UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 05-SJL/EA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Anual, es un instrumento técnico administrativo de importancia en toda institución y en toda tipo de gestión, pues en ella se sintetizan en forma secuencial los objetivos, metas, actividades, estrategias que nos proponemos realizar en un periodo de tiempo determinado; es decir, materializa los ideales y aspiraciones en realidades palpables. Expresando de este modo la voluntad colectiva de toda institución cuya meta es lograr eficiencia, calidad mayor aceptación en los servicios que brinda frente a la colectividad educativa.
Es por eso que la gestión actual de la UGEL Nº 05-SJL/EA, ha asumido como reto dichas responsabilidades, y por ello, se encuentra concentrando esfuerzos en potenciar el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo Local (PEL), de acuerdo a los lineamientos de política establecidos por el supremo gobierno a nivel del sector, este último, en pleno proceso de afinamiento, a fin de hacer del presente POA uno de los pilares de la concreción y ejecución de los objetivos y metas previstas para el presente año 2014.
De esa manera, en el marco del proceso de modernización educativa, la UGEL Nº 05-SJL/EA se propone atender y resolver las exigencias, retos y necesidades que la demanda educativa de nuestro distrito plantea en el campo de la capacitación y aplicación del nuevo enfoque educativo, el diseño y ejecución de un nuevo modelo curricular, la aplicación de nuevas estrategias didácticas, sistemas de evaluación y demás elementos de la tecnología educativa que permitan mejorar el servicio educativo con calidad y calidez humana.
Asimismo, el reto actual también plantea la respuesta a las exigencias de globalización, forjando generaciones de nuevo perfil, capaz de ser los protagonistas sociales, políticos, económicos y culturales que conduzcan al desarrollo de nuestra jurisdicción.
En este esquema de retos y compromisos, se compromete la ejecución del presente Plan Operativo Anual 2015 de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05-SJL/EA, que bajo las pautas de la Planificación Estratégica del sector, establecidas por la Secretaría de Planificación Estratégica PLANMED-Unidad de Programación, a través del Instructivo para la Formulación del Plan Operativo 2015 de las Unidades Ejecutoras que no forman parte de la Sede Central, se propone realizar un conjunto de acciones que permitan implementar y desarrollar la política de modernización educativa. Para ello cuenta con un diseño técnico, lógicamente estructurado, compuesto por títulos dentro de los cuales losmás saltantes son: VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS GENERALES. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CORTO PLAZO, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES, TAREAS Y ACCIONES, ANEXOS 05, 06, 07, y otros componentes.
Las actividades previstas son respuestas concretas a los problemas planteados, estableciéndose los vínculos y relaciones presupuestales correspondientes, según los parámetros técnicos de Función, Programa, Subprograma, Actividad/Proyecto y Componente, establecidos en la Actual Estructura Funcional Programática del sector, los
“El tiempo es muy lento para los que esperan, Muy rápido para los que tienen miedo, Muy largo para los que se lamentan, Muy corto para los que festejan, Pero, para los que aman, el tiempo es una eternidad”.
que a su vez, serán evaluados desde un punto de vista técnico a fin de establecer sentido y dar dirección a las acciones posteriores.
Finalmente, ponemos el presente trabajo a consideración de la las instancias administrativas superiores del MED., a efectos de recibir las criticas u observaciones pertinentes, como también las orientaciones técnicas para hacer de nuestra labor un acto pleno de eficiencia, eficacia, efectividad y racionalidad, que nos permita, no solo el logro de nuestros objetivos institucionales, sino fundamentalmente, la optimización de los aprendizajes de nuestros educandos, y con ello su exitosa inserción productiva y social, en el marco del desarrollo sostenido local y nacional.
San Juan de Lurigancho, Abril del 2015.
LIC. ROQUE BLAS DEL VILLAR GÁLVEZ
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 05-SJL/EA
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 05-SJL/EA
SEÑOR
,
Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes
y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.
Si me das fortuna, no me quites la razón.
Si me das éxito, no me quites la humildad.
Si me das humildad, no me quites la dignidad.
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla,
no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo.
Enséñame a querer a la gente como a ti mismo y a no juzgarme como a los
demás.
No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso.
Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al
triunfo.
Así
INDICE
“Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismo, y no para ser gobernadas por otros”.
Herbert Spencer
PRESENTACIÓN.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
II. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.
III. ANALISIS DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA.
IV. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A NIVEL DEL MED.
V. VISIÓN, MISIÓN, VALORES INSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS DE GESTIÓN,
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y NOMINAL DE LA U.E.
VI. METAS FUNDAMENTALES.
VII. LÍNEAS DE ACCIÓN.
VIII. POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES.
IX. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.
X. PROCESO DE EVALUACIÓN.
XI. PLANEAMIENTO OPERATIVO:
a. Anexo 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa. b. Anexo 06: Cuadro de desagregación de tareas. c. Anexo 07: Cuadro de Asignación de Recursos.
ANEXOS COMPLEMENTARIOS.
“Todos nosotros somos hijos de las condiciones, de las circunstancias, del ambiente, de la
educación, de los hábitos adquiridos y de la herencia, todo lo cual moldea a los hombres
como son y como siempre serán”
INDICADORES BÁSICOS 2015
VARIABLE / INDICADOR PERÚ PROVINCIA
DE LIMA UGEL Nº 05 - CONO ESTE A. TERRITORIO 1. SUPERFICIE 1,285,216 2664.67 143.79 2. DENSIDAD (HAB/Km2) 24.2 3,363.7 9,768.0 B. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS 1. POBLACIÓN TOTAL 31,090,711 8,963,053 1,404,544 2. POBLACIÓN HOMBRES 15,450,720 4,376,172 702,088 3. POBLACIÓN MUJERES 15,639,991 4,586,881 702,456 4. INCREMENTO POBLACIONAL - ABSOLUTO 485,546 182,100 45,585 - TASA DE CRECIMIENTO 1,5 2,0 3,4
5. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES
0 - 2 Años 5,8 4,9 5,5 3 - 5 Años 6,0 5,0 5,4 6 - 11 Años 12,1 9,8 10,4 12 - 17 Años 12,6 10,6 11,3 18 - 24 Años 13,6 14,1 15,7 25 y Más Años 50,3 55,5 51,6 6. INDICE DE MASCULINIDAD 98,8 95,4 99,9
7. EDAD MEDIANA (AÑOS) 25,0 27,0 26,0
8. FECUNDIDAD (Mujeres de 15 a 49 Años) 8,343,187 2,627,609 414,650
- PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER 1,7 1,3 1,4
9. RAZÓN DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA 1/.
- Razón de Dependencia Demográfica Bruta 58,5 46,6 45,9
- Razón de Dependencia Demog. Escolar – Perú 48,3 36,7 39,3
- Razón de Dependencia Demog. Escolar 32,6 24,4 25,9
1/. Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, entre la población de 15 a 64.
