JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
ALCANCE DE LA LEY 872 DE 2003, SU DECRETO
REGLAMENTARIO 4110 DE 2004 Y LA NORMA
TÉCNICA DE CALIDAD NTCGP 1000:2004
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Jaime Andrés Ortega Mazorra
Director de Políticas de Control Interno Estatal y
Racionalización de Trámites
2005
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
ALCANCE DE LA LEY 872 DE 2003, SU DECRETO
REGLAMENTARIO 4110 DE 2004 Y LA NORMA
TÉCNICA DE CALIDAD NTCGP 1000:2004
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Jaime Andrés Ortega Mazorra
Director de Políticas de Control Interno Estatal y
Racionalización de Trámites
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO n
ART
ART
Í
Í
CULO 1o.
CULO 1o.
CREACI
CREACI
Ó
Ó
N DEL SISTEMA DE GESTI
N DEL SISTEMA DE GESTI
Ó
Ó
N DE LA
N DE LA
CALIDAD.
CALIDAD.
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
Herramienta
de Gestión
• Sistemática.
• Transparente.
• Dirigir
y
evaluar
el
desempeño
institucional.
• Calidad
y
satisfacción
social
en
la
prestación
de
los servicios.
ELEMEN TO 1 ELEMEN TO 2 ELEMEN TO 3 ELEMEN TO n
ART
ART
Í
Í
CULO 2o.
CULO 2o.
ENTIDADES Y AGENTES OBLIGADOS
ENTIDADES Y AGENTES OBLIGADOS
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
Obligatorio
Obligatorio
Rama
Rama
Ejecutiva
Ejecutiva
Rama
Rama
Legislativa
Legislativa
Rama
Rama
Judicial
Judicial
Sector Sector central central Sector Sector Descentral. Descentral. Gestión Gestión Administrat. Administrat.ART
ART
Í
Í
CULO 2o.
CULO 2o.
PAR
PAR
Á
Á
GRAFO TRANSITORIO.
GRAFO TRANSITORIO.
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
Termino
Termino
máximo
máximo
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO n4
4
años
años
ART
ART
Í
Í
CULO 3o.
CULO 3o.
CARACTER
CARACTER
Í
Í
STICAS DEL SISTEMA.
STICAS DEL SISTEMA.
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO n•
•
Integral.
Integral.
•
•
Intrínseco.
Intrínseco.
•
•
Confiable.
Confiable.
•
•
Económico.
Económico.
•
•
Técnico.
Técnico.
Obligatorio
Obligatorio
para todos
para todos
los
los
funcionarios
funcionarios
ART
ART
Í
Í
CULO 3o.
CULO 3o.
PAR
PAR
Á
Á
GRAFO.
GRAFO.
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
Complementario
Complementario
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO n•
•
Sistema
Sistema
de
de
Control Interno.
Control Interno.
•
•
Sistema
Sistema
de
de
Desarrollo
Desarrollo
Administrativo.
Administrativo.
ART
ART
Í
Í
CULO 4o.
CULO 4o.
REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACI
REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACI
Ó
Ó
N.
N.
IDENTIFICAR IDENTIFICAR • USUARIOS. • DESTINATARIOS. • BENEFICIARIOS. OBTENER OBTENER INFORMACI INFORMACIÓÓNN • USUARIOS. • DESTINATARIOS. • BENEFICIARIOS. Necesidades expectativas IDENTIFICAR IDENTIFICAR Y PRIORIZAR Y PRIORIZAR PROCESOS ESTRATÉGICOS Y CRÍTICOS. Calidad en la función DETERMINAR DETERMINAR CRITERIOS Y MÉTODOS. Procesos estratégicos y críticos Sean Sean eficaces eficaces Operación Control IDENTIFICAR IDENTIFICAR Y DISE Y DISEÑÑARAR PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. puntos de control sobre los riesgos los riesgos satisfacer necesidades y satisfacer necesidades y expectativas de calidad de expectativas de calidad de los usuarios los usuarios
ART
ART
Í
Í
CULO 4o.
CULO 4o.
REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACI
REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACI
Ó
Ó
N.
N.
DOCUMENTAR Y DOCUMENTAR Y DESCRIBIR DESCRIBIR PROCESOS ESTRATÉGICOS Y CRÍTICOS.
Incluyendo todos los puntos de control.
