5.9. Diseño De Planta ... 49
6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO ... 54
6.1 Ingresos ... 54
6.1.1 Mercado potencial y Consumo anual de Tilapia Roja ... 54
6.1.2 Capacidad de producción proyectada ... 55
6.1.3. Precio ... 55
6.2 Estructura de costos ... 56
6.2.1 C. Inversión Inicial ... 57
6.2.2 Costos Alevinos ... 58
6.2.3 Consumo y Costo Alimento ... 58
6.3 Nomina de la planta... 59
6.3.1. Mano de obra a Destajo ... 60
6.4 Costos y Gastos por servicios, seguros físicos e insumos. ... 60
6.5 Depreciación de los Activos ... 61
6.6. Estados Financieros ... 62
6.6.1 Estado de resultados ... 62
6.6.2 Flujo de caja sin financiamiento ... 63
6.6.3 Flujo de caja con financiamiento ... 64
6.6.4 Flujo de Caja de Tesorería ... 65
6.6.5. Balance general proyectado de la empresa ... 65
6.6.6 Análisis de Sensibilidad... 66
6.6.6.1 Escenario Optimista ... 67
6.6.6.2 Escenario Pesimista ... 68
6.7 Indicadores Financieros... 70
CONCLUSIONES ... 73
7. Anexos ... 74
7.1 Encuesta ... 74
7.2 Análisis De Los Resultados De La Encuesta ... 80
7.3 Aplicación de métodos para pronóstico de la demanda ... 90
7.4 Calculo para Consumo de Alimento por Año ... 95
7.5 Cálculos Nomina Directa empresa. ... 96
Listado de Tablas
Tabla 1 Población empleada en la ciudad de Bucaramanga ... 16
Tabla 2Población Potencial del Proyecto ... 18
Tabla 3 Consumo Ton por año de Población Potencial ... 18
Tabla 4 Participación sector carne de pescado Latinoamérica, nacional y regional. ... 19
Tabla 5 Análisis variables representativas del mercado ... 20
Tabla 6 Proyección de la demanda método tendencial ... 24
Tabla 7 Proyección de ventas primer año del Proyecto ... 26
Tabla 8 Ficha técnica del producto ... 29
Tabla 9 Parámetros técnicos estándar Fuente: Repositorio UIS ... 33
Tabla 10 Capacidad de Producción Proyectada ... 34
Tabla 11 Concentrado al 40% ... 35
Tabla 12 Concentrado al 34% ... 36
Tabla 13 Concentrado al 30% ... 36
Tabla 14 Concentrado al 30% ... 36
Tabla 15 Mano de obra al destajo ... 40
Tabla 16 Características técnicas de los tanques ... 43
Tabla 17 Requerimientos Adicionales ... 45
Tabla 18 Actividades para el montaje del cultivo de Tilapia. ... 46
Tabla 19 Planeación actividades -Diagrama de Gantt ... 48
Tabla 20 Áreas para distribución de planta ... 50
Tabla 21 Parámetros para diagrama de relaciones ... 50
Tabla 22Consumo Ton por año de Población Potencial ... 54
Tabla 23 Capacidad de Producción Proyectada ... 55
Tabla 24 Precio Promedio del Mercado ... 55
Tabla 25 Ingresos Por Venta ... 56
Tabla 26 Inversión Inicial ... 57
Tabla 27 Costo Alevinos ... 58
Tabla 28 Consumo de Alimento por año ... 58
Tabla 30 Costo de Alimento por Año ... 59
Tabla 31 Nomina Directa Empresa ... 60
Tabla 32 Nomina Personal a destajo ... 60
Tabla 33 Costos y Gastos Por Servicios- Físicos- Seguros... 61
Tabla 34 Depreciación Activos Empresa ... 61
Tabla 35 Datos Para Cálculo de Indicadores Financieros ... 70
Tabla 36 Indicadores Financieros para el proyecto... 71
Tabla 37 Proyección Demanda Varias Técnicas ... 93
Tabla 38 Errores Proyecciones ... 93
Tabla 39 Resultado de los Errores ... 94
Tabla 40 Calculo Consumo Alimento por Año ... 96
Listado de Gráficos Ilustración 1 Proyección Población Urbana de Bucaramanga ... 17
Ilustración 2 Ciclo de vida del Producto ... 19
Ilustración 3 Diagrama Radar ... 21
Ilustración 4 Matriz del Perfil Competitivo ... 22
Ilustración 5 Producción Anual de Acuicultura en Colombia ... 23
Ilustración 6 Cantidad de peces en Toneladas ... 23
Ilustración 7 Demanda de Piscicultura Toneladas por Año ... 25
Ilustración 8 Plan de Mercado Proyectado vs Comportamiento del Mercado ... 26
Ilustración 9 Análisis de Variables Metodología QFD ... 28
Ilustración 10 Curva de ganancia en peso de la Tilapia roja en el proceso productivo ... 31
Ilustración 11 Diagrama de flujo del proceso ... 33
Ilustración 12 Diseño Equipo zorra mecánica ... 38
Ilustración 13 Diseño Equipo Canastillas ... 39
Ilustración 14 Diseño puestos de trabajo para proceso eviscerado ... 41
Ilustración 15 Organigrama de la Empresa ... 42
Ilustración 16 Diseño Tanques de Geomembrana ... 43
Ilustración 17 Diagrama de red para el montaje del proyecto ... 47
Ilustración 19 Diagrama de Gantt para el control del proyecto ... 49
Ilustración 20 Diagrama de relaciones entre áreas para distribución de planta ... 51
Ilustración 21 Distribución en planta de la empresa ... 52
INTRODUCCIÓN
Colombia por su posición geográfica y riqueza hídrica es un país considerado por la FAO –organización de las naciones unidas para la alimentación, como un país con gran potencial para desarrollar actividades encaminadas a todo lo relacionado con la producción en el campo, especialmente el sector de la piscicultura. En Colombia está industria se encuentra en desarrollo debido a que importa una gran cantidad de productos pesqueros de diferentes países cuando se podría aprovechar las condiciones y ventajas comparativas para explotar de forma más eficiente y generar empleo en las grandes ciudades y también en las zonas rurales.
Los requerimientos de carne de pescado vienen creciendo constantemente debido a la tendencia de crecimiento de la demanda que tiene este producto, generada entre otros aspectos, por las malas condiciones en las que se encuentran las fuentes hídricas ocasionadas por la contaminación de los vertimientos de desechos de todo tipo y por la pesca indiscriminada de algunos pescadores.
Una fuerte ventaja de la carne de pescado son las propiedades nutricionales y su excelente sabor, factores relevantes para innovar y cambiar las formas tradicionales en la industria piscícola de cultivar las diferentes especies de peces que más se consumen en el país; actualmente se está incrementando la forma de realizar estos cultivos en ambientes controlados de manera intensiva aprovechando al máximo la cantidad de peces que se puede producir por unidad de área en estanque de geomembrana de alta densidad y disminuyendo la tasa de mortalidad que se pueda presentar en estanques convencionales.
