Acta número Doce.
Sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal en el salón de reuniones de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán, a las diez horas del día tres de marzo del año Dos Mil Veinte, presidio la reunión la señora Alcaldesa Municipal Licda. Zoila Milagro Navas Quintanilla, con la asistencia del señor Síndico Municipal Lic. Edwin Gilberto Orellana Núñez, de los Concejales propietarios: Señora Morena América Cañas de Domínguez, Sr. Jorge Alberto Menjívar, Sra. Claudia Cristina Ventura de Umanzor, Lic. Francisco Antonio Castellón Benavides, Sr. Héctor Rafael Hernández Dale, Srita. Susana Carolina Gallardo Lara, Sra. Santos América Orellana de Quinteros, Sr. Carlos Ernesto Aguiluz Ventura, de los Concejales suplentes: Ing. José Roberto Munguía Palomo, Dra. Sonia Elizabeth Andrade de Jovel, Ing. Eduardo de Jesús Hernández Iraheta, Sra. Edith Monterrosa de Aguillón y la Secretaria Municipal del Concejo, Sra. --- ---. Seguidamente la sesión dio inicio con los siguientes puntos:I-Comprobación del Quórum de Ley para celebrar la Sesión y se declaró abierta.
II-Lectura del Acta anterior y la correspondencia recibida. El Concejo Municipal, Acuerda:
Acuerdo número Uno: Se eroga la cantidad de Veinticuatro Mil Trescientos Treinta y cinco Dólares de los Estados Unidos de América ($24,335.00); de para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:
COD. CAN. DESCRIPCION / ASIGNADO A: PARCIAL TOTAL
54107 PRODUCTOS QUIMICOS $ 4,176.00
100 GALONES DE SHAMPOO DESENGRASANTE PARA LIXIBIADOS PARA EL
MTTO. DE LOS CAMIONES RECOLECTORES $ 1,450.00 50 GALONES DE NEUTRALIZADOR PARA PISCINA POOL PARA EL MTTO.
EN PISCINAS EN EL COMPLETO $ 761.00
35 BOLSAS DE HAS PARA PISCINA PARA EL MTTO. EN PISCINAS EN EL
COMPLETO $ 1,050.00
5 TAMBOS DE CLORO HTH PARA EL MTTO. EN PISCINAS EN EL
COMPLETO $ 915.00
54113 MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO $ 1,300.00 200 CAJAS MASCARILLAS RECTANGULAR QUIRURGICA PARA USO EN LA
CLINICA MUNICIPAL $ 1,300.00
54115 MATERIALES INFORMÁTICOS $ 8,435.05
14 JUEGOS DE TONER HP LASSER JET PARA USO DEL DESPACHO
MUNICIPAL $ 7,841.05
3 TONER KYOCERA TK-6307 PARA EXISTENCIA $ 594.00
54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 666.70
$ 666.70 REPUESTOS
2 MAXIFRENOS TRASEROS PARA EQUIPO -- PLACAS N---
RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS $ 452.00 1 GOBERNADOR DE AIRE PARA EQUIPO -- PLACA N--- $ 5.20 1 SENSOR EOP DT466E PARA EQUIPO -- PLACA N--- $ 169.50
54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS $ 8,190.26
1000 MASCARILLAS DESECHABLES MODELO 8210 MARCA 3M PARA USO DE
LA CLINICA MUNICIPAL $ 1,200.00
3000 RESPIRADORES DESECHABLES CON VALVULA MODELO N°95 PARA
USO DE LA CLINICA MUNICIPAL $ 4,950.00
20 CAJAS DE GABACHAS DESCARTABLE NO ESTERIL PARA USO EN
CLINICA MUNICIPAL $ 239.80
540 ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA PARA EXISTENCIA $ 1,798.20 1 CINTA TEFLON PARA EQUIPO -- PLACA N--- $ 2.26
54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD $ 264.42
AVISO DE EMPLEO A SOLICITUD DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS $ 264.42
61101 MOBILIARIOS $ 483.60
3 ESTANTES METALICOS DE 7 ANAQUELES A SOLICITUD DE LA GERENTE
LEGAL $ 344.70
1 SILLON ATLAS A SOLICITUD DE LA TESORERA MUNICIPAL $ 138.90
61104 EQUIPOS INFORMATICOS $ 818.97
1 CANON PIXMA G3110 IMPRESOR PARA USO DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL $ 272.99
1 CANON PIXMA G3110 PERSONAL PRINTER PARA USO DE OFICIAL DE
ACCESO A LA INFORMACION $ 272.99
1 CANON PIXMA G3110 PERSONAL PRINTER PARA USO DEL JEFE DE
RECURSOS HUMANOS $ 272.99
TOTALES $ 24,335.00 $ 24,335.00
Los Montos de los Códigos y sus Rubros mencionados en éste Acuerdo, serán respaldados con recibos o facturas que apliquen a los mismos, que reúnan los requisitos establecidos en el Inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal Certifíquese.