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 Elaborado por el Equipo de Planificación- UGEL 05.
“Conocer la constancia es sabiduría, no conocer la constancia conduce al
desastre, conociendo la constancia, la mente esta abierta, con una mente
abierta tendrás el corazón abierto, al tener abierto el corazón actuarás
admirablemente, al actuar admirablemente alcanzarás lo divino”
QUE EXISTE Y QUE NO
Alemania inicio del siglo 20.
Durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de Berlín…….propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta: ¿“DIOS creo todo
lo que existe”?
Un alumno respondió, valientemente: Si, Él creó….
¿”DIOS realmente creó todo lo que existe”?, nuevamente el maestro, Si señor
respondió el joven.
El profesor respondió: “Si DIOS creó todo lo que existe, ¡entonces DIOS hizo el mal, ya que el mal existe! Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros
mismos, ¡entonces DIOS es malo!!”
El joven se calló frente a la respuesta del maestro, una vez más; que la fe era un mito.
Otro estudiante levanto la mano y dijo: ¿Puedo hacer una pregunta profesor?, Lógico, fue la respuesta del profesor; el joven se paró y pregunto: Profesor ¿el frio existe?, ¿pero
qué pregunta es esa?...lógico que existe, ¿o acaso nunca sentiste frio? El muchacho respondió: “En realidad, señor el frio no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frio, en verdad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energía, el calor es lo que hace que este cuerpo tenga
o transmita energía”.
“El cero absoluto es la ausencia total del calor; todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar; pero el frio no existe”. Nosotros creamos esa definición para
describir de qué manera nos sentimoscuando no tenemos calor”. Y, ¿existe la
oscuridad?, continúo el estudiante. El profesor respondió: existe, el estudiante respondió:
La oscuridad tampoco existe; la oscuridad, en realidad, es la ausencia de luz. La luz
la podamos estudiar ¡la oscuridad, no!
A través del prisma de Nichols, se puede descomponer la luz blanca en sus varios colores, con sus diferentes longitudes de ondas, ¡la oscuridad, no!...”¿Cómo se puede
saber que tan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio”
La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre
cuando hay ausencia de luz.
Finalmente, el joven pregunto al profesor: Señor ¿EL MAL EXISTE?, el profesor respondió: Como afirme al inicio, vemos estupros, crímenes, violencia en todo el mundo.
Esas cosas son del mal. El estudiante respondió: “El mal no existe, señor, o por lo
menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien……De
conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre invento para describir la ausencia de DIOS”. DIOS no creo el mal……el mal es el resultado de la
ausencia de DIOS en el corazón de los seres humanos.
Es igual a lo que ocurre con el frio, cuando no hay calor, o con la oscuridad cuando no hay luz.
El joven fue aplaudido de pie, y el maestro moviendo la cabeza, permaneció en silencio…….
El director de la Universidad, se dirigió al joven estudiante y le pregunto: ¿Cuál es tu nombre?...
I. RESUMEN EJECUTIVO
De manera concisa, tenemos que precisar que la ejecución del presente Plan Operativo Institucional 2015, se circunscribe sobre la base de problemáticas concretas establecidas en nuestro diagnóstico analítico, del cual podemos puntualizar en los siguientes: necesidad de potenciar el equipamiento tecnológico para una adecuada operatividad de los diferentes sistemas administrativos de nuestra sede institucional, atención oportuna y adecuada de las necesidades de reparación y mantenimiento de infraestructura de las II.EE. públicas de nuestra jurisdicción, capacitación y monitoreo permanente de la gestión a través del seguimiento de resultados con indicadores precisos de medición, supervisión y control permanente del desempeño docente en función al cumplimiento de las horas lectivas y efectivas de clase, racionalidad y adecuada distribución del recurso material y financiero en función a la priorización de las necesidades fundamentales, dotación oportuna de materiales educativos para el óptimo desarrollo de las actividades educativas, entre otros problemas que a través de diversas acciones de carácter administrativa y técnico pedagógica nos hemos propuesto ejecutar durante el presente periodo fiscal.
Para ello, es necesario adoptar no solo un modelo organizacional acorde con los retos y exigencias, sino fundamentalmente, contar con el personal capaz de resolver y conducir ejecutivamente los diversos problemas y procesos del quehacer educacional, en ese sentido, contamos con la gama de profesionales y técnicos plenamente identificados con los fines y propósitos institucionales y de la educación, con una amplia experiencia y capacitación especializada para el desarrollo óptimo de las funciones asignadas.
Del mismo modo, nos proponemos atender para el presenta año 2015, un total de 2,150 II.EE. de los cuales, 885 son de gestión estatal y 1,265 de gestión no estatal distribuidos en los distritos de San Juan de Lurigancho y el Agustino; en relación a las metas de atención para el presente año 2015, nuestra meta es atender a un total de 160 mil 159 alumnos de gestión estatal, de los cuales 33 mil 358 corresponden al nivel inicial, 65 mil 040 a primaria de menores, 4 mil 432 Al CEBA (Educación Básica Alternativa), 50 mil 691 a secundaria de menores, 829 de la modalidad especial y 5 mil 809 a educación ocupacional; en relación a las metas de ocupación docentes, nos proponemos atender a un total de 8 mil 709 PEAS, 7 mil 493 plazas docentes, 1 mil 216 plazas administrativas y 5 mil 028 bolsa de horas (según el SIRA); todas ellas debidamente presupuestadas.
