PRIMER INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

Texto completo

(1)Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional. PRIMER INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017. agosto, 2017.

(2) Índice Página Introducción. 1. Cartera de Proyectos. 9. Fichas de Proyectos. 11. PROGRAMA I. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL Ponencias Sala Superior. 37. Comisión Sustanciadora. 38. Secretaría General de Acuerdos. 39. Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta. 42. PROGRAMA II. APOYO JURISDICCIONAL Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional. 46. Centro de Capacitación Judicial Electoral. 48. Visitaduría Judicial. 54. Dirección General de Protección Institucional. 58. Dirección General de Enlace y Vinculación Social. 62. PROGRAMA III. TRIBUNAL ABIERTO Y FAVORECIMIENTO DE IGUALDAD DE DERECHOS Dirección General de Documentación. 65. Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 68. Dirección General de Relaciones con Organismos Electorales. 70. Coordinación de Comunicación Social. 73. Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. 77. Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. 78. Dirección General de Sistemas. 80. PROGRMA IV. PLANEACIÓN, DIRECCIÓN, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN Presidencia. 86. Coordinación General de Asesores de la Presidencia. 88. Comisión de Administración. 92. Secretaría Administrativa. 94. Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional. 101. Dirección General de Asuntos Jurídicos. 104. Contraloría Interna. 107. PROGRAMA V. APOYO ADMINISTRATIVO Dirección General de Recursos Humanos. 113. Dirección General de Recursos Financieros. 118. Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública. 121. Jefatura de Unidad de Adquisiciones. 122. Unidad de Control de Obras y Conservación. 126. Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales. 127. Dirección General de Administración Regional. 131. SALAS REGIONALES Sala Regional Ciudad de México. 134. Sala Regional Especializada. 144. Sala Regional Guadalajara. 153. Sala Regional Monterrey. 163. Sala Regional Toluca. 174. Sala Regional Xalapa. 183.

(3) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. INTRODUCCIÓN De conformidad con el artículo 99 Constitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación que garantiza los principios de constitucionalidad, legalidad e imparcialidad. Para ello, cuenta con autonomía jurídica, administrativa y presupuestal, así como con facultades para dictar su propio régimen interior y emitir los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento. El Programa Anual de Trabajo (PAT) es el documento que contiene la planeación, programación y ejecución del gasto del ejercicio fiscal en curso para todas las áreas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este programa integra las acciones a realizar en el corto plazo para dar seguimiento a los objetivos, estrategias y proyectos necesarios para el logro de la visión y misión institucionales. Bajo este enfoque, el PAT juega un rol importante para la consecución de las metas institucionales, pues orienta las operaciones del día a día hacia la obtención de resultados en cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. El PAT se compone de tres elementos a ejecutarse en el transcurso del ejercicio fiscal con los cuales se realiza la rendición de cuentas de los recursos financieros autorizados en Presupuesto de la Federación: ACTIVIDADES. PROYECTOS. INDICADORES. Conjunto de operaciones permanentes, ordenadas y concurrentes para el logro del objetivo de la unidad responsable, se asocian a uno o más registros que dan cuenta de los servicios o que genera.. Conjunto de tareas específicas, a cargo de una o varias unidades responsables, que tienen como propósito fundamental crear, mejorar, conservar, ampliar, desarrollar, innovar o transformar la generación de un producto o la prestación de un servicio y con ello, contribuir al logro de los fines institucionales.. Dato, estándar, razón, proporción, porcentaje u otro valor cuantitativo que permite evaluar el logro de metas y objetivos, el cual está referenciado a una meta. Para el ejercicio fiscal 2017, el PAT fue aprobado por la Comisión de Administración mediante el acuerdo 395-S12(8-XII-2016); el cual se integró por 478 actividades, 15 proyectos, 2 programas y 58 indicadores. Con fundamento en los art. 54, 79, 80 y 81 de la Ley de Contabilidad y Responsabilidad Hacendaria; el art. 14 de la Ley de Planeación; y los numerales 36 al 40 de los Lineamientos Programáticos – Presupuestales del TEPJF, la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional es la responsable de llevar realizar el proceso de recopilación y análisis continuo de la información de seguimiento mensual de las actividades, proyectos e indicadores que integran el PAT de cada Unidad Responsable del Tribunal Electoral, con el propósito de informar de manera trimestral sobre el avance del programa, a fin de coadyuvar a la óptima y oportuna toma de decisiones.. 1.

(4) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. Por lo anterior, y con el propósito de proveer información actualizada y periódica sobre la utilización de los recursos asignados, así como el avance y variaciones entre lo planeado y realizado, se presenta el Primer Informe Semestral del PAT 2017, documento que informa, por unidad responsable, sobre el cumplimiento de objetivos y metas; actividades destacadas; estado del ejercicio presupuestal; avance físico-financiero de proyectos; avance físico de actividades, y resultado de los indicadores de gestión del Tribunal Electoral.. Composición actual del Programa Anual de Trabajo Derivado de la publicación del Reglamento Interno para el ejercicio fiscal 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue sujeto a una Reestructura Orgánica Interna, la cual comprende la desaparición o fusión de algunas Unidades Responsables con actividades similares; asimismo el cambio de nivel y de denominación de las Coordinaciones a Direcciones Generales, exceptuando la Coordinación de Comunicación Social, la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta, la Coordinación de Adquisiciones, Servicio y Obra Pública y la Coordinación General de Asesores de la Presidencia. El resultado de los movimientos antes mencionados, genera una mumeraria del PAT como se muestra en el siguiente gráfico 1: El número total incremento en seis Actividades: unidades, debido a la reestructuración de las áreas del TEPJF. Proyectos: La cartera de proyectos se integra al inicio del ejercicio por 15 proyectos, los cuales sufren las siguientes modificaciones: • Se cancela el proyecto mediante acuerdo 025/S1 (19-I-2017) 388. Adquisición e implementación de infraestructura para balanceo de enlaces de Internet. • Se cancela el proyecto mediante acuerdo 025/S1 (19-I-2017) 360. Actualización de la legislación electoral para el proceso electoral 2017-2018.. El Programa Anual de Trabajo 2017 en números Impar tición de Impartición Justicia Electoral AActi idad ctivvid adeess PProye royect ctooss. 140. 1. In Indi dicad cadore oress. 14. Apoyo Jurisdiccional. Apoyo Administrativo. Actividades PProye royect ctooss In Indi dicad cadore oress. 84. 1. AActi ctivvidad idadeess PProye royect ctooss. 4. 138. Tr ibunal Tribunal Abierto y Favorecimiento de Igualdad de Derechos AActi idad ctivvid adeess PProye royect ctooss In Indi dicad cadore oress. 55. 8. 6. 4. In Indi dicad cadore oress. 23. Planeación Planeación,, Direc ción, Dirección, Control Inte rno y Interno Evaluación AActi idad ctivvid adeess PProye royect ctooss In Indi dicad cadore oress. 67. 1. 10. PProgr rogramas amas. 3. Gráfico 1. Fuente: Sistema SAITE al 30 de junio del 2017. 2.