Acuerdo número Dos: Instruir al Jefe del Departamento Eléctrico de esta Municipalidad para la elaboración de una Carpeta para la “Iluminación de la Parte Baja y área de Picnic del Parque Madreselva” para utilizar los Fondos de compensación, que fueron ingresados a esta Municipalidad del Proyecto propiedad de --- ---, por un monto de $14,825.83, en cumplimiento a lo establecido en la Normativa vigente de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador y los Municipios aledaños al Sistema de Compensaciones, Publicado en el Diario Oficial No.100 tomo 419 de fecha 1 de junio de 2018. Certifíquese.
Acuerdo número Tres: Vista la solicitud presentada por la señora --- ---, Jefe de Recursos Humanos en la cual solicitan la autorización para la compra de la membresía de soporte Técnico Sistema PHARO Planilla SQL módulo de planillas para esta Alcaldía, este Concejo Municipal, Acuerdo:
1-Aprobar la membresía de soporte técnico del Sistema ERP PHARO SQL por un valor de $ 1,356.00 precio que incluyen IVA, a la empresa Soluciones Tecnológicas Integrales S.A. para uso en el Departamentos de Recursos Humanos de esta Alcaldía.
2-Erogar la cantidad de Un Mil Trescientos Cincuenta y Seis Dólares de los Estados Unidos de América ($1,356.00), para pagar a la empresa Soluciones Tecnológicas Integrales S.A., el Soporte Técnico del Sistema PHARO Planilla SQL para uso en el Departamentos de Recursos Humanos de esta Alcaldía. Este pago se comprobara con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art.
86 y se aplicaran a la asignación 54399 del Presupuesto Municipal vigente.
Certifíquese.
Acuerdo número cuatro: Vista la nota presentada por la Jefe de la Unidad de Control Vehicular de esta Municipalidad por medio de la cual, solicita se le autorice la reducción y modificación del monto autorizado en el Acuerdo 8 del Acta 30 de fecha 21 de Junio de 2019, en el literal e) Rotulación de 2 automóviles tipo Bugys con 2 impresiones en vinyl HG laminado con protección UV, medidas 1.00 x 0.80 mts. 2 en 2 puertas y una impresión con medidas 1.50 x 1.00 mts.2, haciendo un total de 6.20 Mts.2 por 2 automóviles por un precio unitario de metro cuadrado de
$39.00, haciendo un total de $483.60 por la rotulación de 2 automoviles tipo
Bugys con 1 impresión en Vinyl HG laminado con protección UV, medidas de 0.42 x 0.45 automóviles tipo Bugys $90.00 cada uno precio total de $180.00 precio que incluye IVA. En virtud de lo antes expuesto se reduce la cantidad de $303.60 del monto $13,696.20 cantidad erogada en el Acuerdo 8 del Acta 30 de fecha 21 de Junio de 2019, haciendo un monto total a erogar de $13,392.60, surtiendo efecto en todo lo demás dicho acuerdo. Certifíquese.
