PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008

(1)

BEATRIZ MERINO

Defensora del Pueblo

PROYECTO DE

PRESUPUESTO

2008

Comisi

(2)

MANDATO CONSTITUCIONAL

• Defender los derechos constitucionales

y fundamentales de la persona y la

comunidad.

• Supervisar el cumplimiento de los

deberes de la administración estatal.

• Supervisar la prestación de los

servicios públicos a la ciudadanía.

(3)

ATENCIÓN DESCENTRALIZADA

3 “

El Defensor del Pueblo contará progresivamente con oficinas en cada capital de departamento (…); asimismo, podrá establecer otras en los lugares que estime necesario”. Artículo 32º, Ley Nº 26520,

(4)

(5)

PRESUPUESTO vs. EJECUCIÓN 2006

5

SECTOR : 20 Defensoría del Pueblo PLIEGO : 020 Defensoría del Pueblo

F.F. : 91 Toda Fuente

1. Personal y Obligaciones Sociales 12,407,812 12,390,711 99.86% 3. Bienes y Servicios 21,356,748 20,640,418 96.65% 4. Otros Gastos Corrientes 588,875 555,716 94.37%

5. Inversiones 60,000 60,000 100.00%

7. Otros Gastos de Capital 1,522,212 1,505,034 98.87%

35,935,647 35,151,879 97.82% T O T A L

(En Nuevos Soles)

Ejecución al Cierre 2006 Presupuesto

Final 2006

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PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID).

6 • 85,720 Casos atendidos sobre vulneración de

derechos a nivel nacional

69,846 60,337 85,720 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2004 2005 2006

CASOS ATENDIDOS A NIVEL NACIONAL

(7)

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

7 • Nuevos instrumentos de gestión:

– Protocolo de Actuaciones

Defensoriales.

– Defensómetro.

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• 10,876 solicitudes a través del

Centro de Atención Virtual.

• Programa de televisión “De la

mano con la Defensoría”

• Campañas de difusión.

8

(9)

1.Informe Defensorial Nº 103:

“El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas”.

9 • 15 Informes Defensoriales:

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

2. Informe Defensorial Nº 104:

“Inconstitucionalidad de la legislación penal militar policial aprobada por la Ley Nº 28665 y el Decreto Legislativo Nº 961”.

“El derecho a la salud y a la seguridad social: segunda supervisión nacional”.

“El proceso de ratificación de ordenanzas sobre arbitrios municipales de Lima y Callao (ejercicios fiscales del 2002 al 2006)”.

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PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

“Pasajeros en riesgo: la seguridad en el transporte interprovincial”.

“Propuestas básicas de la Defensoría del Pueblo para la reforma del sistema de justicia en el Perú. Generando consensos sobre qué se debe reformar, quiénes se encargarán de hacerlo y cómo lo harán”.

“Violencia Familiar: un análisis desde el Derecho Penal”.

“Supervisión a los servicios de planificación familiar V. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo”.

“El difícil camino de la reconciliación. Justicia y reparación para las víctimas de la violencia”.

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PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

“Supervisión del Sistema Penitenciario 2006”.

“Barreras físicas que afectan a todos. Supervisión de las condiciones de accesibilidad de los palacios municipales”.

“Servicios de Administración Tributaria: hacia una cultura de servicio al administrado”.

“La calidad del aire en Lima y su impacto en la salud y la vida de sus habitantes”.

“ El desafío de la telefonía rural: una mirada desde los ciudadanos”.

(12)

(13)

13 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2007

SECTOR : 20 Defensoría del Pueblo PLIEGO : 020 Defensoría del Pueblo F.F. : 91 Toda Fuente 14,395,597 8,622,059 59.89% 5,773,538 14,395,597 100% 20,988,589 13,072,340 62.28% 7,916,249 20,988,589 100% 864,343 385,398 44.59% 478,945 864,343 100% 6,300,672 124,607 1.98% 6,176,065 6,300,672 100% 835,391 327,457 39.20% 507,934 835,391 100% 43,384,592 22,531,861 51.94% 20,852,731 43,384,592 100% T O T A L GENÉRICA DE GASTO 3. Bienes y Servicios Avance al mes de agosto (%)

(En Nuevos Soles)

Presupuesto 2007 Proyección al Cierre 2007 Avance Anual (%) Ejecución al mes de agosto 2007 Total Ejecución al Cierre 2007 1. Personal y Obligaciones Sociales

4. Otros Gastos Corrientes

5. Inversiones

(14)

14 PRESUPUESTO 2006 - 2007

PRESUPUESTO TOTAL 2006 2007 INCREMENTO

Recursos Ordinarios

29,112,039

38,432,639

32%

(En Nuevos Soles)

• Creación de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia.

• Creación de la Unidad de Conflictos Sociales.

• Refacción y Acondicionamiento del nuevo local.

• Interconexión de los sistemas de comunicación.

(15)

• Ampliar nuestra capacidad para la

atención de casos.

• 12,867 solicitudes atendidas a través del

Centro de Atención Virtual.

• Campañas de difusión.