(5) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. • Se autoriza el proyecto 407. Diagnóstico Integral del TEPJF para el Desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 mediante oficio TEPJF-DGPEI/305/2017. • Se autoriza el proyecto 434. Adquisición de inmueble en el interior de la República y su escrituración mediante oficio TEPJF/CASOP/460/2017. Programas: Actividades específicas diseñadas con el formato de proyectos que permite dar un seguimiento puntual al avance pero no cuentan con recursos adicionales al Presupuesto Base de la Unidad Responsable para su desarrollo. Se cuenta con tres programas, dos de ellos de la Secretaría Administrativa (406. Servicio Civil de Carrera Administrativa con Paridad de Género y el 408. Programa Institucional de Accesibilidad para personas con discapacidad en el TEPJF dado de alta mediante acuerdo 138/S5(11-V-2017) y uno de la Contraloría Interna, 405. Revisiones de Control y Auditorías en Línea. Indicadores: Se solicitaron 7 altas y 8 bajas de indicadores de acuerdo a las necesidades de las áreas con modificaciones normativas y operativas derivadas de la reestructura.. Las actividades del Programa Anual de Trabajo describen las funciones que por normativa desempeñan las Unidades Responsables dentro de cada Programa; éstas contribuyen al logro de la misión, la visión y los objetivos del Tribunal Electoral. Se componen de registros que pueden programarse al inicio del ejercicio, los cuales muestran la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las tareas.. El TEPJF cuenta con 15 proyectos activos al cierre del primer semestre del 2017, los cuales se agrupan de acuerdo a su categoría en Especiales, Obras, Eje Transversal del PND y Creación de Salas Regionales. Para su ejecución se requieren recursos financieros adicionales al Presupuesto Base, los cuales ascienden a $ 446,632,925.30 M.N.. Las metas son la expresión cuantitativa de los objetivos y permiten, a través de los indicadores, medir los resultados y evaluar el cumplimiento logrado por las unidades responsables. Para el ejercicio 2017, se cuenta con 57 indicadores incluidos en el Programas Anuales de Trabajo, los cuales miden la eficiencia, eficacia, calidad y economía de las unidades responsables. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los 57 indicadores de acuerdo a su periodicidad: 3.

(6) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. - Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos. - Eficiencia: Optimización de los recursos o insumos para la generación de productos y servicios. - Economía: Relativo a la racionalización del gasto público. - Calidad: Atributos, propiedades o características de los bienes y servicios para satisfacer los objetivos. Gráfico 2. Fuente: Sistema SAITE al 30 de junio del 2017. La periodicidad de medición de los indicadores se distribuye de acuerdo a la siguiente tabla:. Tabla 1. Fuente: Sistema SAITE al 30 de junio del 2017. Las metas son la expresión cuantitativa de los objetivos y permiten, a través de los indicadores, medir los resultados y evaluar el cumplimiento logrado por las unidades responsables. Para el ejercicio 2017, se cuenta con 57 indicadores incluidos en el Programas Anuales de Trabajo, los cuales miden la eficiencia, eficacia, calidad y economía de las unidades responsables. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los 57 indicadores de acuerdo a su periodicidad (mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral):. 4.

(7) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017 UR. Avance. Nombre del Indicador - mensual. Porcentaje de dictámenes con ficha técnica de género sobre la participación del TEPJF en eventos y Misiones de Observación Electoral en el exterior Porcentaje de satisfacción mostrado en las encuestas aplicadas DGIDPG durante las actividades realizadas por la DGIDPG Cumplimiento de acuerdos DGROE. CGAP. DGAJ SA. DGRH. DGRF DGS. *. ene. feb. mar. abr. may. jun. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. n.a. n.a.. 90%. 93.4%. 86.6%. n.a.. 100%*. 100%*. 100%*. 100%*. 93.75% 100%*. Seguimiento a Coordinaciones adscritas a la Presidencia y CCJE. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Oportunidad en la entrega de los materiales de apoyo e información solicitados. 100%. 100%. 100%. 100%. 94.1%. 72.2%. Porcentaje de dictámenes de garantías contractuales emitidos en cinco días hábiles o menos. 73.1%. 100%*. 90.4%. 100%*. 100%*. 100%. Porcentaje de opiniones emitidas en cinco días hábiles o menos. 100%. 100%. 33.3%. 66.6%. 100%*. 100%. Porcentaje de acuerdos con vencimiento durante el mes que se han cumplido. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Porcentaje de pago correcto de nómina de sueldos y prestaciones. 100%. 99.9%. 100%. 100%. 100%. 99.9%. Porcentaje de las prestaciones tramitadas en el mes. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Porcentaje de solicitudes de gastos médicos atendidas. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Porcentaje de tramitación y aplicación de movimientos de servidores públicos realizados dentro del tiempo establecido. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Porcentaje de variación del Presupuesto Modificado del TEPJF por medio de Adecuaciones Presupuestarias. 0%. 0%. 0.81%. 0.78%. 0.86%. 2.7%. Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura y telecomunicaciones. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Promedio de la evaluación de la calidad del servicio de soporte técnico proporcionado. 9.3%. 9.3%. 9.5%. 9.5%. 9.3%. 9.4. 97.7%. 100%*. 88.38%. 93.9%. 93.8%. 88.6%. 98.1%. 93.8%. 91.3%. 90.91%. 86.5%. DGMSG Porcentaje de solicitudes de servicio ordinarios atendidos DGAR. Porcentaje de solicitudes de enlace y asesorías atendidas. 100%. Notificaciones de autos, acuerdos y sentencias practicadas. 100%*. 100%. 100%*. 100%*. 100%*. 97.7%. SRCM. Turno de medios de impugnación a las Ponencias de la Sala. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 38.9%. 49.0%. 61.7%. 63.5%. 72.2%. 75.3%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. SR’E. Porcentaje del ejercicio del presupuesto autorizado y/o modificado Turno de procedimientos especiales sancionadores a las ponencias de la Sala Regional Especializada Porcentaje de expedientes del procedimiento especial sancionador devueltos a la SGA. 20%. 72%. 68.5%. 76.4%. 52.1%. 97.3%. Porcentaje del ejercicio del presupuesto autorizado y/o modificado. 0.85%. 40.1%. 42.5%. 42.9%. 67.1%. 65.2%. Porcentaje del ejercicio del presupuesto autorizado y/o modificado. 3.72%. 9.62%. 48.7%. 51.7%. 52.9%. 56.0%. Porcentaje del ejercicio del presupuesto autorizado y/o modificado. 23.5%. 46.2%. 65.2%. 66.3%. 69.4%. 72.7%. Turno de los medios de impugnación a las Ponencias de la Sala. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Notificaciones de autos, acuerdos y sentencias practicadas. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. SRG SRM. SRT. SRX. Turno de los medios de impugnación a las Ponencias de la Sala. 100%. 85.7%. 76.4%. 90.9%. 86.3%. 96.1%. Notificaciones de autos, acuerdos y sentencias practicadas. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Porcentaje del ejercicio del presupuesto autorizado y/o modificado. 32.9%. 63.3%. 69.4%. 72.0%. 75.5%. 77.2%. Notificaciones de autos, acuerdos y sentencias practicadas. 99.7%. 98.9%. 100%. 99.1%. 98.6%. 100%. Turno de los medios de impugnación a las ponencias de la Sala. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Porcentaje del ejercicio del presupuesto autorizado y/o modificado. 17.6%. 29.0%. 61.6%. 66.6%. 68.3%. 71.3%. **Las actividades reportadas en los meses enero, febrero y junio no requirieron la realización de encuestas.. * Estos indicadores superaron la meta establecida del 100%. El resultado se encuentra detallado en el informe.. 5.

(8) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017 UR CI UR CCJE. DGROE DGMSG. Nombre del Indicador - cuatrimestral. ene-abr. Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoria – Unidad de Auditoria Interna. 100%. Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoria – Unidad de Control y Evaluación. 100%. Nombre del Indicador - trimestral. ene-mar abr-jun. Porcentaje de cursos de capacitación externa. 100%. 100%. Porcentaje de cursos administrativos. 75%. 100%*. Porcentaje de cursos de capacitación jurídica interna Porcentaje de dictaminación de las invitaciones a Misiones de Observación Electoral en el exterior y eventos internacionales Bienes muebles con número de inventario asignados con resguardo firmado. 100%. 100%*. 100%. 100%. 83.2%. 100%*. 100%. 33.3%. Porcentaje de Licitaciones Públicas efectuadas en menos de 45 días hábiles Porcentaje de proceso de invitación a cuando menos tres proveedores efectuados en menos de 30 días hábiles *** Porcentaje de pedidos y órdenes de servicio atendidos en menos de 18 días hábiles. n.a.. n.a.. 42.8%. 44.5%. SRCM. Medios de impugnación resueltos. 66.6%. 82.8%. SRG. Medios de impugnación resueltos. 80.9%. 94.8%. SRM. Medios de impugnación resueltos. 100%. 98%. JUA. *** En el periodo no se tuvieron procesos de invitación a cuando menos tres proveedores efectuados en menos de 30 días hábiles. * Estos indicadores superaron la meta establecida del 100%. El resultado se encuentra detallado en el informe. UR. Nombre del Indicador - semestral. ene-jun. DGD. Dirección del Centro de Documentación. Porcentaje de personas encuestadas que expresan que el servicio documental es muy bueno, por género. 95.7%. DGPI. Incremento en el porcentaje de servidores públicos del TEPJF capacitados en materia de protección civil respecto al ejercicio fiscal anterior. 100%*. CCS. Publicidad producida bajo la metodología de “Brief para la publicidad con equidad”. DGPEI. SRCM SR’E SRG SRM SRT SRX. Índice de conocimiento del Plan Estratégico Institucional(PEI) entre los servidores del TEPJF ****. 100% n.a.. Porcentaje de dictámenes atendidos Porcentaje de atención a las recomendaciones y acciones de mejora señaladas por la Contraloría Interna *****. 100%. Respuesta a solicitudes de acceso a la información y/o datos personales sin prórroga. 100%. Porcentaje de atención a las recomendaciones y acciones de mejora señaladas por la Contraloría Interna ***** Porcentaje de atención a las recomendaciones y acciones de mejora señaladas por la contraloría interna Porcentaje de atención a las recomendaciones y acciones de mejora señaladas por la contraloría interna ***** Porcentaje de atención a las recomendaciones y acciones de mejora señaladas por la contraloría interna Porcentaje de atención a las recomendaciones y acciones de mejora señaladas por la contraloría interna. n.a.. n.a. 100% n.a. 100% 100%. ****Actualmente está en proceso la actualización del PEI del TEPJF ***** En el periodo no se tuvieron recomendaciones y acciones de mejora por la Contraloría Interna. * Estos indicadores superaron la meta establecida del 100%. El resultado se encuentra detallado en el informe.. 6.

(9) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ACCIONES DE MEJORA GENERALES 1. Es necesario que todas las áreas incluyan dentro del sistema SAITE, módulo de Seguimiento, los medios de verificación (documentos como validación, minutas, actas, registros) correspondientes a las actividades, variables de indicadores y elementos de las etapas de los proyectos para estar en posibilidades de realizar las revisiones correspondientes de la información. 2. Revisar las fechas de inicio y fin de las actividades que comprenden las etapas de proyectos, con la finalidad de actualizarlas y evitar que aparezcan con atraso de cumplimiento. 3. En el campo de observaciones de actividades e indicadores, en caso de haber incumplimiento, describir la razón por la cual no se logró el objetivo programado inicialmente, para así poder ver en el Portal de Consulta la información necesaria para entender la ejecución de la actividad y/o indicador. ACCIONES DE MEJORA ESPECÍFICAS: 1. Coordinación Comunicación Social: Actividad 442 “Cobertura de Sesiones Públicas” registro 1 “Coberturas informativas realizadas”, en mayo y junio agregan las coberturas que se realizan en eventos académicos y eventos institucionales. Se sugiere que en este registro solo reporten las coberturas que se llevan en las Sesiones Públicas, adicionalmente, que den de alta un registro en la actividad 443 "Cobertura de eventos institucionales" para registrar estas coberturas informativas. Y por último, que den de alta una actividad "Coberturas informativas en eventos académicos" con sus registros, para tener bien identificadas estas actividades. 2. Coordinación de Comunicación Social: Actividad 454 "Producción de programas de televisión", se realizaron 36 cápsulas trimestrales cuando se tenían 24 programadas. Se sugiere revisar la programación de los siguientes trimestres para, en caso de ser necesario, actualizarla, así como proporcionar información sobre los beneficios que tiene el TEPJF al producir más contenido que el originalmente planeado. 3. Modificar la fórmula de aquellos indicadores en lo que, por tener asuntos pendientes de registros de periodos anteriores, al resolverlos en un mes posterior puede arrojar un porcentaje mayor al 100%. La fórmula debe sumar lo pendiente de meses pasados al total por resolver recibido el presente mes (Coordinación General de Asesores de la Presidencia, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales, y Sala Regional Ciudad de México).. 7.

(10) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. Composición del Presupuesto Composición del Presupuesto Autorizado Para el ejercicio fiscal 2017, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Monto Autorizado al TEPJF $ 3,125,280,000.0 $ 2,678,143,623.0 Honorable Cámara de Diputados estableció PRESUPUESTO BASE $ 447,136,377.0 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial PROYECTOS Eje Transversal del PND $ 12,000,000.0 de la Federación un Presupuesto Especiales $ 40,710,000.0 Obras $ 44,426,377.0 Autorizado de $3’125,280,800, Creación de Salas Regionales $ 350,000,000.0 compuesto de la siguiente manera:. 100% 86% 14%. Tabla 2. Fuente: Información proporcionada por la DGRF mediante oficio TEPJF-DGRF-JUPP-577/2017. PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO Durante el primer semestre se realizaron 19 adecuaciones presupuestarias con diversos fines, cuatro de ellas resultaron en la modificación del Programa Anual de Trabajo de las Unidades Responsables solicitantes. Asimismo, la creación y cancelación de los proyectos antes mencionados, afectó la composición del presupuesto, concluyendo el periodo con las siguientes cifras:. Gráfico 3. Fuente: Información proporcionada por la DGRF mediante oficio TEPJF-DGRF-JUPP-577/2017** NOTA: La tabla considera las modificaciones y cancelaciones resultantes del Acuerdo 025/S1(19-I-2017), aun cuando la base proporcionada por la DGRF no contempla las disminuciones correspondientes en el presupuesto modificado. Tabla 3. Fuente: Información proporcionada por la DGRF mediante oficio TEPJF-DGRF-JUPP-577/2017. 8.

(11) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. Cartera de Proyectos El Tribunal Electoral, con el fin de ejercer de manera responsable el gasto público, estableció en las Premisas y Prioridades Institucionales para el ejercicio 2017, que se programarán y presupuestarán únicamente los proyectos básicos e indispensables para el ejercicio oportuno de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente; así como aquellos que vigoricen la función jurisdiccional, promoviendo la austeridad, transparencia institucional y ética judicial. La cartera de proyectos autorizada inicialmente mediante la H. Cámara de Diputados con la integración del Presupuesto Federal de la Nación correspondiente al TEPJF, fue sujeta a las siguientes modificaciones:. Por lo anterior, la versión final de la cartera de proyectos y su avance financiero al cierre del primer semestre, se integra como se muestra a continuación:. 9.

(12) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. Cartera de Proyectos. Tabla 4. Fuente: Información proporcionada por la DGRF mediante oficio TEPJF-DGRF-JUPP-577/2017**. **NOTA: La tabla y gráficos antes presentados, consideran las modificaciones y cancelaciones resultantes del Acuerdo 025/S1 (19-I-2017), aun cuando la base proporcionada por la DGRF no contempla las disminuciones correspondiente en el Presupuesto Modificado.. 10.

(13) FICHAS DE PROYECTOS • • • •. EJE TRANSVERSAL DEL PND CREACIÓN DE SALAS REGIONALES ESPECIALES OBRAS. 11.

(14) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. EJE TRANSVERSAL DEL PND DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD DE DERECHOS Y PARIDAD DE GÉNERO 399 Programa de igualdad de derechos y paridad de género. Etapa. Peso. 1 Formación. 2. 20%. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 0%. 2%. 12%. 20%. 29%. 35%. 20%. Otras actividades de formación (Conforme a solicitudes recibidas por parte de diversas instituciones, ajustes de planificación interna y disponibilidad de recursos).. 0%. 2%. 10%. 20%. 7%. 10%. 80%. Fortalecimiento de derechos humanos en el marco del respeto, la igualdad y la dignidad como principios institucionales.. 0%. 2%. 10%. 5%. 10%. 5%. 4%. 11%. 26%. 29%. 35%. 40%. 4%. 12%. 13%. Difusión. 20%. 30%. Otras actividades de difusión (Conforme a solicitudes recibidas por parte de diversas instituciones, ajustes de planificación interna y disponibilidad de recursos).. 0%. 12%. 4%. 15%. Actividades en conmemoración del Día internacional de la mujer (8 de marzo).. 10%. 15%. 75%. 10%. Actividades en conmemoración del Aniversario del sufragio femenino en México (17 de octubre).. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Actividades en el marco de la Campaña anual contra la violencia de mujeres y niñas / Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres -25 de noviembre- al Día de los Derechos Hu. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 25%. Actualización del micrositio de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género.. 8%. 8%. 8%. 8%. 8%. 8%. 1%. 6%. 19%. 36%. 46%. 52%. 3 Vinculación. 20%. 30%. Otras actividades de vinculación (Conforme a solicitudes recibidas por parte de diversas instituciones, ajustes de planificación interna y disponibilidad de recursos).. 0%. 2%. 22%. 14%. 5%. 5%. 10%. Convenios de colaboración.. 0%. 2%. 2%. 22%. 2%. 12%. 10%. Actividades en el marco del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres.. 0%. 10%. 12%. 27%. 18%. 3%. 10%. Actividades atinentes al Observatorio de participación política de las mujeres en México.. 5%. 5%. 10%. 30%. 5%. 10%. 30%. Seguimiento de compromisos con organizaciones nacionales e internacionales en el marco de los Derechos Humanos.. 0%. 6%. 10%. 10%. 20%. 4%. 10%. Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.. 5%. 5%. 14%. 20%. 2%. 2%. 1%. 3%. 8%. 23%. 28%. 38%. 4 Investigación. 20%. 50%. Otros proyectos de investigación (Conforme a solicitudes recibidas por parte de diversas instituciones, ajustes de planificación interna y disponibilidad de recursos).. 0%. 2%. 2%. 22%. 8%. 2%. 50%. Casos sobre violencia política presentados ante el TEPJF (procedentes e improcedentes).. 2%. 2%. 8%. 8%. 2%. 18%. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 12.

(15) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017 Programa Institucional de Accesibilidad para Personas con Discapacidad. 20%. 3%. 10%. 23%. 40%. 48%. 53%. 50%. Sensibilización sobre discapacidad (personal del TEPJF).. 0%. 5%. 15%. 20%. 5%. 5%. 50%. Otras actividades en materia de accesibilidad para personas con discapacidad (con la colaboración de las áreas administrativas del TEPJF).. 5%. 10%. 10%. 15%. 10%. 5%. TOTAL DE PROYECTO 2%. 6%. 17%. 30%. 37%. 44%. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 10.3 %. AUTORIZADO. $12,000,000. MODIFICADO. $12,000,000. COMPROMETIDO. $372,360. DEVENGADO. $860,245. DISPONIBLE. $10,767,395. OBSERVACIONES •. •. • •. •. • •. •. Derivado de la colaboración interinstitucional celebrada entre el TEPJF, el CIDE y el INMUJERES, se imparte el curso virtual “Políticas: Política y políticas públicas con perspectiva de género", el cual cuenta con 1824 personas inscritas, de los cuales1549 son mujeres y 275 hombres. El 26 de junio tuvo lugar la reunión de trabajo con personal de la consultora Caminos Posibles, S.C. asociación con la que se prevé dotar de herramientas conceptuales al personal administrativo y jurisdiccional del TEPJF, para la utilización de lenguaje incluyente, no sexista y accesible en textos y comunicados oficiales. La Dirección General de Igualdad de Drechos y Paridad de Género (DGIDPG) participó en reuniones periódicas de la Junta Editorial del TEPJF, colaborando en el rediseño del portal web del Tribunal. Se llevaron a cabo cuatro actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las cuales incluyen la presentación de la Plataforma del curso Políticas: política y políticas públicas con perspectiva de género; Igualdad de Derechos y Paridad de Género en el marco de la Agenda 2030; proyección de Largometraje “Las sufragistas"; y Foro “Igualdad de Derechos y Paridad de Género en la Agenda Internacional 'Avances y retos del Sistema Mexicano de Justicia Electoral'. La DGIDPG participó en el Foro con “Perspectiva de Género” (Escuela Libre de Derecho); asistió a la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” y al “5° Aniversario de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.”, así como al Foro Internacional “Asimetrías y Estereotipos de Género”. Se presentó la obra "La democracia paritaria en América Latina, Los casos de México y Nicaragua" en el Foro 'El Empoderamiento y el Liderazgo Político de las Mujeres en las Américas: Avances, desafíos y la agenda futura'. Se realizó la presentación y aprobación por parte del CAE, del punto de acuerdo del proyecto de investigación y análisis de los casos presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las sentencias relevantes emitidas por el propio TEPJF, para el cumplimiento del criterio de paridad vertical, horizontal y transversal (proceso electoral 2015, 2016, y 2017) y sobre violencia política contra las mujeres (2016 y 2017). Se llevo a cabo la reunión preparatoria y las gestiones necesarias para la realización de la conferencia “Nuevo paradigma de inclusión social de las personas con discapacidad” que será impartida por Leah Katz-Hernandez en el mes de julio con la colaboración de la Sala Regional Especializada y la Embajada de los Estados Unidos.. 13.

