PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(1)

MUNICIPIO DE JILOTEPEC Año Fiscal: 2013 Municipio: No. 031 Función: 10 04 Programa: 01 01 Dep. General: F00 Obras Públicas

Presupuesto Autorizado por Programa

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA TESORERO MUNICIPAL MTRO. ARTURO ALCÁNTARA TOLENTINO DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo Firma Cargo Nombre Firma Cargo

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

Jilotepec Identificador

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre

AUTORIZÓ

4,713,310.00 $ Vo. Bo.

10 04 01 01 06 Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal

ING. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ARCINIEGA

TESORERO MUNICIPAL REVISÓ

$ 4,713,310.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Denominación

PbRM- 01a Programa Anual

Dimensión Administrativa del Gasto

Servicios públicos y electricidad Electrificación

Código Dependencia

Auxiliar Denominación Dependencia Auxiliar

Proyectos ejecutados

Presupuesto autorizado por Proyecto Clave del Proyecto Denominación del Proyecto

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

MTRO. PEDRO CELESTINO ESPIRIDIÓN PASTOR 124

(2)

MUNICIPIO DE JILOTEPEC Año Fiscal: 2013 Municipio: No. 031 Función: 10 04 Programa: 01 01 Dependencia General: F00

ING. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ARCINIEGA DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MTRO. PEDRO CELESTINO ESPIRIDIÓN PASTOR TESORERO MUNICIPAL MTRO. ARTURO ALCÁNTARA TOLENTINO DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Con el crecimiento de población, el Estado de México actualmente tiene

15'175,862 habitantes, de los cuales el Municipio de Jilotepec ya cuenta

con aproximadamente 83,755 personas, representando esto el 55.19 % del

total de los habitantes del Estado; éste crecimiento causa la dispersión de

los asentamientos humanos, dificultando la ampliación del servicio

eléctrico, ocasionando un costo elevado para su realización y

mantenimiento, da como resultado que este sector tenga un lento

crecimiento; es importante y necesario introducir la energía eléctrica en la

viviendas, aunque aunado a los recursos escasos de los beneficiarios, nos

complica la realización de este tipo de obra; actualmente se cuenta con

20,939 viviendas en todo el Municipio, de las cuales 2,192 carecen de

energía eléctrica, representando esto el 10.47% de la población, afectando

a 8,768 habitantes. en el Municipio de Jilotepec.

Incrementar la cobertura en el abastecimiento del servicio de energía

eléctrica, dando prioridad a las zonas que no cuentan con ella, mediante la

Infraestructura eléctrica; así como participar en la atención a la demanda

actual y el rezago en el servicio eléctrico domiciliario; asimismo, mejorar la

calidad del servicio eléctrico en aquellos puntos de las localidades donde se

presentan deficiencias, con el fin de agilizar los trámites ante las instancias

responsables de la introducción del servicio.

Realizar un programa para mejorar el servicio de energía eléctrica

para todo el municipio, priorizando necesidades y realizar

propuestas a corto y mediano plazo; así como aplicar los recursos

de los diferentes programas que permitan la ejecución de este

tipo de obra; complementados con la aportación de los

Beneficiarios, para las acciones que comprende el proceso de

construcción, rehabilitación y ampliación de obras; así como la

instalación del equipo y accesorios necesarios para proporcionar

el servicio de electrificación, para alcanzar una cobertura total del

servicio en todas las localidades, trabajo en coordinación con CFE

y ofrecer un servicio de calidad.

Estrategias

PbRM- 01b Programa Anual

Descripción del Programa

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Jilotepec

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(3)

MUNICIPIO DE JILOTEPEC

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Jilotepec No. 031

Función: 10 04

Programa: 01 01 Electrificación

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alcanzadas 2012 Programadas 2013 Diferencia

1 21 Cobertura 0.684 0.958 40.000

2,193

ING. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ARCINIEGA DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MTRO. PEDRO CELESTINO ESPIRIDIÓN PASTOR TESORERO MUNICIPAL MTRO. ARTURO ALCÁNTARA TOLENTINO DIRECTOR DE PLANEACIÓN Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Cobertura del servicio eléctrico Viviendas que contarán con el servicio eléctrico Total de viviendas con carencia del servicio eléctrico

