MINFIN - Ministerio de Finanzas

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Texto completo

(1)

Plan Anual Comprometido 2015

MINFIN - Ministerio de Finanzas

Objetivo 6. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público

Indicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de la deuda pública del Sector Público consolidado sobre el PIB Discreto

Metas (Por Período) 2015 Ene - Dic

0.288

6.2. Saldo mínimo en la Cuenta Única del Tesoro y Subcuentas Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

120 180 150 160 150 150 140 140 160 150 150 150

6.3. Cobertura de ingresos permanentes sobre egresos permanentes del PGE Discreto

Metas (Por Período) 2015 Ene - Dic

1

6.4. Ingresos no petroleros sobre PIB Continuo

Metas (Acumulado) 2015 Ene - Dic

0.17

6.5. Servicio de la deuda pagado sobre servicio de la deuda programado Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.25 0.5 0.75 1

6.6. Financiamiento obtenido sobre financiamiento programado Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.2099 0.4664 0.608 1

Estrategia

6.1. Desarrollar e implementar el nuevo Sistema de Administración de las Finanzas Públicas 6.2. Estructurar la información fiscal del Sector Público

6.3. Implementar programas de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal del Sector Público

6.4. Desarrollar políticas, normas, procesos y análisis de la gestión de ingresos, gastos, financiamiento, activos y pasivos del Sector Público 6.5. Desarrollar propuestas de políticas que delimiten las competencias de las entidades públicas

6.6. Optimizar los niveles de financiamiento y sus fuentes manteniendo la sostenibilidad fiscal.

Riesgos Calificación

1. La presencia de choques adversos internos o externos CAUSARÍA afectación a la ejecución del PGE 8

Objetivo 7. Incrementar la eficacia, eficiencia, calidad y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y

financiamiento del sector público

Indicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de inversión con respecto a la solicitada del PGE codificado

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.6 0.65 0.75 0.78 0.85 0.77 0.88 0.89 0.88 0.84 0.65 0.6

7.2. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de capital con respecto al solicitado del PGE codificado Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

(2)

Plan Anual Comprometido 2015

7.3. Transferencia a GADs con información justificada Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94

7.4. Publicaciones fiscales difundidas Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

2 4 6 9

7.5. Porcentaje del PGE estructurado por programas generales Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.186 0.25

Estrategia

7.1. Implementar normas de contabilidad para el sector público en el marco de las NIIFs 7.2. Difundir los estados financieros consolidados

7.3. Estructurar manuales clasificadores de ingresos y gastos universales

7.5. Implementar un sistema de estimación y determinación de ingresos del Sector Público 7.6. Mejorar los procesos de la planificación, distribución y asignación de los recursos públicos.

7.7. Implementar un sistema de análisis, seguimiento, evaluación y transparencia fiscal del Sector Público 7.8. Desarrollar propuestas de políticas relativas a incentivos fiscales

Riesgos Calificación

1. La presencia de choques adversos externos o internos CAUSARÍA mayor requerimiento de financiamiento (endeudamiento).

24

Objetivo 8. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas

Indicador Comportamiento

8.3. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

8.4. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.057 0.1

8.5. EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.12

8.6. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.25 0.5 0.75 1

Estrategia

8.1. Reformar el Estatuto Orgánico del MF

8.2. Generar nuevas BPAs (Buenas Prácticas Ambientales) en el MF

8.3. Generar lineamientos para mantener el primer lugar en el ranking de actualización de la información en GPR, así como el cumplimiento a la LOTAIP

8.4. Mejorar los procesos institucionales

8.5. Desarrollar nuevos productos a partir del Estatuto Organizacional vigente. 8.6. Mejorar la infraestructura tecnológica y desarrollar sistemas propios.

Riesgos Calificación

1. Imprevistos que afectaren la prioridad establecida a las acciones de planificación institucional y gestión por resultados CAUSARÍA incumplimiento de las metas y objetivos institucionales

7

(3)

Plan Anual Comprometido 2015

Indicador Comportamiento

9.1. Índice de rotación de nivel directivo Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

9.2. Índice de rotación de nivel operativo Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03

9.4. Porcentaje de personal con nombramiento Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.8 0.8 0.83 0.85

9.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.04 0.04 0.04 0.04

9.6. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.27 0.5 0.5 1

Estrategia

9.1. Mejorar, implementar y socializar el Plan Estratégico del Talento Humano. 9.2. Mejorar el Manual de Clasificación de Puestos

Riesgos Calificación

1. Cambio en la normativa legal vigente CAUSARÍA la inaplicabilidad de las políticas de gestión y cumplimiento de los objetivos del talento humano.

45

Objetivo 10. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Finanzas

Indicador Comportamiento

10.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.048 0.12 0.2 0.27 0.33 0.4 0.43 0.47 0.53 0.62 0.75 0.9

10.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.0833 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.8333 0.9163 1

Estrategia

10.1. Implementar mecanismos que mejoren el proceso de programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto del Ministerio de Finanzas.

Riesgos Calificación

1. Las dificultades que condujeren al incumplimiento en la ejecución del POA y del Plan Anual de Contrataciones CAUSARÍA que no se complete la ejecución presupuestaria mensual planificada

64

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Herrera Nicolalde, Fausto Eduardo

(4)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Administración

Financiera

Objetivo 5. Incrementar la ejecución eficiente de atención a requerimientos logísticos de la institución

Indicador Comportamiento

5.2. Porcentaje de atención de requerimientos logísticos atendidos Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.928 0.94 0.952

Estrategia

5.1. Mejorar e implementar procedimientos internos entre los actores contemplados en la normativa vigente 5.2. Implementar controles de seguimiento para tomar decisiones oportunas

Riesgos Calificación

1. Entrega inoportuna de los insumos presupuestarios y jurídicos, así como de los TDRs y especificaciones técnicas incompletas CAUSARÍA ineficiencia en la atención de los requerimientos logísticos.

