Informe de Situación Presupuestaria DETALLE POR PARTIDAS

(1)

Informe de Situación Presupuestaria

JULIO

2013

(2)

(3)

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS IX- 927

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13 IX- 927 SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 927

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS IX- 963

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13 IX- 963 SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 963

(4)

(5)

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO _____________________________________________

(6)

(7)

PROGRAMA: 3121 SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO INCLUSION SOCIAL SERV. 04 INCLUSION SOCIAL

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( EUROS ) PRESUP. FINAL PRESUPUESTO DISPOSICION DE OBLIGACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ANT. ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 4.847.544 8.501.043 7.725.822 3.849.971 3.849.971

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ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 83.207 83.207 65.410 36.658 36.658

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CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 83.207 83.207 65.410 36.658 36.658

_________________________________________________

SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 83.207 83.207 65.410 36.658 36.658

_________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 83.207 83.207 65.410 36.658 36.658

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 1.002.494 4.655.993 5.027.751 2.572.106 2.572.106

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CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 878.021 878.021 185.355 131.233 131.233

_________________________________________________

SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 878.021 878.021 185.355 131.233 131.233

_________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 878.021 878.021 185.355 131.233 131.233

CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 77.858 77.858 144.337 35.213 35.213

______________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 77.858 77.858 144.337 35.213 35.213

______________________________________________________________________

001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 77.858 77.858 144.337 35.213 35.213

CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 46.615 3.700.114 4.698.058 2.405.660 2.405.660

_____________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 46.615 3.700.114 4.698.058 2.405.660 2.405.660

_____________________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS 46.615 3.700.114 4.698.058 2.405.660 2.405.660

ARTICULO ..: 13 LABORALES 3.159.684 3.159.684 735.160 318.661 318.661

_____________________________

CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 2.873.035 2.873.035 428.509 209.426 209.426

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 2.873.035 2.873.035 428.509 209.426 209.426

__________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 2.873.035 2.873.035 428.509 209.426 209.426

CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 208.895 208.895 306.651 109.236 109.236

_______________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 208.895 208.895 306.651 109.236 109.236

_______________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 208.895 208.895 306.651 109.236 109.236

CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL 77.754 77.754

______________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL 77.754 77.754

______________________________________________________________________

001 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL 77.754 77.754

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 602.159 602.159 1.897.502 922.545 922.545

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CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 546.526 546.526 1.886.240 920.823 920.823

_______________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 546.526 546.526 1.886.240 920.823 920.823

_______________________________________________________________

001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 546.526 546.526 180.384 107.980 107.980 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.564.022 767.371 767.371

(8)

003 COTIZACION SEG.SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL 43.943 10.359 10.359 LABORAL

004 COTIZACION SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACUM.TAREAS 97.891 35.113 35.113 O POR OBRA

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 55.633 55.633 10.439 1.722 1.722

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES 21.400 21.400 7.439

___________________________________

001 INDEMNIZACIONES 21.400 21.400

002 INDEMNIZACIONES 7.439

SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 34.233 34.233 3.000 1.722 1.722

_____________________________________________________________________

001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 34.233 34.233

002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES 3.000 1.722 1.722

CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES 823

_________________________________________

SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL 823

_________________________________

001 FONDO SOCIAL 823

CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.051.544 1.051.544 6.504 6.504 6.504

____________________________________________

ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 1.051.544 1.051.544 6.254 6.254 6.254

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CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 1.051.544 1.051.544 6.254 6.254 6.254

______________________________________________

SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS 1.051.544 1.051.544 6.254 6.254 6.254

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001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE 1.051.544 1.051.544 6.254 6.254 6.254 EXPEDIENTES

ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS 250 250 250

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CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS 250 250 250

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SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS 250 250 250

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001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDENIZACIONES POR 250 250 250 SENTENCIAS-PAGOS

CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 414.635.138 414.635.138 322.101.159 250.530.752 250.530.752

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ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL 414.635.138 414.635.138 322.101.159 250.530.752 250.530.752

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CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS 414.635.138 414.635.138 322.101.159 250.530.752 250.530.752

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SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS 414.635.138 414.635.138 322.101.159 250.530.752 250.530.752

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(9)

PROGRAMA: 3121 SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO INCLUSION SOCIAL SERV. 04 INCLUSION SOCIAL

________________

PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ANT. ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS 002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA. 50.424.684 50.424.684 44.279.922 43.578.827 43.578.827

(10)

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 14.322 14.322

______________________________________

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 14.322 14.322

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CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 14.322 14.322