1. MARCO DE REFERENCIA
El proceso de piscicultura en Colombia ha tenido cierto avance en los últimos años, pero aún se encuentra en una etapa de maduración puesto que en muchas granjas aún se aplican métodos rústicos de producción que implican altas tasas de mortalidad y mayor consumo de recursos para sus operaciones; esta problemática se ha abarcado desde diferentes puntos de vista, como lo es, la producción en pozos, la producción en piscinas artificiales y con diferentes tecnologías.
“La piscicultura en Colombia ha tenido un rápido desarrollo como alternativa de producción porque permite ciclos cortos, inversiones bajas y tiene un comercio que va desde el consumo familiar hasta la exportación” Pardo, Suarez, y García. (2010); siendo una alternativa de gran valor para las nuevas empresas por su potencial y por las características que implican el uso de nuevas tecnologías para la producción, por lo tanto, se hace necesario estudiar los diferentes métodos y técnicas de producción que se han desarrollado para un óptimo desarrollo de la industria piscícola.
Algunos autores han abordado el tema desde el punto de vista de integración biológica entre especies por medio de policultivos naturales, como lo es el caso de Arcos, Álvarez, Sinche, y Recalde (2006) quienes se enfocaron en la investigación de cultivos integrados de arroz y Tilapia roja por medio de un método de integración en el cual se dio una simbiosis entre ambas especies obteniendo beneficios en cuanto a rapidez de la producción y resultados económicos más favorables obteniendo mejores índices de productividad y de beneficios económicos, siendo un método poco tecnificado cuyo resultado favorable se dio por la interacción entre ambas especies.
Zubieta, Zubieta, y Barbosa (2007) También han investigado el ciclo económico de la piscicultura en donde se plantea un escenario nacional en el cual la cadena productiva comienza con un proveedor de alevinos que posteriormente pasa a producción de unidades campesinas, microempresas y empresas cuya producción es dirigida a beneficiarios y plantas de comercio para su posterior envío a cadenas de supermercados, plazas de mercado, pescaderías y ventas callejeras; en este caso se puede dar un escenario en el cual de la planta de procesamiento la tilapia sea directamente exportada. Este análisis del ciclo del mercado nacional es de suma importancia puesto que permite entender el mercado actual en el cual la producción de tilapia se favorece por las condiciones expuestas tanto en su ciclo productivo como en su cadena de abastecimiento y mercado.
Otras alternativas de estudio enfocan el desarrollo del proceso productivo de la tilapia desde el punto de vista genético en trabajos donde “Una población con buena variabilidad genética es una población heterogénea, con crecimientos superiores a los normales y rusticidades elevadas” Arboleda (2006) esto se da a través de investigación científica para mejorar la especie tal como lo expresa este autor se posibilita lograr su crecimiento y maduración en menos tiempo y al mismo tiempo mejorar características como su sabor, color y olor. Estas técnicas de desarrollo genético combinadas con el uso de las nuevas tecnologías de producción permiten lograr mejorar sustancialmente la productividad y en general se considera como un avance en la industria piscícola a nivel nacional.
Desde el punto de vista tecnológico se han planteado alternativas para el control de la producción, como lo son “el diseño e implementación de un prototipo electrónico para monitorear los parámetros físico-químicos como temperatura y oxígeno disuelto del agua, con el fin de identificar los momentos críticos del cultivo.”Dussan, Chavarro, Vanegas, y Molina (2016). Alternativas como esta abarcan mejoras en el proceso productivo que permiten reducir las tasas de mortalidad y al mismo tiempo reduciendo los costos de mano de obra durante el cultivo.
negocio. Los estudios analizados se centran en enfoques tales como el mejoramiento genético, integración de cultivos con especies vegetales y mejoras en los nutrientes y formas de cultivo. Como novedad del proyecto se plantea la integración de procesos productivos con nuevas tecnologías de producción amigables con el medio ambiente y sostenibles a largo plazo y la investigación de la integración de los cultivos con otras especies de peces.
La piscicultura se puede llevar a cabo de diferentes maneras, es decir que dependiendo de la densidad de peces que habiten en una determinada área o volumen se considera que es un cultivo de forma súper intensiva, intensiva, semi-intesiva, extensiva y dependiendo de la cantidad de especies que coexisten en un mismo lugar se referencian como monocultivo, policultivo y cultivos integrados. La piscicultura en general depende mucho de la calidad del agua y de los niveles de oxígeno disuelto en el agua.
En sistemas intensivos el oxígeno es uno de los grandes factores limitantes, su monitoreo se hace necesario diariamente y hasta dos o tres veces al día en algunos casos. Su demanda en los peces está regulada por la tasa metabólica y está influenciado por la temperatura del agua, edad, número de peces en el estanque, ración alimenticia y hora del día.(Poot, 2009, p.33)
“La piscicultura industrial es un renglón de la producción animal relativamente nuevo en Colombia, el cual a pesar de los esfuerzos de investigadores y productores, aún se encuentra en etapas iniciales de desarrollo, especialmente con las especies nativas de Suramérica” Pardo S (2010). Esta afirmación sustenta el hecho de que en Colombia ha sido baja la investigación en este campo y que se presenta una necesidad de innovar en los procesos industriales de crianza de las diferentes especies de pescado que se ajustan al modelo de la piscicultura.
“La principal especie utilizada en los sistemas de cultivo intensivo es la tilapia roja Oreochromissp, especie originaria de África y por lo tanto exótica para las cuencas americanas” Pardo C (2010).el cultivo de esta especie es favorable debido a las condiciones requeridas para su cultivo y a la versatilidad y capacidad de crecimiento en estos sistemas intensivos. ¿Pero que son sistemas intensivos? Estos sistemas permiten aumentar la productividad debido al poco espacio requerido y concentración de producción por metro cubico; en Colombia este sistema es poco usado dado que las personas asumen que se requieren altos costos debido a la tecnificación del cultivo, pero la realidad es que en este sistema los costos se reducen dado que la productividad aumenta de manera exponencial y de forma inversa se reducen las tasas de mortalidad y también disminuyen las mermas o desperdicios con oportunidades favorables para la integración de especies y minimización de impactos ambientales.
” La influencia de las instalaciones acuícolas en el medio ambiente depende básicamente de las cualidades físicas, químicas y biológicas de la masa de agua afectada y de las características ecológicas específicas de la zona en que se encuentren ubicadas”. Molina L y Vergara M (2005). Por esta razón se hace necesario el estudio de los factores que inciden en el medio ambiente en especial del agua como principal insumo para la práctica de la piscicultura y que algunos autores han abordado de varias formas vinculando la cría intensiva y tecnificada con soluciones ambientales como la planteada por Madera C y Silva J (2005) con el diseño de plantas de tratamiento de aguas para cultivos de piscicultura.
Utilizando sistemas integrados, policultivos y de forma intensiva se logra disminuir considerablemente los costos de cultivar estas especies debido a que se aprovecha al máximo los espacios que se tienen disponibles para el cultivo, disminuyendo considerablemente los desperdicios de los alimentos que quedan suspendidos y los que van al fondo del estanque, las especies que coexistan deben tolerar altas densidades y ser totalmente compatibles a la hora de no competir por el alimento ya que el éxito del policultivo es aprovechar el alimento que se distribuye en el estanque.
En este contexto se plantea como alternativa el estudio los métodos de biocultivos piscícolas a través del uso de sistemas tecnificados de cultivo intensivo con la integración de otras especies, ya sean de origen animal o vegetal cuyo uso conlleve al mejoramiento a nivel ambiental, económico y productivo de la producción de Tilapia Roja a nivel industrial.