Es preciso, anotar cual es nuestra capacidad de atención desde el punto de vista presupuestal, y en ese sentido tenemos que señalar que para el presente periodo fiscal 2015, el presupuesto institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05-SJL/EA, asciende a un total 218 millones 109 mil 900 nuevos soles, el cual es mayor que el anterior ( PIA 2014), en 4 millones 095 mil 761 nuevos soles, que a pesar de las limitaciones que ello significa, ejecutar con criterio riguroso de austeridad, racionalidad, eficiencia y eficacia en el gasto a través de una adecuada distribución con prioridad, criterio técnico y equidad.
En síntesis, el cuadro resumen que nos precede sistematiza la estructura presupuestal y los montos asignados por función y genérica de gasto para el periodo fiscal 2014 ascendiendo a un total de 218 millones 109 mil 900 nuevos soles, los mismos que se ejecutarán en estricto cumplimiento de las normas técnicas establecidas por la DNPP y sus entes homólogos del sector. Y con un PIM aprobado al mes de abril de 230 millones 548 mil 660 nuevos soles.
S ec ción F u n cion al P P RE S Act ivi d ad/ Acci o n es d e Inv./O b ra P ro g r_Fu n . S u b p ro g ra _Fu n c. F inalidad Un idad de Me d ida Cant
idad Presupuesto Inicial Apertura Presupuesto Inicial Modificado al mes de Abril 0001 0090 5.003107 047 0103 0077301 II.EE 625 35,879,772.00 36,294,999.00 0002 0090 5.003108 047 0104 0077302 II.EE 123 64,827,318.00 65,684,009.00 0003 0090 5.003109 047 0105 0077303 II.EE 96 66,589,361.00 70,783,756.00 0004 0090 5.003110 047 0103 0077304 L. Escolar 88 1,760,891.00 1,784,254.00 0005 0090 5.003111 047 0104 0077305 L. Escolar 34 3,633,377.00 3,729,737.00 0006 0090 5.003112 047 0105 0077306 L. Escolar 96 3,280,131.00 3,889,171.00 0007 0090 5.003115 047 0103 0077309 Docente 1,350 123,138.00 123,138.00 0008 0090 5.003116 047 0104 0077310 Docente 1,440 303,039.00 303,039.00 0009 0090 5.003117 047 0105 0077311 Docente 1,400 216,935.00 216,935.00 0010 0090 5.003129 047 0103 0077323 Estud. 32,663 70,302.00 70,302.00 0011 0090 5.003129 047 0104 0077324 Estud. 65,039 70,302.00 70,302.00 0012 0090 5.003130 047 0105 0077325 Estud. 50,691 70,302.00 70,302.00 0013 0090 5.003134 047 0103 0077328 Aula 2,800 25,500.00 25,500.00 0014 0090 5.003135 047 0104 0077329 Aula 2,300 25,500.00 25,500.00 0015 0090 5.003138 047 0103 0077332 II.EE 147 25,500.00 25,500.00 0016 0090 5.003139 047 0104 0077333 II.EE 123 25,500.00 25,500.00 0017 0090 5.003140 047 0105 0077334 II.EE 96 30,600.00 30,600.00 0018 0090 5.003038 047 0103 0076568 Pza Doc. 150 8,880.00 78,881.00 0019 0090 5.003039 047 0105 0076569 Pza Doc. 15 2,711.00 8,940.00 0020 0090 5.003164 047 0107 0077358 Módulo 80 714.00 714.00 0021 0090 5.004303 047 0107 0106961 Local 80 271,320.00 271,320.00 0022 0090 5.003165 047 0107 0077359 Local 11 118,424.00 118,424.00 0023 0106 5.003166 047 0107 0077360 Local 6 2,754.00 2,754.00 0023 0106 5.004306 047 0107 0106964 Personas 154 3,414,641.00 3,414,641.00 0025 0106 5.004307 047 0107 0106965 Familia 825 71,883.00 71,883.00 0026 0106 5.003168 047 0107 0077362 Local 5 71,400.00 71,400.00 0027 0106 5.003169 047 0107 0077363 Módulo 5 2,295.00 2,295.00 0036 0090 5.005547 047 0104 0159197 II.EE 124 0.00 5,216,002.00 180,922,490.00 192,409,798.00 ACCIONES CENTRALES 0028 9001 5.000003 006 0008 0000009 Accion 2,034 6,440,850.00 6,440,850.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
0029 9002 5.000661 049 0112 0000305 II.EE 17 5,037,466.00 5,037,466.00 0030 9002 5.000681 047 0106 0000607 II.EE 15 4,710,558.00 4,710,558.00 0031 9002 5.000682 047 0106 0000607 II.EE 13 772,959.00 772,959.00 0032 9002 5.000683 047 0106 0000607 II.EE 13 896,554.00 896,554.00 0033 9002 5.000991 052 0116 0001156 Planilla 12 19,329,023.00 19,329,023.00 0034 9002 5.001007 006 0008 0000870 Acción 12 0.00 749,007.00 0035 9002 5.001933 047 0104 0000607 II.EE 6 0.00 202,445.00 30,746,560.00 31,698,012.00 218,109,900.00 230,548,660.00
II. DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DEL EJERCICIO FISCAL
2014.
1. BASE DE INFORMACIÓN PARA EL INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL
POI 2014.
AVANCE DE METAS FÍSICAS
EL avance de las metas físicas al concluir el año fiscal 2014, se ha determinado en base a las Información correspondiente a la Programación Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 005 en el PIA, PIM y las informaciones que el Equipo de Planificación ha reportado el avance de las Metas Físicas ejecutadas y dentro de ella las Horas Lectivas durante los meses de Enero a Diciembre del 2014. El avance de las Metas Físicas del año 2014 por meta presupuestaria ha sido registrado en el Módulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sido registradas y transmitidas oportunamente para los efectos de evaluación correspondiente.
AVANCE FINANCIERO
El avance Financiero durante el año 2014 de acuerdo al PIA y el PIM, la ejecución de gastos e ingresos y las Modificaciones Presupuestaria que ha realizado la Unidad Ejecutora están debidamente justificadas con las respectivas resoluciones y registradas en el Módulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF.
FINES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA.
Los fines que persigue la Evaluación Presupuestaria del año 2014 son los siguientes:
Determinar por medio de las Actividades y Proyectos la importancia que tienen la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales en el logro de la misión.
