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PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA
EMPRESA PROCAFECOL S.A., BASADO EN LA NORMATIVIDAD
AMBIENTAL APLICABLE Y LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001:2015.
OSCAR GIOVANNY SILVA GARCIA
DIRECTORA
MARTHA ISABEL MEJÍA DE ALBA
Proyecto de Trabajo de Grado
Modalidad: Monografía
PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA PROCAFECOL S.A., BASADO EN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE Y LOS REQUISITOS DE LA
NTC ISO 14001:2015.
Autor:
Oscar Giovanny Silva García Cód.: 20081180067
Director:
Martha Isabel Mejía De Alba Ingeniera Química MSc. en Ingeniería Ambiental
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental
“Las ideas emitidas por los autores son de exclusiva responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente las opiniones de la universidad”
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Contenido
INTRODUCCIÓN: ... 6
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ... 8
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: ... 10
3. OBJETIVOS:... 12
3.1. Objetivo General ... 12
3.2. Objetivos Específicos ... 12
4. MARCOS DE REFERENCIA ... 13
4.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL ... 13
4.2. MARCO INSTITUCIONAL... 15
4.3. MARCO GEOGRÁFICO ... 16
4.4. MARCO NORMATIVO ... 19
5. METODOLOGÍA ... 26
5.1. Metodología General ... 26
6. RESULTADOS ... 34
6.1. FASE I: REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL ... 34
6.1.1. Niveles Jerárquicos y área encargada ... 36
6.1.2. Estrategia Organizacional “Destino 2020” ... 39
6.1.2.1. Misión: ... 39
6.1.2.2. Visión: ... 39
6.1.2.3. Valores: ... 39
6.1.2.4. Objetivos estratégicos organizacionales ... 39
6.1.3. Área de Influencia ... 41
6.1.4. Partes interesadas ... 45
6.1.5. Procesos – Aspectos e Impactos Ambientales ... 46
6.1.6. Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales ... 56
6.1.7. Desempeño ambiental ... 57
6.1.8. Inversiones para la Reducción de la Contaminación Ambiental ... 64
6.1.9. Actividades para desarrollar la toma de conciencia ... 66
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6.1.11. Requisitos ambientales legales y cumplimiento ... 67
6.1.12. Alternativas, recomendaciones, sugerencias y posibles modificaciones ... 68
6.1.13. Análisis DOFA ... 69
6.1.14. ANALISIS GAP INICIAL ... 71
6.2. FASE I: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. ... 74
6.3. FASE II: POLÍTICA AMBIENTAL ... 75
6.3.1. Propuesta de Política Ambiental: ... 75
6.4. FASE II: RELACIÓN DEL SGA CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ORGANIZACIONALES ... 76
6.8. FASE II: OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ... 79
6.5. FASE II: MATRIZ DE RIESGOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ... 80
6.9. FASE III: FUNCIONES DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL ... 83
6.10. FASE III: PROGRAMAS ... 101
6.10.1. Programa de Vertimientos ... 101
6.10.2. Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos ... 101
6.10.3. Programa de Residuos Ahorro y Uso Eficiente de la Energía ... 101
6.10.4. Programa de Residuos Ahorro y Uso Eficiente del Agua ... 101
6.11. FASE III: CONTROLES OPERACIONALES ... 106
6.12. FASE III: FORMACIÓN, COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA. ... 108
6.13. FASE III: MATRIZ DE COMUNICACIONES ... 109
7. CONCLUSIONES ... 110
8. RECOMENDACIONES ... 112
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TABLA DE ANEXOS
ANEXO I - Consumo de Agua y Energía, Generación de Residuos Sólidos y Caracterizaciones de Vertimientos 2015
ANEXO II - Matriz de Requisitos Legales
ANEXO III - Procedimiento de Identificación y Valoración de Requisitos Legales
ANEXO IV - Diagnóstico Inicial GAP ISO 14001-2015 PROCAFECOL 2016
ANEXO V - Procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales
ANEXO VI - Matriz impactos Juan Valdez
ANEXO VII - Matriz de Riesgos
ANEXO VIII - Matriz de Comunicaciones
ANEXO IX - Programación Ambiental Juan Valdez
ANEXO X - PRC del programa de Residuos Líquidos
ANEXO XI - PRC de Gestión de Residuos Sólidos
ANEXO XII - Perfil Coordinador Ambiental
ANEXO XIII - Perfil Analista Ambiental
ANEXO XIV - Matriz Competencia
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INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Tiendas en el exterior (Fuente Directorio Tiendas PROCAFECOL, 2016) ... 18
Tabla 2. Tabla de legislación ambiental aplicable al proyecto (Fuente: Autor, 2015) ... 19
Tabla 3. Descripción de actividades del procedimiento de identificación valoración de aspecto e impactos ambientales ... 28
Tabla 4. Identificación de proceso, subprocesos, actividad y quien es el responsable de realizarla (Autor, 2015) ... 46
Tabla 5. Aspectos Ambientales PROCAFECOL S.A. (Autor, 2016) ... 55
Tabla 6. Resumen de la Clasificación de los impactos según metodología de Vicente Conesa ... 56
Tabla 7. Caracterizaciones de aguas residuales (PROCAFECOL, 2016) ... 63
Tabla 8. Análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (Ambiental). ... 69
Tabla 9. Potencialidades, limitaciones, riesgos y desafíos (Autor, 2016) ... 70
Tabla 10. Alineación del SGA con el objetivo estratégico organizacional GENTE (Autor, 2016) ... 76
Tabla 11.Alineación del SGA con el objetivo estratégico organizacional PROCESOS (Autor, 2016) ... 76
Tabla 12. Alineación del SGA con el objetivo estratégico organizacional CLIENTES (Autor, 2016) ... 77
Tabla 13. Alineación del SGA con el objetivo estratégico organizacional FINANCIERO (Autor, 2016) .. 77
Tabla 14. Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental (Autor, 2016) ... 79
Tabla 15. Valoración del Nivel de Riesgo (Autor, 2016) ... 80
Tabla 16. Valoración de la exposición al riesgo (Autor, 2016) ... 81
Tabla 17. Categorización del nivel de riesgo (Autor, 2016) ... 82
Tabla 18. Programa de Vertimientos (Autor, 2016)... 102
Tabla 19.Programa de Manejo Integral de Residuos (Autor, 2016) ... 103
Tabla 20. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía (Autor, 2016) ... 104
Tabla 21. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua (Autor, 2016 ... 105
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INDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Porcentaje de tiendas por zona (PROCAFECOL, 2016). ... 41
Gráfica 2 Distribución por tipo de tienda a nivel nacional (PROCAFECOL,2016) ... 43
Gráfica 3. Distribución de tiendas por lugar en donde se ubica la tienda (PROCAFECOL, 2016) ... 43
Gráfica 4. Tiendas por Zonas (PROCAFECOL, 2016) ... 44
Gráfica 5. Porcentajes de la muestra según consumos en metros cúbicos por ciudad (Autor, 2015) ... 57
Gráfica 6. Consumo total de agua por ciudades (Autor, 2015) ... 58
Gráfica 7. Porcentaje de Aporte al consumo de agua por transacciones realizadas (Autor, 2016) ... 58
Gráfica 8. Valores de consumo de agua por tracción realizada (Autor, 2016) ... 59
Gráfica 9. Porcentajes de la muestra según consumos de Kwh por ciudad (Autor, 2015) ... 59
Gráfica 10. Consumo total de energía por ciudades (Autor, 2015) ... 60
Gráfica 11. Porcentaje de Aporte al consumo de energía por transacciones realizadas (Autor, 2016) . 60 Gráfica 12. Valores de consumo de agua por tracción realizada (Autor, 2016) ... 61
Gráfica 13. Aprovechamiento en Ton (Autor, 2016) ... 62
Gráfica 14. Estado de avance análisis GAP (Autor, 2016) ... 71
Gráfica 15. Estado de cumplimiento por temas (Autor, 2016) ... 74
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Participación de líneas de negocio. (Fuente PROCAFECOL, 2015) ... 15Ilustración 2. Tiendas en Colombia (Fuente: PROCAFECOL, 2015) ... 16