Acuerdo número cinco: Vista la solicitud presentada por el señor ---, Delegado de Comandos de Salvamentos en la cual solicita ayuda para la alimentación del Personal de Comandos de Salvamento que participaran atendiendo emergencias durante la temporada de la Semana Santa, las 24 horas del día, este Concejo Municipal Acuerda:
1-Aprobar la cantidad de Novecientos Dólares de los Estados Unidos de América en concepto de colaboración, para comprar alimentos para 50 personas que participará en las emergencias y actividades religiosas durante la Semana Santa en turnos de 24 horas, del 4 al 14 de Abril del año 2020, fechas en las que se estará celebrado la Semana Santa.
2-Se eroga la cantidad de Novecientos Dólares de los Estados Unidos de América ($900.00) en concepto de colaboración, para comprar alimentación a 50 personas que participará en las emergencias y actividades religiosas durante la Semana Santa en turnos de 24 horas, del 4 al 14 de Abril del año 2020. El cheque correspondiente deberá de emitirse a nombre de ---, quien estará encargado de la compra y distribución de los alimentos. Está donación se comprobará con recibo a nombre de --- que cumpla con los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art. 86 y se aplicará a la asignación 56303 del presupuesto Municipal vigente. Certifíquese
Acuerdo número Seis: Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional –UACI-, iniciar el proceso para la contratación de una empresa que realice la fabricación de empaques de los Camiones recolectores de desechos sólidos marcas Mercedes Benz y Camiones International, para que no derramen liquido lixidiados cuando transitan en las diferentes zonas del Municipio, a través del Sistema de Comprasal del Ministerio de Hacienda. Certifíquese.
Acuerdo número Siete: Vista la nota presentada por el Encargado de Activo Fijo de esta Municipalidad, por medio del cual solicita acuerdo de descargo de todos los bienes muebles, inmuebles, material informático, maquinaria y equipo entre otros, que al final del ejercicio 2019, se encontraban en mal estado o inservibles y
otros que por Proyectos a futuros fueron descargados del Inventario General al Haber realizado el Inventario Físico, este Concejo Municipal, Acuerda:
1-Aprobar el descargo de todos los bienes muebles, inmuebles, material informático, maquinaria y equipo entre otros, que al final del ejercicio 2019, se encontraban en mal estado o inservible y otros que por Proyectos a futuros fueron descargados del Inventario General al Haber realizado el Inventario Físico según el siguiente detalle:
N. Descripción del bien Activos
menores a
$600.00
Activos mayores a
$600.00
Saldo en Libros
1 Mobiliario y Equipo $782.70 $2,541.33 $850.41
2 Edificaciones y Zonas Verdes con construcción
$492,754.50 $396,667.37
3 Maquinaria y Equipo $2,163.19 $4,577.50 $730.75
4 Equipo Informático $289.00 $28,098.58 $12,705.84
5 Instrumentos Musicales $2,032.21
6 Herramientas y Equipo $185.57
7 Equipo Médico y Dental de Laboratorio $686.05
8 Escritorios $613.30 $643.26 $643.26
9 Contó metros $417.72
10 Sillas y Sillones $2,488.47
11 Oasis $1,963.68
12 Hornos microondas y eléctricos $396.37
13 Aires Acondicionados $995.87 $3,862.44 $1,486.52
14 Archivos Metálicos $95.00
15 Cafeteras $702.29
16 Faxes $690.63
17 Juegos de Sala y otros $1,103.05 $1,103.05
18 Máquinas de Escribir $426.29
19 Trituradoras de Papel $1,508.42
20 Relojes Marcadores $452.00
21 Equipos de Cómputo y Tablets $1,931.18 $2,263.00 $209.72
22 Impresores $1,584.15 $1,815.00 $191.78
23 UPS $582.74 $1,900.00 $1,045.00
24 Motos, Motocicletas y Tricimotos $1,950.00 $662.56
25 Bicletas $82.00
26 Reciclables $80.00
27 Rodos y Minicargadores $16,011.30 $2,441.73
28 Cámaras Fotográficas $159.98
29 Fotocopiadoras $998.00 $84.83
30 Retroproyectores $560.00
Total $21,868.81 $558,517.96 $418,822.82
En consecuencia del cuadro antes detallado se hace un descargo por la cantidad de Cuatrocientos Cuarenta Mil Dólares con Seiscientos Noventa Un Dólares con
sesenta y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($440,691.63), que se detallan así: la cantidad de Veintiún Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Dólares con ochenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($21,868.81) valor de los activos menores a $600.00, y la cantidad de Cuatrocientos Dieciocho Mil Ochocientos Veintidós Dólares con ochenta y dos centavos de dólar ($418,822.82), valor correspondiente al saldo en libros del inventario General del Ejercicio 2019, ya depreciado. Certifíquese.