Determinar sobre la base del análisis y medición de la ejecución de los ingresos y gastos, así como de las modificaciones presupuestarias a nivel de actividad y proyecto, los resultados de la gestión presupuestaria.
Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar la Gestión Presupuestaria Institucional en los sucesivos Procesos Presupuestarios.
ANALISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL FINALIZAR EL PERIODO FISCAL 2014
AVANCE DE METAS FISICAS
El avance de las Metas Físicas al concluir el año 2014 por meta presupuestaria ha sido registrado en el Módulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sido reportadas por el Equipo de Planificación en coordinación con la Oficina de Planificación del MED, y luego registradas y transmitidas para los efectos de evaluación correspondiente.
En el Anexo M, se presenta el avance de las Metas Físicas a nivel de las Metas Presupuestarias las cuales equivalen a 37 Secciones Funcionales, de las cuales se puede resumir a nivel de Actividad/Proyecto y metas físicas.
5003107Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educación Básica Regular:
La Sección Funcional 0001 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratación oportuna y Pago de Personal en las Instituciones Educativas de Educación Inicial, para el desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. En consecuencia en el Nivel Inicial se ha brindado 372,295 horas lectivas en 614 IIEE con la participación de 1,278 Docentes, 213 Personal Administrativo y a cargo de las 55 Docentes Coordinadoras con sus 583 Animadoras se ha brindado 144,900 horas lectivas beneficiando a 6,586 niños. Donde se tiene un avance del 100%.
5003108 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Primaria:
La Sección Funcional 0002 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratación oportuna y Pago de Personal en las Instituciones Educativas de Educación Primaria, para el desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. Siendo un total de 125 IIEE el mismo que se ha brindado 1´008,000 horas lectivas con la participación de 2,624 Docentes y 425 Administrativos, lográndose beneficiar a 65,039 estudiantes. Donde se tiene un avance de Metas Físicas del 100%.
5003109 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria:
La Sección Funcional 0003 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratación oportuna y Pago de Personal en las Instituciones Educativas de Educación Secundaria, para el desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. Siendo un total de 96 IIEE el mismo que se ha brindado un total de 920,262 horas lectivas con la participación de 2,913 Docentes y 425 Administrativos, lográndose beneficiar a 54,631 estudiantes del nivel secundaria. Teniéndose un avance físico del 100%.
5003110 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de la EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento:
La sección Funcional 0004 corresponde a la Meta Presupuestal de Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular, para su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de los Servicios Básicos (Agua – Luz), sin embargo no se ha atendido en su totalidad en cuanto a materiales educativos, materiales de limpieza, papelería y bienes de capital. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 88 Locales de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial.
5003111 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento:
La Sección Funcional 0005 corresponde a la Meta Presupuestal de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educación Primaria, el mismo que para su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de los Servicios Básicos (Agua – Luz), sin embargo se ha atendido en cuanto a materiales educativos, materiales de limpieza, papelería y bienes de capital. Donde se tiene un avance de metas físicas
del 100% que representa 34 Locales de las Instituciones Educativas del Nivel Primaria.
5003112 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Secundaria con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento:
La Sección Funcional 0006 corresponde a la Meta Presupuestal de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educación Secundaria, el mismo que para su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de los Servicios Básicos (Agua – Luz), sin embargo se ha atendido en cuanto a materiales educativos, materiales de limpieza, papelería y bienes de capital. Donde se tiene un avance de metas físicas del 100% que representa 96 Locales de Instituciones Educativas del Nivel Secundario.
5003115 Gestión del Currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular:
La Sección Funcional 0007 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular, el mismo que viene asesorando a 404 Docentes del Nivel Inicial en 142 Instituciones Educativas. Donde se tiene un avance del 100% a 1363 Docentes del Nivel Inicial.
5003116 Gestión del Currículo de Primaria:
La Sección Funcional 0008 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de Primaria de Educación Básica Regular, el mismo que viene asesorando a 1,434 Docentes del Nivel Primaria en 123 Instituciones Educativas. Donde se tiene un avance del 100% a 1434 Docentes del Nivel Primaria.
5003117 Gestión del Currículo de Secundaria:
La Sección Funcional 0009 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de Secundaria de Educación Básica Regular, el mismo que viene asesorando a 700 Docentes del Nivel Secundaria en 56 Instituciones Educativas. Donde se tiene un avance del 100% a 1400 Docentes del Nivel Secundaria.
5003129 Dotación de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0010 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de Educación Básica Regular, para la atención a Estudiantes donde se ha realizado la entrega a las Instituciones Educativas con presupuesto asignado el año pasado y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 32,604 Estudiantes del Nivel Inicial.
5003130 Dotación de Material Educativo para Estudiante de Primaria de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0011 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Estudiante de Primaria de Educación Básica Regular, para la atención a Estudiantes donde se ha realizado la entrega a las Instituciones Educativas en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones
Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 69,217 Estudiantes del Nivel Primera.
5003131 Dotación de Material Educativo para Estudiante de Secundaria de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0012 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Estudiante de Secundaria de Educación Básica Regular, para la atención a Estudiantes donde se ha realizado la entrega a las Instituciones Educativas en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 54,633 Estudiantes del Nivel Secundaria.
5003134 Dotación de Material Educativo para Aulas de II Ciclo de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0013 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular, para la atención a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 2,725 Estudiantes del Nivel Inicial.
5003135 Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0014 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria de Educación Básica Regular, para la atención a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 2,244 Estudiantes del Nivel Primaria.
5003138 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0015 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular, para la atención a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 131Instituciones Educativas de Nivel Inicial.
5003139 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0016 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de Educación Básica Regular, para la atención a Instituciones Educativas donde se ha realizado la
entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 124 Instituciones Educativas de Nivel Primaria.
5003140 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0017 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de Educación Básica Regular, para la atención a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 96 Instituciones Educativas de Nivel Secundaria.
5003038 Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Inicial:
La sección Funcional 0018 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Inicial, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado con algunas dificultades de coordinación. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 19.33%, que representa 150 Plazas Docentes del Nivel Inicial.
5003039 Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Secundaria:
La sección Funcional 0019 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Secundaria, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 no ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 0%, que representa 15 Plazas Docentes del Nivel Secundaria.
5003164 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas:
La sección Funcional 0020 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, donde se ha realizado la entrega de Materiales por parte del Ministerio de Educación, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 80 Módulos para Instituciones Educativas Inclusivas.