EJECUTAR EJECUTAR PROCESOS ESTRATÉGICOS Y CRÍTICOS. Procedimientos documentados. REALIZAR
REALIZAR SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEDICIÓN.
Procesos estratégicos y críticos.
IMPLEMENTAR
ART
ART
Í
Í
CULO 4o.
CULO 4o.
PAR
PAR
Á
Á
GRAFO 1.
GRAFO 1.
Diseño de
Diseño de
Indicadores
Indicadores
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO n Eficiencia Eficiencia Impacto Impacto ResultadoResultado
Página
Página
Web
ART
ART
Í
Í
CULO 5o.
CULO 5o.
FUNCIONALIDAD.
FUNCIONALIDAD.
El Sistema debe permitir:
El Sistema debe permitir:
DETECTAR Y DETECTAR Y CORREGIR CORREGIR Desviaciones en los procesos. CONTROLAR CONTROLAR Procesos. • Duplicidad de funciones.
• Peticiones por incumplimiento.
• Quejas y reclamos.
• Denuncias y demandas.
REGISTRAR
REGISTRAR Estadísticas. • Desviaciones detectadas
• Acciones correctivas adoptadas
FACILITAR
FACILITAR Control político y ciudadano. Fácil acceso información
AJUSTAR
AJUSTAR Procedimientos metodologías. y Normas técnicas
ART
ART
Í
Í
CULO 6o.
CULO 6o.
NORMALIZACI
NORMALIZACI
Ó
Ó
N DE CALIDAD EN LA GESTI
N DE CALIDAD EN LA GESTI
Ó
Ó
N.
N.
NORMA
TÉCNICA DE
CALIDAD EN
LA GESTIÓN
PÚBLICA
NORMA
NORMA
T
T
É
É
CNICA DE
CNICA DE
CALIDAD EN
CALIDAD EN
LA GESTI
LA GESTI
Ó
Ó
N
N
P
P
Ú
Ú
BLICA
BLICA
12
MESES
12
12
MESES
MESES
Normas
técnicas
internacionales
Normas
Normas
t
t
é
é
cnicas
cnicas
internacionales
internacionales
ART
ART
Í
Í
CULO 6o.
CULO 6o.
NORMALIZACI
NORMALIZACI
Ó
Ó
N DE CALIDAD EN LA GESTI
N DE CALIDAD EN LA GESTI
Ó
Ó
N.
N.
NORMA TÉCNICA
DE CALIDAD EN
LA GESTIÓN
PÚBLICA
NORMA T
NORMA T
É
É
CNICA
CNICA
DE CALIDAD EN
DE CALIDAD EN
LA GESTI
LA GESTI
Ó
Ó
N
N
P
P
Ú
Ú
BLICA
BLICA
1. Definición de política y objetivos de calidad 1. Definici 1. Definicióón n de polde políítica y tica y objetivos de objetivos de calidad calidad 8. Manuales de procedimientos y calidad para la eficaz
planificación, operación y control de procesos 8. Manuales de 8. Manuales de procedimientos y procedimientos y
calidad para la eficaz
calidad para la eficaz
planificaci
planificacióón, n,
operaci
operacióón y control n y control
de procesos de procesos 7. Mínimos factores de calidad en procesos de planeación y diseño 7. M 7. Míínimos nimos factores de factores de calidad en calidad en procesos de procesos de planeaci planeacióón y n y dise diseññoo 6. Controles de calidad en gestión de recursos humanos y de infraestructura 6. Controles de 6. Controles de calidad en calidad en gesti gestióón de n de recursos recursos humanos y de humanos y de infraestructura infraestructura 5. Controles en la prestación de servicios y atención a usuarios 5. Controles en 5. Controles en la prestaci la prestacióón de n de servicios y servicios y atenci atencióón a n a usuarios usuarios 4. Requisitos mínimos para el proceso de seguimiento y medición de la calidad 4. Requisitos 4. Requisitos m
míínimos para el nimos para el proceso de proceso de seguimiento y seguimiento y medici medicióón de la n de la calidad calidad 3. Los objetivos y principios para el Mejoramiento Continuo y las Acciones Preventivas y Correctivas 3. Los objetivos y 3. Los objetivos y principios para el principios para el Mejoramiento Continuo Mejoramiento Continuo y las Acciones y las Acciones Preventivas y Preventivas y Correctivas Correctivas 2. Requisitos documentación del Sistema de Gestión de Calidad 2. Requisitos 2. Requisitos documentaci
documentacióón del n del Sistema de Gesti
Sistema de Gestióón n de Calidad
“En ningún caso el
DECRETO QUE EXPIDA LA NORMA TÉCNICA
podrá alterar ni desarrollar temas relativos a la
estructura y
funciones de la administración
, al
régimen de prestación de
servicios públicos
, al
estatuto general de contratación
de la
administración pública, ni aspectos que pertenezcan a la
competencia legislativa general del Congreso
”.