Ilustración 3. Mapa ubicación de tiendas Juan Valdez Café en el país (fuente: Google Maps, 2016) ... 17
Ilustración 4. Mapa ubicación de tiendas Juan Valdez Café en Bogotá (fuente: Google Maps, 2016) ... 17
Ilustración 5. Metodología General (Fuente: Autor, 2016) ... 33
Ilustración 6. Organigrama del comité directivo de PROCAFECOL S.A (PROCAFECOL S.A., 2015) ... 37
Ilustración 7. Organigrama de la dirección de sostenibilidad y comunicaciones corporativas (PROCAFECOL S.A., 2015) ... 38
Ilustración 8. Mapa de Ciudades donde existen tiendas (Autor, 2016) ... 42
Ilustración 9. Grupos de Interés identificados por PROCAFECOL S. A (CONTREEBUTE, 2014) ... 45
Ilustración 10. Flujograma de las actividades de transporte (Autor, 2015) ... 49
Ilustración 11. Flujograma de las actividades de organización (Autor, 2015) ... 50
Ilustración 12. Flujograma de las actividades de venta (Autor, 2015) ... 51
Ilustración 13. Flujograma de las actividades de preparación (Autor, 2015) ... 52
Ilustración 14. Flujograma de las actividades de consumo (Autor, 2015) ... 53
Ilustración 15. Flujograma de las actividades de aseo y limpieza (Autor, 2015) ... 54
Ilustración 16. Diseño de trampa de grasa (Autor, 2016) ... 65
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INTRODUCCIÓN:
PROCAFECOL S.A. es la promotora de café excelso más importante a nivel nacional, que tiene como fin el apoyo e impulso a los Agricultores Colombianos de Café (Caficultores) apoyados por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la organización se encarga de la distribución de su producto por diferentes canales, portando como marca representativa las tiendas Juan Valdez® Café, sin excluir y/o quitarle valor a su presencia en las grandes superficies e instituciones, considerando estos referentes la compañía forma parte importante de la venta de café Premium y gourmet. Esto con el apoyo de la FNC principales accionistas, y en busca de generarle reconocimiento al producto colombiano dentro del país y fuera de él. (PROCAFECOL S.A., 2010).
Esta compañía ha tenido un crecimiento de aproximadamente, un 18% en los últimos 5 años, además de generar un interés y una preocupación cada vez más importante por la sostenibilidad de la compañía, entendida como la unión de las dimensiones básicas de este término, la económica, la social y la ambiental; convirtiéndose en el mayor reto para los próximos años en el mercado. Dándole cabida al tema, han empezado a hablar de los grupos de interés de la compañía, no solo como parte de la sociedad, si no como parte de un todo ya que son el diario vivir de ésta, logrando así priorizar los asuntos relevantes que debe tratar la organizació0n para lograr los objetivos propuestos para el año 2020 como lo habla el informe de gestión del año 2014, “el procedimiento de definición de nuestros asuntos relevantes de sostenibilidad estuvo articulado al proceso de planeación estratégica de la empresa y a un entendimiento profundo de nuestro negocio (PROCAFECOL S.A., 2015)”.
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Al realizar un pequeño recuento sobre el avance ambiental, en el marco de los establecimientos comerciales de alimentos y bebidas, se puede observar que muy pocas empresas que tengan este mismo tipo de negocio cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)completo, considerando el avance que ha tenido este tema para el desarrollo de las ciudades y municipios, requerimiento que a largo plazo se deberá cumplir sin excepción para disminuir cualquier tipo de contaminación, sus impactos significativos, el peligro de la reputación y evitar sanciones (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008).
El desarrollo del proyecto tuvo un diagnóstico inicial, donde se analizaron los aspectos ambientales relacionados al ciclo de vida del café, se valoraron los impactos ambientales generados por la operación de las tiendas Juan Valdez Café, planta de producción y las oficinas centrales de PROCAFECOL S.A., se identificaron sus riesgos y relacionaron las obligaciones de cumplimiento, en busca de la gestión, priorización y seguimiento de los programas dando cumpliendo a los objetivos ambientales propuestos y la cuantificación de los indicadores para controlar la contaminación, esto alineado con la política de responsabilidad social, ambiental y los objetivos del SGA producto del análisis del contexto y el liderazgo de la organización en estos temas (PROCAFECOL S.A., 2015).
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PROCAFECOL S.A. crea el Área de Sostenibilidad y Comunicaciones Corporativas, con la necesidad de generar un valor agregado a la marca. Cabe destacar para este proyecto que la Coordinación de Gestión Ambiental es transversal a la compañía y que lidera todas las iniciativas ambientales, pero ¿Cuál es la importancia de formular e implementar un SGA para PROCAFECOL S.A.?, considerando que los procedimientos desarrollados a través de la gestión ambiental permiten realizar la evaluación de los aspectos e impactos ambientales, que al mismo tiempo desarrollan y justifican los programas de monitoreo ambiental permitiendo analizar los posibles riesgos, y ayudando a generar programas de recuperación ambiental y medidas de emergencia, enfocados al cumplimiento de las normas de índole ambiental, la protección y preservación de los recursos naturales, ya que la empresa es distintiva para el país y, además, es la representante de los caficultores colombianos por lo cual se hace necesario la implementación de diferentes mecanismos. Para el desarrollo de este propósito existen herramientas metodológicas como la Norma Internacional ISO 14001:2015que determina cómo implementar un SGA conveniente, para cada compañía sin discriminar de qué tipo es. (Gómez, 2015).
Ya que esta compañía tiene presencia nacional es importante evitar sanciones en cualquier lugar donde se encuentre, para lo cual debe hacerse cargo y comprometerse a gestionarlos impactos que conlleva la preparación y comercialización de café, por lo que tiene la necesidad de evaluar dichos impactos y generar programas que puedan lograr el control de estos, y así poder formular medidas, registrando y realizando seguimiento a la información, para que las partes interesadas puedan tener acceso fácilmente, todo esto enmarcado en el direccionamiento, control y verificación de los procedimientos, y de esta forma generar trazabilidad en las modificaciones generadas ya sea en las tiendas o la planta de producción.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Esta organización tiene el interés por cumplir con los estándares y procedimientos de la norma internacional ISO 14001:2015 y requiere una persona que tenga dentro de sus habilidades, el conocimiento técnico - ambiental (tratamiento de agua, saneamiento ambiental, conocimiento en normatividad ambiental, capacidad de identificar aspectos e impactos ambientales) y conceptos claros del funcionamiento de la gestión ambiental para que pueda realizar la formulación, implementación y seguimiento basados en la norma, además de tener claridad en los principios que requiere dicha norma y poder controlar los cambios que se puedan dar en la implementación de los diferentes programas, poder llevar a cabo el seguimiento, medición y control de ajustes de los indicadores, programas y las actividades a ejecutar, para que en el momento de presentarse una situación que se tenga identificada como un riesgo y que pueda desviar el resultado esperado, pueda tomar acciones correctivas que lleve siempre al cumplimiento de los objetivos.