5004303 Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Inclusivas:
La sección Funcional 0021 corresponde a la Meta Presupuestal de Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Educativas Inclusivas para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado, pero no se
ha reportado al equipo de planificación para su respectivo procesamiento de la información. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 25.00%, que representa 80 Locales para Instituciones Educativas Inclusivas.
5003165 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros:
La sección Funcional 0022 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de Centros de Educación Básica Especial, el mismo que por su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de Servicios Básicos (Agua, Luz). Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 11 Instituciones Educativas Especiales y PRITE. 5003166 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos:
La sección Funcional 0023 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos Educativos para centros de educación Básica Especial y Centros de Recursos, donde se ha realizado la entrega de Materiales por parte del Ministerio de Educación, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 6 Locales de Educación Básica Especial. 5004306Contratación Oportuna y Pago de Personal para atención de
Centros de Educación Básica Especial:
La Sección Funcional 0024 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratación oportuna y Pago de Personal en los Centros de educación Básica Especial, para el desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. En consecuencia en el Centro especial se ha brindado 28,500 horas lectivas en 11 IIEE con la participación de 139 Docentes, 12 Personal Administrativo y se ha beneficiado a 640 niños. Donde se tiene un avance del 100%.
5004307 Asistencia a Familias de Estudiantes de Centros de Educación Básica Especial para participación en Proceso Educativo:
La sección Funcional 0025 corresponde a la Meta Presupuestal de Asistencia a Familias de centros de educación Básica especial para Participación en Proceso Educativo, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 77.58%, que representa 825 Familias de Centros de Educación Básica Especial. 5003168 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana:
La sección Funcional 0026 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 5 Locales de Centros de Educación Básica Especial.
5003169 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Programas de Intervención Temprana:
La sección Funcional 0027 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos Educativos para Programas de Intervención Temprana, donde se ha cumplido con la distribución de Módulos para los PRITES con presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 5 Locales de Educación Básica Especial.
5000003 Gestión Administrativa:
La Sección Funcional 0028 corresponde a Acciones Administrativas.- En cuanto al avance físico se han cumplido con el 93.90 % de las 1,028 Metas Físicas programadas, que consisten en 1,910 acciones que han sido ejecutadas por: El Órgano de Dirección, Órgano de Asesoría Jurídica, Órgano de Auditoria Interna y las Áreas de: Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, de manera que cada una de ellas han cumplido acciones mensualmente efectuadas por cada Órgano u Área de acuerdo a su competencia, entre las que podemos mencionar:
- Aplicación de políticas y normatividad educativa; asesoría y asistencia técnico pedagógico, institucional y administrativa a las instituciones educativas públicas y privadas; evaluación de resultados de aprendizaje; suscripción de convenios con fines educativos; supervisión de acciones de trámite documentario, actas y certificados; administración de los recursos materiales financieros y patrimoniales a través del Comité de Gestión Presupuestaria.
- Emisión de dictámenes y opinión legal en aspectos jurídicos, acciones de defensa legal, formulación de normas, disposiciones, contratos y convenios, absolución de consultas de carácter jurídico, participación en comisiones de licitación, concurso de precios y otros, realización de compendio sistematizado y divulgación de legislación educativa y funciones de la UGEL.
- Acciones de control de acuerdo a normas vigentes, informes de acciones de control, auditoria a estados financieros y presupuestarios, exámenes especiales, informes de acciones de control a entidades superiores, proposición de medidas correctivas y recomendaciones para el uso de recursos Públicos.
- Asesoramiento y asistencia técnico administrativa a la Instituciones Educativas; Acciones de tesorería, contabilidad, administración de personal, planillas, escalafón, archivos, abastecimiento y servicio social para el cumplimiento de funciones y actividades de la UGEL; elaboración de Informes; elaboración de resoluciones; balances contables; conciliaciones; licitaciones, concursos de precios y ejecución presupuestal.
- Asesoramiento, planificación y asistencia técnica de gestión institucional a la sede administrativa e instituciones educativas públicas y privadas; Acciones de planificación, nacionalización, estadística, infraestructura, finanzas y análisis de sistemas para el cumplimiento de funciones y actividades de la UGEL; elaboración de informes, elaboración de resoluciones; consolidación de las programaciones de compromisos anuales PCA; evaluación y conciliación presupuestal, formulación y programación presupuestal; supervisión de mantenimiento.
- Asesoramiento y asistencia técnica pedagógica a las instituciones educativas públicas y privadas; supervisión y monitoreo en el cumplimiento de la normatividad educativa vigente; asesoramiento al Programa Estratégico de Logros del Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo; accesoria en el desarrollo curricular, evaluación del desarrollo pedagógico en las instituciones educativas públicas y privadas; informes y resoluciones técnicos pedagógicos.
5000661 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica:
La Sección Funcional 0029 corresponde a la Meta Presupuestal de Brindar Educación Ocupacional, para el desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. En consecuencia se ha brindado 88,200 Horas Lectivas en 17 Instituciones Educativas con la participación de 197 Docentes y 21 Administrativos, beneficiando a 5,403 estudiantes. Por tanto, en cuanto al avance de metas físico se ha cumplido el 100%.
5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa:
La Sección Funcional 0030 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Enseñanza y el cumplimiento de la Horas Lectivas, el mismo que se ha brindado 55,875 Horas Lectivas en 15 Instituciones Educativas con la participación de 120 Docentes y 30 Administrativos, beneficiando a 2,944 estudiantes. Donde se tiene un avance de metas físicas del 100%.
5000682 Desarrollo del Ciclo Inicial de la Educación Básica Alternativa:
La Sección Funcional 0031 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Enseñanza y el cumplimiento de Horas Lectivas, el mismo que se ha brindado 7,000 Horas Lectivas en cuanto al avance Físico se ha cumplido el 100% y representa 13 Instituciones Educativas atendidas con la participación de 80 Docentes y 10 Administrativos, beneficiando a 346 estudiantes.
5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa:
La Sección Funcional 0032 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Enseñanza y el cumplimiento de Horas Lectivas, el mismo que se ha brindado 6,125 horas lectivas en 13 Instituciones Educativas con la participación de 31 Docentes, beneficiando a 338 estudiantes. Donde se tiene un avance de metas físicas del 100%.