Unidad de Medida del Indicador

Dimensión

Metas del Indicador

Porcentaje Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador

Servicios públicos y electricidad

ELABORÓ REVISÓ

PbRM- 01c

Código Nombre y Descripción del Indicador Estratégico

(Refleja la proporción de viviendas que contarán con el servicio eléctrico)

Denominación

Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador

(4)

MUNICIPIO DE JILOTEPEC Año Fiscal: Municipio: No. 031 10 04 01 01 06 F00 124 Municipio 8,772 2013

1 Cobertura del servicio eléctrico obra 19.00 15.00 21.00 6.00

1.- Cuantificación. cuantificación 19.00 15.00 21.00 6.00

2.- Supervisión. supervisión 95.00 75.00 105.00 30.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ING. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ARCINIEGA DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MTRO. PEDRO CELESTINO ESPIRIDIÓN PASTOR TESORERO MUNICIPAL MTRO. ARTURO ALCÁNTARA TOLENTINO DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Código Unidad de Medida Denominación PbRM - 01d Identificador Obras Públicas

Incrementar la cobertura en el abastecimiento del servicio de energía eléctrica, dando prioridad a las zonas que no cuentan con ella, mediante la Infraestructura eléctrica; así como participar en la atención a la demanda actual y el rezago en el servicio eléctrico domiciliario; asimismo, mejorar la calidad del servicio eléctrico en aquellos puntos de las localidades donde se presentan deficiencias, con el fin de agilizar los trámites ante las instancias responsables de la introducción del servicio.

Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Proyecto: Programa: Jilotepec

Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

ELABORÓ

(Refleja la proporción de viviendas que contarán con el servicio eléctrico)

TESORERO MUNICIPAL Función:

Objetivo del Proyecto:

Acciones Sustantivas Relevantes _Programado

2012 Metas Físicas Descripción

4,713,310.00

$

Dependencia Auxiliar: Dependencia General: Programado Variación Absoluta Vo. Bo. Alcanzado AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE Localidad Beneficiada:

(5)

2013 40.00 40.00 40.00 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Cargo MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Denominación

Obras Públicas

Incrementar la cobertura en el abastecimiento del servicio de energía eléctrica, dando prioridad a las zonas que no cuentan con ella, mediante la Infraestructura eléctrica; así como participar en la atención a la demanda actual y el rezago en el servicio eléctrico domiciliario; asimismo, mejorar la calidad del servicio eléctrico en aquellos puntos de las localidades donde se presentan deficiencias, con el fin de agilizar los trámites ante las instancias responsables de la introducción del servicio.

Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal Desarrollo Urbano y Obras Públicas

4,713,310.00

$

Variación %

AUTORIZÓ

(6)

MUNICIPIO DE JILOTEPEC Año Fiscal: Municipio: Jilotepec 10 04 01 01 06 F00 124 Municipio 8,772 Cantidad Programada

Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

1 obra 21.00 0 0% 3 14% 7 33% 11 52%

Código Descripción de Acciones Unidad de

Medida

Calendarización de Metas Físicas MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM - 02a

No. 031 Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

ELABORÓ

Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas

Segundo Trimestre Tercer Trimestre

Cobertura del servicio eléctrico

Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:

(Refleja la proporción de viviendas que contarán con el servicio eléctrico) Primer Trimestre 2013 Cuarto Trimestre REVISÓ AUTORIZÓ Denominación Servicios públicos y electricidad

Electrificación

Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal Identificador

Función Programa: Proyecto:

(7)

MUNICIPIO DE JILOTEPEC Año Fiscal: 2013 Municipio: No. 031 Función: 08 01 Programa: 01 07 Dep. General: F00 Obras Públicas

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Jilotepec Identificador Denominación

PbRM- 01a Programa Anual Prestación de servicios y apoyos educativos

Dimensión Administrativa del Gasto Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124 08 01 01 07 01 Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y $ 5,779,516.00 bienestar social

Nombre

5,779,516.00 $

REVISÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL TESORERO MUNICIPAL TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

(8)

MUNICIPIO DE JILOTEPEC Año Fiscal: 2013 Municipio: No. 031 Función: 08 01 Programa: 01 07 Dependencia General: F00

.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Jilotepec Identificador Denominación

PbRM- 01b Programa Anual Prestación de servicios y apoyos educativos

Descripción del Programa Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

Con el crecimiento de la población estudiantil, muchas de las 223 escuelas

públicas de educación básica con las que cuenta el Municipio de Jilotepec

se encuentran saturadas; la infraestructura con que se cuenta para dar

servicio a nivel básico no es suficiente, debido a que las escuelas no

cuentan con las instalaciones necesarias y adecuadas, y las existentes

requieren de mantenimiento, lo que provoca un bajo desarrollo educativo;

en algunos casos la demanda es muy alta y muchos estudiantes

interrumpen sus estudios o se ven obligados a salir del municipio en busca

de otras oportunidades e instalaciones educativas mejores. Esta población

abarca un 28.40% de la población general, teniendo así un total de 23,787

estudiantes en los niveles básicos.