(16) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. CREACIÓN DE SALAS REGIONALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL 394 Creación de Salas Regionales Etapa. Peso Ene. Búsqueda, trabajos de adecuación y mejoramiento del espacio existente para habilitar la Sala Regional A. 3%. 100% Búsqueda y adecuación del inmueble Adquisición de bienes y servicios para la Sala Regional A. 4%. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 30%. Equipo de administración. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Materiales y útiles de oficina. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Telefonía celular. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Suscripciones. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Adquisición de mobiliario. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Suministro y colocación de persianas. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Adquisición de vehículos para la Sala A. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Adquisición de equipo de audio y video para Salón de Plenos y sala de usos múltiples. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Adquisición de equipo de grabación, transmisión y fotografía. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Servicios y adquisición de equipo de infraestructura informática para la Sala Regional A. 4%. 50%. Proporcionar servicios de telefonía y enlaces de comunicaciones. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. Adquisición e instalación de equipos de red. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 40%. Adquisición de consumibles (CD´S, DVD´S, cartuchos de tinta, etc..). 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 60%. Contratación de servicio de estenográfica de sesiones públicas y eventos institucionales.. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Recursos Humanos para la Sala Regional A 5%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 100% Contratación de personal. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Sesiones Públicas y eventos institucionales de la Sala A. Mantenimientos y servicios para la Sala Regional A. 5%. 10%. Adquisición de materiales, suministros y herramientas menores para servicios de mantenimiento e instalaciones. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Servicios de suministro de gas L.P. y diésel, para uso en el comedor y plantas de emergencia. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 14.

(17) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017 10%. Servicios de estacionamiento. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 8%. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas y equipos (elevadores de personas, plantas de emergencia, sub estaciones eléctricas, equipos de aire acondicionado, sistema hidroneumático. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 15%. Servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones en general (pulido de pisos, limpieza y desinfección de cisterna, limpieza y desasolve). 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Contratación de servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Servicios generales de fotocopiado, mensajería, paquetería, limpieza del inmueble, señal de televisión satelital, servicio de cafetería para eventos y suministro de agua purificada para consumo humano. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Servicios de suministro de combustible para la plantilla vehicular. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Servicios de jardinería, fumigación y control de plagas.. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Pago de impuestos y derechos de la plantilla vehicular. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Servicio para el mantenimiento vehicular. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Gestión de pago del suministro de agua potable y energía eléctrica. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 2%. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de audio y video instalado en el salón de plenos y sala de usos múltiple. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Colocación de persianas por adecuaciones en las instalaciones. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Bienes y servicios de Transparencia, documentación y archivos para Sala Regional A. 4%. 20%. Adecuación de espacio físico para el Centro de Documentación (incluye iluminación y acondicionamiento de voz y datos). 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Adquisición de mobiliario para el Centro de Documentación. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Adquisición de suministros de papelería. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Adquisición de material Bibliohemerográfico. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Capacitación a funcionarios de la Sala Regional A en materia de transparencia, documentación y archivos. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Adquisición de equipo informático para el Centro de Documentación y Transparencia. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Recursos económicos para la Sala Regional A. 5%. 75%. Viáticos, gastos menores o urgentes y gastos de alimentación de los Magistrados de la Sala Regional A. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 25%. Realización de eventos. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Informe de rendición de cuentas de Sala Regional A 100% Informe de rendición de cuentas. 4%. 15.

(18) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017 Servicios de seguridad para la Sala Regional A. 3%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 40%. Contratación de servicios de seguridad y vigilancia. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 30%. Contratación de los servicios de mantenimiento en materia de Seguridad y Protección Civil. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 30%. Adquisición de equipamiento en materia de Seguridad y Protección Civil. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Trabajos de conservación no previstos y/o 4% urgentes en la Sala Regional A. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 100% Trabajos imprevistos o de urgencia. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 100% Adquisición de equipo en general y contratación de servicios con proveedores externos. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Búsqueda, trabajos de adecuación y mejoramiento del espacio existente para habilitar la Sala Regional B. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Adquisición de bienes y servicios no previstos y/o urgentes para la Sala Regional A. 4%. 3%. 100% Búsqueda y adecuación del inmueble Adquisición de bienes y servicios para la Sala Regional B. 4%. 30%. Equipo de administración. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Materiales y útiles de oficina. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Telefonía celular. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Suscripciones. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Adquisición de mobiliario de oficina. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Suministro y colocación de cortinas enrollables (persianas). 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Adquisición de vehículos para Sala B. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Adquisición de equipo de audio y video para Salón de Plenos y Sala de usos múltiples. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Adquisición de equipo de grabación, transmisión y fotografía. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Servicios y adquisición de infraestructura informática para la Sala Regional B. 4%. 50%. Proporcionar servicios de telefonía y enlaces de comunicaciones. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. Adquisición e instalación de equipos de red. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Sesiones Públicas y eventos institucionales para la Sala Regional B. 5%. 60%. Contratación de servicio de versión estenográfica de sesiones públicas y eventos institucionales. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 40%. Adquisición de consumibles (CD´S DVD´S, cartuchos de tinta, etc..). 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Recursos Humanos para la Sala Regional B 5%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 16.

(19) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017 100% Contratación de personal Mantenimientos y servicios para la Sala Regional B. 5%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Adquisición de materiales, suministros y herramientas menores para servicios de mantenimiento a instalaciones. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Servicios de suministro de gas L.P. y diésel, para el uso del comedor y plantas de emergencia. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Servicios de estacionamiento. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 8%. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas y equipos (elevadores de personas, plantas de emergencia, sub estaciones eléctricas, equipos de aire acondicionado, sistema hidroneumático. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 2%. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de audio y vídeo instalado en el salón de plenos. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 15%. Servicios de mantenimiento y conservación del inmueble e instalaciones en general (pulido de pisos, limpieza y desinfección de cisterna, limpieza y desasolve). 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Contratación de servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Servicios generales de foto copiado, mensajería, paquetería, limpieza del inmueble, señal de televisión satelital, servicio de cafetería para eventos y suministro de agua purificada de consumo humano. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Suministro de combustible para la plantilla vehicular. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Servicios de jardinería, fumigación y control de plagas. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Pago de impuestos y derechos de plantilla vehicular. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Servicio para el mantenimiento vehicular. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Gestión de pago del suministro de agua potable y energía eléctrica. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. Colocación de persianas por adecuaciones en las instalaciones. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Bienes y servicios de Transparencia, Documentación y Archivo para la sala Regional B. 4%. 20%. Adecuación de espacio físico para el Centro de Documentación (incluye iluminación y acondicionamiento de voz y datos). 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Adquisición de mobiliario para el Centro de Documentación. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Adquisición de papelería para el Centro de Documentación. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Adquisición de material bibliohemerográfico a Sala Regional B. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Capacitación a funcionarios de la Sala Regional B en materia de transparencia, documentación y archivos. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Equipo informático (computadoras, impresoras, escáner y extensiones). 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 17.