5000991 Obligaciones Previsionales:
La Sección Funcional 0033 corresponde a la Meta Presupuestal Pago de Planillas y cuanto al avance Físico se ha cumplido el 100% de las 6 Metas Físicas Programadas en el año fiscal 2014, cuyos beneficiados han sido 1,462 Docentes, 76 personal administrativos y 108 sobrevivientes.
5001933 Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte:
La Sección Funcional 0035 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, el mismo que se ha cumplido con la contratación de cuatro coordinadores deportivos los cuales han realizado 200 visitas, en cuanto al avance Físico se ha cumplido el 100%.
5001007 Organización y Modernización Administrativa:
La Sección Funcional 0036 corresponde a la Meta Presupuestal Organización y Modernización Administrativa, el mismo que se ha cumplido con la contratación de personal CAS, en cuanto al avanece de metas físicas 100%.
5004474 Implementación de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares:
La Sección Funcional 0037 corresponde a la Meta Presupuestal Implementación de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares, el mismo que se viene coordinando con los responsables del Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Consecuentemente se tiene un avance de metas físicas del 100%, que representa 107 Locales Escolares.
AVANCE FINANCIERO
En el Cuadro de Avance Financiero de Meta Presupuestal, se presenta el avance Financiero referida a las 37 Secciones Funcionales, seleccionados por Actividad/Proyecto, de las cuales se puede resumir, que se ha efectuado el monto total de S/. 248,251,364.13 Nuevos Soles que representa el 99.00% del PIM S/.250,747,931.00 Nuevos Soles y el avance de ejecución frente al PIA del 116% de S/.214,014,139.00 Nuevos Soles por toda Fuente de Financiamiento.
5003107 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas del II Ciclo de Educación Básica Regular:
La Sección Funcional 0001 corresponde a la Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas del II Ciclo de Educación Básica Regular, como Docentes y Promotoras Educativas Comunitarias, al término del 2014 se tiene el avance financiero de 99.82% del PIM S/. 38,264,202.00 Nuevos Soles, para gastos de remuneraciones de personal docente y administrativo, Aguinaldos, Bonificación por Escolaridad, Compensación por Tiempo de Servicios, Contribuciones a Essalud y Propina para Animadoras.
5003108 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Primaria:
La Sección Funcional 0002 corresponde a la Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Primaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene el avance financiero de 99.65% del PIM S/. 75,049,825.00 Nuevos Soles, para gastos de remuneraciones de personal docente y administrativo, Aguinaldos, Bonificación por Escolaridad, Compensación por Tiempo de Servicios, Contribuciones a Essalud.
5003109 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria:
La Sección Funcional 0003 corresponde a la Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene el avance financiero de 99.13% del PIM S/. 77,377,071.00 Nuevos Soles, para gastos de remuneraciones de personal docente y administrativo, Aguinaldos, Bonificación por Escolaridad, Compensación por Tiempo de Servicios, Contribuciones a Essalud.
5003110 Locales Escolares de las Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0004 corresponde a la Implementación de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las IIEE de II Ciclo,
al término del 2014 se tiene un avance financiero de 89.61% del PIM de S/. 2,253,691.00 Nuevos Soles, para gastos básicos como suministro de energía eléctrica, agua y desagüe, papelería en general, útiles y materiales educativos, materiales de limpieza y aseo, material didáctico, servicios diversos, de edificaciones, oficinas y estructuras para educación inicial.
5003111 Locales Escolares de las Instituciones Educativas de Educación Primaria:
La Sección Funcional 0005 corresponde a la Implementación de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las IIEE de Educación Primaria, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 94.32% del PIM de S/. 2,731,968.00 Nuevos Soles, para gastos básicos como suministro de energía eléctrica, agua y desagüe, papelería en general, útiles y materiales educativos, materiales de limpieza y aseo, material didáctico, servicios diversos, de edificaciones, oficinas y estructuras para educación primaria.
5003112 Locales Escolares de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria:
La Sección Funcional 0006 corresponde a la Implementación de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las IIEE de Educación Secundaria, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.64% del PIM de S/. 3,725,499.00 Nuevos Soles, para gastos básicos como suministro de energía eléctrica, agua y desagüe, papelería en general, útiles y materiales educativos, materiales de limpieza y aseo, material didáctico, servicios diversos, de edificaciones, oficinas y estructuras para educación secundaria.
5003115 Gestión del Currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular:
La Sección Funcional 0007 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.06% del PIM de S/. 369,705.00 Nuevos Soles, el mismo que se viene cumpliendo con el Asesoramiento Pedagógico a Docentes del Nivel Inicial.
5003116 Gestión del Currículo de Primaria:
La Sección Funcional 0008 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de Primaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.78% del PIM de S/. 645,747.00 Nuevos Soles, el mismo que se viene cumpliendo con el Asesoramiento Pedagógico a Docentes de Nivel Primario.
5003117 Gestión del Currículo de Secundaria:
La Sección Funcional 0009 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de Secundaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.46% del PIM de S/. 284,361.00 Nuevos Soles, el mismo que se viene cumpliendo con el Asesoramiento Pedagógico a Docentes de Nivel Secundaria.
5003129 Dotación de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0010 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 96.70% del PIM de S/. 30,424.00 Nuevos Soles.
5003130 Dotación de Material Educativo para Estudiante de Primaria de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0011 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Estudiante de Primaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 83.98% del PIM de S/. 20,924.00 Nuevos Soles.
5003131 Dotación de Material Educativo para Estudiante de Secundaria de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0012 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Estudiante de Secundaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 89.45% del PIM de S/. 19,996.00 Nuevos Soles.
5003134 Dotación de Material Educativo para Aulas de II Ciclo de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0013 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,000.00 Nuevos Soles.
5003135 Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0014 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,000.00 Nuevos Soles.
5003138 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0015 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,984.00 Nuevos Soles.
5003139 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0016 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de Educación Básica
Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,983.00 Nuevos Soles.
5003140 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de la Educación Básica Regular:
La sección Funcional 0017 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,983.00 Nuevos Soles.
5003038 Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Inicial:
La sección Funcional 0018 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Inicial, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.58% del PIM de S/. 2,457.00 Nuevos Soles.