Mantener el funcionamiento de las instalaciones educativas, ayudando así al

impulso de la educación, apoyar a las instituciones educativas del municipio,

mediante la realización de infraestructura y equipamiento para que el

servicio que ofrezcan sea de calidad y obtener un buen funcionamiento en las

instalaciones, así mismo dichas instituciones tendrán las instalaciones

necesarias, apropiadas y equipadas, que ayuden a brindar una educación de

mejor calidad, tener más espacios educativos así como un mejor nivel de

preparación.

Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de las instituciones

educativas del municipio para detectar sus carencias básicas y las

necesidades de tecnología, al tiempo que se elabora un programa

de apoyo a las instituciones educativas con la participación del

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para elevar la calidad de la

educación y organizar a la ciudadania beneficiada para que

participen con la mano de obra en las construcciones,

rehabilitaciones o ampliaciones de las escuelas.

(9)

Año Fiscal: 2013

Función: 08 01

Programa: 01 07 Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

1

19 Cobertura 11.66 8.52 -26.92

223

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Identificador Denominación

PbRM- 01c Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Prestación de servicios y apoyos educativos

Código Nombre y Descripción del Indicador Estratégico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador

Dimensión

Porcentaje (Muestra la proporción que representa la cantidad de construcción,

rehabilitación ó ampliación que requieren las Instalaciones Educativas)

Rehabilitación ó Ampliación

*100 Total de escuelas públicas de educación básica

Escuelas públicas de Educación Básica Cobertura de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de escuelas

públicas de Educación Básica. con necesidades de Construcción,

(10)

MUNICIPIO DE JILOTEPEC Año Fiscal: Municipio: No. 031 08 01 01 07 01 F00 124 Municipio 23,787 2013 1 obra 7.00 26.00 19.00 -7.00 1.- Cuantificación. cuantificación 7.00 26.00 19.00 -7.00 2.- Supervisión. supervisión 35.00 130.00 95.00 -35.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

Proyecto: Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social Dependencia General:

PbRM - 01d Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Función: Prestación de servicios y apoyos educativos

Programa: Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social Desarrollo Urbano y Obras Públicas

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia Auxiliar: Obras Públicas

Código

Metas Físicas _Variación

Descripción _{Unidad de}

Medida

2012

Acciones Sustantivas Relevantes _Programado _Alcanzado _Programado _Absoluta

Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:

5,779,516.00

$

TESORERO MUNICIPAL TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ELABORÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ

Objetivo del Proyecto: Mantener el funcionamiento de las instalaciones educativas, ayudando así al impulso de la educación, apoyar a las instituciones educativas del municipio, mediante la realización de infraestructura y equipamiento para que el servicio que ofrezcan sea de calidad y obtener un buen funcionamiento en las instalaciones, así mismo dichas instituciones tendrán las instalaciones necesarias, apropiadas y equipadas, que ayuden a brindar una educación de mejor calidad, tener más espacios educativos así como un mejor nivel de preparación.

Cobertura de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de escuelas públicas de Educación Básica.

(Muestra la proporción que representa la cantidad de construcción, rehabilitación ó ampliación que requieren las Instalaciones Educativas)

(11)

2013 -26.92 -26.92 -26.92 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Cargo Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social Prestación de servicios y apoyos educativos

Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social Desarrollo Urbano y Obras Públicas

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Denominación Obras Públicas Variación %

5,779,516.00

$

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE AUTORIZÓ

Mantener el funcionamiento de las instalaciones educativas, ayudando así al impulso de la educación, apoyar a las instituciones educativas del municipio, mediante la realización de infraestructura y equipamiento para que el servicio que ofrezcan sea de calidad y obtener un buen funcionamiento en las instalaciones, así mismo dichas instituciones tendrán las instalaciones necesarias, apropiadas y equipadas, que ayuden a brindar una educación de mejor calidad, tener más espacios educativos así como un mejor nivel de preparación.