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3. OBJETIVOS:
3.1. Objetivo General
Proponer el modelo de gestión ambiental para la empresa PROCAFECOL S.A., basado en la normatividad ambiental aplicable y los requisitos de la NTC ISO 14001:2015.
3.2. Objetivos Específicos
- Establecer el estado de la gestión ambiental en PROCAFECOL S.A.
- Alinear la gestión ambiental de la compañía con los objetivos estratégicos
organizacionales. - Generar un modelo de gestión ambiental aplicable a la planta de producción, oficina
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
La norma internacional ISO 14001:2015, tuvo su primera publicación en 1996, concibiéndose bajo conceptos planteados en la cumbre de río en 1992, y durante los 20 años que lleva esta norma se han realizado dos revisiones, una en el 2004 la cual logró una primera modificación, acercándose más a lograr una integralidad con la norma de calidad ISO 9001, con el objetivo de que, si una empresa se quería certificar en la norma de calidad, le fuera más fácil también certificarse en la norma ambiental. La otra revisión se realizó en el año 2014 y se evaluó y modificó en el 2015, donde logró unificar algunos numerales con el mismo fin, manteniendo un idioma de norma y requisitos similares. Todo esto con la gran meta de ayudar a las organizaciones de todo tipo y tamaño, a formar y poner en marcha sistemas y procesos que apoyen el desempeño ambiental. (BSI Group, 2015)
Es importante analizar que uno de los principios que tiene esta norma internacional, es el de reducir los impactos sobre el ambiente y además conseguir un modelo de negocio sostenible, ya que el ahorrar recursos, gestionar los residuos, cumplir con normas legales, etc., permite que la compañía ahorre dinero y recursos que serán preservados para generaciones futuras, bajo una estructura sólida que da la norma sobre el planear, hacer, verificar y actuar. (BSI Group, 2015)
El tradicionalismo de las organizaciones, hace que se genere un rechazo hacia los nuevos cambios, motivo por el cual este tipo de actuar se debe realizar acompañado de sensibilización, un cambio cultural suave y a través de la educación ambiental que, en estos casos, logra desplazar esos conceptos antiguos, uno de los ejemplos claros es el de la implementación en Alpina donde se genera un SGA basado en la ISO 14001:2015, donde una de sus bases conceptuales es la evaluación de la requisitos como necesidad o expectativa que la organización debe o decide cumplir y su dinamismo con el sistema y, debido a esto, el diseño del sistema debe contener este mismo formato con el objetivo que no se vuelva obsoleto en poco tiempo. (Acosta, 2008)
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los elementos básicos del sistema y la relación que guarden unos con otros, además de prestar orientación sobre los documentos de referencia.”. (BSI Group, 2015)
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4.2. MARCO INSTITUCIONAL
PROCAFECOL S.A. nace en 2002 con el objetivo de generar negocios de valor agregado para los cafeteros y su marca Juan Valdez y cuenta con cuatro líneas de negocio: Tiendas especializadas, Grandes Superficies, Canal Institucional y el portal e-commerce (Ilustración 1. Participación de líneas de negocio.).
Su relación con los cafeteros colombianos es por varias vías: la primera es el reconocimiento a la calidad de su café mediante el pago de una prima por calidad; la segunda, hace parte de la estrategia de posicionamiento del café de Colombia en el mundo; y la tercera a través del compromiso permanente de generar valor al Fondo Nacional del Café (FoNC) para la generación de bienes públicos y los proyectos de Sostenibilidad en Acción de la FNC.
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4.3. MARCO GEOGRÁFICO
El proyecto se realizó para las 237 tiendas Juan Valdez Café en el país como se puede observar en la Ilustración 2, ubicadas en diferentes lugares del territorio nacional como se puede ver en la Ilustración 3. En este momento, la organización hace presencia en 27 ciudades, cada región con características diferentes, aunque la mayor parte tienen presencia en Bogotá (Ver Ilustración 4) donde existen 97; también para la Oficina Central que se encuentra en el edificio de la FNC torre A piso 2,3 y 5 desde donde se dirige la operacional nacional e internacional; y la planta de producción que se encuentra en la ciudad de Bogotá como uno de los proyectos que tiene la organización para el ensamble de jugos, sándwiches entre otros productos que generen valor a la comercialización de café, ésta se encuentra ubicada en el Barrio 7 de Agosto, Localidad de Barrios Unidos de la Ciudad de Bogotá. El modelo de gestión ambiental se debe adaptar a las necesidades de cada lugar de operación dentro y fuera de Colombia (Ver:
Tabla 1), ya que muchos requieren traslapar el modelo, como consecuencia de las características auténticas y diferenciadas del negocio.
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Ilustración 3. Mapa ubicación de tiendas Juan Valdez Café en el país (fuente: Google Maps, 2016)
Tienda Juan Valdez Café
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Tabla 1. Tiendas en el exterior (Fuente Directorio Tiendas PROCAFECOL, 2016)
Número de Tiendas a Nivel
Internacional 117
Aruba 1
Bareín 1
Bolivia 4
Chile 27
Costa Rica 3
Ecuador 30
El Salvador 5
Curazao 1
España 5
Kuwait 1
Malasia 2
México 9
Panamá 4
Paraguay 2
Perú 13
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4.4. MARCO NORMATIVO
En la Tabla 2. Tabla de legislación ambiental aplicable al proyecto (Fuente: Autor, 2015) se relaciona la normatividad vigente separada por normas independientes, aplicables a la Organización, también incluye la que impacta directamente a los aspectos ambientales y que aumentará la significancia de cada uno, debido a que con esta información se realizará la priorización de aquellos que no se hallan gestionado antes y que con los requerimientos legales en Colombia deben gestionarse con mayor prioridad todo esto aplicado para PROCAFECOL S.A., pero cabe aclarar que a partir del año 2015 se consolidó en una sola norma, el Decreto 1076 del 2015 el cual no contiene ninguna disposición nueva, ni modifica las existentes. También se hace énfasis en que se utilizará voluntariamente la metodología descrita en la norma internacional ISO 14001:2015 como herramienta para el desarrollo.
Tabla 2. Tabla de legislación ambiental aplicable al proyecto (Fuente: Autor, 2015)
Tema Tipo De
Genero Descripción
Se
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y
Ahorro del Agua Planes Municipales y Regionales.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II
del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en
cuanto a usos del Agua y Residuos Líquidos y se dictan
20
Genero Descripción
A
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de
2010.
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la Instalación De Equipos, Sistemas E Implementos
De Bajo Consumo De Agua.
A
gu
a
Decreto 2811 DE 1974
El Presidente De La República
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales.
A
ire Ley 140
del1994
Congreso De La República.
Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el
territorio nacional.
La Ley adopta Protocolo de Montreal para Colombia; enmiendas al protocolo: Ley 29
de 1992: - Ley 306 de 1996 - Ley 618 de 2000 - Ley 960 de 2005 - Relación con el Convenio de
Viena, Ley 30 de 1990 (establecimiento de sustancias
que pueden afectar la capa de ozono).
21
Genero Descripción
A
ire Decreto 948 DE
1995
Ministerio Del Medio Ambiente
Por El Cual Se Reglamentan, Parcialmente, La Ley 23 De 1973,
Los Artículos 33, 73, 74, 75 Y 76 Del Decreto - Ley 2811 De 1974; Los Artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48
Y 49 De La Ley 9 De 1979; Y La Ley 99 De 1993, En Relación Con
La Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica Y La Protección De La Calidad Del Aire.
En
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
En
Por el Cual se reglamenta la Ley 697/01 y se crea una Comisión Intersectorial (Uso Racional de
Energía).
Por el cual se adopta el Plan para desarrollar el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Energía.
En
e
rgía Resolución 1511 DE
2010
Por la cual se establecen los Sistemas De Recolección Selectiva Y Gestión Ambiental De
22
Genero Descripción
Escomb Final De Escombros, Materiales,
Elementos, Concretos Y Agregados Sueltos, De Construcción, De Demolición Y Capa Orgánica, Suelo Y Subsuelo
De Excavación.
Por la cual se establecen condiciones de vivienda, higiene
y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010, sobre registro de
cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales, de plantaciones
protectoras - productoras la movilización de productos forestales de transformación
primaria y se dictan otras disposiciones.
El Presidente De La República De
Colombia
Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento
Por el cual se reglamenta el Departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel
23
Genero Descripción
Educación A
Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental
para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e
informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio
Ambiente.
Por la cual se reglamenta el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA- y se toman
otras determinaciones.
Pos
C
onsu
mo
Resolución 1297 DE 2010
Establece los Programas de Recolección Selectiva y Gestión
Ambiental de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras
disposiciones.
Pos
C
onsu
mo
Resolución 1512 DE 2010
Establece los Programas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Computadores y/o
24
Genero Descripción
Pos
C
onsu
mo
Resolución 1511 DE 2010
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.
Pos
C
onsu
mo
Resolución 1457 DE 2010
Establece los Programas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se
adoptan otras disposiciones.
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se
dictan otras disposiciones.
El Presidente De La República De
Colombia
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
R
El Presidente De La República De
Colombia,
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
aseo.
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y
25
Genero Descripción
R establecen los lineamientos para
la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) generados en todo el territorio nacional
R
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y
ruido ambiental.
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Resolución 0631 de 2015
Ministerio De Ambiente Y
Desarrollo Sostenible
Por el cual se establecen parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público
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5. METODOLOGÍA
5.1. Metodología General
Para realizar este proyecto se establecieron tres (3) fases cada una dándole respuesta a los objetivos planteados, con el fin de llevar a cabalidad todo lo propuesto.
FASE I. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN PROCAFECOL S.A.
Utilizando la información suministrada por la organización se realizó un análisis del contexto organizacional, ligado al que ejecutó la empresa para hallar las necesidades de los grupos de interés; después se realizó la valoración de Aspectos e Impactos Ambientales a través de la metodología CONESA modificada, que justificada con la matriz de obligaciones de cumplimiento propias de la organización y las que la legislación vigente considere, esto dio como resultado el cumplimiento que tiene cada lugar en el que se encuentra establecida la marca, se identificaron los requisitos que exige la norma a través de una lista de chequeo la cual permite la valoración del cumplimiento de requisitos y, por último, se utilizó la Guía Técnica Colombiana 93 de 2007 para elaborar la Revisión Ambiental Inicial.
Explicación de la metodología para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
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PARÁMETROS EVALUADOS POR LA METODOLOGÍA PROPUESTA POR VICENTE CONESA FERNÁNDEZ
Naturaleza. Se refiere a si el orden del impacto generado es de carácter positivo o negativo.
Extensión (EX). Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno del proyecto.
Intensidad (I): Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado en el área en la que se produce el efecto.
Momento (MO). El plazo de manifestación del impacto se refiere al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el medio considerado.
Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iníciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctivas.
Reversibilidad (RV). Se refiriere a la posibilidad de construcción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.
Recuperabilidad (MC). Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctivas).
Sinergia (SI). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea.
28
Explicación de la metodología modificada:
Para el caso de PROCAFECOL S.A se ha documentado este procedimiento, en el Anexo V se puede observar el documento completo, se mostrará en ¡Error! No se ncuentra el origen de la referencia.:
Tabla 3. Descripción de actividades del procedimiento de identificación valoración de aspecto e impactos ambientales
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
1
1. Identificar los procesos en la operación de las tiendas y la planta de frescos y listos, igual que los proveedores que pueden afectar el medio ambiente.
2. Clasificar los subprocesos que se puedan identificar en las diferentes etapas de funcionamiento de las tiendas.
3. Identificar las actividades que se hacen y cuáles son las entradas y salidas para evaluar cuál de estas pueda interactuar con el medio ambiente (Aspecto Ambiental).
1. Analizar que componente del medio ambiente se ve afectado por el aspecto ambiental.
2. Cualificar como afecta al medio ambiente, ya sea positiva o negativamente.
3. Identificar si es producido por personas que trabajen en nombre de la organización sin pertenecer a ella (externo) o por personal que trabaje para ella (Interno).
Aspectos e
1. Criterio Legal; Para este se tomará en cuenta la existencia de normatividad nacional y alguna que la empresa quiera suscribir, se valoran:
a. EXISTENCIA: Existe Legislación para Controlar el Impacto
Existe y Aplica 10 Existe y no Aplica 5 Inexistente 0
b. CUMPLIMIENTO: Acciones de la Empresa para Cumplir la Legislación, aplicable al Impacto No hay Cumplimiento (No Hay Plan de Acción) 10
29
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
Hay cumplimiento (Sin Documentar) 5 Hay cumplimiento (Documentado) 2,5 c. CALIFICACIÓN: El 50% equivale a la existencia y
el otro 50% al cumplimiento de esta forma el valor da la importancia y con qué prioridad se debe trabajar en el impacto generado. 2. Criterio Ambiental; Son criterios que me permiten
medir el impacto generado en condiciones
naturales en interacción con el medio ambiente, se valoran:
a. NATURALEZA: Califica si el impacto es Positivo o Negativo.
b. PROBABILIDAD: Es la probabilidad con la que puede ocurrir el impacto en el tiempo. Semanal 10.0
Mensual 7.5 Semestral 5.0 Anual 2.5
c. DURACIÓN: Cuanto puede durar el efecto causado por el impacto, independiente de la acción de mitigación.
Permanente (>10 años) 10.0 Larga (7 a 10 años) 8.0 Media (4 a 7 años) 6.0 Corta (1 a 4 años) 4.0 Muy corta (<1 años) 2.0
d. DESARROLLO: Tiempo que demora el impacto alcanzar su mayor perturbación.
