MODULO AMBIENTAL
Índice de Contenido
1 CUÁL ES EL MODELO CONCEPTUAL DEL MÓDULO AMBIENTAL? 2
2 CUALES ES LA CONFIGURACIÓN GENERAL NECESARIA PARA EL MODULO AMBIENTAL? 2
3 COMO SE DEFINE EL PERFIL DEL USUARIO RESPONSABLE? 3
4 CUÁLES SON LAS TABLAS QUE SE REQUIEREN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL
MODULO (PARAMETRIZACIÓN)? 4
5 COMO SE DETERMINAN LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS? 8
6 COMO HAGO SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS? 13
7 COMO ESTABLEZCO LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES? 16
8 QUE TABLAS DEBO PARAMETRIZAR PARA PODER VALORAR EL IMPACTO AMBIENTAL? 19
1 Cuál es el modelo conceptual del módulo Ambiental?
Está basado en la norma ISO 14000 y en una metodología propia para el cálculo de la significancia ambiental de cada Impacto.
Ilustración 1.Modelo Conceptual.
2 Cuales es la Configuración general necesaria para el modulo Ambiental?
El administrador en la configuración debe crear el Sistema o Sistemas (pueden ser varios sistemas ambientales de acuerdo a líneas de negocio o sedes), los procesos, los perfiles, los usuarios
En Opciones generales se suministra opción de Días para la alerta a los responsables del módulo para que estén pendientes de la actualización de los Requisitos legales de acuerdo a la frecuencia definida. La alerta es a través de un correo electrónico
Hay otra opción para evitar o permitir la modificación de las Valoraciones de Impactos realizadas
Ilustración 3.Configuracion Gestión Amb iental.
3 Como se define el perfil del usuario responsable?
Se debe activar la responsabilidad señalada y crear en un perfil para asignar la o las personas indicadas a manipular el módulo.
Ilustración 4.Configuración de responsab ilidades.
4 Cuáles son las tablas que se requieren para poner en funcionamiento el modulo
(parametrización)?
Ilustración 5.Ingreso a Gestión amb iental.
Se dispone de opción para parametrización de tablas requeridas en el sistema
Ilustración 6.Parametrizacion.
Las siguientes tablas deben parametrizarse, aunque algunas tienen datos por defecto que pueden ser útiles para aplicar el módulo
Ilustración 7.Tab las de parametrización.
Los Componentes Ambientales más comúnmente conocidos que pueden ser afectados por impactos ambientales
Ilustración 8.Componentes amb ientales.
Ilustración 9.Estado de operación de actividades.
Los Requisitos de las partes interesadas
5 Como se determinan los requisitos legales y otros?
Se cuenta con opción para ello
Ilustración 11.Requisitos legales.
Se registran los datos de cada requisito legal, mientras en la parte de abajo del formulario se cuenta con la funcionalidad para registrar y evaluar el cumplimiento de los artículos aplicables
Se dispone de funcionalidad para seleccionar el estado del cumplimiento del artículo
Ilustración 13.Estado de cumplimiento.
En caso de que el artículo se haya cumplido, el sistema exige determinados campos que demuestren la evidencia
En caso de que no se cumpla el artículo, aparecen campos por tramitar como la acción que se debe establecer para la implantación del artículo
Ilustración 15.Accion para implantar el artículo.
Se puede levantar acción para implantar el artículo del requisito, ante lo cual se abre solicitud con origen “Evaluación del Requisito legal/ambiental”
Aparece el proceso de donde se implantará el artículo Y en la descripción aparece el Artículo
En caso de que el cumplimiento del artículo sea parcial
Ilustración 17.Cumplimiento parcial.
Los datos pedidos son una combinación del cumplimiento de una parte y de incumplimiento de otra
Ilustración 18.Datos solicitados.
Ilustración 19.Registro de artículos
6 Como hago seguimiento a los requisitos legales y otros?
Se cuenta con informes para seguimiento a los requisitos, adicionales a la alerta que se envía al responsable del requisito de acuerdo a la fecha de actualización y a la opción de días previos
Ilustración 20.Informe de cumplimientos.
Sale la información de los requisitos tal cuales han sido registrados
Ilustración 21.Requisitos registrados.
Ilustración 22.Estado informe de acciones.
La lupa muestra los detalles de la acción
Ilustración 23.Detalles de la acción.
Ilustración 24.Informe de actualización requisitos.
Muestra el estado del semáforo por requisito, de acuerdo con la fecha de la próxima actualización
7 Como Establezco los aspectos e impactos ambientales?
Se cuenta con opción para ello
Ilustración 26.Estab lecer aspectos amb ientales.