2. JUSTIFICACIÓN
En los últimos años la industria pesquera ha tenido un desarrollo sustentado en las necesidades de alimentación y en las propiedades alimenticias del pescado, también se han desarrollado nuevas técnicas que hacen más eficiente el cultivo, pero debido al desconocimiento de estas técnicas aún existen muchas organizaciones que continúan con el método tradicional; en países como Israel y Egipto se han desarrollado técnicas de cultivo intensivo que posibilitan la reducción de las tasas de mortalidad y generan cultivos mucho más productivos. En este contexto se plantea la necesidad de crear empresas que mejoren las técnicas de cultivo y crianza del pescado y que permitan satisfacer las necesidades de la población.
Colombia es un país que gracias a su posición geográfica cuenta con una gran biodiversidad, todos los pisos térmicos y entre otras cosas.
“Tiene una gran cantidad de cuencas hidrográficas que lo posicionan en un lugar destacado en recursos hídricos en el mundo. Posee una de las mayores diversidades de peces del planeta y una alta biodiversidad de organismos hidrobiológicos, al igual que aguas dulces, salobres y marinas y terrenos aptos que le otorgan un gran potencial para el desarrollo de la acuicultura. (FAO, 2016, p1)
En este contexto se hace necesario identificar oportunidades de negocio de una manera más eficaz y eficiente en el uso adecuado y responsable de los recursos, al observar el más reciente estudio realizado por el instituto de hidrología meteorología y asuntos ambientales IDEAM en cooperación con veinticinco entidades ambientales y gubernamentales, asociaciones, federaciones, empresas del sector productivo y universidades se encontró que de acuerdo a la Revista de la Federación Colombiana de Acuicultores; Colombia cuenta con un rendimiento hídrico promedio que equivale a seis veces el promedio mundial y a tres veces el de Latinoamérica; además de reservas de aguas subterráneas que triplican esta oferta y se distribuyen en 74% del territorio nacional es decir que Colombia cuenta con una gran riqueza para poder explotar esta industria. (Fedeacua, 2016 enero-febrero, p.25).
condiciones de regulación se concentran en dieciocho subzonas hidrográficas en las áreas Magdalena-Cauca y Caribe, que abarcan ciento diez municipios con una población estimada de 17.5 millones de habitantes (Fedeacua, 2016 enero-febrero, p.25).
Debido a los malos manejos de las personas, de las industrias y a la falta de conciencia con los recursos hídricos ha disminuido considerablemente la carne de pescado generando de esta manera una necesidad de buscar nuevas técnicas de cultivar estos peces.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Realizar un estudio para la creación de una empresa de producción intensiva de Tilapia Roja.
3.2. Objetivos Específicos
3.2.1 Realizar un estudio de mercados que permita identificar el mercado objetivo, y la demanda potencial cualitativa y cuantitativa del proyecto.
3.2.2 Realizar un estudio técnico para determinar las necesidades técnicas para el montaje del cultivo y para la producción de tilapia roja
3.2.3 Realizar un estudio administrativo para identificar las necesidades en cuanto a personal.
4. ESTUDIO DE MERCADO
Para el estudio de mercado se identifica la población objetivo que son los padres de familia encargados de proveer y definir que alimentos consumirá su familia; estos son los individuos a los que va dirigida la encuesta definida para tal estudio, donde se pretenden identificar las principales variables que serán claves a la hora de establecer las características y condiciones finales con las que contara el pescado como el color, peso, características, tipo de alimentación que deben tener los alevinos de acuerdo a las propiedades nutricionales requeridas y propiedades inherentes suministradas por el alimento que se elegirá.
Se procede a buscar personas con las características anteriormente descritas como clientes potenciales del producto en cuestión, y se realiza una encuesta piloto que permite establecer el tamaño de la muestra y posteriormente el análisis de estos datos permitirán definir la demanda del proyecto que se está llevando a cabo, proyectada a los periodos definidos para el análisis.
4.1. Diseño De Encuesta
Para obtención de la información primaria se realiza la encuesta a individuos de manera virtual para facilitar el acceso a las personas y minimizar costos en cuanto a la logistica; con las características anteriormente descritas que debe tener la población objeto del estudio para posteriormente inferir acerca de los resultados que este estudio arroje.
Se procede a plantear la preguntas con una ponderación de uno a cinco, donde uno es la calificación más baja y cinco la calificación más alta, adicional a esto se plantean preguntas para estimar el gusto o consumo porcentual de los diferentes tipos de carnes en el mercado, preferencias en peso o tamaño, frecuencia de consumo, aspectos negativos que podría tener el producto y el valor que el cliente potencial estaría dispuesto a pagar por el mismo.
4.2. Mercado Potencial
El mercado potencial está dirigido a las familias del círculo urbano de la ciudad de Bucaramanga que cuentan con empleos formales, los cuales están en capacidad de incluir pescado en su dieta alimentaria, esta información se presenta a continuación.
Año Población
2008 512.818
2009 513.544
2010 514.271
2011 514.992
2012 515.724
2013 516.451
2014 517.178
2015 517.904
2016 518.631
2017 519.358
2018 520.084
2019 520.811
2020 521.538
2021 522.265
2022 522.991
Ilustración 1 Proyección Población Urbana de Bucaramanga
De la población urbana obtenida del informe diagnóstico socioeconómico y del mercado de trabajo área metropolitana de Bucaramanga (2008-2010), se calcula la población con empleos formales, la cual está proyecta en la gráfica anterior, posteriormente se aplica un 65% para obtener la población que considera importante incluir en su dieta el pescado; luego se aplica un 73,68% para obtener la población que prefiere consumir tilapia a otras especies.
Según comportamiento del mercado nuestra población potencial a atender corresponde al 65% de la población que prefiere comprar la tilapia en Supermercados o plazas de mercado. La información obtenida se resume en la siguiente tabla.
Año Población
Empleada
Población Consumidora
Población consumidora
de tilapia
Población Compra- Supermercados y
plazas
Población Potencial Demanda (65%)
2008 512.818 328.204 82.051 60.455 39.296 2009 513.544 328.668 82.167 60.541 39.351 2010 514.271 329.133 82.283 60.626 39.407 2011 514.992 329.595 82.399 60.711 39.462 2012 515.724 330.063 82.516 60.798 39.518 2013 516.451 330.529 82.632 60.883 39.574 2014 517.178 330.994 82.748 60.969 39.630 2015 517.904 331.459 82.865 61.055 39.686 2016 518.631 331.924 82.981 61.140 39.741
y = 726,77x + 512090 R² = 1
2017 519.358 332.389 83.097 61.226 39.797 2018 520.084 332.854 83.213 61.312 39.853 2019 520.811 333.319 83.330 61.397 39.908 2020 521.538 333.784 83.446 61.483 39.964 2021 522.265 334.250 83.562 61.569 40.020 2022 522.991 334.714 83.679 61.654 40.075 Tabla 2Población Potencial del Proyecto
Para obtener la cantidad de kilogramos de pescado demandado al año, se utiliza la población potencial y se multiplica por 6.5 kilogramos de consumo por persona y este cálculo se presenta también en toneladas por año, de acuerdo a la siguiente tabla.