Muy Rápido (< 1mes) 2.0 Rápido (1 a 6 meses) 4.0 Medio (7 a 12 meses) 6.0 Lento (13 a 24 meses) 8.0 Muy Lento (> 25 meses) 10.0
e. MAGNITUD: Alteración que causa el impacto al Componente partiendo de su Estado Inicial Muy Alta 10.0
30
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
Muy Baja 2.0
f. ALCANCE: Zona Geográfica Afectada por el impacto
g. REVERSIBILIDAD: Capacidad de Recuperarse el Componente después del impacto.
Irreversible 10.0 Reversible 5.0
h. CALIFICACIÓN: La probabilidad de ocurrencia equivale al promedio de desarrollo, duración, magnitud, alcance y reversibilidad,
multiplicado por el valor de probabilidad dividida en 10 el cual da el valor de importancia ya que un impacto que no ocurra
probablemente no será tan importante como uno que ocurra con frecuencia.
3. Significancia: Se califica el nivel de importancia que debe tener el aspecto y el impacto para ser tratado por la organización, para lo cual el resultado se da: a. PUNTAJE: Equivale a 30% la calificación legal y
70% la calificación ambiental el valor va de 0 – 10
b. CLASIFICACIÓN: Se clasifica con el valor del puntaje.
1. EXISTENCIA DE MEDIDAS O CONTROLES: Son las acciones que se hayan generado por la
organización para controlar el impacto.
a. Inexistentes: No existe y se deben generar.
31
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
c. Existentes no Documentados: Existe, pero no se han desarrollado por escrito para evaluar su eficiencia.
d. Existentes Documentados: Existen y hay registros para evaluar.
2. MEDIDA O CONTROL REQUERIDO: Se especifica el tipo de acción a tomar las cuales pueden ser:
a. Prevención: Este tipo de acción tiene como fin evitar que suceda el impacto.
b. Mitigación: Este tipo de acción tiene como fin disminuir la afectación que pueda tener el impacto.
c. Corrección: Este tipo de acción tiene como fin cambiar y/o anular los efectos del impacto.
d. Compensación: Este tipo de acción se realiza cuando no se puede ninguna de las anteriores para lo cual se busca una forma de redimir el daño que se hizo al medio.
32
FASE II. ALINEACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA COMPAÑÍA CON SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Con los resultados de lo anterior, se diseñó una propuesta de política ambiental con la cual se pretende que la organización adquiera compromisos de liderazgo ambiental, luego de un análisis y la identificación de riesgos relacionados con la gestión ambiental y la autoevaluación que se generó para la organización en su contexto, anclados a los objetivos organizacionales que proponen al año 2020, se compararon los objetivos ambientales (PROCAFECOL S.A., 2015).
FASE III. GENERACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICABLE A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN, OFICINA CENTRAL Y TIENDAS DE LA EMPRESA PROCAFECOL S.A., TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001:2015
Se crearon los programas que dieran respuesta a los aspectos más significativos para controlar los impactos ambientales que se puedan generar, se caracterizaron los cargos y, con esta información, se complementaron los requisitos que requieren en cuanto a educación, formación o experiencia, se identificó que se solicita documentar, crear y valorar con el propósito principal de mantener un documento de consulta para la compañía, cabe aclarar que la compañía no tiene la intención de certificarse, pero el producto del proyecto está basado en la Norma Internacional ISO 14001 versión 2015, de los programas se sacaron los principales controles operacionales con lo cual se realizaron los respectivos procedimientos.
En la Ilustración 5 se observa el flujograma que se siguió para alcanzar y lograr los
33
34
6. RESULTADOS
6.1. FASE I: REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL
6.1.1.
Descripción del Modelo
PROCAFECOL S.A., nació en 2002 como una estrategia para enfrentar los desafíos del sector cafetero en un contexto cambiante a escala mundial y para participar en la cadena de distribución y comercialización de productos de valor agregado, que antes era liderada por terceros.
Juan Valdez® Café creó la categoría de café premium en Colombia y ha sido su principal motor. Más importante aún, las tiendas son una vitrina del café de la más alta calidad producido en el país para colombianos y extranjeros, generando demanda por cafés especiales colombianos de todas las regiones (PROCAFECOL, 2007).
La propuesta de modelo que se realizó para PROCAFECOL S.A., en este documento está diseñada con las metodologías y estándares de:
● La norma internacional ISO 14001: 2015.
● La GTC 93 del 2007 para la construcción de la RAI y el Análisis GAP de brechas
● El análisis de materialidad que contempla en reporte GRI para los grupos de interés.
● El análisis de riesgos y oportunidades.
35
Los diferentes ejes de operación se tuvieron en cuenta para generar el modelo, lo cual se dará a conocer más adelante, por cada uno de los espacios donde se desarrolló:
Tiendas Juan Valdez®:
El modelo fue diseñado bajo estándares que puedan ser replicables en todas las tiendas, ya que a pesar de que el formato de la tienda varía, la significancia del aspecto siempre será igual. La implementación de los programas cuentan con procedimientos para que las personas que operan comprendan de forma concreta cómo impacta su labor diaria el desempeño ambiental de la organización; como por ejemplo la medición y separación en la fuente de residuos sólidos, el manejo de aguas residuales con buenas prácticas y eficiencia en los procesos que permitieran la reducción de consumo de energía y agua.
Planta de Producción.
Aunque la planta cuenta con procesos muy similares a los de las tiendas varían en los insumos para producción y en la documentación que es más amplia y está relacionada con los requisitos para la solicitud del registro INVIMA. Los aspectos son muy similares a los identificados en el anterior eje, donde el programa más importante es la generación de residuos sólidos, que dentro de su estrategia permite involucrar el programa de separación en la fuente y recolección selectiva.
Oficina Central
36
6.1.2.
Niveles Jerárquicos y área encargada
PROCAFECOL S.A. tiene una distribución jerárquica que cuenta con un presidente a la cabeza que rinde cuentas a los accionistas de la organización, que en gran parte es la FNC, bajo este cargo se encuentra el Comité Directivo, que lo componen las vicepresidencias (Recursos Humanos, Financiera, Logística, Comercial, Internacional), dos direcciones (Mercadeo y Sostenibilidad) y una gerencia (Control Interno) esto se puede ver más claro en la Ilustración 6.
Organigrama del comité directivo de PROCAFECOL S.A (PROCAFECOL S.A., 2015).
Algunas direcciones le reportan a las Vicepresidencias, estas tienen Gerencias que le comunican información y cuentan, a su vez, con Coordinaciones que se encargan de liderar áreas más específicas, las personas que apoyan las Coordinaciones son Analistas, Asistentes, Auxiliares y Practicantes.
37
Ilustración 6. Organigrama del comité directivo de PROCAFECOL S.A (PROCAFECOL S.A., 2015)
A cargo del proyecto está la Coordinación de Gestión Ambiental, que se encuentra dentro de la Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones Corporativas reportando directamente a la presidencia de la organización (Ilustración 7. Organigrama de la
dirección de sostenibilidad y comunicaciones ), por lo cual será la líder del SGA; existe una Coordinación de Calidad
38
El proyecto tuvo como alcance las oficinas centrales, planta de frescos y listos, taller de mantenimiento y las tiendas Juan Valdez® Café ubicadas dentro del territorio colombiano; este proyecto podrá ser replicable en los demás países donde haga presencia la organización, dándole cumpliendo a los objetivos estratégicos para el año 2020 que plantean tener un modelo sólido de sostenibilidad entrelazado con la estrategia (PROCAFECOL S.A., 2015).