Acuerdo número Ocho: Se eroga la cantidad de Cuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro Dólares con cuarenta y Siete Centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($4,134.47), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante de DESPACHO los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 1, conforme el siguiente detalle:
CODIGO
PRESUPUESTARIO DESCRIPCION TOTAL
54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 3,520.48
54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES $ 145.00
54107 PRODUCTOS QUIMICOS $ 190.40
54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS $ 29.00
54114 MATERIALES DE OFICINA $ 111.70
54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS $ 38.89
56304 A PERSONAS NATURALES $ 99.00
TOTAL $ 4,134.47
Los montos de cada uno de los Códigos y Rubros mencionados en este Acuerdo, serán respaldados con recibos o facturas que sean aplicables a dichos Códigos, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art 86 del Código Municipal. Certifíquese.
Acuerdo número Nueve: Vista la nota presentada por el Jefe de Mantenimiento de Bienes Municipales, por medio de la cual solicita se le autorice el pago de las pipas que abastecieron al Municipio durante el periodo correspondiente de la semana del lunes 24 al 29 de febrero del presente año, y semana del 2 al 7 de marzo del presente año, en cumplimiento a lo acordado en el Acta 10, Acuerdo 8 de fecha 19 de febrero de 2020, este Concejo Municipal, Acuerda:
1-Aprobar el pago del servicio de 47 pipas que se distribuyeron así: semana del lunes 24 al 29 de febrero la cantidad de 22 pipas con 16 metros cúbicos de agua por un valor unitario de $124.30 y 3 pipas de 8 metros cúbicos de agua por un valor de unitario de $62.15, y la semana del 2 al 7 de marzo del presente año, la cantidad de 22 pipas con 16 metros cúbicos de agua por un valor unitario de
$124.30, por un valor total de $5,655.65 precio que incluye IVA, para abastecer del vital líquido (agua) a los pobladores del Municipio que sufren dicho desabastecimiento.
2-Erogar la cantidad de Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Dólares con sesenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($5,655.65), para pagar el consumo de agua potable a los pobladores del Municipio, según detalle del numeral 1 del presente acuerdo. Este pago se comprobará con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Articulo 86 del Código Municipal y se aplicara a la asignación 54399 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.
Acuerdo número Diez: En virtud que en el Acuerdo 10 del Acta 70 de fecha 18 de diciembre de 2019, se autoriza la contratación del servicio de radio comunicación digital para la Municipalidad mientras se resolvía el recurso interpuesto al Concejo Municipal, Se acuerda: Erogar la cantidad de Cuatro Mil Trescientos Setenta y Tres Dólares con ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($4,373.08), para pagar el servicio de Radio Comunicación Redptt correspondiente al mes de enero de 2020. Este pago se comprobara con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Articulo 86 del Código Municipal y se aplicara a la asignación 54203 y 55599 del Presupuesto Municipal vigente.
Certifíquese.
Acuerdo número Once: Designar al Licenciado Edwin Gilberto Orellana Núñez, Síndico Municipal esta Alcaldía, para que asista con voz y voto a la reunión del COAMSS, que se realizará el próximo jueves 12 de marzo del presente año, en sustitución de la señora Alcaldesa Municipal. Certifíquese y comuníquese.
Acuerdo número Doce: Se eroga la cantidad de Cincuenta y Cuatro Mil
Setecientos Sesenta y Cinco Dólares con ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($54,765.80), para pagar a KALI, S.E.M. de C.V., 2,053.2682 toneladas de desechos común, servicio de Disposición final recibido en Planta de Transferencia durante el mes de Febrero 2020, Este pago se comprobará con factura que reúna los requisitos establecidos en el inciso 2° del art. 86 del Código Municipal y se aplicarán a la asignación 54602 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.
