Para más información consulte la página del SAT

Sistema Magnus ERP

En el SAT entra en vigor la obligación de incorporar el complemento de operaciones para comercio exterior a la factura que debe emitirse por la enajenación de mercancías en exportaciones definitivas tipo A-1.

Atendiendo las necesidades generadas por las modificaciones a tus sistemas de facturación y comercio exterior, el SAT ha establecido un mecanismo de transición temporal para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 3.1.34 de las Reglas Generales de Comercio Exterior regla que establece el uso del complemento de CFDI para operaciones de comercio exterior. Para más información consulte la página del SAT

http://www.sat.gob.mx/Factura_comercio_exterior/Paginas/default.aspx

A continuación, se muestra paso a paso como agregar el complemento de exportación dentro del sistema Magnus.

1. Como primer paso se genera un nuevo folio de facturación (opcional)

En caso de agregar un nuevo folio deberá consultar el manual: Magnus ERP - MEIN-14 Configuración de almacenes v.2.0

2. Después se asignan los datos de facturación en el almacén de acuerdo a los catálogos del SAT, para eso deberá ingresar a la opción de almacenes

Módulo Inventario  Catálogo  Almacenes

Para modificar el almacén deberá seleccionarlo y dar doble clic y mostrará una ventana como la siguiente.

Para modificar los campos deberá dar clic sobre Editar y los campos serán habilitados Los datos para la facturación son:

País: se ingresa el país de origen, ejemplo MEX

Estado: se ingresa el estado en el que se encuentra, ejemplo GUA (Guanajuato) Municipio: en este campo se ingresa el número del municipio, ejemplo 020 Localidad: deberá ingresar el número de la localidad.

No. Exportador Confiable: en caso de existir se asigna el número de exportador. Una vez modificado los cambios deberá dar clic en el botón de Guardar

3. Ahora deberá asignar los datos del cliente de exportación de acuerdo al catálogo del SAT. Módulo Clientes y CxC  Datos de Cliente  Catálogo de Clientes

Al dar clic sobre catálogo de clientes aparecerá un listado con todos los clientes registrados en el sistema como se muestra en la siguiente ventana.

Deberá seleccionar el cliente que desea modificar, dar doble clic y le mostrará una ventana como la siguiente.

Para modificar los campos deberá dar clic sobre Editar y los campos serán habilitados Para la configuración del complemento de exportación deberá llenar los siguientes campos: País: deberá ingresar el país del destino, ejemplo USA.

RFC: deberá ingresa el RFC del cliente con el valor de XEXXO1O1O1OOO. Estado: se ingresas de acuerdo al catálogo de estados.

Régimen Tributario: se ingresa el ID (RFC del cliente en el extranjero) Una vez modificado los cambios deberá dar clic en el botón de Guardar

4. En caso de que la mercancía se facture a un domicilio fiscal y se envié a otro, es necesario dar de alta una dirección Enviar a.

Módulo Clientes y CxC  Datos de Cliente  Direcciones Enviar A

Al dar clic sobre el botón le mostrará una ventana con todas las direcciones registradas en el sistema y para agregar una nueva dirección deberá dar clic en Nuevo y aparecerá la siguiente pantalla.

Al igual que en el catálogo de clientes se llenan campos similares País: deberá ingresar el país del destino, ejemplo USA.

RFC: deberá ingresa el RFC del cliente con el valor de XEXXO1O1O1OOO. Estado: se ingresas de acuerdo al catálogo de estados.

Núm. Reg. Id. Trib: se ingresa el ID (RFC del cliente en el extranjero) Una vez llenado los campos deberá dar clic en Guardar.

5. Después se asignan los datos de comercio exterior en los productos. Módulo Inventario  Catálogo  Productos

Una vez dado clic en el botón le aparecerá una lista con todos los productos registrados en el sistema deberá seleccionar el producto que desea modificar, dar doble clic (en caso de agregar un nuevo producto deberá dar clic en Nuevo ) y le mostrará una ventana como la siguiente.

Para modificar los campos deberá dar clic sobre Editar y los campos serán habilitados En la parte inferior derecha del grid se muestra una tabla de comercio exterior donde deberá seleccionar la Fracción Arancelaria y la Unidad Aduana.

Una vez capturado los datos deberá dar clic en Guardar

Por último, deberá generar la factura con el complemento de exportación. Módulo Ventas  Documentos Factura

Para crear una nueva factura deberá dar clic en Nuevo y aparecerá la siguiente ventana.

Después deberá dar clic sobre Datos y le mostrará un cuadro de diálogo donde podrá seleccionar el complemento que va a utilizar (en este caso será de exportación).

Una vez llenados los campos y seleccionado el complemento deberá dar clic en Guardar y mostrará la ventana anterior con sus datos guardados, en la parte inferior del grid se encuentra una tabla la cual deberá llenar con los productos que se van a facturar.

Una vez capturado los datos deberá dar clic en Guardar y mostraré el siguiente cuadro de dialogo con campos que deberá llenar y son explicados a continuación.

Tipo de cambio: deberá ingresar el tipo de cambio de la moneda a dólar. Tipo de Operación: en este campo deberá seleccionar el tipo.

Clave de pedimento: deberá seleccionar la clave. Certificado Origen: Funge o no Funge.

Núm. Certificado: deberá ingresar el número de certificado. Incoterm: Se elige el tipo de incoterm.

Sub división: se elige si se tiene o no subdivisión.

En caso de agregar detalles adicionales por partida deberá seleccionar la partida del documento y dar clic en el botón y se agregaran filas donde podrá capturar la marca del producto a enviar, el modelo del producto, el sub modelo y el número de serie.

Una vez capturado los datos deberá dar clic en el botón y después en Guardar