39
6.1.3.
Estrategia Organizacional “Destino 2020”
En este espacio se dará una breve explicación de la estrategia organizacional, con la cual la organización quiere alcanzar mejores resultados al año 2020:
6.1.3.1.
Misión:
Cautivar el mundo con los cafés Premium de Colombia, generándoles valor a los caficultores colombianos (PROCAFECOL S.A., 2015).
6.1.3.2.
Visión:
Ser la marca colombiana más reconocida y admirada en el mundo, ofreciendo una experiencia auténtica y superior alrededor del café Premium de Colombia (PROCAFECOL S.A., 2015).
6.1.3.3.
Valores:
Emprendimiento: Exploramos, gestionamos y aprendemos motivados por nuestra propia iniciativa (PROCAFECOL S.A., 2015).
Colaboración: Generamos ideas y compartimos puntos de vista para lograr resultados en equipo (PROCAFECOL S.A., 2015).
Integridad: Actuamos de manera honesta, sincera y transparente (PROCAFECOL S.A., 2015).
Respeto: Reconocemos, apreciamos y valoramos a las personas, ideas y las diferencias (PROCAFECOL S.A., 2015).
6.1.3.4.
Objetivos estratégicos organizacionales
Para cumplir con lo anterior y basado en los valores se plantearon 16 objetivos direccionados en los cuatro ejes estratégicos más importantes (PROCAFECOL S.A., 2015):
La gente:
Ser una compañía atractiva para trabajar, con plataformas de desarrollo y crecimiento profesional
Lograr que los colaboradores adopten como propios los objetivos estratégicos
40
Los Procesos:
Implementar un modelo de desarrollo sostenible para la compañía
Gestionar un proceso comunicación y relación integral con los grupos de interés
Estructurar e implementar un sistema de información y gestión global de la operación
Desarrollar un proceso de innovación con alcance global
Fortalecer y optimizar los procesos y la estructura organizacional
Desarrollar una cadena de abastecimiento global
Gestionar un adecuado manejo del riesgo operacional
Los Clientes
Generar una experiencia autentica con base en nuestros 3 pilares
Fortalecer la conexión y lealtad de marca con nuestros consumidores
Lograr nuevas fuentes de ingreso fortaleciendo las bebidas y alimentos hacia nuevas ocasiones y motivaciones de consumo
Ampliar la experiencia autentica a otros canales: hogar, canal institucional y comercio electrónico
Financiero
Implementar oportunidades de negocio que contribuyen al cumplimiento de la MEGA
41
6.1.4.
Área de Influencia
Las características para definir las áreas de influencia para PROCAFECOL S.A., son el clima, geografía, población y ubicación del establecimiento. Considerando que para
instaurar una tienda Juan Valdez® Café en cualquier ciudad o municipio de Colombia se
debe contar con los servicios de saneamiento básico, ya que el negocio de la organización es vender alimentos y bebidas al público y según Decreto 3075 de 1997 se debe contar con estos servicios para poder entrar en operación, es una de las razones por la cual nos encontramos en las principales ciudades de Colombia como se puede ver en la Gráfica 1. Porcentaje de tiendas por zona (PROCAFECOL, 2016).
Gráfica 1. Porcentaje de tiendas por zona (PROCAFECOL, 2016).
Las ciudades en donde se ubican las Tiendas se encuentran delimitadas en la Ilustración 8. Mapa de Ciudades donde existen tiendas (Autor, 2016), se considera la zona por el clima y esta distribución es la misma que utiliza las áreas de calidad y operaciones para evaluar el estado o asignar las zonas de supervisión su principal motivo es hacer más simple el ejecutar los diferentes proyectos, a continuación, las nombraremos:
1. La zona de Bogotá y alrededores incluye 1 tienda en Mosquera, 4 en Chía, 1 en
Zipaquirá y 1 en Tunja.
2. La zona Norte que corresponde a las ciudades de Barranquilla con 19 tiendas,
Montería con 1, Riohacha con 1, Santa Marta con 7, Soledad con 1 y Valledupar con 2
3. La zona centro que incluye las ciudades de Armenia con 3, Bucaramanga con 8,
Cúcuta con 2, Girardot con 1, Ibagué con 4, Manizales con 4, Pereira con 2 y Villavicencio con 1,
4. La zona de Medellín está incluidas las 19 tiendas de Medellín, 1 en Bello y Rionegro
con 3,
5. La zona de Cali incluye las ciudades más cercanas 2 en Palmira y 1 en Popayán
además de 9 en la ciudad
6. La última es Cartagena con 12 tiendas.
49%
11% 14% 12%
7% 7% Bogotá y Alredeores
Zona Norte
Zona Centro
Medellín y Alrededores
Cali y Alrededores
42
Ilustración 8. Mapa de Ciudades donde existen tiendas (Autor, 2016)
43
Las tiendas también se dividen por el tamaño que tienen, desde una terraza que cumple con unos criterios de estar en exteriores, pasando por las barras que se encuentran en centros comerciales, universidades entre otros, las tiendas express es el diseño más pequeño y las boutiques que se encargan de la venta de ropa o artículos de marca y no
tienen preparación; en la Gráfica 2 Se muestra la distribución de éstas, en donde se
evidencia la predominancia de barras y express.
Gráfica 2 Distribución por tipo de tienda a nivel nacional (PROCAFECOL,2016)
También existe una distribución por el lugar comercial donde se ubica una tienda (ver
Gráfica 3) ya que el modelo que se utiliza para evaluar la tienda y su gestión incluye las partes interesadas cercanas en este caso Universidades, Hoteles, Grandes Superficies,
Edificios, Centros Comerciales, Clínicas o Propias, en la Gráfica 3 se observa mayor
presencia en centros comerciales.
Gráfica 3. Distribución de tiendas por lugar en donde se ubica la tienda (PROCAFECOL, 2016)
12%
41% 46%
1%
Terrazas Barras Express Boutique
4% 10%
5%
8%
9%
20% 43%
1%
Universidad
Propio
Hotel
Grandes Superficies
Grandes Superficies
Edificio
Centro Comercial
44 Gráfica 4. Tiendas por Zonas (PROCAFECOL, 2016)
90
28
23 25
14
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bogotá y Alrededores Zona Centro Medellín y Alrededores
45
6.1.5.
Partes interesadas
La organización cuenta con una gran distribución en el país, y siempre está en búsqueda de nuevas formas de atraer clientes, por tal razón las partes interesadas son muy importantes para el sistema, estas son: clientes, proveedores, contratistas, trabajadores, inversionistas, el gobierno, la sociedad y la competencia (ver: Ilustración 9. Grupos de Interés identificados por
PROCAFECOL S. A), en esta ilustración también se pueden identificar las
personas claves identificadas por grupo, lo cual muestra que el tema es de gran importancia para la organización. El análisis anterior se realizó para la estrategia de la dirección de sostenibilidad por un grupo consultor llamado ConTREEbute.