Acuerdo número Trece: Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para que suscriba Contrato Laboral de forma eventual como Auxiliar de Mantenimiento de 3° Categoría con el señor ---, quien laborará en horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00 m.d. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m. del 3 de marzo al 30 de junio de 2020, ambas fechas inclusive devengando un salario mensual de Trescientos Diez Dólares de los Estados Unidos de América ($310.00), del cual se harán los descuentos de ley que sean aplicables. Este pago se comprobará con recibo o planilla que cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 86 del Código Municipal y se aplicará a la asignación 51201 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.
Acuerdo número Catorce: Vista la nota presentada por el señor Síndico Municipal por medio de la cual solicita se le autoricen impartir charlas para el personal de la Municipalidad de la prevención del Coronavirus, este Concejo Municipal, Acuerda:
1-Autorizar impartir charlas de Prevención del Coronavirus por parte del Doctor -- ---, de la empresa Servicios Especializados en Salud S.A. de C.V. por la cantidad de $1,130.00 que incluye 2 charlas de prevención de coronavirus para los dias 5 marzo del presente año, se tiene programado que asistan 116 personas y 6 marzo del presente año, se tiene programado que asistan 180 personas, por un valor $565.00 cada charla, para el Personal de esta Municipalidad, para saber las medidas de prevención y los protocolos a seguir por parte de los empleados de la Municipalidad si se vieran afectados por la enfermedad.
2-Erogar la cantidad de Un Mil Ciento Treinta Dólares de los Estados Unidos de América (1,130.00), para pagar a la empresa Servicios Especializados en Salud S.A.
de C.V. , SEPES S.A. de C.V., las charlas de prevención de coronavirus que serán impartidas al personal de la Municipalidad. Este pago se comprobara con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Articulo 86 del Código Municipal y se aplicara a la asignación 54399 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.
Acuerdo número Quince: Vista la solicitud presentada por la Jefe del Observatorio Municipal por medio de la cual solicita, la renovación del servicio E1 Digital y del Plan de 5 teléfonos celulares asignados al Observatorio Municipal, este Concejo Municipal, Acuerda:
1-Aprobar la renovación 5 teléfonos Samsung A50, renovación Likkler Offer Handset $30, 500 min +15GB, local + 4 NCA&CAR + watsapp + intagram+tweeter+Facebook +Onnet por un valor mensual de $200.85, y el Servicio E1 25608800 por un valor mensual de $118.00, precios que incluyen IVA y pago de CESC, para uso del Observatorio Municipal. Estos pagos se comprobaran con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Articulo 86 del Código Municipal y se aplicara a las asignaciones 54203 y 55599 del Presupuesto Municipal vigente y serán descargados del acuerdo 01, Acta 1 de fecha 3 de enero de 2020. Certifíquese.
Acuerdo número Dieciséis: Erogar la cantidad de Catorce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Dólares con ochenta y Dos centavos de Dólar de los Estados Unidos de América ($14,456.82), para pagar el Suministro de Combustible correspondiente al periodo comprendido del 30 de enero al 13 de febrero del presente año. Este pago se comprobara con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Articulo 86 del Código Municipal y se aplicara a la asignación 54110 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.
Y no habiendo más que hacer constar se termina la presente Acta que firmamos.
Licda. Zoila Milagro Navas Quintanilla Alcaldesa Municipal
Lic. Edwin Gilberto Sra. Morena América
Orellana Núñez Cañas de Domínguez
Sr. Jorge Alberto Sra. Claudia Cristina
Menjivar Ventura de Umanzor
Lic. Francisco Antonio Lic. Héctor Rafael
Castellón Benavides Hernández Dale
Srita. Susana Carolina Sra. Santos América Orellana Gallardo Lara
Lic. Carlos Ernesto Aguiluz Ventura
---
Secretaria Municipal