72

Objetivo 6. Incrementar el desarrollo de la gestión del talento humano del Ministerio de Finanzas

Indicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de personal con nombramiento Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.8 0.8 0.83 0.85

6.3. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.04 0.04 0.04 0.04

6.4. Índice de rotación de nivel directivo Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

6.5. Índice de rotación de nivel operativo Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03

6.6. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.27 0.5 0.5 1

Estrategia

6.1. Implementar la planificación institucional de talento humano para optimizar el volumen de recurso humano, la distribución del personal, mejoramiento de las capacidades y mejorar el servicio al cliente interno y externo.

Riesgos Calificación

1. Cambio en la normativa legal vigente CAUSARÍA la inaplicabilidad de las políticas de gestión y cumplimiento de los objetivos del talento humano.

45

Objetivo 7. Incrementar la eficiencia en la administración de los recursos a través de los niveles de control de

los procesos financieros.

Indicador Comportamiento

7.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

(5)

Plan Anual Comprometido 2015

7.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.048 0.12 0.2 0.27 0.33 0.4 0.43 0.47 0.53 0.62 0.75 0.9

Estrategia

7.1. Medir el cumplimiento de las funciones y obligaciones de las diferentes áreas de trabajo que componen la Dirección Financiera 7.2. Aplicar el instructivo de procesos financieros

Riesgos Calificación

1. El incumplimiento del PAC CAUSARÍA que no se complete la ejecución presupuestaria mensual planificada 64

Objetivo 8. Incrementar la eficiencia en la gestión documental institucional.

Indicador Comportamiento

8.1. Tiempo promedio de ingreso de la documentación al sistema Quipux Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3 3 3 3 3

Estrategia

8.1. Implementar procedimientos para mejorar el tiempo de entrega de documentos institucionales 8.2. Digitalizar la documentación más relevante de la institución

8.3. Depurar el archivo pasivo histórico de cada Unidad 8.4. Mejorar el flujo de archivos históricos en la institución

Riesgos Calificación

1. La falta de cumplimiento de los procesos de gestión documental CAUSARÍA la imposibilidad de contar con información confiable e inmediata.

18

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Cevallos Zaldumbide, Gloria Rosana

(6)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Gestión Estratégica

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia operativa de los procesos, servicios y uso de tecnología del Ministerio

Indicador Comportamiento

2.2. Número de proyectos tecnológicos implementados Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

1 2 3

2.6. EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.12

2.7. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.057 0.1

2.8. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.25 0.5 0.75 1

Estrategia

2.1. Establecer la Arquitectura de Procesos en el MF en conformidad a la nueva conceptualización del SINFIP 2.2. Desarrollar proyectos diversificados que faciliten la implementación de una gestión por procesos en el MF 2.3. Estandarizar la documentación de la situación actual de los procesos del MF

2.4. Estandarizar el avance en la gestión por procesos en todas las áreas del MF 2.5. Promover una cultura de procesos y uso óptimo de tecnologías en el MF

2.6. Estabilizar la infraestructura tecnológica orientada a la mejora de los servicios institucionales del MF 2.7. Crear y actualizar aplicaciones informáticas del MF

2.8. Establecer planes y políticas de mantenimiento de hardware y software

2.9. Actualizar el modelo de gestión de TIC´S de acuerdo a las mejores prácticas y normativa vigente

Riesgos Calificación

1. El no cumplimiento de la planificación estratégica de la CGGEI por cambio de autoridades CAUSARÍA una interrupción en la implementación de una gestión por procesos y la gestión de TIC´S en el MF.

7 2. La demora en la aprobación o la negación definitiva de los proyectos informáticos de la CGGE por la institución rectora

CAUSARÍA problemas operativos graves para la gestión del MF.

45 3. Cambios en la normativa vigente que rige el accionar de la CGGEI CAUSARIA retrasos y reprogramaciones a los

proyectos planificados.

15

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Molina Acosta, Nelly Lupe

(7)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Planificación

Objetivo 4. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y

evaluación.

Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de la SENPLADES y SNAP en el ámbito de planificación, seguimiento y evaluación

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.955 0.955 0.955 0.955

4.2. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

4.4. Porcentaje de socialización de la planificación institucional Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.95 0.95

Estrategia

4.1. Implementar metodologías y mecanismos de seguimiento institucional

4.2. Desarrollar capacidades de planificación institucional; e, información, seguimiento y evaluación. 4.3. Articular la planificación en el marco de las reformas al Estatuto Orgánico Funcional por procesos del MF 4.4. Vincular la planificación con el presupuesto institucional.