46
6.1.6.
Procesos – Aspectos e Impactos Ambientales
En la Tabla 4 se observa las actividades que se realizan para el funcionamiento de la planta de producción, las tiendas y las oficinas centrales, donde existe un proceso general que se divide en subprocesos relacionados con un aspecto especifico del funcionamiento y cada subproceso tiene una actividad que permite la preparación, venta y comercialización de los productos ofrecidos a los clientes.
El campo de la tabla 14 “quien realiza la actividad” es para identificar si es proveedor o cliente y lograr mayor control de éstos, además servirá como información para la identificación de aspectos e impactos ambientales.
Tabla 4. Identificación de proceso, subprocesos, actividad y quien es el responsable de realizarla (Autor, 2015)
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD
T Tienda y la planta
CEDI CEDI
Transporte de Equipos
Mantenimiento y adecuación de Tiendas y
planta
CEDI
CEDI
Transporte de
Mobiliario Adecuación de Tiendas
CEDI
GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS
Derrames y Escapes
Derrame o escape de Gasolina
GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS O CEDI
Derrame o escape de Aceite
GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS O CEDI
insumos TIENDA Y PLANTA
Organización de la Barra
Pre alistamiento para la
operación de la tienda TIENDA
Administrativos Comunicar y administrar
Tienda y Planta TIENDA Y PLANTA
Refrigeración
Escape de Gas TIENDA Y PLANTA
Refrigeración de Productos Perecederos
crudos y preparados.
TIENDA Y PLANTA
Alistamiento de
47
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD
V
e
n
ta
Venta de Productos
Registrar el producto TIENDA
Generación de Facturas,
Comandas Y Pedidos TIENDA Y PLANTA
Publicidad Difundir la Marca PROYECTOS
PROYECTOS
Mercadeo
Ofrecer Producto MERCADEO
Venta de Artículos de
Mercadeo TIENDA
y Calentamiento TIENDA Y PLANTA
Preparación de
Preparación de Copas de Fruta
PLANTA PLANTA
Preparación de Jugos de Naranja
Armado del servicio TIENDA
Empaque de Producto
para llevar TIENDA
Empaque de Producto
para Distribución PLANTA
Servicio de Consumo
Música de Ambientación TIENDA
Iluminación Locativa
Calefacción en las
Terrazas TIENDA
Consumo Consumo de producto
48
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD
Li
Desinfección Desinfección de
Espacios
Reparación o Cambio de Objetos o Equipos de las
tienda o Planta
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO Y TIENDA
Mantenimiento Preventivo
Limpieza de Equipos MANTENIMIENTO
Cambio de Partes MANTENIMIENTO
Mantenimiento de
Emergencia Cambio de Partes MANTENIMIENTO
Montajes y Desmontajes
Montajes PROYECTOS Y MANTENIMIENTO
Desmontajes PROYECTOS Y MANTENIMIENTO
PROYECTOS Y MANTENIMIENTO
La identificación de entradas y salidas se realizó a través de diagramas de flujo que más adelante se explican.
En este caso los procesos identificados contienen dentro de sí mismos otros un poco más específicos al objeto comercial al que se dedica PROCAFECOL S.A. como se puede evidenciar en Tabla 4. Identificación de proceso, subprocesos,
actividad y quien es el responsable de realizarla (Autor, 2015), este tipo de información
49
En la Ilustración 10. Flujograma de las actividades de transporte (Autor, 2015), se encuentran incluidas todos aquellos subprocesos que tengan que ver con el transporte de materia prima, insumos, equipos mobiliario y la recolección de residuos; en sus entradas se observan combustibles y aceite, en general las salidas son llantas usadas y aceites sus aspectos se relacionan con la generación de residuos especiales y gases efecto invernadero.
50
En la Ilustración 11. Flujograma de las actividades de organización (Autor, 2015) se incluye todas aquellas actividades que tengan que ver con alistamiento para iniciar las labores; están dentro de sus entradas los productos empacados y las salidas son los empaques que los contenía; en general, se relacionan con el aspecto de generación de residuos sólidos.
51
En la Ilustración 12. Flujograma de las actividades de venta (Autor, 2015) se incluye todas aquellas actividades que tienen relación con los subprocesos administrativos de compra y venta en las cajas o despacho de productos; están dentro de sus entradas el uso de energía eléctrica para el uso de sistemas de información además de papel y plástico para comunicar información al consumidor final (Publicidad) y sus salidas, en general, tienen que ver con la eliminación de productos que contengan información desactualizada y se relacionan con los aspectos de generación de residuos y consumo de recursos naturales.
52
En la Ilustración 13. Flujograma de las actividades de preparación (Autor, 2015) se incluyen todas aquellas actividades que tengan que ver con los subprocesos de preparación para lograr llevar el producto al cliente, cumpliendo con estándares especificados por la organización; están dentro de sus entradas el uso de energía eléctrica, agua para los equipos y materia prima para lograr el producto final y sus salidas, en general, tienen que ver con los empaques y residuos que se puedan generar durante la preparación, se relacionan con los aspectos de generación de residuos y consumo de recursos naturales.
53
En la Ilustración 14. Flujograma de las actividades de consumo (Autor, 2015) se incluyen todas aquellas actividades que tengan que ver con los subprocesos de servicio al cliente y consumo final por el mismo; están dentro de sus entradas el de productos para poder transportar, consumir y otros adicionales para el producto ya listo para el consumo y sus salidas, en general, tienen que ver con los empaques y residuos que se generen por el consumo se relacionan con los aspectos de generación de residuos.
54
En la Ilustración 15. Flujograma de las actividades de aseo y limpieza (Autor, 2015) se incluyen todas aquellas actividades que tengan
que ver con los subprocesos de aseo, limpieza y desinfección de los lugares de trabajo para asegurar inocuidad1 de los procesos; están
dentro de sus entradas productos químicos, insumos y agua para realizar las labores y sus salidas, en general, tienen que ver con los vertimientos y generación de residuos sólidos se relacionan con los aspectos de generación de residuos, consumo de recursos naturales y generación de vertimientos.
Ilustración 15. Flujograma de las actividades de aseo y limpieza (Autor, 2015)
1inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y
55
Después de la caracterización de estas actividades se identificaron los aspectos ambientales (ver: Tabla 5) que serán evaluados más adelante.
Tabla 5. Aspectos Ambientales PROCAFECOL S.A. (Autor, 2016)
Generación de Residuos Especiales (Escombros)
Generación de Residuos Sólidos
Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos
Generación de Residuos Peligrosos
Consumo de Agua
Generación de Vertimientos
Generación de Gases Efecto Invernadero
Consumo de Energía
56
6.1.7.
Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales
A partir de esto se puede observar en el Anexo VI la valoración de los impactos más significativos para la compañía y los cuales deben ser priorizados, para lograr esto también se realizó una identificación de controles operacionales de los impactos para disminuir su afectación en el ambiente, como se puede observar en la Tabla 6. Resumen de la Clasificación de los impactos según metodología de Vicente Conesa.