(20) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017 Recursos económicos para la Sala Regional B. 5%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 75%. Viáticos, gastos menores y/o urgentes y gastos de alimentación para Magistrados. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 25%. Realización de eventos. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Informe de rendición de cuentas de la Sala 4% Regional B. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 100% Informe de rendición de cuentas. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Servicios de seguridad para la Sala Regional B. 3%. 40%. Contratación de servicios de Seguridad y Vigilancia. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 30%. Contratación de los servicios de mantenimiento en materia de Seguridad y Protección Civil. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 30%. Adquisición del equipamiento en materia de Seguridad y Protección Civil. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Trabajos de conservación no previstos y / o urgentes de la Sala Regional B. 4%. 100% Trabajos imprevistos o de urgencia Adquisición de bienes y servicios no previstos y / o urgentes para la Sala Regional B. 4%. 100% Adquisición de equipo en general y contratación de servicios con proveedores externos. TOTAL DE PROYECTO 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 0.0%. AUTORIZADO. $350,000,000. MODIFICADO. $350,000,000. COMPROMETIDO. $0. DEVENGADO. $0. DISPONIBLE. $350,000,000. OBSERVACIONES •. El 19 de junio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformó el artículo segundo de las disposiciones transitorias del artículo tercero del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por el cual se suspendió la instalación de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. • Cancelación pendiente por parte del área.. 18.

(21) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ESPECIALES COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 371 Actualización de equipo de audio y producción Etapa. Peso Ene. Análisis y diseño de requerimientos. 10%. Feb. 35%. 60%. Mar. Abr. May. Jun. 60%. 60%. 60% 100%. 50%. Elaboración de anexo técnico. 50%. 50%. 50%. Elaboración y envío de requisición a la Dirección General de Recursos Materiales. 20%. 0%. 0%. 0%. 0%. 80%. 8%. 10%. 20%. 23%. 23%. 23%. Gestión de la adjudicación. 60%. 25%. Desarrollo de las bases de Licitación Pública Nacional por parte de la Dirección General de Recursos Materiales. 30%. 10%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. Publicación y desarrollo de la Licitación Pública Nacional. 0%. 0%. 20%. 0%. 0%. 0%. 25%. Fallo de la Licitación Pública Nacional. 0%. 0%. 0%. 10%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 1%. 1%. Implementación del equipo. 30%. 50%. Entrega de los equipos al almacén de inventarios. 0%. 0%. 0%. 0%. 1%. 0%. 50%. Configuración de los equipos en las instalaciones de la DPyD. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 12%. 18%. 20%. 20%. 24%. TOTAL DE PROYECTO 8% TOTAL AVANCE FINANCIERO. 0.0%. AUTORIZADO. $1,000,000. MODIFICADO. $1,000,000. COMPROMETIDO. $0. DEVENGADO. $0. DISPONIBLE. $1,000,000. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. OBSERVACIONES La CCS informó que se realizó el anexo técnico integrado, se envió al área de adquisiciones y se inició la elaboración del estudio de mercado modificó las fechas del proyecto. En el mes de junio no se reportó avance del proyecto. La etapa "Gestión de la adjudicación" concluye en septiembre y presenta un avance del 22.5%.. 19.

(22) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 362 Adquisición y renovación parcial del parque vehicular del TEPJF Etapa. Peso Ene. Tramite de requisición de suministros. 10%. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 0%. 1%. 100%. 100% Elaboración de requisición de suministros. 0%. 1%. 99%. Conformación del Anexo Técnico. 0%. 1%. 100%. 0%. 1%. 99%. 0%. 0%. 0%. 5%. 15%. 55%. 0%. 0%. 0%. 5%. 10%. 40%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. 100% Elaboración de anexo técnico Proceso de Adquisición. 45%. 100% Proceso de adjudicación Proceso de contratación. 5%. 100% Elaboración del contrato Recepción y asignación de unidades. 30%. 50%. Entrega de vehículos por parte de la empresa adjudicada. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 30%. Pago de impuestos y derechos ante las instancias correspondientes. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Oficios de asignación de unidades a los usuarios. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. 22%. 27%. 45%. TOTAL DE PROYECTO 0%. 0%. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 10.4%. AUTORIZADO. $4,160,000. MODIFICADO. $4,160,000. COMPROMETIDO. $0. DEVENGADO. $431,000. DISPONIBLE. $3,729,000. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. OBSERVACIONES • Se remitió la requisición de suministros y el Anexo Técnico a la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, en los cuales se establece la definición y autorización de la Secretaría Administrativa para la compra de los 18 Tiidas a ser utilizados por el TEPJF; se autorizó la suficiencia presupuestal para la compra antes mencionada. • Asimismo se realizó la compra y entrega del vehículo Híbrido Prius, con la gestión de placas y asignación de la unidad.. 20.

(23) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 407 Diagnóstico integral para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Etapa. Peso Ene. Gestión de la contratación. 20%. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 25%. 25%. 25%. 25%. 25% 100%. 20%. Trámite de suficiencia y requisición. 50%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. 30%. Elaborar los Términos de Referencia. 50%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. 25%. Procedimiento de adjudicación. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 100%. 25%. Firma de contrato. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 100%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 47%. Definición inicial de objetivos y alineación con el mandato del TEPJF. 20%. 15%. Diseño y aplicación de encuesta para identificar los objetivos y valores. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 90%. 20%. Entrevistas a Magistradas y Magistrados y a funcionarios claves. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 90%. 30%. Revisión de programas, ejes programáticos, procesos de trabajo. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. 15%. Taller de alineación de objetivos con los Magistrados y las Magistradas. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Talleres de análisis del marco regulatorio interno y externo. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Análisis de la operación existente y del entorno institucional. 20%. 10%. Recopilación de datos históricos. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Encuestas a titulares de las áreas administrativas. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Entrevistas actores clave. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Análisis de la información recopilada. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Taller de alineación de problemática y retos a través del Método Delphi con los Magistrados y las Magistradas de las Salas Regionales. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Análisis de la situación actual de los datos del tribunal y revisión del contexto institucional en el que opera el TEPJF. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Mapeo y entrevistas a actores clave. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Análisis comparativo con otros entes electorales e identificación de mejores prácticas. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Encuestas a grupos específicos de acuerdo al mapeo de actores clave (muestreo Bola de Nieve). 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Taller con expertos en el tema, utilizando la aplicación del Método Delphi. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Propuesta de líneas estratégicas y componentes del Plan Estratégico Institucional 2017-2020. 20%. 30%. Análisis e integración de la información. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 30%. Integrar propuesta de objetivos claros y alcanzables. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 21.

(24) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017 40%. Integrar las líneas de acción contextualizadas y la estimación de recursos. Herramientas para el monitoreo de los componentes del Plan Estratégico Institucional 2017-2020. 10%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. Desarrollo de Indicadores. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 40%. Construcción de tablero de indicadores. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. Desarrollo del Plan de acompañamiento ciudadano. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Presentación del Informe de cierre. 10%. 50%. Informe de cierre. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. Presentación final del estudio. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. TOTAL DE PROYECTO 5%. 5%. 5%. 5%. 5%. 29%. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 100.0%. AUTORIZADO. $0. MODIFICADO. $4,295,000. COMPROMETIDO. $4,295,000. DEVENGADO. $0. DISPONIBLE. $0. OBSERVACIONES • En el primer semestre el TEPJF celebró el contrato con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. para llevar a cabo el diagnóstico para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional. •. Durante junio, se realizaron diversas entrevistas con Magistrados de la Sala Superior y directores de diversas áreas del Tribunal Electoral, derivado de las entrevistas se elaboró el reporte de visión y objetivos estratégicos.. 22.