5003039 Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Secundaria:
La sección Funcional 0019 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Secundaria, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 0% del presupuesto anulado PIM de cero Nuevos Soles.
5003164 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas:
La sección Funcional 0020 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 700.00 Nuevos Soles.
5004303 Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Inclusivas:
La sección Funcional 0021 corresponde a la Meta Presupuestal de Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Educativas Inclusivas para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.91% del PIM de S/. 225,627.00 Nuevos Soles. 5003165 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros:
La sección Funcional 0022 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de Centros de Educación Básica Especial, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 86.70% del PIM de S/. 98,584.00 Nuevos Soles.
5003166 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos:
La sección Funcional 0023 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos Educativos para centros de educación Básica Especial y Centros de Recursos, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,700.00 Nuevos Soles.
5004306Contratación Oportuna y Pago de Personal para atención de Centros de Educación Básica Especial:
La Sección Funcional 0024 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratación oportuna y Pago de Personal en los Centros de educación Básica Especial, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 98.48% del PIM de S/. 3,594,476.00 Nuevos Soles.
5004307 Asistencia a Familias de Estudiantes de Centros de Educación Básica Especial para participación en Proceso Educativo:
La sección Funcional 0025 corresponde a la Meta Presupuestal de Asistencia a Familias de centros de educación Básica especial para Participación en Proceso Educativo, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.81% del PIM de S/. 70,474.00 Nuevos Soles.
5003168 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana:
La sección Funcional 0026 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 0% del PIM de S/. 70,000.00 Nuevos Soles.
5003169 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Programas de Intervención Temprana:
La sección Funcional 0027 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos Educativos para Programas de Intervención Temprana, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,250.00 Nuevos Soles.
5000003 Acciones Administrativas:
La Sección Funcional 0028 corresponde a Acciones Administrativas, al primer semestre 2014 se tiene el avance financiero de 91.15% del PIM S/. 7,846,429.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por sepelio y luto, vestuario, alimentos, combustibles, repuestos y accesorios, papelería y útiles de oficina, aseo limpieza y tocador, medicamentos, libros, diarios, material didáctico, otros gastos (movilidad), servicios de energía eléctrica, agua y desagüe, servicio de telefonía, internet, correos, impresiones, mantenimiento de edificaciones, gastos legales y notariales, seguros, capacitación, propinas para practicantes, servicios diversos, CAS, arbitrios, maquinarias, equipos, mobiliario y softwares.
5000661 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica:
La Sección Funcional 0029 corresponde a Brindar Educación Ocupacional y en cuanto al avance Financiero se tiene el 98.76% del PIM de S/. 5,562,249.00
Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, aguinaldos, bonificación por escolaridad, contribuciones a Essalud, servicios de energía eléctrica, agua y desagüe.
5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa:
La Sección Funcional 0030 corresponde a Desarrollo de la Enseñanza y en cuanto al avance Financiero se tiene el 98.88% del PIM de S/. 5,258,524.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por sepelio y luto, aguinaldo, bonificación por escolaridad y contribuciones para Essalud.
5000682 Desarrollo del Ciclo Inicial de la Educación Básica Alternativa:
La Sección Funcional 0031 corresponde a Desarrollo de la Enseñanza y en cuanto al avance Financiero se tiene el 96.45% del PIM de S/. 1,414,237.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, aguinaldos, bonificación por escolaridad y contribuciones a Essalud.
5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa:
La Sección Funcional 0032 corresponde a Desarrollo de la Enseñanza y en cuanto al avance Financiero se tiene el 95.82% del PIM de S/. 635,179.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por sepelio y luto, aguinaldos, bonificación por escolaridad y contribuciones a Essalud.
5000991 Obligaciones Previsionales:
La Sección Funcional 0033 corresponde al Pago de Planillas y cuanto al avance Financiero se tiene el 99.96% del PIM S/. 23,468,147.00 Nuevos Soles, gastos ejecutados para pago de planillas, gastos por sepelio y luto del personal pensionista, escolaridad, aguinaldos y gratificaciones a pensionistas.
5001933 Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte:
La Sección Funcional 0035 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, en cuanto al avance financiero se tiene 95.56%, para remuneraciones de coordinadores deportivos.
5001007 Organización y Modernización Administrativa:
La Sección Funcional 0036 corresponde a la Meta Presupuestal Organización y Modernización Administrativa, el mismo que se ha cumplido con la contratación de dos personal CAS, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 97.90% del PIM de S/. 1,403,827.00 Nuevos Soles.
5004474 Implementación de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares:
La Sección Funcional 0037 corresponde a la Meta Presupuestal Implementación de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.90% del PIM de S/. 200,080.00 Nuevos Soles.
2. CONTEXTO, SITUACIÓN Y COMPORTAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INSTITUCIÓN
La demanda del servicio educativo supera los niveles de oferta se observa de las estadísticas algún crecimiento referido a los niveles de matrículas, sin embargo no es suficiente en el ámbito de la UGEL 05 y cuya oferta se presentan en los centros educativos, en el siguiente cuadro, por distritos:
Y por Niveles y Modalidades el cuadro siguiente:
OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA
La Unidad de Gestión Local N° 05 – SJL/EA posee características propias dado su configuración y extensión geográfica; así como sus condiciones económicas y sociales; por lo que posee una de las mayores poblaciones demográficas y de mayor crecimiento en Lima Metropolitana.
En este sentido, tomando como parámetro la estructura poblacional, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007, distribuimos la población general proyectada para el año 2013 obtenemos la composición poblacional de 0 a 24 años (ver Gráfico N° 01).
La población demográfica del grupo de edad 0 a 24 años es elevada representando el 48.4% del total de la población, de los cuales en el año 2014 fueron atendidos en los servicios educativos 260 mil 680 alumnos en los diferentes niveles y/o modalidades, quedando sin atención 375 mil 312 personas, correspondiendo el mayor déficit el grupo de 18 a 24 años (92.5%).
En lo concerniente a los distritos que conforman la UGEL N° 05 – SJL / EA, en el año 2014, se puede explicar lo siguiente: la población demográfica en edad escolar fue de 635 mil 992, la mayor concentración se encuentra en El distrito de San Juan de
DISTRITO TOTAL ESTATAL NO ESTATAL
UGEL Nº 05 2,150 885 1,265
EL AGUSTINO 356 193 163
SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,794 692 1,102
FUENTE: PADRÓN DE ESTADISTICA BASICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2014.