Riesgos Calificación

1. Imprevistos que afectaren la prioridad establecida a las acciones de planificación institucional y gestión por resultados CAUSARÍA incumplimiento de las metas y objetivos institucionales

7

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de los procesos de prevención de riesgos y

aplicación de buenas prácticas ambientales

Indicador Comportamiento

5.2. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos y Gestión Ambiental. Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.2 0.6 0.915

Estrategia

5.1. Generar y coordinar la implementación del Plan de Gestión de Riesgos.

5.2. Desarrollar capacidades institucionales en prevención de riesgos causados por desastres naturales y /o antrópicos. 5.3. Generar y coordinar la implementación del Plan de Acciones de Buenas Prácticas Ambientales

Riesgos Calificación

1. Falta de coordinación adecuada con actores internos y externos CAUSARÍA afectaciones a la gestión de prevención de riesgos y aplicación de BPAs

10

Objetivo 6. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la asistencia técnica y cooperación

internacional en el MINFIN

Indicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de Alertas a líderes de Propuestas Técnicas Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95

6.2. Porcentaje de acciones atendidas con clientes internos y externos. Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

(8)

Plan Anual Comprometido 2015

Estrategia

6.1. Generar capacidades en las diferentes áreas del Ministerio de Finanzas para la formulación de iniciativas técnicas con cooperación internacional.

6.2. Impulsar la ejecución de los convenios de cooperación internacional suscritos; y, la consecución de nuevos acuerdos para el fortalecimiento del Ministerio de Finanzas.

6.3. Implementar mecanismos de seguimiento a la ejecución de iniciativas técnicas.

Riesgos Calificación

1. Inadecuada formulación de propuestas técnicas a ser financiadas con recursos de la cooperación CAUSARÍAN el retraso en su aprobación y ejecución de dichas propuestas

4

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Molina Acosta, Nelly Lupe

(9)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General Jurídica

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica.

Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente por la CGJ Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.94 0.94 0.94 0.9425 0.9463 0.9462 0.9513 0.9524 0.955 0.9575 0.9588 0.9612

2.2. Porcentaje de satisfacción del cliente interno. Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.92 0.925

Estrategia

2.1. Controlar oportunidad del despacho de los trámites

2.3. Contar en forma permanente con herramientas informáticas y documentales para consulta legal vigente 2.4. Mejorar gestión por procesos de las Direcciones de la Coordinación General Jurídica

2.5. Socializar el conocimiento para el mejoramiento técnico y jurídico entre las Direcciones que conforman la CGJ 2.6. Desarrollar cultura de medición de satisfacción del cliente interno

Riesgos Calificación

1. Retraso en la atención a los requerimientos técnicos por parte de las Subsecretarías del Ministerio CAUSARIA la demora en el despacho de los trámites ingresados a la Cordinación General Jurídica.

32 2. Proyectos no ejecutados por razones internas o externas de las direcciones de la CGJ CAUSARÍA no poder alcanzar el

objetivo.

10

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Almeida Costa, Marco Antonio

(10)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Dirección de Comunicación Social

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso de

herramientas comunicacionales

Indicador Comportamiento

3.2. Número de productos informativos externos generados Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

1 2 3

3.3. Porcentaje de cumplimiento de Art. 7 de la LOTAIP Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.4. Porcentaje de información actualizada en Portal Web Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.42 0.57 0.57 0.71 0.71 0.85 0.85 1 1 1 1 1

Objetivo 4. Incrementar la calidad de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientas

comunicacionales y corporativas

Indicador Comportamiento

4.1. Número de productos comunicativos y/o corporativos internos Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

2 4 7

4.4. Nivel de satisfacción de productos comunicacionales difundidos Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.7 0.75

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I006 Noticiero audiovisual del Ministerio de Finanzas 0.00 Ejecución 30/12/2015

I007 Manual de estilo de redes sociales institucionales 0.00 Completado 30/09/2015

I008 Documentación del proceso "Monitoreo y elaboración de síntesis diaria de noticias de Televisión - Prensa - Radio"

0.00 Completado 15/04/2015

I009 Documentación del proceso "Administración del Manual de Imagen Corporativa"

0.00 Completado 17/04/2015

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Carvajal Celi, Víctor Eduardo

(11)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Dirección Nacional de Calidad del Gasto

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos MEDIANTE la

formulación de directrices, lineamientos y políticas que se enmarcan en la calidad de gasto público.

Indicador Comportamiento

1.1. Porcentaje de entidades pilotos con estructuras programáticas reestructuradas completas Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.5 1

1.2. Porcentaje del PGE estructurado por programas generales Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.186 0.25

Objetivo 2. Incrementar la efectividad del gasto MEDIANTE la generación de insumos (documentos

conceptuales, normas técnicas, metodologías)

Indicador Comportamiento

2.2. Porcentaje de instrumentos metodológicos y normas técnicas desarrollados Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.33 0.66 1

Objetivo 3. Incrementar la transparencia y rendición de cuentas MEDIANTE la formulación de convenios

y acuerdos institucionales para transferencia de información, generación y difusión de informes técnicos

relacionados a la calidad de gasto público.

Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de instrumentos de transparencia fiscal generados oportunamente Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

1 1 1 1

3.2. Número de informes de transparencia fiscal difundidos de calidad de gasto Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0 1 1 2

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I004 Desarrollo de Transparencia de las Finanzas Públicas Fase II 0.00 Ejecución 31/12/2015

I005 Diseño del proceso "Elaboración normas técnicas y metodologías para mejorar la calidad del gasto público"

0.00 Cancelado 31/12/2015

I006 Diseño del proceso "Formulación de directrices, lineamientos, políticas, instrumentos metodológicos y herramientas que se enmarcan en la calidad de gasto público."

0.00 Ejecución 06/11/2015

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Chu Yep, Susana Lis

(12)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental

Objetivo 3. Incrementar la calidad, consistencia y cobertura de la información financiera del Sector Público

No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias.

Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de cobertura en consolidación de Estados Financieros del Sector Público no Financiero Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.8 0.85 0.85 0.95

3.2. Tiempo de rezago en la presentación de los informes financieros consolidados del SPNF Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

1 1 1 1

3.4. Porcentaje de ingresos de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado no registrados Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.06 0.055 0.05 0.045

3.5. Porcentaje de entidades con información financiera de bienes cargada al sistema Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.77 0.77 0.8 0.8

3.6. Porcentaje de Autorizaciones de Pagos Contables enviadas al pago Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98

Estrategia

3.1. Adoptar mecanismos que permitan el desarrollo del análisis financiero del SPNF. 3.2. Implementar procedimientos de seguimiento de la información financiera.

3.3. Mejorar los procesos de integración que optimicen la relación contable y presupuestaria.

3.4. Desarrollar e implementar procesos y normativa técnica de contabilidad de costos y conciliación bancaria para las entidades del sector público no financiero.

3.5. Armonizar la Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NIC SP y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las Empresas Públicas

Riesgos Calificación

1. Terminación de contratos de Personal CAUSARÍA retraso en el cumplimiento de los objetivos 24

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Vicuña Cevallos, Magdalena Del Pilar

(13)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Financiamiento Público

Objetivo 4. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público.

Indicador Comportamiento

4.1. Financiamiento obtenido mediante la colocación de títulos valores locales Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.3053 0.5459 0.736 1

4.2. Porcentaje del financiamiento obtenido Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.2099 0.4664 0.608 1

4.3. Tasa ponderada de la deuda pública Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

5.32 5.59 5.41

4.4. Plazo ponderado de la Deuda Pública Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

12.79 12.53 11.74

Estrategia

4.1. Mejorar las estrategias de negociación en función de la naturaleza de la operación de financiamiento.

Riesgos Calificación

1. Condiciones desfavorables para el financiamiento CAUSARIA encarecer el financiamiento 36

Objetivo 5. Incrementar la eficacia en el análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos

Indicador Comportamiento

5.1. Número de nuevas alternativas de financiamiento identificadas Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

1 2 3

Estrategia

5.1. Implementar mecanismos de monitoreo del mercado nacional e internacional

5.2. Aprovechar las oportunidades e instrumentos financieros del mercado en la ejecución de procesos de reingeniería de la deuda pública

Riesgos Calificación

1. Salidas imprevistas del personal de la Subsecretaría de Financiamiento Público CAUSARÍA el debilitamiento del talento humano

15

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento

público

Indicador Comportamiento

6.1. Número de días para el registro oportuno del financiamiento público Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

30 20 15

6.3. Índice de cumplimiento del servicio oportuno de la deuda pública Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.4. Porcentaje de cumplimiento del servicio de deuda pùblica Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

(14)

Plan Anual Comprometido 2015

6.5. Número de publicaciones Fiscales difundidas de Financiamiento Público Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Estrategia

6.1. Implementar procesos para el seguimiento al uso del financiamiento público 6.2. Mejorar la información relacionada con el financiamiento público.

6.3. Mejorar los procesos de ejecución y administración del financiamiento público

Riesgos Calificación

1. El no mantener actualizado los Sistemas y bases de registro de las operaciones de financiamiento CAUSARÍA retraso en el registro y evaluaciones continuas de la Deuda Pública.

12

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Vásconez Rubio, Willam Ricardo

(15)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Innovación de las Finanzas

Públicas

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de avance en el desarrollo conceptual de la funcionalidad del Nuevo Sistema de las Finanzas Públicas

Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.9043 0.9043 0.9043 0.9043

3.5. Porcentaje de cumplimiento de las funcionalidades conceptualizadas y desarrolladas de acuerdo a la planificación

Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.43 0.86 1

3.6. Porcentaje de cursos de capacitación en finanzas públicas ejecutados respecto a cursos planificados Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.15 0.65 1

Estrategia

3.1. Proponer, desarrollar e implantar normativa, políticas, metodologías y procesos basados en las mejores prácticas para el fortalecimiento de la gestión de las Finanzas Públicas

3.2. Proponer e implementar de forma innovadora nuevas tecnologías para el desarrollo y operación de las aplicaciones del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

Riesgos Calificación

1. La no adjudicación de un ganador el proceso licitatorio para el nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas, CAUSARÍA que se deba redefinir el inicio de un nuevo proceso

6 2. La priorización del uso de los recursos de la Subsecretaría para el nuevo sistema CAUSARÍA que la programación en

innovación e implementación no se cumplan

2

Objetivo 4. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

Indicador Comportamiento

4.2. Porcentaje de asistencias al usuario en menos de 30 minutos Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.65 0.65 0.68 0.7

4.3. Porcentaje de disponibilidad del servicio de infraestructura tecnológica Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

99.92 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92

Estrategia

4.1. Mejorar la disponibilidad, capacidad, continuidad, seguridad de las soluciones del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas 4.2. Mejorar el nivel de asistencia conceptual, operativa y técnica del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

4.3. Proponer, desarrollar e implementar nuevos servicios relacionados con el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

Riesgos Calificación

1. La falta de presupuesto para fortalecimiento de la infraestructura del SINFIP para ejecución en el año 2016, CAUSARÍA que el servicio que se brinda a las entidades del PGE se vea reducido y afectado en la calidad que actualmente se brinda

(16)

Plan Anual Comprometido 2015

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Carvajal Pérez, Luis Amable

(17)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Política Fiscal

Objetivo 3. Incrementar la base estadística, los estudios y el análisis en materia fiscal

Indicador Comportamiento

3.1. Número de bases de datos históricos anuales incorporadas al Repositorio Fiscal Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

5 5 6

Estrategia

3.1. Fortalecer el Sistema de Estadísticas Fiscales

3.2. Desarrollar, fortalecer e implementar el análisis del impacto fiscal de proyectos de ley o cualquier otro instrumento legal 3.3. Fortalecer los procesos de análisis e investigación de las temáticas fiscales

3.4. Fortalecer los mecanismos de análisis de equidad fiscal en estudios, estadísticas.

Riesgos Calificación

1. No contar con el suficiente personal técnico en la SPF CAUSARÍA el retraso en la entrega de productos 8

Objetivo 4. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia, seguimiento y evaluación de las

finanzas públicas del SPNF.