__________________________________________________________ SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES 14.322 14.322 ___________________________________ 001 INDEMNIZACIONES 14.322 14.322 **** TOTAL SERVICIO 05 14.322 14.322 ***** TOTAL PROGRAMA 3121 420.548.548 424.202.047 329.833.485 254.387.227 254.387.227

(11)

PROGRAMA: 3211 SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO EMPLEO SERV. 01 RECURSOS GENERALES

______

______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 151.224 88.473 88.473

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CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 151.224 88.473 88.473

_________________________________________________

SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 151.224 88.473 88.473

_________________________________________________

001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 151.224 88.473 88.473

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 1.879.488 1.879.488 583.939 335.004 335.004

________________________________

_________________________________________________

CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 38.015 38.015

______________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 38.015 38.015

______________________________________________________________________

001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 38.015 38.015

CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 1.043.947 1.043.947 42.821 24.485 24.485

_____________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 1.043.947 1.043.947 42.821 24.485 24.485

_____________________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 1.043.947 1.043.947 42.821 24.485 24.485

ARTICULO ..: 13 LABORALES 1.381.227 1.039.789 2.009.271 1.114.093 1.114.093

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CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 956.848 956.848 1.925.865 1.079.589 1.079.589

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 956.848 956.848 1.925.865 1.079.589 1.079.589

__________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 956.848 956.848 1.925.865 1.079.589 1.079.589

CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 383.180 41.741 41.741 14.869 14.869

_______________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 383.180 41.741 41.741 14.869 14.869

_______________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 383.180 41.741 41.741 14.869 14.869

CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL 41.200 41.200 41.666 19.635 19.635

______________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL 41.200 41.200 41.666 19.635 19.635

______________________________________________________________________

001 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL 41.200 41.200 41.666 19.635 19.635

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 982.330 982.330 786.378 465.732 465.732

__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 883.158 883.158 724.030 416.992 416.992

_______________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 883.158 883.158 724.030 416.992 416.992

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(12)

002 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR ACUM.TAREAS O 12.621 7.362 7.362 POR PROGRAMA

003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA 13.197 4.729 4.729 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA 12.704 7.334 7.334

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 44.925 44.925 13.745 138 138

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES 12.745

___________________________________

001 INDEMNIZACIONES 12.147 002 INDEMNIZACIONES 599

SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 44.925 44.925 1.000 138 138

_____________________________________________________________________

001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 44.925 44.925 1.000 138 138

CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES 54.247 54.247 48.603 48.603 48.603

_________________________________________

SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 54.247 54.247 48.603 48.603 48.603

______________________________________________________________

001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 54.247 54.247 48.603 48.603 48.603

CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.658.233 10.284.432 7.762.555 3.189.903 3.019.521

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ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.086.643 1.086.643 1.045.480 608.251 598.103

____________________________________________

CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES 1.000.643 1.000.643 1.015.595 579.282 569.134

__________________________________

SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES 1.000.643 1.000.643 1.015.595 579.282 569.134

__________________________________

001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE 1.000.643 1.000.643 1.015.595 579.282 569.134

CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 86.000 86.000 13.829 12.914 12.914

________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 86.000 86.000 13.829 12.914 12.914

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001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 86.000 86.000 13.829 12.914 12.914

CONCEPTO ..: 218 CANONES 16.056 16.056 16.056

___________________________

SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES 16.056 16.056 16.056

___________________________

001 ADQUISICION DE LICENCIAS DE DURACION INFERIOR A UN AÑO 16.056 16.056 16.056

ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION 525.000 525.000 660.152 283.479 281.916

_______________________________________________

CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES 175.000 175.000 239.225 88.071 86.509

__________________________________

SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES 175.000 175.000 239.225 88.071 86.509

__________________________________

001 REPARACION Y CONSERVACION DE 45 OFICINAS 175.000 175.000 238.417 87.264 85.701 002 INSTALACION DE TOMAS DE VOZ, DATOS Y ELECTRICIDAD Y ADEC. 807 807 807

(13)

______

CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 250.000 250.000 190.784 93.979 93.979

_________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES 250.000 250.000 190.784 93.979 93.979

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001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, 250.000 250.000 190.784 93.979 93.979 AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS

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001 MANTENIMIENTO DE HARDWARE: SAIS, SERVIDORES. 100.000 100.000 230.143 101.428 101.428

ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 11.046.590 8.672.789 6.043.720 2.284.970 2.126.299

______________________________________________

CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 429.080 429.080 123.652 38.579 38.579

_____________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 429.080 429.080 123.652 38.579 38.579

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001 CONSULTORIAS A SOLICITAR POR LANBIDE 429.080 429.080 123.652 38.579 38.579

CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES 61.325 61.325 75.120 19.570 18.052

_______________________________

SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES 61.325 61.325 75.120 19.570 18.052

_______________________________

001 TRANSPORTES 61.325 61.325 75.120 19.570 18.052

CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. 914.000 614.000 10.476 10.476 10.476

_____________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD 914.000 614.000 6.067 6.067 6.067

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001 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE 414.000 114.000 4.270 4.270 4.270 EMPLEO.