Al ingresar muestra los Aspectos Ambientales definidos
Para ingresar un Aspecto nuevo se requiere la siguiente información incluyendo el impacto ambiental
Ilustración 28. Formulario aspectos amb ientales.
Se cuenta con informe para consultar la información ingresada
Produce la información relevante del aspecto
Ilustración 30.Informe de aspectos amb ientales.
En forma de gráfico
De los aspectos ambientales y la cantidad de acciones levantadas por los impactos generados
Ilustración 32.Grafico de aspectos amb ientales.
8 Que tablas debo parametrizar para poder valorar el Impacto ambiental?
El objetivo de esta funcionalidad es obtener la Significancia Ambiental del Impacto ambiental, de manera que se tomen decisiones para su tratamiento
Ilustración 33.Valoracion de impacto amb iental.
Las 3 primeras opciones son tablas que se deben revisar o ajustar para este proceso
Ilustración 34. Ajustes a valoración impacto.
Se ponderan los componentes de la Significancia Ambiental
Ilustración 35.Determinacion de la importancia de componentes.
Ilustración 36.Determinacion componentes.
La tabla de interpretación de los resultados es útil para apoyo a las decisiones que la empresa debe tomar para tratar los Impactos
Ilustración 37.Interpretacion de la significancia amb iental.
La empresa debe determinar los rangos de valores e interpretarlos para tomar decisiones sobre los impactos ambientales. Los datos por defecto aquí almacenados hacen parte de una empresa típica de producción y basados en las tablas que utilizan los diferentes componentes de la Significancia ambiental y que se verán más adelante
Ilustración 38.Interpretacion de la significancia amb iental.
El componente Índice ambiental está compuesto de variables que la empresa debe determinar
Ilustración 39.Matriz de variab les.
En la columna de la izquierda se ingresan las variables que en la empresa hacen parte del Índice Ambiental
En la última columna se ponderan las variables del Índice Ambiental, de acuerdo a su importancia
En el interior de la matriz se cuenta con 4 estados de cada variable, desde el más indeseable (4) hasta el más benévolo para la empresa (1)
La empresa debe revisar los estados que aparecen por defecto y ajustarlos, de ser necesario, a sus políticas ambientales
Ilustración 40.Ajustes variab les
Puede crear otras Variables que hacen parte del Componente Índice Ambiental. O reemplazar las actuales variables por otras
9 Como se calcula la Significancia ambiental del impacto?
La forma como se calcula la Significancia Ambiental ya se estableció anteriormente al explicar la Interpretación de la Significancia Ambiental
Ilustración 42.Calculo de la significancia amb iental.
Al ingresar a la opción aparecen los resultados de los componentes ambientales que hacen parte de la Significancia Ambiental
Ilustración 44.Cálculo de impacto amb iental.
Para calcular la Significancia Ambiental de un nuevo Impacto Ambiental se realiza en este formulario donde debe calificar los 3 componentes.
Para las variables del Índice ambiental el usuario califica cada una de acuerdo a la situación y de acuerdo con la Matriz de las variables de Índice Ambiental definida
El requisito legal se calcula con base en el cuadro que se abre en el siguiente icono
Ilustración 46.Calculo del requisito legal.
La matriz requisito Legal utilizado por el sistema, en donde se califica la existencia del requisito y el cumplimiento
El componente Partes Interesadas se calcula con base en el cuadro que se abre en el siguiente icono
Ilustración 48.Calculo partes interesadas.
La matriz de Partes Interesadas utilizada por el sistema, en donde se califica la existencia de un acuerdo con Parte Interesada y la Gestión que ha establecido la empresa con respecto al acuerdo
Ilustración 49.Matriz de partes interesadas.
El resultado de la Significancia Ambiental aparece en la siguiente opción
Ilustración 50.Resultado de significancia amb iental.
En la última columna aparece el valor de la fórmula de la Significancia Ambiental ya conocida
Ilustración 51.Resultado significancia.
Al seleccionar uno de los impactos en el vínculo de la primera columna de la izquierda y de acuerdo con la interpretación de la Significancia, se puede levantar el plan de acción para el tratamiento correspondiente.
A través de una acción preventiva
Automáticamente y de acuerdo con la interpretación de la Significancia sale Origen “Medida de Intervención Ambiental”, el Aspecto y proceso del Impacto.
El usuario debe poner en la descripción la Medida de Intervención que se va a implantar
Ilustración 54.Nueva oportunidad solicitud de Mejora.
El informe para la valoración del Impacto
Ilustración 55.Informe valoración de impacto.