Año Población
Empleada
Población Consumidora
Población consumidora
de tilapia
Población Compra- Supermercados
y plazas
Población Potencial Demanda (65%)
Kilogramos/ año
Toneladas/ año
4.3. Ciclo De Vida Del Producto En El Mercado
Ilustración 2 Ciclo de vida del Producto
Total mundial Total Latinoamérica (% de
participación mundial)
Total Colombia (% de
participación en
Latinoamérica)
Total Santander (% de participación en Colombia)
81.549.353 2.055.548 2,52% 60.723 2,95% 2.588 4,26%
Tabla 4 Participación sector carne de pescado Latinoamérica, nacional y regional. Fuente: Organización de las Naciones Unidas Para la alimentación y la Agricultura. 2016.
La producción a nivel departamental y nacional se encuentran en un estado de introducción frente a lo que se presenta a nivel mundial debido a que la producción nacional y departamental solo representan 2,95% de la producción a nivel Latinoamérica y su misma vez la producción de Latinoamérica representa un 2,52% de la producción mundial.
4.4. Diagrama radar
Se aplica una ponderación a cada una de las variables donde uno (1) es el puntaje más bajo y cinco (5) el más alto.
Variables
PESQUERA DEL
MAR ACUAMARES PROYECTO
Color 4 3 4
Innovación tipo de cultivo 3 3 5
Tasa de mortalidad alevinos 3 4 4
Precio 3 4 5
Tiempo de producción 4 3 4
Conversión alimentaria 3 4 3
Peso (400 a 500 Kg) 4 4 4
Variedad canales de distribución 2 4 4
Conservación del producto 4 3 4
Ilustración 3 Diagrama Radar
Con el diagrama de radar se identifica que es posible competir reduciendo el precio a través de la implementación de nuevas tecnologías que en este caso permiten reducir la mortalidad y desperdicios de materias primas y reducir los costos de producción ya que al usar tanques de geo membrana la cría es intensiva permitiendo una mayor concentración por metro cubico de producción de alevinos frente a la cría tradicional por medio de estanques en tierra; Respecto al tiempo de producción también permite un control adecuado para el peso deseado de la tilapia.
0 1 2 3 4 5color
innvovacion tipo de cultivo
tasa de mortalidad alevinos
precio
tiempo de produccion conversion alimentaria
peso (400 a 500 Kg) variedad canales de
distribucion
conservacion del producto
DIAGRAMA RADAR
4.5. Matriz del Perfil Competitivo
Ilustración 4 Matriz del Perfil Competitivo
Se utiliza está técnica para analizar los diferentes factores críticos de éxito que se identificaron con el diagrama radar respecto a las empresas competencia; el análisis de los factores nos muestra que la empresa del proyecto es competitiva, con indicadores altos en factores como lo es, la innovación del tipo de cultivo, pues el proyecto va enfocado al proceso tipo cultivo intensivo automatizado que permite que la producción tenga mayor rentabilidad por tasas menores de mortalidad de peces, y mayor utilización de algunos recursos.
Por otro lado encontramos que el precio de introducción al mercado es inferior respecto a las empresas que ya se encuentran posicionadas en el sector, lo que indica un mayor grado de aceptación.
Es importante también resaltar otro factor como lo es la conservación del producto, que bajo las condiciones de la empresa se puede decir que es una ventaja competitiva respecto a la demás empresas de sector.
4.6. Pronostico De La Demanda
información usada para determinar los datos proviene de FEDEACUA (Federación Colombiana de Acuicultores) y se tiene en cuenta únicamente la producción anual de piscicultura durante los últimos años.
Se aplican cuatro técnicas de pronóstico entre las cuales están el promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, tendencia lineal e índices de estacionalidad.
Ilustración 5 Producción Anual de Acuicultura en Colombia
Ilustración 6 Cantidad de peces en Toneladas
Los resultados obtenidos en las diferentes tecnicas de pronostico indicadas anteriormente, se encuentran en el apartado de Anexos.
y = 5194,2x + 34933 R² = 0,977
De acuerdo a los resultados obtenidos por cada uno de los métodos de pronóstico y luego de haber calculado los errores para cada uno de los métodos se escoge la técnica tendencial como la más adecuada para el cálculo de la proyección de la demanda para los próximos cinco años.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos al calcular la proyección Proyección De Ventas a Nivel Nacional
Periodo Año Ventas Ton Ventas según tendencia
Ton
1 2004 39.774 40.126
2 2005 43.292 45.321
3 2006 49.868 50.515
4 2007 63.052 55.710
5 2008 62.488 60.905
6 2009 64.522 66.100
7 2010 67.679 71.295
8 2011 74.159 76.489
9 2012 80.609 81.684
10 2013 84.426 86.879
11 2014 97.227 92.074
12 2015 97.259 97.269
13 2016 102.453 102.463
14 2017 107.658
15 2018 112.853
16 2019 118.048
17 2020 123.243
18 2021 128.437
Tabla 6 Proyección de la demanda método tendencial
Ilustración 7 Demanda de Piscicultura Toneladas por Año
A continuación, se presenta la demanda para el primer año del proyecto realizando una estimación según la información obtenida de la encuesta aplicada en la investigación de mercados en la cual se indica que en el primer trimestre se consume la mayor cantidad de pescado seguido del segundo, tercero y cuarto trimestre del año respectivamente.
Proyección Ventas Del Primer Año
MES CANTIDAD T.
Enero 14.354
Febrero 14.354
Marzo 14.354
Abril 10.766
Mayo 10.766
Junio 10.766
Julio 7.177
Agosto 7.177
Septiembre 7.177
Octubre 3.589
Noviembre 3.589
Diciembre 3.589
TOTAL 107.658
DEMANDA DE PISCICULTURA EN TONELADAS POR
AÑO
Tabla 7 Proyección de ventas primer año del Proyecto
A continuación se plantea la gráfica que permite evidenciar el plan de mercado para el cubrimiento de la demanda donde podemos observar la porción de mercado que se pretende cubrir de la demanda nacional.