(12)

1 obra 19 0 0% 5 26% 4 21% 10 53%

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2013

No. 031 Función Prestación de servicios y apoyos educativos

PbRM - 02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Programa: Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social

Proyecto: Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social Dependencia General: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Medida

Calendarización de Metas Físicas

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Localidad Beneficiada:

Población Beneficiada:

Cobertura de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de escuelas públicas de Educación Básica.

(13)

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01a Programa Anual Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones

Dimensión Administrativa del Gasto Vialidades primarias

124 09 06 01 05 05 Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales $ 48,083,099.00 municipales

09 06 01 05 06 Infraestructura y equipamiento municial para la modernización $ 13,998,806.00 de las comunicaciones y el transporte

Nombre

62,081,905.00 $

(14)

.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01b Programa Anual Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones

Descripción del Programa Vialidades primarias

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

La infraestructura de las comunicaciones y el transporte ha tenido un

crecimiento importante, ofreciendo al municipio mejores oportunidades

para su desarrollo. Actualmente en el Municipio de Jilotepec, existen

746.19 km. de caminos

, de las cuales 21.00 corresponden a la autopista

México - Querétaro, 240.65 a carreteras pavimentadas y 494.40 a caminos

revestidos; debido al deteriodo de las carreteras por la época de lluvias y al

tránsito constante, el municipio necesita mejorar las vías de comunicación

para poder trasladarse con mayor seguridad y eficacia.

Incrementar la cobertura de caminos para poder trasladarse con mayor

eficacia, mediante el mantenimiento y conservación constante de los

caminos del municipio; así mismo pavimentar aquellos caminos que sean

prioritarios para el desarrollo del municipio.

Aprovechar al máximo las vías de comunicación del municipio que

le permitan crecer en diferentes ámbitos, así las localidades

contaran con mejores caminos. Realizar un programa de

pavimentación y revestimiento de los caminos en las comunidades

pertenecientes

al

municipio;

desarrollar

programas

de

conservación y mantenimiento de caminos, promoviendo a los

habitantes beneficiados, al mejorar, conservar y rehabilitar las

vias de comunicación mas transitadas del Municipio de Jilotepec.

(15)

Año Fiscal: 2013

Función: 09 06

Programa: 01 05 Vialidades primarias

1 Cobertura 1.62 2.43 50.00 12 494.40 2 Cobertura 0.40 3.62 800.00 27 746.19

Metas del Indicador MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01c Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones

Dimensión

Cobertura de Pavimentación de caminos y vialidades Kilómetros de caminos y vialidades Porcentaje (Indica la proporción de kilómetros que se Rehabilitarán, se les dará

mantenimiento, se pavimentarán, se revestirán y se les dará apertura de caminos del Municipio)

pavimentados en el periodo actual

*100 Total de kilómetros de caminos revestidos

Cobertura de Mantenimiento de vialidades y caminos Kilómetros por Rehabilitar, pavimentar, dar Porcentaje (Indica la proporción de kilómetros que se Rehabilitarán, se les dará

mantenimiento, se pavimentarán, se revestirán y se les dará apertura de caminos del Municipio)

Mantenimiento, Revestir y Apertura de Caminos _*100 Total de kilómetros existentes

(16)

MUNICIPIO DE JILOTEPEC Año Fiscal: Municipio: No. 031 09 06 01 05 05 F00 124 Municipio 83,755 2013 1 obra 6.00 3.00 27.00 24.00 1.- Cuantificación. cuantificación 6.00 3.00 27.00 24.00 2.- Supervisión. supervisión 30.00 15.00 135.00 120.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

Proyecto: Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales Dependencia General:

PbRM - 01d Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Función: Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones

Programa: Vialidades primarias

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Código

Medida

2012

48,083,099.00

$

Objetivo del Proyecto: Incrementar la cobertura de caminos para poder trasladarse con mayor eficacia, mediante el mantenimiento y conservación constante de los caminos del municipio; así mismo pavimentar aquellos caminos que sean prioritarios para el desarrollo del municipio.

Cobertura de Mantenimiento de vialidades y caminos

(Indica la proporción de kilómetros que se Rehabilitarán, se les dará mantenimiento, se pavimentarán, se revestirán y se les dará apertura de caminos del Municipio)

(17)

2013 800.00 800.00 800.00 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Cargo Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales

Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones Vialidades primarias

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Denominación Obras Públicas Variación %

48,083,099.00

$

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE AUTORIZÓ

Incrementar la cobertura de caminos para poder trasladarse con mayor eficacia, mediante el mantenimiento y conservación constante de los caminos del municipio; así mismo pavimentar aquellos caminos que sean prioritarios para el desarrollo del municipio.

(18)

Gasto Estimado Total de Proyecto:

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM - 01d Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Función: Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones

Programa: Vialidades primarias

Proyecto:

Dependencia General: Desarrollo Urbano y Obras Públicas Dependencia Auxiliar: Obras Públicas

Infraestructura y equipamiento municial para la modernización de las comunicaciones y el transporte

Objetivo del Proyecto: Incrementar la cobertura de caminos para poder trasladarse con mayor eficacia, mediante el mantenimiento y conservación constante de los caminos del municipio; así mismo pavimentar aquellos caminos que sean prioritarios para el desarrollo del municipio.

13,998,806.00

$

Código

Medida

2012

Cobertura de Pavimentación de caminos y vialidades

(19)

2013 50.00 50.00 50.00 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Cargo MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Denominación Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones Vialidades primarias

Infraestructura y equipamiento municial para la modernización de las comunicaciones y el transporte

Incrementar la cobertura de caminos para poder trasladarse con mayor eficacia, mediante el mantenimiento y conservación constante de los caminos del municipio; así mismo pavimentar aquellos caminos que sean prioritarios para el desarrollo del municipio.

13,998,806.00

$

AUTORIZÓ Variación

%

(20)

1 obra 27.00 0.00 0% 9.00 33% 12.00 44% 6.00 22%

Cobertura de Mantenimiento de vialidades y caminos

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2013

No. 031 Función Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones

PbRM - 02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Programa: Vialidades primarias

Proyecto: Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales

Medida

Calendarización de Metas Físicas Primer Trimestre Segundo Trimestre

AUTORIZÓ Dependencia General: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Dependencia Auxiliar: Obras Públicas Localidad Beneficiada:

ELABORÓ

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

(21)

1 obra 12.00 3.00 25% 1.00 8% 3.00 25% 5.00 42%

No. 031 Función Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones

PbRM - 02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Programa: Vialidades primarias

Proyecto: Infraestructura y equipamiento municial para la modernización de las comunicaciones y el transporte MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2013

Cobertura de Pavimentación de caminos y vialidades

Medida

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

(22)

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01a Programa Anual Servicios de salud pública y atención médica

Dimensión Administrativa del Gasto Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124 07 02 01 04 01 Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y

asistencia social

$ 45,063,180.00

ING. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ARCINIEGA MTRO. PEDRO CELESTINO ESPIRIDIÓN PASTOR

Nombre

45,063,180.00 $

(23)

.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01b Programa Anual Servicios de salud pública y atención médica

Descripción del Programa Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

Con el crecimiento de población, el Municipio de Jilotepec ya cuenta con

aproximadamente 83,755 personas, representando esto el 55.19% del total

de los habitantes del Estado; éste crecimiento causa la dispersión de los

asentamientos humanos, dificultando en la mayoría de los casos que las

personas se puedan trasladar a algún Centro de Salud mejor equipado,

ocasionando un costo elevado para el bolsillo de los habitantes; es

importante dar mantenimiento adecuado a cada una de los 22 Centros de

Salud, 1 U.R.I.S. y 1 Hospital General, con los que cuenta el Municipio,

aunque aunado a los recursos escasos de los beneficiarios, nos complica la

realización de este tipo de obra; actualmente también se cuenta con 3

clínicas particulares, 1 clínida del I.M.S.S., 1 clínica del I.S.S.S.T.E. y 1 clínica

de I.S.S.E.M.Y.M., aunque a estos servicios, sólo tienen acceso 59,391

derechohabientes, representando el 70.91%, del total de la población;

dejando a 24,364 habitantes no adscritos a ninguna institución de salud,

dando el 29.09%, de la población total del Municipio. La infraestructura

con que se cuenta para dar el servicio de salud no es suficiente, debido a

que los Centros de Salud no cuentan con las instalaciones necesarias y

adecuadas, y las existentes requieren de mantenimiento, lo que provoca

un bajo desarrollo; en algunos casos la demanda es muy alta y muchos

habitantes se ven obligados a salir del municipio en busca de una mejor

calidad y un buen servicio, afectando seriamente a su economía.

Mantener el funcionamiento de las instalaciones de Salud, ayudando así al

impulso de una mejor calidad de vida, apoyar a las instituciones del

municipio, mediante la realización de infraestructura y equipamiento para

que el servicio que ofrezcan sea de calidad y obtener un buen

funcionamiento en las instalaciones, así mismo dichas instituciones tendrán

las instalaciones necesarias, apropiadas y equipadas, que ayuden a brindar

un mejor servicio, constante y eficaz.

Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de las instituciones

del municipio para detectar sus carencias básicas y las

necesidades de tecnología, al tiempo que se elabora un programa

de apoyo a las instituciones con la participación del Gobierno

Federal, Estatal y Municipal, para elevar la calidad de vida y

organizar a la ciudadania beneficiada para que participen en

mantener las instalaciones, para que éstas, tengan una vida útil

más duradera.

(24)

Año Fiscal: 2013

Función: 07 02

Programa: 01 04 Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

1 Cobertura 13.04 100.00 666.67

23 23

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01c Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Servicios de salud pública y atención médica

Dimensión

Centros de Salud, U.R.I.S. y el Hospital Construcción, Rehabilitación ó Ampliación

Porcentaje Cobertura de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de los

Centros de Salud, U.R.I.S. y el Hospital General. General con necesidades de Total de Instituciones de Salud Pública (Muestra la proporción que representa la cantidad de construcción,

rehabilitación ó ampliación que requieren las Instalaciones Educativas)

*100 del Municipio

(25)

Gasto Estimado Total de Proyecto:

Proyecto: Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y asistencia social

PbRM - 01d Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Función: Servicios de salud pública y atención médica

Programa: Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivo del Proyecto: Mantener el funcionamiento de las instalaciones de Salud, ayudando así al impulso de una mejor calidad de vida, apoyar a las instituciones del municipio, mediante la realización de infraestructura y equipamiento para que el servicio que ofrezcan sea de calidad y obtener un buen funcionamiento en las instalaciones, así mismo dichas instituciones tendrán las instalaciones necesarias, apropiadas y equipadas, que ayuden a brindar un mejor servicio, constante y eficaz.

Absoluta

45,063,180.00

$

Código

Medida

2012

Acciones Sustantivas Relevantes _Programado _Alcanzado _Programado

Cobertura de Construcción, Rehabilitación o Ampliación de los Centros de Salud, U.R.I.S. y el Hospital General.

(26)

2013 666.67 666.67 666.67 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Cargo Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y asistencia social Servicios de salud pública y atención médica

Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Denominación

Mantener el funcionamiento de las instalaciones de Salud, ayudando así al impulso de una mejor calidad de vida, apoyar a las instituciones del municipio, mediante la realización de infraestructura y equipamiento para que el servicio que ofrezcan sea de calidad y obtener un buen funcionamiento en las instalaciones, así mismo dichas instituciones tendrán las instalaciones necesarias, apropiadas y equipadas, que ayuden a brindar un mejor servicio, constante y eficaz.

%

45,063,180.00

$

AUTORIZÓ Variación

(27)

1 obra 23 0 0% 2 9% 0 0% 21 91%

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2013

No. 031 Función Servicios de salud pública y atención médica

PbRM - 02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Programa: Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social

Proyecto: Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y asistencia social Dependencia General: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Medida

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

AUTORIZÓ Cobertura de Construcción, Rehabilitación o

Ampliación de los Centros de Salud, U.R.I.S. y el Hospital General.

(28)

Nombre

486,218.00 $

124 10 02 02 02 01 Construcción de infraestructura para agua potable $ 486,218.00 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01a Programa Anual Desarrollo y equipamiento urbano

Dimensión Administrativa del Gasto Agua potable

(29)

.

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

Con el crecimiento de población, el Estado de México actualmente tiene 15'175,862 habitantes, de los cuales el Municipio de Jilotepec ya cuenta con aproximadamente 83,755 personas, representando esto el 55.19 % del total de los habitantes del Estado; éste crecimiento causa la dispersión de los asentamientos humanos. La infraestructura hidráulica, es aún insuficiente para los requerimientos de la población y de la economía. De acuerdo a información del Organismo Descentralizado de Agua y Alcantarillado del Municipio (ODAPAS), El suministro del servicio de agua potable se hace a través de 8 sistemas que se abastecen primordialmente de las aguas subterráneas, a través de 10 pozos profundos. Se utilizan 16 manantiales de los cuales 3 son operados por el ODAPAS y los restantes por comités independientes de estos últimos, algunos tienen uso agrícola. Con ello se obtiene una oferta de líquido que asciende a 248 litros por segundo. Para poder abastecer a la mayor parte del municipio, se cuenta con 11 estaciones de bombeo; 33 líneas principales de conducción que suman más de 100 km de redes. Se cuenta también con 59 tanques superficiales que van desde los 10 m3 de capacidad ubicado en la localidad de Octeyuco 2000; hasta los 240 m3 ubicado en Villa de Canalejas; los tanques elevados suman 7 con capacidades que van de 15 m3 a 125 m3. A pesar de estas cifras, aún persiste un déficit muy importante en el servicio de agua potable, que se debe por un lado, a la necesidad de infraestructura para interconexión, distribución, redes y nuevos pozos profundos y por la otra, a la dispersión de los asentamientos humanos, hecho que dificulta la introducción de la red, así como un costo elevado para su realización y mantenimiento, da como resultado que este sector tenga un lento crecimiento; actualmente se cuenta con 20,939 viviendas en todo el Municipio, de las cuales5,488carecen del servicio de agua de la red pública, representando esto el26.21%de la población, afectando a 21,952 habitantes. en el Municipio de Jilotepec.

Mantener el buen funcionamiento de la red de agua potable, ayudando así al

impulso de una mejor calidad de vida, mediante la realización de

infraestructura y mantenimiento de la red, para que el servicio que ofrezcan

sea de calidad y obtener un buen funcionamiento, dando prioridad a las

zonas que no cuentan con ella, así como participar en la atención a la

demanda actual y el rezago, mejorar la calidad del servicio en aquellos

puntos de las localidades donde se presentan deficiencias

Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de la red de agua

potable de las localidades del municipio para detectar sus

carencias básicas y las necesidades de tecnología, priorizando

necesidades y realizar propuestas a corto y mediano plazo; así

como aplicar los recursos de los diferentes programas que

permitan la ejecución de este tipo de obra; complementados con

la aportación de los Beneficiarios, para obtener una mejor calidad

de vida, además de organizar a la ciudadanía beneficiada para que

participen en mantener las instalaciones en óptimas condiciones,

para que éstas tengan un mayor tiempo de vida útil.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01b Programa Anual Desarrollo y equipamiento urbano

(30)

Año Fiscal: 2013

Función: 10 02

Programa: 02 02 Agua potable

1 1 Cobertura 0.02 0.02 0.00

5,488

Cobertura de viviendas que contaran con el servicio de agua potable Viviendas que contarán con el servicio de agua _*100 Porcentaje (Señala el porcentaje de viviendas en la entidad municipal, que

cuenten con el servicio de agua potable)

Total de viviendas con carencia del servicio

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01c Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Desarrollo y equipamiento urbano

(31)

MUNICIPIO DE JILOTEPEC Año Fiscal: Municipio: No. 031 10 02 02 02 01 F00 124 Municipio 83,755 2013

1 Cobertura de viviendas que contaran con el servicio de agua potable obra 1.00 1.00 1.00 0.00

1.- Cuantificación. cuantificación 1.00 1.00 1.00 0.00

2.- Supervisión. supervisión 5.00 5.00 5.00 0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

(Señala el porcentaje de viviendas en la entidad municipal, que cuenten con el servicio de agua potable)

Absoluta

486,218.00

Código

Medida

2012

Acciones Sustantivas Relevantes _Programado _Alcanzado _Programado

Objetivo del Proyecto: Mantener el buen funcionamiento de la red de agua potable, ayudando así al impulso de una mejor calidad de vida, mediante la realización de infraestructura y mantenimiento de la red, para que el servicio que ofrezcan sea de calidad y obtener un buen funcionamiento, dando prioridad a las zonas que no cuentan con ella, así como participar en la atención a la demanda actual y el rezago, mejorar la calidad del servicio en aquellos puntos de las localidades donde se presentan deficiencias

Proyecto: Construcción de infraestructura para agua potable Dependencia General: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

PbRM - 01d Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Función: Desarrollo y equipamiento urbano

Programa: Agua potable

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(32)

2013 0.00 0.00 0.00 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Cargo TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

%

486,218.00

AUTORIZÓ

Variación

Mantener el buen funcionamiento de la red de agua potable, ayudando así al impulso de una mejor calidad de vida, mediante la realización de infraestructura y mantenimiento de la red, para que el servicio que ofrezcan sea de calidad y obtener un buen funcionamiento, dando prioridad a las zonas que no cuentan con ella, así como participar en la atención a la demanda actual y el rezago, mejorar la calidad del servicio en aquellos puntos de las localidades donde se presentan deficiencias

Construcción de infraestructura para agua potable Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Obras Públicas

Desarrollo y equipamiento urbano Agua potable

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(33)

1 obra 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%

Cobertura de viviendas que contaran con el servicio de (Señala el porcentaje de viviendas en la entidad municipal, que cuenten con el servicio de agua potable)

Medida

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Dependencia General: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

No. 031 Función Desarrollo y equipamiento urbano

PbRM - 02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Programa: Agua potable

Proyecto: Construcción de infraestructura para agua potable MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2013

(34)

Nombre

3,733,258.00 $

124 10 02 02 03 01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado $ 3,733,258.00 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01a Programa Anual Desarrollo y equipamiento urbano

Dimensión Administrativa del Gasto Drenaje y alcantarillado

(35)

.

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

Con el crecimiento de población, el Estado de México actualmente tiene

15'175,862 habitantes, de los cuales el Municipio de Jilotepec ya cuenta

con aproximadamente 83,755 personas, representando esto el 55.19 % del

total de los habitantes del Estado; éste crecimiento causa la dispersión de

los asentamientos humanos. La ampliación del drenaje ha sido lenta y

mucho menor al crecimiento de las viviendas. De acuerdo información del

ODAPAS, respecto a la infraestructura, en el municipio se cuenta con 29

subcolectores, 18 colectores y 10 emisores; las descargas domiciliaras

diarias dan un total de 46 litros por segundo de aguas negras. Dichas

descargas se efectúan sin un previo tratamiento, siendo la disposición final

de estos los ríos y arroyos del municipio. Cabe mencionar que únicamente

se cuenta con 5 biodigestores y es de destacar que el municipio ya cuenta

con una planta tratadora de aguas residuales, localizada en la comunidad

de Dexcani Bajo; sin embargo es necesario continuar con el

establecimiento de biodigestores y plantas de tratamiento para los

próximos años, este tipo de obra generan un costo elevado para su

realización y mantenimiento y da como resultado que este sector tenga un

lento crecimiento; actualmente se cuenta con

20,939

viviendas en todo el

Municipio, de las cuales

6,522

carecen de una línea de drenaje,

representando esto el

31.15%

de la población, afectando a

26,088

habitantes en el Municipio de Jilotepec. Es importante destacar que las

localidades más urbanizadas cuentan con sistema de drenaje y gran parte

de la población rural, utiliza fosas sépticas u otro tipo de drenaje.

Mantener el buen funcionamiento de la líneas de drenaje existentes,

mediante la realización de infraestructura y mantenimiento de la red, para

que el servicio que ofrezcan sea de calidad y obtener un buen

funcionamiento, dando prioridad a las zonas que no cuentan con ella, así

como participar en la atención a la demanda actual y el rezago, mejorar la

calidad del servicio en aquellos puntos de las localidades donde se presentan

deficiencias, ayudando así al impulso de los habitantes para que tengan una

mejor calidad de vida.

Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de las líneas de

drenaje de las localidades del municipio para detectar sus

carencias básicas y las necesidades de tecnología, priorizando

necesidades y realizar propuestas a corto y mediano plazo; así

como aplicar los recursos de los diferentes programas que

permitan la ejecución de este tipo de obra; complementados con

la aportación de los Beneficiarios, para obtener una mejor calidad

de vida, además de organizar a la ciudadanía beneficiada para que

participen en mantener las instalaciones en óptimas condiciones,

para que éstas tengan un mayor tiempo de vida útil.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01b Programa Anual Desarrollo y equipamiento urbano

(36)

Año Fiscal: 2013

Función: 10 02

Programa: 02 03 Drenaje y alcantarillado

1 7 Cobertura 0.03 0.11 250.00

6,522

Cobertura de viviendas que contaran con línea de drenaje Viviendas que contarán con línea de drenaje _*100 Porcentaje (Señala el porcentaje de viviendas de la entidad municipal que

cuenten con el servicio de drenaje)

Total de viviendas con carencia del servicio

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 01c Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Desarrollo y equipamiento urbano