ALCAIDIA MAYOR
DEBOGOTADC
ORDEN DE PAGO
1218HACIENDA
Fecha de Impresión ' I 064)7-:
Estado r "minóle SECRETARIA CE BDUCAaON
CÓAgo- "i 12 | Unidad E).. Fecha de Dilirwiawiwf-n JUNIO 16 de 2005
1. DATOS DEL BENEFICIARIO
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES i Régimen |
Teléfono y Fax Cuenta NofOase 2. DATOS DB: COMPROMISO
Compromiso a Pagar RBACION DE AUTORIZACION
Acta de Recibo No.
Interventor o responsable del recibo a satisfacción del taen o servicio
Nombre del Interventor I
Detalle
(SOLUCION No 297 DE FEBRERO 7 DE 2005 A FAVOR DE MARIA TERESA PACHON DE 6ARRETO, CC N* 41436.722, RE 274 CE FEBRERO 3 DE 2005 A FAVOR DE SEGUNDO MOISB TABU i/ILLOTA CC No 19 130.256,, RBOLUCIÓN 296 DE 7 DE FBRERO DE 2005 A FAVOR DE EDGAR EDUARDO ESCOBAR CARDBIAS CON CC N<> 3 231539, ESTA ORD&I DE PAGO TIENE DESCUENTOS
=OR MODALIDAD DE BIDOSO OCHO (8).
3AGO SeflSVCIA PROFBUDA POR a TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDI NA MARCA, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION B, PROCESO 2001-10248, PROMOVIDO POR SEGUNDO MOISES TABU VI
Tipo de Orden de Pago VIGENCIA ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTA!.
Control de Compromisos y Anticipos IMPUTACION FRESUPUESTAL
Concepto J Valor jDKponibilidac^ Código Registro Nombre Valor Apllcaclón(Gasto)
852 1 3.1 1.020700000000 1435 Sentencias Judfciales $53.607.483 0C
VR BRUTO Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos 4/CTE Pesos M/cte
$53,607,483 OC
4 MOVIMIBCTO FINANCietO Y CONTABLE
Descripción % Descuento | Base de Retención Código Contable VALORES
Valor Bruto 5-1-03-03-01 $53,607,483JX
roTAL oescuefios VALOR NETO
«Girar
¡Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Siete MU Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos M/CTE Pesos p/cte
MOVIMIENTO DE TESORERIA
$53,607,483.01 Cótfgo Contable
2-4-25-19-A
Endosado a. SERVICIO NACIONAL 06 APR0VDIZAJE SBVA CORRISVTE BANCO DE COLOMBIA 17402836485 $181432^0 ---
Endosado a: INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL - ISS $3,670,101 00
pndosado a: FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE BOGOTA - AHORROS CONSORCIO FPB
BANCO DE CREDITO 0114000323 $1,688,693.00
Endosado a: CAJA DE C0MP9SAC10N FAMILIAR AHORROS COMPENSAR
MEGABANCO SA. 2050011245 $1,450^32)0
pidosadoa: CAJA DE COMPBGAdON FAMILIAR AHORROS COMPENSAR
BANCO COLPATRIA 0122032272 $1,992,128130
Endosado a. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL CORRIENTE BANCO POPULAR 80001944 $362,663 00
¡Endosado a: SAP BCUeU SUPRIOR DE ADMINISTRACION AHORROS BANCO CAJA SOCIAL 24000114950 $18143200
Acreedari Exclusivamente cara Transferencias de la Administración Central 5AB0R0 ROCIO WULC165. RMSO BR&ioA MAOMWWnWÍTE REdJWoS PROPIOS. RADICADO 038 De. 1S-06-2M5Í
ESTA ORDO! DE PAGO CONSTA DE 2 HOJAS Y U 2A ESTA ROACIONADO B. BCOSO A 1CBF POR VALOR OE|---Hombre---1
|
'j CédUa
Responsable del Presupuesto
1
Ordenador del Gasto(415)7707202600085(8020)20051120100121810000(8020)15210966593339505550
i/
1
4
%
Bogotá, D. C„ Julio 1 de 2005
ALCAbogÓta^YORSecretaria
EDUCACION
y '^Doctor.
