Dirección de Fiscalización a Municipios. Fiscalización

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Área:

Programa

Objetivos Específicos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Dirección de Fiscalización a Municipios

Fiscalización

Fiscalizar las Cuentas Públicas de 36 Municipios del Estado a través de la práctica de

auditorías para comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de

los recursos, se ajustaron a la legalidad y si no causaron daños y perjuicios a su

Hacienda Pública o a su Patrimonio

Elaborar los 36 Informes de Resultados de las Cuentas Públicas Fiscalizadas

Analizar la documentación presentada por los Municipios para tratar de desvirtuar y

solventar las observaciones derivadas de la fiscalización a la Cuenta Pública

Capacitar a los servidores públicos adscritos a los Ayuntamientos respecto a la

normativa aplicable a la función que desempeñan

Brindar apoyo a otras Instituciones como Organo Técnico de Fiscalización para

contribuir a los objetivos que establece la normativa aplicable.

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Objetivo 1 Meta encantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P: Programado R: Real

1 Recepción de Informes Preliminares

13 11 12 9 10 6 7 8 2 3 4 5 Avance

Actividades para el objetivo Avance

Fuente de información: Informes Preliminares Mensuales y Cuenta Pública

Unidad de medida: Porcentaje

Frecuencia de medición: Anual

Sentido del Indicador: Ascendente

Línea Base: 100%

Método de cálculo: (Número de Cuentas Públicas fiscalizadas / Número de Cuentas Públicas programadas a fiscalizar) x 100

Dimensión a medir: Eficacia

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Proporción de Cuentas Públicas fiscalizadas

Nombre del indicador asociado:

Definición del indicador: De la meta establecida este indicador mostrará la proporción de las cuentas públicas fiscalizadas.

P 36

R

Oficio a municipios para recomendaciones de cierre del ejercicio y calendario del primer semestre de 2020

Solicitar Información a PEMEX por los donativos otorgados a los Municipios Elaboración de una relación de cuentas bancarias de FAFM 2019 Elaborar oficio para dar a conocer a la Administración Municipal 2016-2019 el calendario de presentación de los informes preliminares de junio a diciembre de 2019 Notificación de oficio de inicio de revisión de Cuenta Pública 2019 Notificación de 1er oficio de observaciones a Municipios Recepción de solventación mensual de 1er oficio de observaciones Revisión de solventación mensual de 1er. Oficio de observaciones Fiscalizar las Cuentas Públicas de 36 Municipios del Estado a través de la práctica de auditorías para comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de los recursos, se ajustaron a la legalidad y si no causaron daños y perjuicios a su Hacienda Pública o a su Patrimonio

Notificación 2do oficio de observaciones no solventadas Recepción de solventación de 2do. oficio de observaciones no solventadas Revisión de solventación 2do oficio de observaciones no solventadas Solicitar Información a BANOBRAS respecto a los saldos de adeudos de los Municipios

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Área: Dirección de Fiscalización a Municipios

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P: Programado R: Real 1

Elaboración de los formatos de Lista de Verificación Auditor Superior y For. 7.5 EASE02 Lista de Verificación para la certificación del H. Congreso Revisión de Informes de Resultados de Auditorias Especiales y de Organismos Descentralizados y Autónomos

R

10 2 3 4 7 5 6 8 9

Definición del indicador: Nombre del indicador asociado:

Proporción de Informes de Resultados elaborados.

Avance

Elaborar los 36 Informes de Resultados de las Cuentas Públicas Fiscalizadas

P 36

Revisión de Cuenta Pública 2018

Elaboración de Informe de Resultados, recopilación y verificación de información de Obra Pública y Descentralizados e impresión de 7 juegos de informes hasta antes de observaciones

Elaboración y revisión de tarjetas de observaciones

Elaboración de resumen de observaciones para el Auditor Superior del Estado Elaboración de carátula de pre informe de resultados para la certificación del H. Congreso

Fuente de información: Oficio de entrega de los Informes de Resultados al H. Congreso del Estado Porcentaje

Anual

Unidad de medida:

Frecuencia de medición: Dimensión a medir:

De la meta establecida, este indicador mostrará la proporción de Informes de Resultados elaborados (Número de Informes de Resultados elaborados / Número de Informes de Resultados programados a elaborar) x 100 Elaboración de expediente para la reunión de aprobación de Cuentas Públicas 2018

en el H. Congreso (Tarjeta de situación del Municipio, tarjeta de observaciones y copia del informe)

Elaboración y revisión de Dictámenes para la aprobación de Cuenta Pública 2018 del H. Congreso

Reunión con la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para discusión de Informes de Resultados 2018

Eficacia

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P R P R P R P R P R P: Programado R: Real 3 4 5

Revisión de solventación de Pliego de Observaciones 2017 Celebración de Audiencias de 2017

Audiencias 2017, revisión y supervisión de solventación presentada Revisión de solventación presentada en el Recurso de Reconsideración 2017 Revisión de solventación de Pliego de Observaciones 2018

Dimensión a medir:

De la meta establecida, este indicador mostrará la proporción de documentación analizada

(Número de legajos de solventación analizados / Total de legajos de Solventación presentados)x 100

Eficacia

Avance

Analizar la documentación presentada por los Municipios para tratar de desvirtuar y solventar las observaciones derivadas de la fiscalización a la Cuenta Pública

P 36

Proporción de legajos de solventación analizados

Definición del indicador: Método de cálculo:

R

1 2

Fuente de información: Legajos de solventación presentados por los Municipios ante la EASE Porcentaje

Anual

Unidad de medida: Frecuencia de medición:

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Objetivo 4 Meta en cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

P R P R P R P: Programado R: Real 6 2 3 4 5

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Proporción de cursos de capacitacion impartidos

Definición del indicador: Método de cálculo: 7

Este indicador mostrará la proporción de cursos de capacitación proporcionados a los Servidores Públicos de los Municipios en relación a la programación de cursos. (Número de capacitaciones impartidas / Número de capacitaciones programadas)x100

Eficacia

Avance

Capacitar a los servidores públicos adscritos a los Ayuntamientos respecto a la normativa aplicable a la función que desempeñan

P

R

Actividades para el objetivo Avance Curso de Entrega - Recepción administración saliente

Curso a Municipios de Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2020 Curso a Municipios de Cierre del Ejercicio y Cuenta Pública

Curso de Inducción a la Administración Municipal 2019-2022 Curso SAACG.net

Esquema de Fiscalización Fiscalización de las Participaciones 1

Fuente de información: Programa Anual de Capacitación Porcentaje

Anual Sentido del Indicador: Ascendente Línea Base: 100% Unidad de medida:

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Área: Dirección de Fiscalización

P R P R P R P R P R P: Programado R: Real Avance

Brindar apoyo a otras Instituciones como Organo Técnico de Fiscalización para contribuir a los objetivos que establece la normativa aplicable.

P 36

1 Elaboración de trabajo de Predial y Agua para la Secretaría de Finanzas y Administración

R

4 Elaboración de Proyección de Ley de Ingresos 2020

5 Reuniones en el Congreso para la aprobación de la Iniciativas de Leyes de Ingresos 2020 2 Información de Predial y Traslado de Dominio para Catastro

3 Elaboración de Trabajo de Ingresos y Egresos 2018 para INEGI

Fuente de información: Total de Asuntos analizados de otras Instituciones Porcentaje

Anual

Unidad de medida: Frecuencia de medición:

Eficacia

De la meta establecida, este indicador mostrará la proporción de asuntos analizados de otras Instituciones

Proporción de asuntos a analizar de otras Instituciones

Definición del indicador: