PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2011

(1)

ADT PRIVATE SECURY SERVICES DE MÉXICO S.A

de C.V.

20‐30‐01‐005

PAGO DE MONITOREO DEL PERIODO 13/10/11 AL

12/11/11.

$

627.56 INSURGENTES SUR No. 1106 NOCHE BUENA

BENITO JUÁREZ. MÉXICO, D.F. C.P. 03720 TEL.

54888000.

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO

Y OFICINA S.A. de C.V.

20‐30‐01‐013

COMPRA DE 20 MTS3 DE ARENA, 4 MTS3 DE

REVESTIMIENTO, 2 MTS3 DE GRAVA Y 400 PZAS

DE LADRILLO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

NUEVO EDIFICIO DE LA EASE.

3,535.00

$

NAZAS No. 314 COL. HIPÓDROMO C.P.

34270, DURANGO, DGO. MÉX.

TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. de C.V.

20‐30‐21‐002

PAGO DE LÍNEAS TELEFONICAS, OFICINAS DE LA

EASE DEL MES DE NOVIEMBRE.

$

3,480.00

PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06599

MÉXICO, D.F.

PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO,

S.A. de C.V.

20‐30‐17‐001

COMPRA DE TINTAS Y TONERS DEL EQUIPO DE

COMPUTO, DEL MES DE SEPTIEMBRE.

$

21,023.34

BLVD. FELIPE PESCADOR No.950 OTE.COL. CENTRO

C.P.34000, DURANGO, DGO.

CEL.(618)835‐10‐00.

MARÍA EUGENIA GANDARA RIVERA.

20‐30‐14‐003

PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA LA EASE, DEL

MES DE NOVIEMBRE.

$

5,889.60

CALLE FRANCISCO ESCARCEGA No. 417‐3 COL. DEL

MAESTRO C.P. 34240

DURANGO,DGO.

VIAJES BARRAZA S.A. de C.V.

20‐30‐23‐001

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN , MÉXICO‐

DURANGO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL AUDITOR

SUPERIOR.

$ 2,071.00

CALVARIO No. 203 TEL.812‐81‐50

DURANGO, DGO. MÉX.

AURELIO SERRATO SALAZAR.

20‐30‐01‐003

PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE LA EASE,

DEL MES DE NOVIEMBRE 2011.

$

8,023.14

AVE. LÁZARO CÁRDENAS No.506 "A" SUR ALTOS

C.P.34000, DURANGO, DGO.

JOSÉ MANUEL VAZQUEZ HERRERA.

20‐30‐10‐005

PAGO DEL CONSUMO DE 38 ALIMENTOS PARA

TRABAJADORES DE LA EASE, POR LA ASISTENCIA

AL CURSO (AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA).

4,807.01

$

AVE. 20 DE NOVIEMBRE ESQ. C/M. DE CERVANTES

SAVEDRA No.301 OTE. C.P.34000. DURANGO,

DGO. TEL.811‐37‐06.

(2)

MANUEL VELA ORTIZ.

20‐30‐14‐001

COMPRA DE ARENA, GRAVA , REVESTIMIENTO Y

LADRILLO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO

EDIFICIO DE LA EASE.

3,535.00

$

CALLE DELFINA ARROYO #607 COL. J. GUADALUPE

RODRIGUEZ, C.P.34280 TEL. 8‐17‐71‐72

RASTREO SATELITAL DE MÉXICO S.A de SV.

20‐30‐19‐004

PAGO POR RENTA DE MAPEO DE OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

$ 1,809.60

AV. 20 DE NOVIEMBRE 905‐57PTE ZONA CENTRO

C.P. 34000 DURANGO DGO.

JOSÉ ARMANDO FLORES LARA.

20‐30‐10‐003

PAGO DE PENSIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE,

PROPIEDAD DE LA EASE.

$

2,990.00

ARISTA No. 44 BARRIO DE TIERRA BLANCA

DURANGO, DGO.

GASOLINERA ELIZONDO S.A. de C.V.

20‐30‐07‐007

COMPRA DE COMBUSTIBLE, DEL MES DE

NOVIEMBRE.

$

10,000.00

BRUNO MARTINEZ No. 210 NTE. ZONA CENTRO

C.P. 34000, TEL 8‐11‐22‐27

MATERIALES ELÉCTRICOS DE DURANGO S.A. de

C.V.

20‐30‐14‐005

COMPRA DE CODO ELASTICO, ADAPTADOR, TUBO

TERMOCONTRACTIL, PARA LA CONSTRUCCIÓN

DEL NUEVO EDIFICIO DE EASE.

7,076.80

$

AV. 20 DE NOVIEMBRE No.1603 OTE. NUEVA

VIZCAYA C.P. 34080 DURANGO, DGO. MÉXICO,

TELS (618) 8299700 Y/o 018007161119.

OFICCE DEPOT DE MÉXICO S.A. de C.V.

20‐30‐16‐001

COMPRA DE PAPELERIA, REQUERIMIENTO DEL

MES DE OCTUBRE.

$

7,652.00

JUAN SALVADOR AGRAZ No. 101,

COL. SANTA FE, MÉXICO D.F. C.P. 05300.

RADIOMÓVIL DIPSA S.A. de C.V.

20‐30‐19‐001

PAGO DEL SERVICIO DE LÍNEAS CELULARES, DEL

MES DE NOVIEMBRE.

$

6,506.00

CALLE. LAGO ZÚRICH No. 245, EDIFICIO TELCEL

COL. GRANADA AMPLIACIÓN, DEL. MIGUEL

HIDALGO C.P. 11529 MÉXICO, D.F. TEL.258‐13‐700

ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ.

20‐30‐01‐002

PAGO DE ESTIMACIÓN Nº 21, POR CONCEPTO DE

TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA, PARA LA

CONSTRUCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA EASE.

280,536.72

$

EVERARDO GAMIZ No.305 COL. DEL MAESTRO C.P.

34340 DURANGO, DGO.

CEL. 145‐04‐80.

(3)

JOSÉ ALFREDO SERRATO GURROLA

20‐30‐10‐001

PAGO DEL SERVICIO DE MATENIMIENTO AL

EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA EASE, CAMIONETA

PICK‐UP FS/82858 (JGO. DE BALATAS

DELANTERAS) Y CAMIONETA PICK‐UP

FS/82778(JGO. DE BALATAS TRASERAS)

$ 1,792.00

C. NAPOLES L‐8 M‐74 COL. UNIVERSAL TEL.810‐

06‐90.

CASITODO S.A de C.V.

20‐30‐03‐014

COMPRA DEL MATERIAL PARA OFICINAS DE LA

EASE, DEL MES DE NOVIEMBRE.

$

26,036.70

AV. 20 DE NOVIEMBRE #103 PTE

ZONA CENTRO. C.P.34000 DURANGO, DGO.

TEL.(618)811‐44‐78.

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

20‐30‐01‐004

PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, DEL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2011.

$

1,955.00

BLAS CORRAL 204 ZONA CENTRO DGO. C.P. 34000.

CESAR VILLA FLORES.

20‐30‐03‐009

COMPRA DE DE PISO DE CANTERA DE 40X327.58 Y

DE 40X5, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO

EDIFICIO DE LA EASE.

30,399.42

$

CALLE: FCO. I. MADERO No. 412 COL. VILLA DE

GUADALUPE, DURANGO, DGO. C.P.34040

CEL. (618) 136‐42‐21.

VIAJES BARRAZA S.A. de C.V.

20‐30‐23‐001

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN , MÉXICO‐

DURANGO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL AUDITOR

SUPERIOR.

$ 5,279.00

CALVARIO No. 203 TEL.812‐81‐50

DURANGO, DGO. MÉX.

CESAR VILLA FLORES.

20‐30‐03‐009

COMPRA DE 70 MTS DE PISO DE CANTERA DE 40 X

40 X5, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO

EDIFICIO DE LA EASE.

26,599.50

$

CALLE: FCO. I. MADERO No. 412 COL. VILLA DE

GUADALUPE, DURANGO, DGO.

C.P.34040 CEL. (618)

136‐42‐21.

ELISEO CISNEROS GÓNZALEZ

20‐30‐05‐006

PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL

EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA EASE,

MOTOCICLETA

418.01 $

HEROICO COLEGIO MILITAR 126 COL. DEL

MAESTRO C.P. 34240, TEL 8‐17‐00‐

49 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. de C.V.

20‐30‐19‐009

COMPRA DE VIDRIO, EQUIPO DE TRANSPORTE DE

LA EASE, CAMIONETA AVANZA

$

1,976.80

AV. RUIZ CORTINES 602‐A OTE. COL. VICTORIA,

MTY, N.L. C.P. 64520 TEL. 8130‐52‐00

(4)

ROBERTO SERRATO SALAZAR.

20‐30‐19‐002

PAGO DE RENTA, DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS

DE LA EASE, DEL MES DE NOVIEMBRE 2011.

$

29,213.78

AVE. LÁZARO CÁRDENAS No. 506 "A" SUR ALTOS

C.P. 34000, DURANGO, DGO.

AURELIO SERRATO SALAZAR.

20‐30‐01‐003

PAGO DE RENTA, DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS

DE LA EASE, DEL MES DE NOVIEMBRE 2011.

$

18,078.30

AVE. LÁZARO CÁRDENAS No.506 "A" SUR ALTOS

C.P.34000, DURANGO, DGO.

SERGIO ALEJANDRO RINCÓN VALLES

20‐30‐20‐014

PAGO DE PULIDO, DEBASTADO Y

ABRILLANTADOR DE MALMOL, PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA EASE.

34,800.00

$

TLALPAN # 492 COL. FRANCISCO VILLA TORREÓN,

COAH. C.P. 27160 TEL 871‐207‐61‐01

LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA S.A. de C.V.

20‐30‐13‐001

COMPRA DE LLANTAS, PARA EL EQUIPO DE

TRANSPORTE CAMIONETA AVANZA.

$

5,191.00

CAP. FCO. DE IBARRA #2104 OTE COL. NUEVA

VIZCAYA DURANGO DGO. C.P. 34080 TEL. 818‐01‐

85 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO,

S.A. de C.V.

20‐30‐17‐001

COMPRA DE MONITOR HP LCD 18.5 C/CAMARA

WEB EXTERNA, PARA AREA DE FISCALIZACIÓN.

$

1,499.23

BLVD. FELIPE PESCADOR No.950 OTE. COL.

CENTRO C.P.34000, DURANGO, DGO.

CEL.(618)835‐10‐00.

MANUEL DE LEÓN VILLARREAL

20‐30‐14‐013

PAGO DE TRABAJOS DE PLAFONES Y MUROS DE

TABLAROCA PARA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO

EDIFICIO DE LA EASE

39,893.50

$

AV. NUEVO DURANGO No. 461 COL. NUEVO

DURANGO C.P. 34162 DURANGO DGO.

TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. de C.V.

20‐30‐21‐002

PAGO DE LÍNEAS TELEFONICAS, PROPIEDAD DE LA

EASE DEL MES DE NOVIEMBRE.

$

4,763.00

PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06599

MÉXICO, D.F.

INFORMATICA ADMINISTRATIVA S.A. de C.V.

20‐30‐09‐005

MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASER JET 3500

$

864.20 COBALTO No. CD INDUSTRIAL TEL. 814‐18‐00

DURANGO DGO.

(5)

RAÚL RIOPEDRE HERNÁNDEZ

20‐30‐19‐008

SEGUNDO PAGO POR EL 30% DEL CONTRATO DE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS

$

85,614.26

RIO BRAVO No. 707 COL. VALLE DEL SUR

C.P.34120 DURANGO DGO.

ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. de C.V.

20‐30‐19‐009

COMPRA DE VIDRIOS, EQUIPO DE TRANSPORTE

DE LA EASE, CAMIONETA CHEVROLET.

$

649.00 AV. RUIZ CORTINES 602‐A OTE. COL. VICTORIA,

MTY, N.L. C.P. 6452 TEL.(81) 8130‐52‐00,

(81) 8331‐6374

GLORIA ADELA GERARD RUBIO

20‐30‐07‐005

PAGO DE ENMARCADOS PARA CAPACITACIÓN.

$

1,740.00

CUAUHTEMOC #307 NTE. COL. FATIMA TEL. 810‐

17‐22

JOSÉ MANUEL VAZQUEZ HERRERA.

20‐30‐10‐005

PAGO DE 40 CONSUMOS POR CURSO IMPARTIDO

EL DIA 22 DE NOVIEMBRE (FORTALECIMIENTO

FAM Y FAETA) PARA PERSONAL DE LA EASE.

5,060.00

$

AV. 20 DE NOVIEMBRE ESQ. C/M DE CERVANTES

SAAVEDRA No. 301 OTE. DURANGO DGO. TEL. 811‐

37‐06 C.P. 34000.

GALBA COMERCIALIZADORA S.A. de C.V.

20‐30‐07‐002

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE

NOVIEMBRE.

$

4,011.69

ADOLFO RUÍZ CORTINES No. 507 COL. SANTA FÉ

DURANGO DGO. TEL 810‐12‐96

CENTRO DE COMPUTO S.A. de C.V.

20‐30‐03‐007

MANTENIMIENTO DE LAP TOP 530 Y CAMBIO DE

DISCO DURO.

$

1,867.60

AV.20 DE NOVIEMBRE 1006‐C PTE ZONA CENTRO

C.P.34000.

MATERIALES LA NUEVA ERA S.A de C.V.

20‐30‐14‐002

COMPRA DE CEMENTO GRIS MORTERO Y

CEMENTO BLANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

NUEVO EDIFICIO DE LA EASE.

4,915.00

$

LAUREANO RONCAL No. 411 SUR, ZONA CENTRO,

C.P.34000 DURANGO, DGO.

CELSA DISTRIBUCIONES S.A. de C.V.

20‐30‐03‐016

SUSCRIPCIÓN AL SIGLO DE DURANGO DEL 30 DE

OCTUBRE DEL 2011 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2012.

$

1,368.00

AV. ALLENDE #1083 PTE. COL. CENTRO TORREON,

COAHUILA C.P. 27000

VIAJES BARRAZA S.A. de C.V.

20‐30‐23‐001

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN DURANGO‐

MEXICO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA DE LA

FEDERACIÓN.

$ 7,784.00

CALVARIO No. 203 TEL.812‐81‐50

DURANGO, DGO. MÉX.

SUMA DE TOTALES

$

711,331.76