ART
ART
Í
Í
CULO 6o.
CULO 6o.
NORMALIZACI
NORMALIZACI
Ó
Ó
N DE CALIDAD EN LA GESTI
N DE CALIDAD EN LA GESTI
Ó
Ó
N.
N.
“Cada
entidad
definirá internamente las
dependencias y
funcionarios
que de acuerdo con
sus competencias
deban desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad
,
sin que ello implique
alteración de su estructura o tamaño
”.
ART
ART
Í
Í
CULO 7o.
CULO 7o.
CERTIFICACI
CERTIFICACI
Ó
Ó
N DE CALIDAD.
N DE CALIDAD.
Certificar
Certificar
Certificar
Internacionales
Normas
de Calidad
Normas
Normas
Internacionales
Internacionales
de Calidad
de Calidad
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO nART
ART
Í
Í
CULO 7o.
CULO 7o.
PAR
PAR
Á
Á
GRAFO 1.
GRAFO 1.
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO nBANCO DE
BANCO DE É
ÉXITOS
XITOS
PREMIO NACIONAL
PREMIO NACIONAL
DE ALTA GERENCIA
ART
ART
Í
Í
CULO 7o.
CULO 7o.
PAR
PAR
Á
Á
GRAFO 2.
GRAFO 2.
NO
Contratación
NO
Certificación
NO
NO
Contrataci
Contrataci
ó
ó
n
n
NO
NO
Certificaci
Certificaci
ó
ó
n
n
Mientras exista
una Entidad
Gubernamental
con
experiencia en
procesos de
certificación
Mientras exista
Mientras exista
una Entidad
una Entidad
Gubernamental
Gubernamental
con
con
experiencia en
experiencia en
procesos de
procesos de
certificaci
certificaci
ó
ó
n
n
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO nART
ART
Í
Í
CULO 8o.
CULO 8o.
APOYO ESTATAL.
APOYO ESTATAL.
SENA
ESAP
DAFP
Demás
instituciones de
orden Distrital y
Nacional
SENA
SENA
ESAP
ESAP
DAFP
DAFP
Dem
Dem
á
á
s
s
instituciones de
instituciones de
orden Distrital y
orden Distrital y
Nacional
Nacional
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO nSistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
Decreto 4110
Decreto 4110
del 9 de
del 9 de
Diciembre de
Diciembre de
2004
2004
Reglamentario
Reglamentario
de la Ley 872 de
de la Ley 872 de
2003
2003
Adoptar en
Adoptar en
Entidades y
Entidades y
Agentes
Agentes
Obligados
Obligados
Requisitos
Requisitos
Mínimos
Mínimos
Norma Técnica de
Calidad
NTCGP 1000:2004
Norma Técnica de
Norma Técnica de
Calidad
Calidad
NTCGP 1000:2004
NTCGP 1000:2004
Establecer
Establecer
Documentar
Documentar
Implementar
Implementar
ELEM ENTO 1 ELEM ENTO 2 ELEM ENTO 3 ELEM ENTO nSistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Máxima autoridad de la
entidad, jefes de cada
dependencia y funcionarios
ART
ART
Í
Í
CULO 2o.
CULO 2o.
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO n
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
ART
ART
Í
Í
CULO 3o.
CULO 3o.
Indicadores
Indicadores
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
ELEMENTO 1 ELEMENT O 2 ELEMENT O 3 ELEMENT O nEficaciaEficaciaEficacia
EfectividadEfectividadEfectividad EficienciaEficienciaEficiencia
Evaluación
Evaluación
Página
Página
Web
Web
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión de la
Calidad
Calidad
EXITOSOS
EXITOSOS
ELEMENTO 1ELEMENTO 2 ELEMENTO 3
ELEMENTO n