T OT AL EST AT AL 1/. NO EST AT AL
UGEL Nº 05 2,150 885 1,265
ESCOLARIZADO 1,662 397 1,265
EDUC. INICIAL 643 138 505
EDUC. PRIMARIA MENORES 597 123 474
EDUC. PRIMARIA ADULTOS 2/ 0 0 0
EDUC. SECUNDARIA MENORES 337 96 241
CEBA 2/ 44 17 27
EDUC. OCUPACIONAL-CETPRO 35 17 18
EDUC. ESPECIAL 6 6 0
NO ESCOLARIZAD 488 488 0
EDUC. INICIAL 483 483
EDUC. BASICA ALTERNATIVA 0 0
EDUC. PRIMARIA ADULTOS 0 0
EDUC. SECUNDARIA ADULTOS 0 0
EDUC. ESPECIAL 5 5
1/. Incluye Par r oquiale s y Conve nios e n Se ctor Es tatal 2/. CEBA de s de 2010
FUENTE:
PADRÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIV AS 2014
SECT OR NIVELES Y MODALIDADES
Lurigancho (84.6%) y el Distrito de El Agustino con el 15.4%, el mismo que presenta la mayor matrícula de la jurisdicción de la siguiente manera (ver Cuadro N° 01), el distrito de San Juan de Lurigancho con el 86.77% y El Agustino con 13.23%.
DISTRITOS
ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 261,430 100.00 260,680 100.00 268,265 100.00
EL AGUSTINO 35,344 13.52 35,281 13.53 35,484 13.23 SAN JUAN DE LURIGANCHO 226,086 86.48 225,399 86.47 232,781 86.77
FUENTE: UGEL N° 05-PADRON DE II.EE. 2012, 2013 Y 2014
UGEL N° 05 SJL / EA
CUADRO No. 01
2012 2013 2014 UGEL 05: TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS, POR DISTRITOS
AÑOS 2012, 2013 Y 2014
Se puede apreciar que a partir del año 2012, el distrito con mayor matrícula es San Juan de Lurigancho (261 mil 430 matriculados) debido a la constante migración, realidad que se presenta en el ámbito del distrito, y que actualmente existe un mayor desarrollo comercial, económico y social. Con respecto a la Gestión Estatal, en los últimos tres años, se ha decaído el número de Alumnos Matriculados tal como podemos apreciar en el Cuadro Nº 02, donde se incluyen la matrícula de la forma Escolarizada y No Escolarizados, el distrito con mayor población escolar resulta ser San Juan de Lurigancho, seguido del distrito El Agustino.
DISTRITOS
ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 163,827 100.00 160,464 100.00 160,159 100.00
EL AGUSTINO 24,037 14.67 24,644 15.36 23,457 14.65 SAN JUAN DE LURIGANCHO 139,790 85.33 135,820 84.64 136,702 85.35
FUENTE: UGEL No. 05 -PADRON DE II.EE. 2012, 2013 Y 2014
CUADRO N° 02
UGEL N° 05: MATRICULA Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL - GESTION ESTATAL AÑOS 2012, 2013 Y 2014
2012 2013 UGEL N° 05 SJL / EA
2014
Se puede observar que San Juan de Lurigancho a pesar de haber sufrido decrecimiento en el 2013, mantiene la supremacía en población Escolarizada con el 85.33%, seguido del distrito El Agustino con el 14.67% en el año 2014 (Cuadro Nº 03).
De igual manera en los programas no escolarizados la supremacía lo tiene el distrito de San Juan de Lurigancho con el 85.84 % del total de alumnos matriculados para el mismo año 2014 y el distrito El Agustino con el 14.16 % (Cuadro Nº 04).
DISTRITOS
MATRÍCULA % MATRÍCULA % MATRÍCULA % 155,515 100.00 152,089 100.00 152,784 100.00
EL AGUSTINO 22,703 14.60 22,780 14.98 22,413 14.67 SAN JUAN DE LURIGANCHO 132,812 85.40 129,309 85.02 130,371 85.33
FUENTE: UGEL No. 05-PADRON DE II. EE. 2012, 2013 Y 2014
CUADRO No. 03
UGEL 05: TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS GESTION ESTATAL FORMA ESCOLARIZADA
2012 2013 2014 UGEL N° 05 SJL / EA
DISTRITOS
MATRÍCULA % MATRÍCULA % MATRÍCULA % 8,312 100.00 8,375 100.00 7,375 100.00
EL AGUSTINO 1,334 16.05 1,864 22.26 1,044 14.16 SAN JUAN DE LURIGANCHO 6,978 83.95 6,511 77.74 6,331 85.84
FUENTE: UGEL No. 05-PADRON DE II. EE. 2012, 2013 Y 2014
CUADRO No. 04
UGEL 05: TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS GESTION ESTATAL FORMA NO ESCOLARIZADA
2012 2013 2014 UGEL N° 05 SJL / EA
A. TASA DE ESCOLARIDAD
TASA DE ESCOLARIDAD POR DISTRITOS
En lo concerniente a la Tasa de Escolaridad de los distritos que conforman la UGEL N° 05 – SJL / EA, se puede explicar lo siguiente:
42.5
41.0
40.8
EL AGUSTINO 39.1 38.6 38.4
SAN JUAN DE LURIGANCHO 42.9 43.0 41.0
FUENTE:
INEI: CENSO POBLACIÓN 2007, POR SEXO, SEGÚN EDADES SIMPLES INEI : PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE LIMA.
UGEL Nº 05 : SJL / EA PADRÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2012, 2013 Y 2014
UGEL N° 05 SJL / EA
2013 2014
2012
CUADRO N° 05
UGEL 05: INDICE DE ESCOLARIDAD, POR DISTRITOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014
DISTRITO
En los años 2012, 2013 y 2014, el promedio de escolaridad es de 42.5 %, 41.0% y 40.8%, respectivamente, el distrito de San Juan de Lurigancho supera al promedio de escolaridad en los años 2012, 2013 y 2014; y el distrito El Agustino está por debajo del promedio de escolaridad de esos años (39.1%, 38.6% y 38.4%), respectivamente.