Tabla 6. Resumen de la Clasificación de los impactos según metodología de Vicente Conesa
Categoría
Porcentaje del Total de Impactos Evaluados por
Categoría
Principales impactos y aspectos ambientales por Categoría
BAJO 15%
- Contaminación Atmosférica (Generación de Gases Efecto Invernadero)
- Contaminación por Emisiones de Ruido (Generación de Ruido)
- Agotamiento del Suelo (Peligrosos, RAEES)
MEDIO 47%
- Contaminación Atmosférica (Generación de Gases Efecto Invernadero)
- Contaminación Visual (Impacto Visual) - Agotamiento del Suelo (Llantas, Escombros,
Residuos Sólidos)
ALTO 38%
- Contaminación del Suelo (Generación de Residuos Sólidos)
- Agotamiento del Agua (Consumo de Agua) - Agotamiento del Agua (Consumo de Energía)
- Contaminación del Agua (Generación de Vertimientos
Analizando la matriz de aspectos e impactos ambientales y la Tabla 6 se concluye que:
Se puede ver la gran frecuencia con la que aparece el aspecto generación de residuos sólidos en las actividades, por lo cual es muy importante para la compañía trabajar en la reducción de este, con un programa de manejo integral de residuos sólidos y peligrosos.
También se debe trabajar en la reducción de la contaminación de aguas, utilizando diferentes tecnologías y estrategias.
57
6.1.8.
Desempeño ambiental
Se evalúa como unidad de producción las transacciones, ya que estas miden el uso de los recursos naturales de las tiendas, una transacción equivale a la compra de un cliente o una factura generada, este valor es utilizado por las áreas de la organización para medir los indicadores en general, ya que una tienda que vende más tendrá mayor número de transacciones en un mes o en un año, esto permite también cualificar el uso de recursos y se debe tener en cuenta ya que la organización no solo vende café si no otro tipo de productos.
Como se había explicado antes las zonas permiten modelar los proyectos que se generan para la organización haciendo más fácil su ejecución, por lo cual en este punto se darán los indicadores de desempeño en valores por transacciones y zonas que nos permitirán la identificación de puntos críticos en donde se deba ejecutar los programas adelante planteados, estos se relacionan con el uso de recursos por cada cliente que llega a la tienda (Baños, Aire Acondicionado, Uso de Maquinaria, Permanencia del Cliente en la Tienda).
Agua:
Los consumos consolidados para el año 2015 de forma resumida, se presentan en la Gráfica 6, los datos discriminados por metros cúbicos y todas las unidades de medición se encuentran registradas en el Anexo I. En la Gráfica 5 se puede observar la
distribución porcentual de los consumos en valores totales, donde se evidencia que el valor más representativo de consumo corresponde a la ciudad de Bogotá con un 43 %, pero se debe considerar que la muestra de tiendas es la más distintiva porque como vimos en las zonas de influencia es la que más tiene en Colombia; la segunda ciudad con mayor consumo de agua es Cartagena con un porcentaje de 16 % del total de la muestra y las demás ciudades contemplan 41 distribuidas con valores similares.
Gráfica 5. Porcentajes de la muestra según consumos en metros cúbicos por ciudad (Autor, 2015) 43%
10% 9% 16%
11% 11%
Bogotá y Alrededores
Medellín y Alrededores
Cali y Alrededores
Cartagena
58
Gráfica 6. Consumo total de agua por ciudades (Autor, 2015)
Se evidencia en la Gráfica 7 que al dividir el consumo de agua por las
transacciones del mismo periodo considerado, en realidad las tiendas que consumen más agua son las de Cartagena con un 23 %, por cada transacción 5,01 litros de agua (semejante a decir que por la compra de un producto se consume 5,01 litros de agua en la preparación, lavado, uso de baños), después sigue la zona norte que incluye la costa pacífica y es el 20 % de la muestra y en tercer puesto esta la zona norte que incluye la zona cafetera, Tolima y Neiva que son zonas cálidas aproximadamente al 19 % y el resto de las zonas son el 38% con valores similares.
Gráfica 7. Porcentaje de Aporte al consumo de agua por transacciones realizadas (Autor, 2016) 11319
Cartagena Zona Norte Zona Centro
59
Gráfica 8. Valores de consumo de agua por tracción realizada (Autor, 2016)
Energía.
Igual que en el de agua, se observa en la Gráfica 10 que los consumos más altos de kWh son los de Bogotá siendo este de 26%, la variación no es significativa para la muestra, en porcentajes de participación la diferenciación es muy baja en comparación a los consumos de agua mostrados, le sigue Cartagena con un 20% y luego la zona centro con un 18 %, el 68% en total de estos tres valores y el resto de ciudades 32 % en valores similares aproximadamente ver Gráfica 9.
Gráfica 9. Porcentajes de la muestra según consumos de Kwh por ciudad (Autor, 2015)
2,38 2,42
Cartagena Zona Norte Zona Centro
60
Gráfica 10. Consumo total de energía por ciudades (Autor, 2015)
Al dividir los valores también por transacción se evidencia que la ciudad que consume más energía es Cartagena, la zona norte y Cali, se puede suponer que los valores de esta ciudad aumentan también por el uso de energía eléctrica para los aires acondicionados, además de consumir más cantidad de energía las neveras o aparatos eléctricos para conseguir frio.
Gráfica 11. Porcentaje de Aporte al consumo de energía por transacciones realizadas (Autor, 2016) 896753
Cartagena Zona Norte Zona Centro
61
Gráfica 12. Valores de consumo de agua por tracción realizada (Autor, 2016)
0,39 0,39
0,55
0,86
0,56
0,46
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
Bogotá y Alrrededores
Medellin y Alrrededores
Cali y Alrrededores
Cartagena Zona Norte Zona Centro
Kw
h
/tra
n
sacción
62
Residuos Sólidos
En el año 2015 se comunicó al público interno de la organización que el aprovechamiento que se había realizado en las 33 tiendas pertenecientes al programa de recolección selectiva contratado por PROCAFECOL S.A. era de 311.862 kg de residuos orgánicos transformados en compostaje además de 6.181,9 ton de cartón que fue integrado a nuevos procesos (Fundación para el Desarrollo Sostenible - NEXXUS, 2015). En el Anexo I se encuentran las tablas completas de aprovechamiento, en este momento la organización está iniciando un estándar para obtener datos de generación ya que lo único que cuantifican es el material que aprovechan.
Gráfica 13. Aprovechamiento en Ton (Autor, 2016)
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Vertimientos
Para el control de la contaminación en los vertimientos, se han realizado caracterizaciones de agua para conocer el panorama en los diferentes tipos de tiendas. Hasta la fecha, sólo se han realizado caracterizaciones en tiendas ubicadas en Bogotá; para el año 2017 se consideró dentro de los presupuestos la realización de caracterizaciones para Barranquilla y Cali (ver: Tabla 7), cabe aclarar que debido a la operación de tiendas y según el artículo 2° de la Resolución 631 del 2015 las aguas residuales que se producen son de tipo doméstico “aquellas procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que correspondan a; 1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios; 2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial)”, adicional esta norma no emite niveles máximos de contaminación para este tipo de vertimientos, por lo cual la organización realiza las caracterizaciones correspondientes sin tener en cuenta límites y siempre trabajando para reducir la carga contaminante que se vierte al alcantarillado.
Tabla 7. Caracterizaciones de aguas residuales (PROCAFECOL, 2016)