(25) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL 379 Actualización del sistema de detección de incendios del edificio administrativo (anexo) de Sala Superior Etapa. Peso Ene. Elaboración de requerimientos técnicos, administrativos y presupuestales. 30%. Feb. Mar. Abr. 10%. 25%. 70% 100%. May. Jun. 50%. Elaboración de anexo técnico. 10%. 20%. 10%. 50%. Solicitud de suficiencia presupuestal. 10%. 10%. 80%. 0%. 0%. 0%. 10%. 10%. 10%. Proceso de contratación. 30%. Revisión del proyecto de bases de licitación. 0%. 0%. 0%. 20%. 0%. 0%. 50%. Revisión del contrato al proveedor adjudicado. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 40%. 50%. Supervisión de los términos establecidos en el contrato. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. Revisión de pruebas de funcionamiento del sistema. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 21%. 33%. 33%. 33%. TOTAL DE PROYECTO 3%. 8%. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 60%. 50%. Verificación y seguimiento del contrato. Jul. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 0.0%. AUTORIZADO. $600,000. MODIFICADO. $600,000. COMPROMETIDO. $0. DEVENGADO. $0. DISPONIBLE. $600,000. OBSERVACIONES • Se remitió a la Coordinación de Adquisiciones las correcciones formuladas al anexo técnico. • La etapa "Proceso de contratación" debió concluir en el mes de abril. • Mediante oficio TEPJ-SA-DGPI-0845/2017, la DGPI solicitó la recalendarización de dos actividades de la actividad "Elaboración de requerimientos técnicos, administrativos y presupuestales". 23.

(26) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON ORGANISMOS ELECTORALES 378 Simposio en Materia Jurisdiccional Electoral Etapa. Peso Ene. Programa de Actividades. 35%. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 0%. 0%. 25%. 25%. 38%. 50%. 50%. Diseño conceptual y estructura temática de los programas de actividades. 0%. 0%. 25%. 0%. 25%. 0%. 50%. Análisis, ajuste y aprobación de los programas preliminares de actividades. 0%. 0%. 25%. 0%. 0%. 25%. 0%. 0%. 25%. 25%. 25%. 25%. Realización de simposios. 45%. 40%. Invitación y confirmación de participación a los simposios. 0%. 0%. 25%. 0%. 0%. 0%. 60%. Logística y ejecución de los programas de actividades a los simposios. 0%. 0%. 25%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 15%. 15%. 25%. 25%. Informe finales de los simposios. 20%. 50%. Relatoría de las actividades que conforman los programas de los simposios. 0%. 0%. 25%. 0%. 0%. 0%. 50%. Información y elaboración de los informes finales de los simposios. 0%. 0%. 5%. 0%. 20%. 0%. 23%. 23%. TOTAL DE PROYECTO 0%. 0%. 29%. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 34%. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 10.8%. AUTORIZADO. $850,000. MODIFICADO. $970,000. COMPROMETIDO. $0. DEVENGADO. $105,039. DISPONIBLE. $864,961. OBSERVACIONES En el mes de junio, la DGROE informó que se realizó el análisis, ajuste y aprobación del programa de actividades de la "Reunión de trabajo con organismos electorales en las circunscripciones plurinominales con representantes de la IV circunscripción". Cabe señalar que, las etapas "Realización de simposios" e "Informes finales de los simposios" no presentan avance desde el mes de marzo.. 24.

(27) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON ORGANISMOS ELECTORALES 396 Alianza Estratégica con IDEA Internacional Etapa. Peso Ene. Diseño Conceptual. 30%. Feb. Mar. Abr. 0%. 50%. 65% 100%. May. Jun. 50%. Selección de las actividades a desarrollar. 0%. 50%. 0%. 50%. 50%. Calendarización de actividades. 0%. 50%. 30%. 20%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. 30%. Implementación de los Proyectos. 50%. 50%. Ejecución de los proyectos. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. 20%. 50%. Evaluación y retroalimentación de las actividades sustantivas. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Avance anual del proyecto. 20%. 50%. Consolidación de la información generada en el marco del proyecto. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. Categorización en cuanto a resultados de los proyectos. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 15%. 20%. 30%. 40%. 45%. TOTAL DE PROYECTO 0% TOTAL AVANCE FINANCIERO. 88.9%. AUTORIZADO. $3,300,000. MODIFICADO. $2,138,419. COMPROMETIDO. $0. DEVENGADO. $1,900,696. DISPONIBLE. $237,723. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. OBSERVACIONES Se llevó a cabo una reunión con Lourdes González, directora de IDEA Internacional en Paraguay, en donde se discutió las acciones a implementar entre julio y noviembre en el marco del convenio específico.. 25.

(28) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON ORGANISMOS ELECTORALES 401 Red Mundial de Justicia Electoral Etapa. Peso Ene. Feb. Mar. Abr. Diseñar el programa de actividades del año 30%. 3%. 3%. 16%. 16%. Diseño del programa de actividades del evento "Diálogos de Justicia Abierta". 20%. 0%. 80%. 17%. Consolidación y aprobación del programa final del evento "Diálogos de Justicia Abierta". 0%. 0%. 0%. 100%. 16%. Diseño del programa de actividades de la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 100%. 17%. Consolidación y aprobación del programa final de la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 100%. 16%. Diseño del programa de actividades de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. 18%. Consolidación y aprobación del programa final de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 5%. 10%. 10%. 10%. 30%. 30%. 10%. 0%. 0%. 20%. 0%. 0%. 0%. 0%. 43%. 70%. Vinculación Institucional con Tribunales y Cortes Constitucionales. 20%. 100% Seguimiento de acuerdos Reuniones de la Red Mundial de Justicia Electoral. 30%. 66%. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 68%. 8%. Diseño y aprobación de las invitaciones al evento "Diálogos de Justicia Abierta". 0%. 0%. 0%. 100%. 8%. Envío de invitaciones y confirmación de participación en el evento "Diálogos de Justicia Abierta". 0%. 0%. 0%. 100%. 9%. Desarrollo logístico para la ejecución del programa de actividades del evento "Diálogos de Justicia Abierta". 0%. 0%. 0%. 100%. 9%. Ejecución del programa de actividades del evento y relatoría de las sesiones de trabajo del evento "Diálogos de Justicia Abierta". 0%. 0%. 0%. 0%. 8%. Diseño y aprobación de las invitaciones de la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 100%. 8%. Envío de invitaciones y confirmación de participación en la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 100%. 9%. Desarrollo logístico para la ejecución del programa de actividades de la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 100%. 9%. Ejecución del programa de actividades del evento y relatoría de las sesiones de trabajo de la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 100%. 8%. Diseño y aprobación de las invitaciones de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 100%. 26.