Indicador Comportamiento

4.1. Número de informes de programación fiscal. Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

2 3 5 6 6 8

4.2. Porcentaje ponderado de entidades del SPNF que reportan información para la Base Fiscal Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.85 0.875 0.88 0.89

4.3. Porcentaje de bases de simulación actualizadas en tiempo y forma Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.4 0.6 0.8 0.8

4.4. Porcentaje de la deuda pública del Sector Público consolidado sobre el PIB Discreto

Metas (Por Período) 2015 Ene - Dic

0.288

4.5. Porcentaje de ingresos no petroleros sobre PIB Continuo

Metas (Acumulado) 2015 Ene - Dic

0.17

Estrategia

4.1. Mejorar las metodologías e instrumentos de monitoreo y seguimiento de la programación fiscal del SPNF 4.2. Fortalecer los procesos de programación fiscal de corto, mediano y largo plazo del SPNF

4.3. Implementar mecanismos que contribuyan a evaluar la equidad fiscal del SPNF.

Riesgos Calificación

(18)

Plan Anual Comprometido 2015

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Garcia Folleco, Juan Carlos

(19)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Presupuesto

Objetivo 4. Incrementar el nivel de cumplimiento y calidad de los procesos relacionados con las etapas del

ciclo presupuestario

Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje avance en el levantamiento y mejora de procesos Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.5 1

4.2. Porcentaje de cobertura de ingresos permanentes sobre egresos permanentes del PGE Discreto

Metas (Por Período) 2015 Ene - Dic

1

4.3. Número de días promedio de atención a modificaciones presupuestarias Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

3.8 3.8 3.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.4. Número de documentos con información presupuestaria generados y publicados Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

2 3 5 7

Estrategia

4.1. Desarrollar políticas, norma, directrices y demás instrumentos para la gestión del presupuesto.

4.2. Desarrollar metodologías para vincular y armonizar procesos con los entes rectores de la planificación y gestión del talento humano. 4.3. Desarrollar metodologías para la estimación de ingresos (petroleros, tradicionales, autogestión y otros)

4.4. Incorporar mejoras a los procesos de la gestión presupuestaria 4.5. Mejorar la oportunidad en la asignación de recursos públicos

4.6. Realizar estudios de impacto presupuestario que permitan la toma de decisiones de las autoridades

Riesgos Calificación

1. El no poder implementar los cambios en la herramienta informática CAUSARíA que no se logren las mejoras a los procesos a fin de dar mayor eficiencia a la gestión del ciclo presupuestario

18

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Soria Balseca, Carlos Fernando

(20)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Relaciones Fiscales

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión del relacionamiento fiscal con las entidades que

están fuera del PGE.

Indicador Comportamiento

5.3. Tiempo promedio de atención de requerimientos de asignación de recursos Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

6.6667 6.6666 6.6667 6.6667 6.3333 6.3333 6 6 5.6667 5.6667 5.6666 5.6667

5.4. Porcentaje de Entidades fuera del PGE con Indicadores Financieros determinados Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.25 0.4667 0.75 0.9667

5.5. Índice de optimización de los recursos fiscales Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.25 0.35 0.2

5.6. Porcentaje de eficacia en la generación de análisis de capacidad de pago Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.8 0.95

5.7. Porcentaje de Recaudación de excedentes de empresas públicas de la Función Ejecutiva. Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.2 0.4

5.8. Tiempo promedio de antención de requerimientos de análisis de contratos colectivos y actas transaccionales Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

30 29 28 27

Estrategia

5.1. Implementar metodologías analíticas de estimación de ingresos (excedentes) y asignaciones que impacten en el PGE generados por las entidades fuera del PGE.

5.2. Implementar mediciones para la gestión fiscal a través de indicadores financieros para las Instituciones que están fuera del PGE 5.3. Desarrollar recomendaciones para el fortalecimiento fiscal de las entidades fuera del PGE que requieran el aval soberano. 5.4. Implementar metodologías para la determinanción de la capacidad de pago de las Instituciones que están fuera del PGE 5.5. Implementar mecanismos para la obtención de información financiera actualizada de las entidades que están fuera del PGE. 5.6. Controlar el tiempo de respuesta en los requerimientos que atiende la Subsecretaría de Relaciones Fiscales.

Riesgos Calificación

1. La falta de información requerida para realizar los análisis, asignaciones y transferencias de recursos de las entidades que se encuentran fuera del PGE CAUSARÍA retraso en la aplicación de metodologías y procedimientos vigentes.

21 2. Las Empresas Públicas transfieran menos recursos de los que se establecieron en los convenios de transferencia de

excedentes CAUSARÍA la disminución de ingresos al PGE

15

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Iza Borja, Juan Gabriel

(21)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría del Tesoro Nacional

Objetivo 4. Incrementar la eficacia de la caja fiscal.

Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de inversión con respecto a la requerida del PGE codificado

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.6 0.65 0.75 0.78 0.85 0.77 0.88 0.89 0.88 0.84 0.65 0.6

4.2. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de capital con respecto a la requerida del PGE codificado

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.87 0.88 0.87 0.9 0.96 0.96 0.95 0.96 0.98 0.96 0.93 0.91

4.3. Saldo mínimo en la Cuenta Única del Tesoro Nacional y Subcuentas Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

120 180 150 160 150 150 140 140 160 150 150 150

4.4. Porcentajes de pagos efectuados respecto a los pagos solicitados Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.85 0.86 0.84 0.84 0.84 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.87 0.85

Estrategia

4.1. Optimizar el proceso de pagos

4.2. Optimizar el proceso de programación de caja 4.3. Asegurar la liquidez de la caja fiscal

Riesgos Calificación

1. Si los desembolsos de créditos no se cumplen de acuerdo con la Programación CAUSARIA que la programación de caja no presente el resultado esperado

30

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión del sistema único de cuentas

Indicador Comportamiento

5.2. Porcentaje de recursos de las entidades del Sector Público trasladados al BCE Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.91 0.92 0.93

Estrategia

5.1. Optimizar el proceso de apertura, actualización y cierre de cuentas del Sistema Único de Cuentas 5.2. Estructurar propuesta normativa técnica del Tesoro.

5.3. Optimizar el proceso de extinción de deudas 5.4. Optimizar el proceso autorización de fideicomisos

Riesgos Calificación

1. Información incompleta del sector financiero CAUSARÍA no realizar acciones en cumplimiento de lo señalado en el séptimo inciso del Art. 163 del COPYFP

4 2. La salida de personal a contrato o nombramiento provisional CAUSARÍA retraso en el cumplimiento de los objetivos de

la STN

25

Objetivo 6. Incrementar la gestión del ciclo presupuestario de la UDAF Tesoro

Indicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de transferencia a GADs con información justificada. Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

(22)

Plan Anual Comprometido 2015

6.2. Porcentaje de Pagos realizados para importación de derivados Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

6.3. Porcentaje de transferencia a GADs con relacion al codificado mensual Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86

Estrategia

6.1. Ejecutar el presupuesto de la UDAF Tesoro

6.2. Evaluación, seguimiento y liquidación de la UDAF Tesoro 6.3. Optimizar el registro de ingresos de la UDAF Tesoro

Riesgos Calificación

1. Eventuales inconvenientes en el Sistema de Información Financiera e-Sigef al realizar registros y transferencias, CAUSARIA retraso en la gestión de la Dirección de Presupuesto del Tesoro.

20

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Jibaja Rivera, María del Carmen

(23)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Administración

Financiera >Dirección de Administración del Talento Humano

Objetivo 7. Incrementar la efectividad en la elaboración de los subprocesos de nómina, certificaciones,

movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud

ocupacional, registro de asistencia, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de recursos en los

procesos implementando un adecuado uso de los planes.

Indicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de trámites atendidos oportunamente Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.91 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93

7.3. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.04 0.04 0.04 0.04

7.4. Calificación ponderada de evaluación de desempeño. Discreto

Metas (Por Período) 2015 Ene - Dic

0.87

7.6. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.27 0.5 0.5 1

Objetivo 8. Incrementar el nivel de competencias en los procesos de gestión del talento humano del

Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación de planes de acción basados en la satisfacción de los

usuarios.

Indicador Comportamiento

8.1. Índice de rotación de nivel directivo Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

8.5. Índice de rotación de nivel operativo Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03

8.7. Porcentaje de personal con nombramiento Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.8 0.8 0.83 0.85

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I010 Concurso de Méritos y Oposición 2015 0.00 Congelado 15/10/2015

I013 Documentación del proceso "Gestión de movimientos de personal" 0.00 Completado 30/09/2015

I014 Documentación del proceso "Evaluación de Desempeño" 0.00 Ejecución 31/12/2015

K002 Implementación del Plan de Capacitación en el exterior de los (as) servidores (as) del Ministerio de Finanzas para el 2014

0.00 Completado 25/02/2015

K003 Capacitación para los(as) servidores(as) del Ministerio de Finanzas para el 2015

95,682.54 Ejecución 31/12/2015

K004 Desvinculación del Talento Humano por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica del Ministerio de Finanzas.

(24)

Plan Anual Comprometido 2015

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Carrera Torres, Danny David

(25)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Administración

Financiera >Dirección de Certificación y Documentación

Objetivo 3. Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario externo MEDIANTE el mejoramiento del

proceso de ingreso y despacho documental en el sistema de gestión Quipux.

Indicador Comportamiento

3.1. Tiempo promedio de ingreso de la documentación al sistema Quipux Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3 3 3 3 3

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la administración de los archivos del Ministerio de Finanzas

MEDIANTE la implementación de normas, estándares, procesos y de una herramienta tecnológica de

archivología.