5. ESTUDIO TECNICO
5.1. Metodología QFD
ESPEC IF IC A C ION E S NECESIDADE S DE LOS CLIENTES
1 |||||||| 16% 5 9 5 4 5 1
2 |||||| 13% 4 9 4 4 4 2
3 |||||||| 16% 5 9 4 3 3 3
4 ||| 6% 2 9 5 2 3 4
5 |||||||| 16% 5 9 5 3 2 5
6 |||| 10% 3 9 4 3 3 6
7 |||||||| 16% 5 9 4 3 3 7
8 ||| 6% 2 9 5 4 3 8
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100% 31
8
◇
5 3
7
24% 22% 24%
3 E V A L U A C IO N C O M P E T IT IV A T E C N IC A
EVALUACION COMPETITIVA DEL CLIENTE M A X IM A R E L A C IO N 3 2 1 0 COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 NUESTRO PRODUCTO COMPETIDOR 4 5 4 A C U A M A R E S 0% 0
4 3 4 4
0% 15% 5 F IL A # 3
1 2 3 4
N U E ST R O P R O D U C T O P E SQ U E R A D E L M A R 9
4 3 3
0%
8 ◇
IMPORTANCIA OBJETIVO
RELACION MAXIMA 9
COLUMNA # MAPA IMPORTANCIA % DE IMPORTANCIA
4 4 4
1 2 3 4 5 6 7
4
||||||| ||||||| ||||||||||| ||||||||||| ||||||||||||
15%
▼
406,5 393,5 629 590,3 654,8 0
9 9 9
0
4 5 6
0 ▲ ▲ C on oc im ien to A dec ua r p rod uc to al cl ien te 1 ◇ 2 ○ ▽ ◇ ◇ IM P O R T A N C IA R E L A T IV A F IL A # M A P A I M P O R T A N C IA R E L A T IV A 3 DIRECCION DE MEJORAMIENTO
COLUMNA # D is m in ui r t as a de m or ta lid ad A um en ta r p rod uc ion por u ni da d cu bi ca ○ C on tr ol ar la ● ● ● ●○ ● IM P O R T A N C IA P A R A E L C L IE N T E ● ● ● ● ● Conversion alimentaria ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ▽ ● Precio C al id ad d el a gu a E n tr en am ie n to ○ ● ● ● S el ec ci ón a le vi n os ● ○ ●
Control de temperatura
Rápidez crecimiento
Ilustración 9 Análisis de Variables Metodología QFD
Mediante el método del QFD se hace un estudio comparativo de los factores que afectan al cliente y una comparación con los posibles competidores que en este caso serían Pesquera del mar y Acuamares, generando como resultado ventajas competitivas reflejadas en el sistema productivo con el cual se cultivaran los peces, ya que tiene un ahorro considerable en tiempo y en tasa de mortalidad como también en el mejor aprovechamiento del alimento por la tasa de conversión alimentaria como unidad de área para llevar a cabo el cultivo y trasladar un porcentaje de todo este ahorro y aumentar el margen de contribución por cada kilogramo
5.1.1 Ficha Técnica
FICHA TECNICA DE LA TILAPIA FECHA DE ELABORACION:
NOVIEMBRE 2016 NOMBRE DEL PRODUCTO: TILAPIA ROJA
NOMBRE COMUN MAJARRA ROJA
FAMILIA CICHLIDAE
TIPO DE INCUBACION BUCAL
APARIENCIA
presentación 400-500 gramos
IMAGEN DEL PRODUCTO
°C
presentación unidad
DISEÑO ninguno
ELEMENTO DIFERENCIADOR Cultivado de manera intensiva en estanque de geomembrana
EMBALAJE Empacado en bolsas al vacío por unidad
USO O FUNCIÓN ALIMENTO
Tabla 8 Ficha técnica del producto
5.2. Sistema De Producción Que Se Implementara
Sistema Intensivo
En este sistema se utilizan estanques pequeños, con alto recambio de agua, las densidades de siembra de los peces se encuentran en el rango de 80 - 150 peces/metro cúbico lo que equivale a cargas máximas de hasta 90 kg/m.
Para el éxito del cultivo bajo este sistema es sumamente importante la cantidad y calidad del agua suministrada a los peces, así como el cuidado y atención que se le debe proporcionar al sistema. Para asegurar el inventario y la producción de peces se debe contar con grandes reservorios de agua, sistemas de bomba que permita reciclar el agua y la utilización de aireadores en los estanques; en el cultivo intensivo de tilapia el oxígeno disponible es de gran importancia, midiendo constantemente éste parámetro se puede ajustar las densidades, tasa de alimentación y reducir potenciales riesgos de mortalidad
La concentración del oxígeno en la salida de los estanques debe ser mayor a 3,5 mg / litros para asegurar un buen desenvolvimiento fisiológico del pez a través de todos los procesos (natación, respiración, crecimiento, excreción, etc.) y mejor aprovechamiento de los nutrientes suministrados con el alimento balanceado En este sistema se utilizan alimentos extrusados flotantes con niveles de proteína de 30-35% con alta calidad de molienda, porcentajes de finos menores a 1%, y tamaños variados dependiendo del tamaño del pez.
5.3. Proceso productivo
El proceso productivo se adelanta en seis etapas:
Preparación de estanques, Pre. Levante, levante, engorde, procesamiento o transformación de los peces y por último la comercialización.
5.4. Proceso detallado
El proceso consiste de siete pasos cuando se comienza de ceros como es este caso, algunos de los pasos se repiten con cierta temporalidad y otros solo necesitan ser realizados una sola vez.
Por ejemplo la preparación de los espejos de agua solo debe realizarse una vez ya que una vez se tiene el espejo de agua se puede reutilizar siempre que se haga limpieza y acondicionamiento, pero la parte de excavación y demás solo es necesaria una vez por espejo de agua que se requiera.
A continuación hay una explicación detallada de cada paso.
1. Preparación de los estanques. 2. Aclimatación alevinos. 3. Suministrar alimento.
4. Control de crecimiento y talla. 5. Control de la calidad del agua.
6. Recambio del agua según requerimiento. 7. Limpieza diaria de los estanques.
8. Recolección cosecha.
9. Almacenamiento temporal en hielo. 10. Pesado y eviscerado.
Ilustración 10 Curva de ganancia en peso de la Tilapia roja en el proceso productivo
Cosecha y Pos Cosecha
Para asegurar la calidad del producto es necesario llevar al sitio de procesamiento los peces vivos, en donde se adelantan las actividades de pos. Cosecha, las cuales son: el sacrificio, remoción de branquias o agallas y la evisceración (MADR- AUNAP-FAO, 2013).
Previamente a la cosecha, los peces deben ser sometidos a un ayuno de 18 horas y se debe bajar el nivel del agua en el estanque a un 50% para poder atrapar los peces con mayor facilidad mediante el uso de un chinchorro, esperando con esta técnica capturar el 80%, los restantes se capturan en la caja de pesca una vez se desagüe por completo el estanque. El sacrificio de los animales se realiza mediante un choque térmico, depositando los pescados en una poceta con agua a 5°C, lo que se logra mezclando 1 kilogramo de hielo por cada 10 litros de agua y 25 gramos de sal por litro de agua, con esto se reduce el metabolismo de los animales hasta morir, evitando que se estresen y se lastimen.
Seguidamente se realiza la evisceración, haciendo un corte en el vientre desde el ano hasta el opérculo, luego se pasan a la zona en donde se retiran las vísceras y las branquias (agallas), se lavan y se deja escurrir. Por último se seleccionan por talla y se disponen en canastillas con hielo o bolsas plásticas empacadas al vacío para el transporte a los sitios de comercialización (SENA, 2008).
Las mortalidades y los desechos biológicos deben ser incinerados o enterrados en fosas de dos metros de profundidad y cubiertos con capas de cal, así se evitará la dispersión de enfermedades. Por ningún motivo deben regresarse a los estanques o a cuerpos de agua (ICA, 2007).