(29) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017 8%. Envío de invitaciones y confirmación de participación para la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 20%. 0%. 8%. Desarrollo logístico para la ejecución del programa de actividades de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 8%. Ejecución del programa de actividades del evento y relatoría de las sesiones de trabajo de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 58%. Elaboración de los Informes Finales de Actividades. 20%. 16%. Recolección y análisis de información para integración de informe final del evento "Diálogos de Justicia Abierta". 0%. 0%. 0%. 0%. 100%. 17%. Redacción del informe final del evento "Diálogos de Justicia Abierta". 0%. 0%. 0%. 0%. 100%. 16%. Recolección y análisis de información para integración del informe final de la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 100%. 17%. Redacción del informe final de la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. 16%. Recolección y análisis de información para integración de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 18%. Redacción del informe final de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 39%. 59%. TOTAL DE PROYECTO 3%. 3%. 7%. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 50.7%. AUTORIZADO. $1,500,000. MODIFICADO. $1,500,000. COMPROMETIDO. $0. DEVENGADO. $761,067. DISPONIBLE. $738,933. OBSERVACIONES De acuerdo al trabajo realizado en la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral se tiene contemplados los temas para la Primera Asamblea Plenaria. Se recolectó y analizó la información para integración de los informes finales de la reunión inicial y preparatoria de la Red Mundial de Justicia Electoral.. 27.

(30) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON ORGANISMOS ELECTORALES 404 Programa de Apoyo a la Observación Electoral Etapa. Peso Ene. Establecimiento del Comité de Normatividad. 20%. Feb. Mar. 0%. 7%. 42%. Abr. May. Jun. 42%. 87%. 91%. 35%. Designación de los representantes que integrarán el Comité de Normatividad. 0%. 20%. 80%. 30%. Instalación del Consejo de Normatividad. 0%. 0%. 10%. 0%. 80%. 10%. 35%. Designación del Órgano Administrador. 0%. 0%. 10%. 0%. 60%. 5%. Proceso administrativo para la Integración 40% del Programa de Apoyo a la Observación Electoral. 0%. 0%. 8%. 8%. 8%. 36%. 20%. Establecimiento de los compromisos entre las Instancias Involucradas. 0%. 0%. 10%. 0%. 0%. 70%. 30%. Transferencia de la aportación al Programa de Apoyo a la Observación Electoral. 0%. 0%. 10%. 0%. 0%. 0%. 30%. Instalación del Comité de Expertos. 0%. 0%. 10%. 0%. 0%. 40%. 20%. Emisión de la Convocatoria para la Selección de los Proyectos de la Organización Civil por parte del Comité Técnico. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Actividades Sustantivas y Administrativas en el Marco del Programa de Apoyo a la Observación Electoral. 40%. 50%. Seguimiento a los proyectos de la Sociedad Civil. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 50%. Seguimiento a las actividades asociadas al Comité Técnico y al Órgano Administrador. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 12%. 12%. 21%. 33%. TOTAL DE PROYECTO 0%. 1%. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 0.0%. AUTORIZADO. $20,000,000. MODIFICADO. $8,000,000. COMPROMETIDO. $0. DEVENGADO. $0. DISPONIBLE. $8,000,000. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. OBSERVACIONES La DGROE reportó que, se estableció definitivamente el Consejo de Normatividad, el cual se conformará por los titulares de las instituciones electorales, TEPJF, INE y FEPADE. El primero de junio, se reunieron las autoridades electorales con PNUD, para darle seguimiento a la petición de administración del Fondo. Para esos efectos se instaló un grupo de seguimiento. La etapa denominada "Proceso administrativo para la Integración del Programa de Apoyo a la Observación Electoral" concluye en septiembre y presenta un avance del 36%.. 28.

(31) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS 390 Renovación de la infraestructura del cableado estructurado para optimizar los servicios inherentes Etapa. Peso Ene. Análisis y Diseño de Requerimientos. 30%. Feb. Abr. May. Jun. Recorrido visual a las áreas. 100%. 35%. Identificación de necesidades. 100%. 30%. Elaboración de plan de trabajo. 10%. 90%. 0%. 50%. 20%. 50%. 50%. 55%. 80%. 50%. Gestión de Suficiencia Presupuestal. 0%. 100%. 50%. Gestión de adquisición. 0%. 0%. 0%. 0%. 10%. 50%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Implementación de la infraestructura. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 73% 100%. 35%. Gestión de Adquisiciones. Mar. 50%. 40%. Mantenimiento, pruebas y renovación de nodos edificio A. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 30%. Mantenimiento, pruebas y renovación de nodos edificio C. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 30%. Mantenimiento, pruebas y renovación de nodos edificio B. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. TOTAL DE PROYECTO 22%. 40%. 40%. 40%. 41%. 46%. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 0.0%. AUTORIZADO. $800,000. MODIFICADO. $800,000. COMPROMETIDO. $0. DEVENGADO. $0. DISPONIBLE. $800,000. OBSERVACIONES • Se realizó el recorrido visual a las áreas y se identificó las necesidades para dar continuidad del proyecto de cableado estructurado a nivel usuario. Se elaboró el plan de trabajo. La DGRF otorga suficiencia presupuestal y se llevó a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional TEPJF/LPN/007/2017. • El proyecto presenta atraso en la etapa "Gestión de Adquisiciones", la cual tuvo que haber concluido en abril; y respecto de la etapa "Implementación de la infraestructura" tiene fecha de inicio en abril.. 29.

(32) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS 395 Adquisición de equipamiento informático para atender las necesidades de las áreas del TEPJF Etapa. Peso Ene. Detección de necesidades de equipamiento informático. 60%. Mar. Abr. May. Jun. 100%. Gestión de adquisiciones. 35%. 35%. 42%. 42%. 55%. 74%. 0%. 0%. 10%. 0%. 20%. 30%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. TOTAL DE PROYECTO 67%. 67%. 68%. 68%. 71%. 35%. Gestión de Suficiencia Presupuestal. 65%. Adquisición de bienes y servicios. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 100%. 100% Detección de necesidades y elaboración de anexos ténicos 20%. Feb. 100%. Entrega e instalación de equipamiento informático. 20%. 100% Instalación de equipamiento informático. 79%. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 5.3%. AUTORIZADO. $4,500,000. MODIFICADO. $4,500,000. COMPROMETIDO. $236,796. DEVENGADO. $0. DISPONIBLE. $4,263,204. OBSERVACIONES • Se solicitó la adquisición de bienes informáticos para cubrir las necesidades de las áreas del TEPJF con la CASOP mediante las requisiciones de suministros No. 870, 871, 1377, 1378 y 66. Se cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisición de bienes informáticos para cubrir las necesidades de las áreas del TEPJF. Se implementaron los bienes informáticos para la Dirección General de Documentación y la Unidad de Control de Obras y Conservación. • La etapa "Gestión de adquisiciones", su fecha de conclusión era en mayo y al cierre del semestre presenta un avance del 74%.. 30.

(33) Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Primer Informe Semestral Programa Anual de Trabajo del TEPJF 2017. OBRAS COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 434 Adquisición de inmueble en el interior de la República y su escrituración Etapa. Peso Ene. Feb. Mar. 100%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 80%. Adquisición de un inmueble en el interior de la República.. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 20%. Escrituración del inmueble adquirido en el interior de la República.. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Adquisición de un inmueble en el interior de la República y su escrituración.. Abr. May. Jun. TOTAL AVANCE FINANCIERO. 0.0%. AUTORIZADO. $0. MODIFICADO. $5,885,000. COMPROMETIDO. $0. DEVENGADO. $0. DISPONIBLE. $5,885,000. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. OBSERVACIONES • Mediante oficio TEPJF-CASOP-450/2017, se solicitó la adecuación presupuestal para la adquisición de un inmueble en el interior de la República Mexicana, se reportará avance una vez que inicie el proyecto en el mes de julio.. 31.