• Refacción y acondicionamiento del nuevo

local Institucional.

• Interconexión nacional.

15

(16)

7 Informes Defensoriales y 2 Documentos de

Trabajo:

16 PRINCIPALES METAS 2007

“Afectación de los derechos a la libertad personal e identidad por mandatos de detención ilegales”.

“Justicia de Paz Letrada en Comisarías: una propuesta para enfrentar la inseguridad ciudadana”.

“Atención de salud para los más pobres: El seguro Integral de Salud (SIS)”.

(17)

PRINCIPALES METAS 2007

“La Cuota de Género en el Perú: Supervisión de las Elecciones Regionales y Municipales Provinciales 2006”.

“La situación de los Adolescentes Infractores de la Ley Penal privados de libertad (Supervisión de los Centros Juveniles)”.

“El Derecho al Agua en las Zonas Rurales: el caso de las municipalidades distritales”.

- Documento de Trabajo “ La discriminación en el Perú: Problemática, normatividad

y tareas pendientes”.

- Documento de Trabajo “ Informe Final de la Campaña Piloto Educación sin

Corrupción, realizada por la Defensoría del Pueblo entre los meses de agosto a diciembre del 2006”.

17

8. Informe Defensorial N° 125:

(18)

(19)

19 ASIGNACION PRESUPUESTAL 2008

SECTOR : 20 Defensoría del Pueblo PLIEGO : 020 Defensoría del Pueblo

1. Personal y Obligaciones Sociales 14,395,597 14,395,597

3. Bienes y Servicios 20,638,403 3,119,005 23,757,408

4. Otros Gastos Corrientes 696,000 696,000

7. Otros Gastos de Capital 500,000 500,000

36,230,000 3,119,005 39,349,005

GENÉRICA DE GASTO Recursos Ordinarios Donaciones y

Transferencias Total (En Nuevos Soles)

(20)

PRINCIPALES RETOS 2008

• Consolidar la capacidad de atención de

defensa de derechos de los sectores más

pobres y excluidos del país.

• Generar cambios sostenibles en la acción

estatal (salud y educación,

descentralización).

• Aportar en la reforma de la institucionalidad

ambiental.

(21)

• Supervisar la calidad del agua de camiones

cisterna.

• Elaborar un plan de prevención de conflictos

sociales.

• Fortalecer y sensibilizar a la sociedad sobre

la violencia sexual que afecta a la niñez y

adolescencia.

21

(22)

• Desarrollar criterios para la inclusión de

programas sobre la niñez y adolescencia en

los planes de los Gobiernos Regionales.

• Contribuir a las políticas públicas en salud

mental y la protección e integración de las

personas con discapacidad.

• Contribuir a mejorar la situación de los

peruanos migrantes en zonas de frontera.

22

(23)

23 AVANCE EN EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

• Capacitación al personal.

• Actualización del Plan Estratégico

Institucional.

(24)

(25)

PRESUPUESTO REQUERIDO 2008

25 42,603,193

36,230,000

6,373,193

3,119,005

0 45,722,198

39,349,005

6,373,193

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Demanda

(26)

DEMANDA ADICIONAL

• Creación de la Unidad Anticorrupción.

- Gastos operativos y equipamiento.

- 30 plazas.

• Implementación del Módulo de Atención de

Juliaca, recientemente creado.

- Gastos operativos y equipamiento.

- 05 plazas.

• Gastos de funcionamiento del nuevo local y

equipamiento de las Oficinas Defensoriales.

(27)

27 DEMANDA ADICIONAL

• Cobertura de 07 plazas para los

responsables de los Módulos de

Atención de:

- Andahuaylas

- Jaén

- La Merced

- Puquio

- Satipo

- Tarapoto

- Tingo María

(28)

PRESUPUESTO REQUERIDO 2008

28

GENÉRICA DE GASTO DEMANDA ADICIONAL DETALLE

Cobertura de 42 plazas de personal:

- 30 plazas para la Unidad Anticorrupción (7 plazas para la sede central y 23 plazas para las diferentes regiones del país).

- 5 plazas para el Módulo de Atención de Juliaca.

- 7 plazas para Responsables de los Módulos de Atención de Andahuaylas, Jaén, La Merced, Puquio, Satipo, Tarapoto y Tingo María.

- Previsión para compensación por tiempo de servicios.

- Financiar el incremento de gastos de funcionamiento del nuevo local, el Módulo de Atención Juliaca y la Unidad Anticorrupción.

Otros Gastos

Corrientes 129,292 - Financiar el pago del seguro médico familiar para las 42 plazas solicitadas. - Adquisición de equipos para la Unidad Anticorrupción, el Módulo de Atención de Juliaca y para las Oficinas Defensoriales a nivel nacional.

- Adquisición de 6 camionetas para las Oficinas Defensoriales de Lambayeque, Moquegua y Tumbes; los Módulos de Atención de Juliaca y Jaén y la Unidad Anticorrupción. TOTAL 6,373,193 Otros Gastos de Capital 1,587,088 Personal y Obligaciones Sociales 3,200,949 1,455,864 Bienes y Servicios