5.5. Diagrama de flujo del proceso
1
Siembra de alevinos Desinfección estanque
Alimentación de acuerdo a tablas
Verificación de crecimiento y evolución, cada 15 días
Inspeccionar ph del estanque 1
Recambio del agua
Limpieza diaria de estanque
Recolección cosecha
1 Almacenamiento temporal en hielo
Pesado y eviscerado 2
3
4
5
6
7
Ilustración 11 Diagrama de flujo del proceso
5.6. Calculo De Capacidades
En el procedimiento para realizar las capacidades requeridas se tiene en cuenta que el tipo de producción que se llevara a cabo será de forma intensiva, en este caso en particular se siembra un 25,4% más alevinos de los que se encuentran en la siguiente tabla en la cantidad de peces por metro cubico ya que mediantes estudios realizados por la UIS se logró establecer que en la siembra de alevinos la tasa de mortalidad es menor en los tanques de geomebrana con un 25,4%, siendo mucho menor frente a los alevinos sembrados en estanques de tierra con un 30% de tasa de mortalidad.
De esta manera se tiene una demanda establecida mediante los cálculos hechos en los pronósticos por los autores con base en los resultados obtenidos en la encuesta, por lo tanto se tendría una demanda anual de 260,48 toneladas en el año convirtiendo esta cantidad a Kg para poder cuantificar el número de peces de 0,4 Kg en promedio que se deben tener a final del proceso de siembra, posteriormente al obtener la cantidad de peces que se tendrían en el cultivo, dividimos ese número de peces en la capacidad que tiene cada estanque que es de 114 metros cúbicos es decir 11400 peces por estanque y se obtiene que se necesitan 4,76 (5) estanques para la producción mensual acorde a la demanda proyectada.
Tabla 9 Parámetros técnicos estándar Fuente: Repositorio UIS
Almacenamiento en cuarto frio
1 Traslado vehículo cliente
Calculo de capacidad - Dos Ciclos por Año
Cantidad Peces/m3 (Unid.) 50 Tamaño promedio pez en kg 0,4 Capacidad estanques (m3 ) 114 Numero de peces de 0,4 kg/año 651.200 Demanda anual (Ton.) 260,48 Numero de peces / mes 54.267 Demanda anual (kg.) 260.480 Cantidad peces / estanque 5.700 Demanda mensual 21.707 Estanque requeridos unds/mes 5
Tabla 10 Capacidad de Producción Proyectada
Se requieren 4,74 estanques es decir 5 estanques por cada mes de producción para un total de 25 estaques cada seis meses, teniendo en cuenta que los estanques que terminan con el proceso de cultivo pasan a un proceso de desinfección y posteriormente entran nuevamente al proceso productivo y de esta manera disminuir que los estanques estén sin tiempos ociosos.
Cantidad De Alimento Concentrado Por Año
Para realizar el cálculo de la cantidad de alimento concentrado por día se debe tener en cuenta el concepto de biomasa el cual es el resultado de realizar la multiplicación de la cantidad de peces vivos por el promedio de peso según el tiempo de crianza; esta medición debe hacerse cada quince días; este resultado se debe multiplicar por el porcentaje de alimento según tabla de temperatura y peso promedio y dividirlo entre la cantidad de veces que se debe alimentar diariamente según expertos para obtener la cantidad en cada ración
En el caso del presente proyecto se tomaron en cuenta las tablas de conversión de crecimiento presentadas por la empresa productor Italcol en las cuales se debe asignar el factor de conversión de acuerdo a la temperatura y peso de la tilapia e indica la cantidad de ciclos en el periodo así como la frecuencia de suministro y días aproximados de cada ciclo.
Concepto de Biomasa
cuenta la temperatura del agua y el peso promedio del pez, se determina el porcentaje de alimento que se debe aplicar diariamente al estanque. Es importante tener en cuenta el número de veces que deberán ser alimentados los peces dividiendo el alimento diario equitativamente. Esta cantidad de alimento debe ser anotada conjuntamente con la mortalidad en el registro diario de la explotación piscícola.”
Fuente: http://www.italcol.com/acuacultura/mojarras/
A continuación se relacionan las tablas usadas para el cálculo de las raciones de alimento suministradas por la empresa de concentrados Italcol.
Concentrado al 40%
Alimento con alto contenido proteínico suministrado a alevinos de hasta 5 gramos de peso
Tabla 11 Concentrado al 40%
Concentrado al 34%
Tabla 12 Concentrado al 34%
Concentrado al 30%
Es un alimento extrusado con una formula balanceada de proteína vitaminas y grasas para peces desde los 70 hasta los 200 gramos de peso
Tabla 13 Concentrado al 30%
Concentrado al 24%
Es un alimento con los requerimientos nutricionales para tilapias desde los 200 hasta los 400 gramos de peso
Tabla 14 Concentrado al 30%
Mano De Obra
Los requerimientos de mano de obra se tienen en cuenta dependiendo del proceso; para el caso del cultivo se requiere un operario por turno por tres turnos diarios los 365 días al año, encargado de todo el proceso de cría, control y alimentación., es decir tres operarios por día. Capacidades para proceso de sacrificio eviscerado transporte y embalaje
El proceso de sacrificio se realiza una sola vez por medio de una técnica especial para toda la producción; pero se hace necesario calcular las capacidades para el eviscerado y transporte a la zona de almacenamiento de producto terminado en un cuarto frio; según la negociación el producto terminado no debe permanecer más de dos días en el almacén ya que en este lapso de tiempo el pescado será transportado en vehículos especiales con termo King que permitan la conservación del producto.
A continuación, se calculan las capacidades para estos procesos teniendo en cuenta una máxima producción de 21 toneladas mes, que los camiones usados para el transporte tienen una capacidad de 4 toneladas y que se dispone de dos días por cultivo o producción al mes.
Para el proceso de transporte entre cada una de las áreas se usarán zorras mecánicas cuya capacidad es de 2500 kilogramos, pero por cuestiones de espacio se transportará en cada recorrido 1000 kilogramos en canastas cuya capacidad es de 100 kilogramos. La zona de operaciones y de almacenaje se ubica a 5 metros de la zona de cultivo para facilitar su transporte.
La zona de almacenamiento o cuarto frio tiene una capacidad para almacenar máximo 2100 canastas de una capacidad de 100 kilogramos cuyas dimensiones son 40 cm de ancho 60 cm de largo y una altura de 25 centímetros. Las cuales se pueden apilar en arrumes de máximo 12 canastas.
Ilustración 12 Diseño Equipo zorra mecánica
Ilustración 13 Diseño Equipo Canastillas
Tomado de http://www.plasticestibas.com/canastillas-plasticas.html
CANASTILLA TIPO CARULLERA
Altura: 25 cm
Ancho: 40 cm
Largo: 60 cm
Peso: 2.200 gr.
Material: polipropileno
Resistencia: 100 kg
Resistencia en arrume: 12 cajas, de 300kg.
Almacenamiento: piso o arrume.
Color: Varios
capacidad para mantener la producción de 4 horas es decir 5 toneladas es decir 105 metros cuadrados
Para el proceso de eviscerado y embalaje se cuenta con una capacidad de 1 tilapia por minuto por operario. A continuación se resumen los requerimientos de mano de obra
Cantidad operarios 19
Turnos 6
Días 2
Capacidad operario 1 pez/min
Cantidad a procesar por mes 54267
Tabla 15 Mano de obra al destajo
Debido a que esta actividad se realiza una sola vez por mes durante 2 días en los cuales habrá 3 turnos para un total de 114 operarios el pago se realizará a destajo para esta actividad.