Indicador Comportamiento

4.2. Número de unidades administrativas con documentación organizada e inventariada del año 2013 Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

3 6 9 12 15 20

4.3. Porcentaje de documentos (Oficios y memorandos) ingresados a la Dirección para ser despachados efectivamente.

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.9 0.9 0.9 0.9

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia del servicio de la atención al usuario interno MEDIANTE la

sistematización de la gestión documental a través de herramientas tecnológicas

Indicador Comportamiento

5.2. Tiempo promedio de notificación de contratos Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I004 Implementación del Manual de normas y procedimientos para la gestión de archivos de documentación custodiada por la Dirección de Certificación y Documentación (normativa anterior)

0.00 Completado 30/06/2015

I006 Documentación del proceso "Certificación de Documentación del Ministerio de Finanzas que Custodia la Dirección de Certificación y Documentación"

0.00 Completado 15/04/2015

I007 Elaboración de Herramientas Metodológicas para la Gestión de Archivos Institucionales de esta Cartera de Estado

0.01 Completado 30/09/2015

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Rivera Rosas, Dayana Estefani

(26)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Administración

Financiera >Dirección de Logística Institucional

Objetivo 3. Incrementar la efectividad en la atención de los requerimientos de contratación de bienes, obras y

servicios incluidos consultoría MEDIANTE la optimización de los recursos y el desarrollo de instrumentos de

seguimiento los tiempos promedios de las contrataciones

Indicador Comportamiento

3.2. Tiempo promedio de los procesos de contratación Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

28 28 27

3.3. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.95 0.95 0.95

3.4. Porcentaje del PAC ejecutado Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.5 0.7 1

3.5. Tiempo promedio de los procesos de contratación, ínfima cuantía Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

8 8 8

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia de la administración del transporte MEDIANTE la coordinación,

asignación pertinente de la movilidad y oportuno funcionamiento de los vehículos institucionales

Indicador Comportamiento

4.3. Porcentaje de requerimientos de movilidad atendidos oportunamente Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.98 0.98 0.99

Objetivo 5. Incrementar la calidad de la administración y control de los bienes muebles e inmuebles

MEDIANTE actualización de la información de los inventarios

Indicador Comportamiento

5.2. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de bienes muebles Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.94 0.95 0.95

5.3. Porcentaje de cumplimiento de cantidades entregadas en relación a los items requeridos de suministros y materiales de oficina

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.8 0.85 0.9

5.4. Tiempro promedio de atención a los pedidos de suministros y materiales de oficina Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

2 2 2

5.5. Tiempro promedio de atención a los requerimientos de bienes muebles Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

(27)

Plan Anual Comprometido 2015

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia del mantenimiento del edificio del Ministerio de Finazas, MEDIANTE la

implementación del plan de mantenimiento general y la adquisición de las herramientas necesarias

Indicador Comportamiento

6.2. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Finanzas

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.97 0.97 0.97

6.3. Tiempro promedio de atención a los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Finanzas

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

2 2 2

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I012 Documentación del proceso de "Registro, administración y control de los activos fijos y bienes de control administrativo".

0.00 Completado 18/02/2015

I013 Mantenimiento preventivo y correctivo, overhaull de generadores y adquisición de tableros

0.00 Ejecución 15/01/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Castillo Terán, Diego Fernando

(28)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Administración

Financiera >Dirección Financiera

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de: emisión de certificaciones

presupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE el

seguimiento de los procesos de contratación pública y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra e

interdepartamental (con las áreas vinculadas).

Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de certificaciones emitidas en 48 horas o menos. Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 1

4.2. Porcentaje de trámites de contrato para control previo revisados oportunamente. Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1

4.6. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.048 0.12 0.2 0.27 0.33 0.4 0.43 0.47 0.53 0.62 0.75 0.9

4.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.0833 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.8333 0.9163 1

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I004 Seguimiento de ejecución presupuestaria y generación de alertas mensuales a nivel de CGAF (acciones preventivas). Análisis anual y comparativo entre dos periodos para determinar principales falencias en el cumplimiento de metas.

0.00 Ejecución 31/12/2015

I005 Documentación del proceso "Liquidación de impuestos" 0.00 Completado 30/09/2015

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Cumba Jara, Franklin Gustavo

(29)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Gestión Estratégica

>Dirección de Procesos y Mejora Continua

Objetivo 4. Incrementar el número de procesos sustantivos mejorados e implementados en el Ministerio de

Finanzas, MEDIANTE el diseño, documentación y mejora de procesos.

Indicador Comportamiento

4.1. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.057 0.1

Objetivo 5. Incrementar la Gestión por Procesos, calidad y servicios, en el Ministerio de Finanzas, MEDIANTE

la ejecución de proyectos de mejora, control y auditoria de procesos, y actualización e implementación de

instrumentos, metodologías y lineamientos.

Indicador Comportamiento

5.1. Porcentaje de procesos diseñados en el Ministerio de Finanzas Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.37 0.62 1

5.2. Porcentaje de procesos documentados en el Ministerio de Finanzas. Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.2 0.47 1

5.3. Porcentaje de proyectos de procesos, calidad y servicios que cumplen con el avance el periodo planificado. Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.72 0.84 0.85 0.7

Objetivo 6. Incrementar el número de servicios mejorados en el Ministerio de Finanzas MEDIANTE la

simplificación de trámites y proyectos de mejora.

Indicador Comportamiento

6.1. EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

0.12

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I020 Implementación del SGC ISO 9001:2008 para los procesos de contratación (gasto corriente) para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría de responsabilidad de la CGAF

0.00 Ejecución 29/02/2016

I026 Diseño del proceso "Definición de instrumentos técnicos de procesos, calidad y servicios para el Ministerio de Finanzas"

0.00 Completado 15/04/2015

I027 Diseño del proceso "Administración del portafolio de servicios" 0.00 Completado 30/06/2015 I028 Diseño del proceso "Administración de la documentación de procesos,

calidad y servicios"

0.00 Completado 15/04/2015

(30)

Plan Anual Comprometido 2015

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Ruiz, Paola

(31)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Gestión Estratégica

>Dirección de Tecnologías y Comunicación

Objetivo 3. Incrementar la eficacia del servicio de soporte técnico a usuarios MEDIANTE la utilización de

conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, así como la

elaboración y difusión de políticas de uso de los recursos tecnológicos.

Indicador Comportamiento

3.3. Porcentaje de registros de soporte técnico solucionados Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.8 0.8 0.8 0.82 0.82 0.84 0.84 0.86 0.86 0.88 0.88 0.9

3.4. Porcentaje de satisfacción de usuarios finales de los servicios tecnológicos Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

50 70 80

Objetivo 4. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la infraestructura y servicios tecnológicos

MEDIANTE la formalización de un plan estratégico de tecnología, la definición de procesos y la generación

de nuevos servicios para los funcionarios del MF

Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de disponibilidad de la plataforma de los servicios tecnológicos Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

99.92 99.92 99.92 99.92 99.93 99.93 99.93 99.93 99.94 99.94 99.94 99.94

4.2. Porcentaje de disponibilidad de los aplicativos institucionales. Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

99.89 99.89 99.89 99.89 99.91 99.91 99.91 99.91 99.93 99.93 99.93 99.93

4.3. Número de proyectos tecnológicos implementados Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

1 2 3

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I016 Actualización de la plataforma de correo electrónico del Ministerio de Finanzas

0.00 Completado 30/04/2015

I017 Renovación Tecnológica sistema SIAT 0.00 Ejecución 31/12/2015

I018 Implementación de una Solución de Control de Acceso, Remediación, Profiling y Servicios AAA para la Red de Datos del Ministerio de Finanzas.

0.00 Completado 30/06/2015

I019 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio de Finanzas

0.00 Congelado 07/09/2015

I020 Documentación del proceso "Gestión de respaldos" 0.00 Ejecución 30/09/2015

I021 Documentación del proceso "Gestión de la disponibilidad de redes y telecomunicaciones"

0.00 Completado 30/09/2015

I022 Documentación del proceso "Gestión de requerimientos, incidentes y problemas"

0.00 Completado 30/09/2015

I023 Desarrollo del Aplicativo "Formulación de Programación Presupuestaria Operativa - Primera Fase"

0.00 Planeación 21/07/2015

(32)

Plan Anual Comprometido 2015

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Pichoasamin Morales, Luis Humberto

(33)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Planificación >Dirección

de Información, Seguimiento y Evaluación

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas

en los informes aprobados por la CGE, a las diferentes áreas del MINFIN MEDIANTE la implementación

oportuna de mecanismos de gestión.

Indicador Comportamiento

5.2. Número de Informes de avance del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones de acciones de control.

Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Jun Jul-Dic

1 2

5.3. Porcentaje de recomendaciones direccionadas oportunamente Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.9 0.9 0.91 0.92

Objetivo 6. Incrementar la eficacia en el seguimiento a la gestión de los planes, programas y proyectos en

el Ministerio de Finanzas MEDIANTE la generación de mecanismos de seguimiento que contribuyan en su

desempeño

Indicador Comportamiento

6.1. Número de informes técnicos de seguimiento a planes aprobados, programas y proyectos priorizados entregados oportunamente

Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.2. Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de la SENPLADES y SNAP en el ámbito de información, seguimiento y evaluación.

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.98 0.98 0.98 0.98

6.3. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

Objetivo 7. Incrementar la eficacia al seguimiento de los compromisos y disposiciones emitidas por la

Presidencia de la República MEDIANTE Implementación de una herramienta de seguimiento del Sistema

de Control Interno de Gestión Presidencial para la toma de decisiones de la autoridad y la difusión de su

metodologÍa.

Indicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de compromisos presidenciales reportados a la Presidencia de la República Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I009 Elaboración y difusión de un manual interno de Seguimiento a la planificación institucional en el Marco de la Normativa Vigente

0.00 Completado 12/11/2015

I010 Documentación del proceso "Seguimiento a notificaciones y borradores de informes emitidos por el Organismo de Control (CGE, DAI)"

0.00 Completado 27/04/2015

I011 Uso y Nueva Socialización de la Herramienta Sistema de Control Interno de Gestión Presidencial

(34)

Plan Anual Comprometido 2015

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

---Trujillo Cárdenas, Patricia Ivonne

(35)

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Planificación >Dirección

de Planificación e Inversión

Objetivo 4. Incrementar la capacidad del talento humano en gestión de proyectos MEDIANTE la

implementación de programas de capacitación en el marco de las prácticas establecidas por el Project

Management Institute

Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje del personal del MF instruido en el marco de las prácticas establecidas por el PMI conforme lo programado

Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.85 0.9 0.9 0.9

Objetivo 5. Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE el

mejoramiento de procesos y la socialización de la planificación institucional 2014-2017.

Indicador Comportamiento

5.1. Porcentaje de cumplimiento oportuno a los requerimientos de SENPLADES y SNAP en el ámbito de Planificación e Inversión institucional

Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.93 0.93 0.93 0.93

5.2. Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos de planificación institucional Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.95 0.96 0.98

5.4. Porcentaje de talleres de socialización de la planificación estratégica institucional 2014-2017 Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.7 1 1 1

Objetivo 6. Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante eventos adversos y/o antrópicos, así

como la eficacia en la aplicación de BPAs MEDIANTE la implementación de acciones en el marco del Plan de

Gestión de Riesgos y Buenas Prácticas Ambientales en el MF.

Indicador Comportamiento

6.4. Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 1 1 1 1 1 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

6.5. Porcentaje de reducción de agua consumida Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 1 1 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95

6.6. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión Ambiental Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.18 0.65 0.95

6.7. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.22 0.55 0.88

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

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