* 'mAMÍREZ TOBON ALVARO ANTONIO Magistrado Descongestión Sala Laboral
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Calle. 22 B No. 53 - 02
Ciudad
RAOlCACtÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA
No. Radicación: [ 533^^ j
Código Depend. - Consecutivo
FECHA: | 2005 IQl'iTÍ- l
No. Referencia: I
ASUNTO SENTENCIA:
PROCESO:
DEMANDANTE:
APODERADO:
Diferencia Salarial 2001 0241501
PACHON DE BARRETO MARIA TERESA CARLOS ARIEL SANCHEZ
Con toda atención, le informo que el 22 de junio de 2005 se dio cumplimiento a la Sentencia Judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sala de descongestión- Sección segunda, liquidada con el proceso de nóminas 1747, Orden de Pago No. 1218, con cheque No. 015503 del Banco de Occidente por valor $42.992.592 de la Tesorería Distrital de Bogotá, así mismo se hicieron los pagos de los descuentos de ley, seguridad social y aportes parafiscales por valor de $ 10.614.891
Cordialmente
WILLIAM CIFUENTES PERALTA Subdirector de Operaciones Financieras
C-C. Magistrada Gloria Elisa Díaz de Gómez Hojas de Vida
Nóminas
MHG/Rocío
Avenida El Dorado No. 66-63, PBX 324 1000, Fax 315 3448,
Bogotájm ¡mfíferenda
www.sedbogota.edu.co , Información: línea 195
3*
RELACION DE PROCESO Y RELACIONES DE AUTORIZACION POR DEMANDANTE CON SUS RESPECTIVAS FECHAS DE PAGO
NOMBRE CEDULA PROCESO FUENTE OP
FEcmrPEn PAGO
FORMA DE
PAGO ABOGADO VALOR NETO RESOLUCIÓN FECHA RESOL CHEQUE
ESCOBAR CARDENAS EDGAR EDUARC 3.231.539 1747 RP 1218 22/06/2005 CHEQUE CARLOS ARIEL SANCHEZ 19 102 149 296 7-feb-05
u 15503 tian Occidente
PACHON DE BARRETO MARIA TERESA f 11 438 722 RP 3 393 372 297 7-feb-05
015503 Ban Occidente
TABLA VILLOTA SEGUNDO MOISESV- 19 130 256 RP 20 497 071 274 Meb-OS
015503 tian Occidente
COMPENSAR 860 066 942 RP 1 992 128
ISS SALUD 860 013 816 RP 348 589
ISS PENSIÓN 860 013.816 RP 3 321.512
COSNSORCIO FPB FIDUCIAR A LA PRE 830 086 631 RP 1 688 693
COMPENSAR 860 066.942 RP 1 450 653
SENA 899 999.054 RP 181 332
ICBF 899 999.239 RP 1.087.989
ESAP 899.999 034 RP 181.332
Institutos Técnicos 899.999 061 RP 362.663
Elaboró Rocío Palacios G
4
ORDEN DE PAGO
PUSUCA
Endosado a: INSTITUTO COLOMBIANO DE BI94ESTAR FAMILIAR
CORRI BíTE BANCO DE OCCIDBTTE 256059015 $1,087,989.00
»
10
/06/2005
SEgttlARIA DE EDUCACION
LISTADC^mALIZADO -NOMINA DEFINITIVA
Período 01/05/2005 . 30/05/2005
PAG.
Proceso de liquidación
2 de 2 1747
Programa ADMINISTRATIVOS RECURSOS PROPIOS Concepto Devengado TODOS Régimen TODOS
Fuente Financiación TODOS Unidad de Pago TODOS Entidad Financ. TODOS
Concepto Deducido TODOS Tipo Empleado TODOS Localidad TODOS
n 5~
SEN. JUD DIFERENCIA SALARIAL APOD.CARLOS ARIEL SANCHEZ PARAFISCALES
APORTE CAJA DE COMPENSACION 1.450.653,00 <
APORTE SENA 181.332,00 i
APORTE ICBF 1.087.989,00 <
APORTE I.T. 362.663,00/
APORTE ESAP 181.332,00 /
NETO 42,992,592.00 -i
Total Liquidados
SE^fclARIA DE EDUCACION
LISTAD^DTALIZADO -NOMINA DEFINITIVA PAG
Período 01/05/2005 - 30/05/2005 Proceso de liquidación
10/06/2005 1 de 2
1747
Programa ADMINISTRATIVOS RECURSOS PROPIOS Concepto Devengado TODOS Régimen TODOS
Fuente Financiación T.ODOS Unidad de Pago TODOS Entidad Fmanc TODOS
Concepto Deducido TODOS Tipo Empleado TODOS Localidad TODOS
SEN. JUD DIFERENCIA SALARIAL APOD.CARLOS ARIEL SANCHEZ DEVENGADOS
Codigo Concepto Valor
1 SUELDO 22,049,803 00
42 PRIMA ANTIGÜEDAD EMP 268,814 00
68 H EXTRA NOCTURNA D/F 7,879,792 00
102 PRIMA SEMESTRAL 3,147,996 00
106 PRIMA DE NAVIDAD 2,545,168 00
108 QUINQUENIOS 2,370,200 00
140 PRIMA VACACIONES 2,919,910 00
200 CESANTIAS 3,610,565 00
Total Devengado 44,792,248 00
DEDUCIDOS
Codigo Concepto______________________________________ Valor
210 SALUD EPS 876,407 00
211 FONDO PENSIONES 923,249 00
Total Deducido 1,799,656 00
10/06/2005
SEO
RESUMEN NO
REP_NOM_TOTALES_CHEQUES_DEF
mm ei Período
RIA DE EDUCACION
EMPLEADOS CON PAGO EN CHE
10/06/2005 PAG. 1 de 1 01/05/2005 01/05/2005 Proceso de liquidación 1747
Programa ADMINISTRATIVOS RECURSOS PROPIOS Concepto Devengado TODOS Régimen TODOS
Fuente Financiación IODOS Unidad de Pago TODOS Entidad Financ. TODOS
Concepto Deducido TODOS Tipo Empleado TODOS Localidad TODOS
SEN. JUD DIFERENCIA SALARIAL APOD.CARLOS ARIEL SANCHEZ DEVENGADOS
Código Concepto Valor
1
SUELDO 22,049,803.0042 PRIMA ANTIGÜEDAD EMP 268,814.00
68
H
EXTRA NOCTURNA D/F 7,879,792.00102 PRIMA SEMESTRAL 3,147,996.00
106 PRIMA DE NAVIDAD 2,545,168.00
108 QUINQUENIOS 2,370,200.00
140 PRIMA VACACIONES 2,919,910.00
200 CESANTIAS 3,610,565.00
Total Devengado 44,792,248.00
DEDUCIDOS Valor
876,407.00 923,249.00
Codigo Concepto
210 SALUD EPS 211 FONDO PENSIONES
Total Deducido 1,799,656.00
NETO Total Liquidados
42,992,592.00 3
RAUL CALDEROI^MERNANDEZ SUBDIRECTOR DE NOMINAS
LISTADO
SECRETARIA DE EDUCACIC^É
LEADOS PAGO EN CHEQUE-NOMINA DEFINITIVA
10/06/2005 PAG. 1 de 1 Periodo 01/05/2005 - 30/05/2005
Proceso de liquidación 1747
Programa TODOS Fuente Financiación TODOS Unidad de Pago TODOS Régimen TODOS
Tipo Empleado TODOS Entidad Financ. TODOS
SEN. JUD DIFERENCIA SALARIAL APOD.CARLOS ARIEL SANCHEZ PROGRAMA 1 ADMINISTRATIVOS RECURSOS PROPIO
Cédula Vinculación Nombre Completo
? z
3231539 41438722' 19130256
ESCOBAR CARDENAS EDGAR EDUARDO
PACHON DE BARRETO MARIA TERESA
/
TABLA VILLOTA SEGUNDO MOISES
z
Valor a pagar
19,102,149.003,393,372.00 20,497,071.00
Valor en letras
DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESO!
VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN PESOS MCTE
Total Programa 42,992,592.00 ^
Total Liquidados 3
RAUL CALDERON HERNANDEZ SUBBtRfcfOR DE NOMINAS
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
EDUCACION