Adicionalmente se requieren 5 operarios por turno con dos zorras para el proceso de transporte y almacenamiento durante los dos días de recolección de la producción.
El área de operaciones requiere de 19 puestos de trabajo como máximo para las operaciones de eviscerado; cada puesto de trabajo tiene un área de 2 metros cuadrados; es decir que esta zona tendrá un área de 64 metros cuadrados ubicados en hileras de 6 puestos de trabajo con pasillos de 1 metro cuadrado
Para el almacenamiento de materias primas se requieren 15 metros cuadrados es decir que el área total de almacenamiento debe ser de 120 metros cuadrados.
Ilustración 14 Diseño puestos de trabajo para proceso eviscerado Fuente http://www.fao.org/
5.7 Organigrama de la compañía
Partiendo del análisis de personal requerido para el montaje, planeación y ejecución del proyecto, a continuación tenemos el organograma indicando los cargos, las áreas respectivas y la jerarquía según aplica.
Ilustración 15 Organigrama de la Empresa
Requerimientos
Estructura de los estanques
Ilustración 16 Diseño Tanques de Geomembrana
Presentaciones y capacidades de los estanques
Tabla 16 Características técnicas de los tanques
Fuente: http://www.geomembranas.com.co/geoproductos/estanques-piscicola/
Manipulación
Cualquiera que manipule un Geoestanque piscícola debe utilizar las precauciones usuales para la manipulación de productos con partes rígidas y metálicas; el uso de una mascarilla contra el polvo, casco, gafas de seguridad, guantes y overol o delantal son recomendados cuando se trabaje con este producto.
1. Conservar en un lugar seco y protegido de las precipitaciones y el contacto con la humedad.
2. Siempre guarde el tanque completamente vacío y limpio de cualquier agente contaminante.
Empaque
El producto se entrega empacado en lona de embalaje.
Aplicaciones
Los Geotank piscícolas circulares en Geomembrana reúnen las condiciones necesarias de un estanque para acuicultura, brindando las propiedades físicas para garantizar una alta tasa de reproducción de peces y al igual conservan la calidad del agua y el confinamiento que requieren los organismos en el cultivo y la crianza.
Beneficios
1. Fácil de armar e instalar, con la posibilidad de mover a otras áreas de trabajo. • Fácil y rápido mantenimiento.
2. Se acomodan a cualquier tipo de topografía.
3. Una alternativa muy económica frente a otras alternativas. 4. Durabilidad entre 8 a 15 años en condiciones expuestas.
5. Control de la sanidad y aplicación de tratamientos de prevención y remediación de enfermedades.
Recursos Adicionales Requerimientos
Veinticinco Tanques Geomembrana 12 MTRS. (114 m³) Estructura
Instalación
Tubería y Accesorios para montaje de aireador, caja de circuitos, guarda motor, plataforma Planta eléctrica 12 kva
Fotómetro
Elementos de Pesca Blower trifásico 2 HP Lago Oxidación Terreno Tanques
Tabla 17 Requerimientos Adicionales
5.7. Calculo de capacidades para montaje del proyecto
El proyecto se iniciara con la instalación de cinco tanques en el primer mes y posteriormente se instalaran cinco tanques mensuales hasta llegar al quinto mes donde se tendrá la máxima capacidad instalada es decir veinticinco tanques de geomembrana.
Esta distribución se realiza con el fin de obtener una cosecha cada 6 meses de forma continua; a continuación se describen los requerimientos en cuanto a infraestructura del proyecto y las actividades que se requieren para el montaje.
Requerimientos de infraestructura
1. Lote de terreno para produccion con un área de 4225 metros cuadrados 2. 25 tanques de geomembrana de 12 metros de diámetro
3. 1 plataforma para cada tanque
6. 25 tanques para biofiltro
7. Motobomba para el sistema de recirculación 8. 25 sensores de oxigeno
9. 25 medidores de ph
Actividades para el montaje del cultivo de tilapia
Actividad denominación dependencia tiempo normal tiempo limite
limpieza y preparación del terreno A _ 12 horas 10 horas
nivelación del terreno B A 5 horas 5 horas
instalación de plataformas C A B 6 horas 5 horas
instalación del sistema de desagüe D C 2 horas 1 hora
instalación del sistema de abastecimiento de agua E D 2 horas 1 hora
instalación del tanque F DE 4 horas 4 horas
instalación de sensores de oxigeno G F 2 horas 1 hora
instalación de medidores de ph H F 2 horas 1 hora
instalación del sistema de monitoreo I GH 2 horas 2 horas
instalación software para monitoreo J I 1 hora 1 hora
Tabla 18 Actividades para el montaje del cultivo de Tilapia.
Diagrama De Red Para El Montaje Del Proyecto
Ilustración 17 Diagrama de red para el montaje del proyecto
Ruta Critica
Ilustración 18 Ruta crítica del proyecto CPM
meses hasta lograr la máxima capacidad instalada del proyecto ya que al sexto mes se desocupan los cinco primeros tanques debido a que saldrá la primer cría de tilapia.
5.8. Diagrama De Gantt
Por medio del diagrama de Gantt se establece el cronograma de actividades del primer año del proyecto en el cual en los primeros 5 meses se montará el total de la capacidad instalada y posteriormente se mantendrá un ciclo mediante el cual se recoge el cultivo y se inicia con un nuevo cultivo. Los espacios rojos representan la duración de la actividad.
actividad inicio
duración
(días) fin
montaje 01/01/2018 3 3/01/2018
montaje 01/02/2018 3 3/02/2018
montaje 01/03/2018 3 3/03/2018
montaje 01/04/2018 3 3/04/2018
montaje 01/05/2018 3 3/05/2018
cultivo 25/05/2018 2 27/05/2018
preparación 28/05/2018 3 30/05/2018
Cultivo 25/06/2018 2 27/06/2018
Preparación 28/06/2018 3 30/06/2018
Cultivo 25/07/2018 2 27/07/2018
Preparación 28/07/2018 3 30/07/2018
Cultivo 25/08/2018 2 27/08/2018
Preparación 28/08/2018 3 30/08/2018
Cultivo 25/09/2018 2 27/09/2018
Preparación 28/09/2018 3 30/09/2018
Cultivo 25/10/2018 2 27/10/2018
Preparación 28/10/2018 3 30/10/2018
Cultivo 25/11/2018 2 27/11/2018
Preparación 28/11/2018 3 30/11/2018
Cultivo 25/12/2018 2 27/12/2018
preparación 28/12/2018 3 30/12/2018
Tabla 19 Planeación actividades -Diagrama de Gantt
Diagrama De Gantt Para Control Del Proyecto
Ilustración 19 Diagrama de Gantt para el control del proyecto
5.9. Diseño De Planta
Las instalaciones de la empresa constan básicamente de un área administrativa y de un área de producción que consta básicamente del área donde se encuentran los tanques para la producción de tilapia y otra área para el sacrificio y alistamiento de los peces. El área
administrativa consta de una sección de monitoreo del cultivo y otra en la cual se encuentra la gerencia. A continuación, se resumen las áreas requeridas para la distribución de planta.
01/01/201711/04/201720/07/201728/10/201705/02/201816/05/201824/08/201802/12/201812/03/2019 montaje
montaje montaje montaje montaje cultivo preparacion cultivo preparacion cultivo preparacion cultivo preparacion cultivo preparacion cultivo preparacion cultivo preparacion cultivo preparacion
Dependencia Area en m^2
Gerencia general 8
Recepcion 4
Almacenes 120
Baños 8
Parqueadero 50
cultivo 4225
operaciones 55
Tabla 20 Áreas para distribución de planta
Diagrama De Relaciones
Se presenta el diagrama Según la metodología SLP en el cual se explican las relaciones entre cada una de las áreas de la organización según los siguientes parámetros:
A Absolutamente necesaria E especialmente importante I Importante
O Ordinario U No importante X Indeseable
De acuerdo al análisis anterior a continuación se presenta la distribución en planta de la empresa.
Ilustración 21 Distribución en planta de la empresa
cultivo operaciones almacén gerencia baño Recepción Parqueadero
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 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x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ilustración 22 Plano Distribución de planta
6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Proyecto “Estudio para la creación de una empresa de producción intensiva de Tilapia Roja”
El proyecto tendrá una vida útil de 5 años, por lo cual se realizara la evaluación financiera con una proyección de cinco años teniendo en cuenta el año cero.
6.1 Ingresos
Los ingresos calculados para el proyecto están dados por la venta de Tilapia Roja, correspondiente al pronóstico de ventas realizado en el estudio del mercado, se encuentra en el apartado de mercado potencial.
Esta demanda se resume a continuación, junto con la capacidad de producción calculada en el estudio técnico.
6.1.1 Mercado potencial y Consumo anual de Tilapia Roja
Año Población
Empleada
Población Consumidora
Población consumidora
de tilapia
Población Compra- Supermercados
y plazas
Población Potencial Demanda (65%)
Kilogramos/ año
Toneladas/ año
6.1.2 Capacidad de producción proyectada
Calculo de capacidad - Dos Ciclos por Año
Cantidad Peces/m3 (Unid.) 50 Tamaño promedio pez en kg 0,4 Capacidad estanques (m3 ) 114 Numero de peces de 0,4 kg/año 651.200 Demanda anual (Ton.) 260,48 Numero de peces / mes 54.267 Demanda anual (kg.) 260.480 Cantidad peces / estanque 5.700 Demanda mensual 21.707 Estanque requeridos unds/mes 5
Tabla 23 Capacidad de Producción Proyectada 6.1.3. Precio
El precio utilizado en el proyecto se estimó realizando un promedio de los precios actuales del mercado, en este segmento se incluyen las empresas competencia, pesqueras y la central de abastecimiento de Bogotá, D.C. Corabastos.
Este precio puede tener diferentes comportamientos y variar por factores como: escasez, temporadas del año, aumento de la demanda, sequias, lluvias excesivas, virus que afecten a los peces entre otras causas. Debido a esto el precio puede disminuir o incrementar por la gran cantidad de variables y que en general hace que el precio aumente.
Fuente Precio Libra
Promedio Corabastos $ 3.800,00
Tilapia Pacho Cundinamarca $ 4.025,00
Pesquera del Mar $ 4.150,00
Piscicultores de Medellin $ 4.050,00
Acuamares de Bucaramanga $ 4.000,00
Precio Promedio/ Libra $ 4.005,00
Peces de 400 Grs. $ 3.204,00
Tabla 24 Precio Promedio del Mercado
6.1.4 Ingresos por venta
Año 1 2 3 4 5
Cantidad Peces (Unid.) 647.604 648.510 649.415 650.320 651.224 Precio por Pez de 0,4 kg $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 Total Ingreso/Año $1.942.812.000 $ 1.945.530.000 $1.948.245.000 $ 1.950.960.000 $1.953.672.000 Tabla 25 Ingresos Por Venta
6.2 Estructura de costos
La estructura de costos se establece con los costos directos e indirectos de fabricación, gastos de administración, ventas y mercadeo.
En los costos directos se incluyen los costos de mano de obra directa,
correspondientes a la mano de obra de los procesos de: introducción de alevinos, cría, escamado, eviscerado y transporte del producto. La materia prima directa incluye los alevinos, el alimento necesario para la crianza y las herramientas necesarias.
Los costos indirectos incluyen mantenimiento de la granja de producción,
6.2.1 C. Inversión Inicial
En los costos de inversión se tuvo en cuenta el costo del montaje de los estanques, que será realizado por una empresa especializada en esta labor, de la misma manera la
instalación de los sistemas de drenaje y desagüe, cableado, redes eléctricas y automatización del proceso; por lo anterior dentro de los costos presentados está incluido el costo de mano de obra para la instalación del proyecto.
ELEMENTO INVERSIÓN CANTIDAD COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL Construcción Tanques de geo membrana de 12
metros de diámetro 25 $ 5.000.000 $ 125.000.000
Construcción de sistema hidráulico de suministro de
agua y desagüe con entradas y salidas de 4 pulgadas 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Tanques para Biofiltro 25 $ 2.000.000 $ 50.000.000
Motobomba para el sistema de recirculación 4 Pulg. 2 $ 1.800.000 $ 3.600.000
Sensores de Oxigeno 25 $ 1.250.000 $ 31.250.000
Medidores de Ph 25 $ 100.000 $ 2.500.000
Computadores 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Montaje Cableado Redes Eléctricas y
Automatización 1 $ 15.000.000 $ 15.000.000
Aireador para peces 1 $ 50.000 $ 50.000
Planta eléctrica diésel para emergencias 1 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Almacén para Herramientas 1 $ 500.000 $ 500.000
Herramientas y Equipo 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Montaje de Oficinas- Incluye Computadores de
Oficina 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000
Cuarto frio con instalación 1 $ 60.000.000 $ 60.000.000
Bascula industrial 1 $ 500.000 $ 500.000
Canastillas 2100 $ 10.000 $ 21.000.000
Carro- Zorra mecánica 3 $ 1.000.000 $ 3.000.000
Puestos de trabajo-Proceso de eviscerado y escamado 19 $ 80.000 $ 1.520.000
Turbinas Aireadoras 25 $ 60.000 $ 1.500.000
Total $ 117.750.000 $ 345.820.000
6.2.2 Costos Alevinos
Materias Primas
Año 1 2 3 4 5
Cantidad de Alevinos
( Unidades) 647.604 648.510 649.415 650.320 651.224
Costo Unitario ($) $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120
Costo Total ($) $77.712.531 $ 77.821.164 $ 77.929.794 $ 78.038.424 $ 78.146.904
Tabla 27 Costo Alevinos
6.2.3 Consumo y Costo Alimento
El costo del alimento se calculó basado en el índice de Biomasa, los
requerimientos específicos para cada una de las etapas del cultivo teniendo en cuenta los días para cada etapa y la temperatura, está información se encuentra en el estudio técnico.
Consumo de Alimento ( Kgs) Tipo de
Alimento Días Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mojarra al 40 %
Día 1 a 10
607 608 609 610 611 Mojarra al 34 %
Día 11 a 90
39.290 39.341 39.399 39.450 39.509 Mojarra al 30 % Día 91 a día
140 48.573 48.636 48.708 48.771 48.843 Mojarra al 24 %
Día 141 a 170
42.097 42.151 42.214 42.268 42.331
Total - 130.567 130.736 130.930