002 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE LANBIDE. 500.000 500.000 1.797 1.797 1.797

SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410 4.410 4.410

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001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.082 1.082 1.082 002 AZOKEN ETA KONGRESUEN ANTOLAKETA ETA PARTE HARTZEA 3.328 3.328 3.328

CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS 941.885 641.885 243.138 243.138 243.138

_______________________________

SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA 761.885 461.885 167.207 167.207 167.207

_____________________________________ 001 LUZ 761.885 461.885 167.207 167.207 167.207 SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA 20.000 20.000 6.334 6.334 6.334 ________________________ 001 AGUA 20.000 20.000 6.334 6.334 6.334 SUBCONCEPTO: 237.21 GAS 150.000 150.000 69.597 69.597 69.597 _______________________ 001 GAS 150.000 150.000 69.597 69.597 69.597 SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES 10.000 10.000 ________________________________ 001 COMBUSTIBLES 10.000 10.000

CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 8.700.300 6.926.499 5.591.333 1.973.205 1.816.053

______________________________________________

SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA 481.617 481.617 235.410 77.555 70.645

_______________________________________

001 MATERIAL DE OFICINA 331.617 331.617 99.499 31.652 31.652 002 TRABAJOS DE IMPRENTA 90.000 90.000 135.606 45.599 38.689

(14)

003 MATERIAL INFORMATICO 60.000 60.000 304 304 304

SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.000 10.000 2.659 2.659 2.659

__________________________________________________________________

001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES 10.000 10.000 2.659 2.659 2.659

SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO 1.318.065 1.318.065 1.367.953 501.895 435.793

___________________________________

001 LIMPIEZA 1.318.065 1.318.065 1.367.953 501.895 435.793

SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD 1.726.093 1.726.093 1.830.849 575.277 507.816

_____________________________

001 SEGURIDAD 1.726.093 1.726.093 1.830.849 575.277 507.816

SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 495.256 495.256 91.645 78.973 78.433

___________________________________________________

001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA 495.256 495.256 91.645 78.973 78.433

SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. 1.122.689 331.068 1.203 1.108 1.108

______________________________________________________________________

001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS 622.689 70.161 1.203 1.108 1.108 002 DATOS Y SALIDA INTERNET 500.000 260.907

SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES 310.716 310.716 753.788 276.549 269.923

___________________________________________

001 COMUNICACIONES POSTALES: ENVIOS MASIVOS MENSUALES RGI 310.716 310.716 753.788 276.549 269.923

SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA 75.000 75.000 6.808 6.808 6.808

______________________________

001 MENSAJERIA 75.000 75.000 6.808 6.808 6.808

SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS 1.621.974 894.794 249.051 43.935 36.501

_____________________________________________________________________

001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 1.007.498 745.508 249.051 43.935 36.501 002 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE 614.476 149.286

SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS 1.538.890 1.283.890 1.051.968 408.446 406.366

___________________________________

001 SERVICIOS DE ATENCION A USUARIOS. PLATAFORMA TELEFONICA Y 785.000 785.000 785.322 279.188 279.188 RESTO DE TRABAJOS PARA OTRAS EMPRESAS SOLICITADAS EN

SERVICIOS CENTRALES/

002 ENCUESTAS Y EXPLOTACION DE DATOS DEL GABINETE TECNICO 527.158 272.158 162.544 66.474 66.474 003 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS 27.000 27.000 24.817 12.877 10.798 004 TRADUCCIONES DE RESTO DE LA DOCUMENTACION DE LANBIDE 150.000 150.000 50.818 21.439 21.439 005 OTROS SERVICIOS 49.732 49.732 28.467 28.467 28.467

ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS 13.203 13.203 13.203

________________________________

CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS 13.161 13.161 13.161

____________________________

SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) 6.382 6.382 6.382

___________________________________________________________________

001 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC.INSTALA. Y OBRAS 6.382 6.382 6.382

SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS 6.779 6.779 6.779

___________________________________

001 OTROS IMPUESTOS 6.779 6.779 6.779

CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS 42 42 42

___________________________________

SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES 42 42 42

______________________________________________

(15)

______

CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS 3.000 3.000

______________________________________

ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000 3.000

____________________________________________

CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA 3.000 3.000

_______________________________________

SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA 3.000 3.000

_______________________________________

001 INTERESES DE DEMORA 3.000 3.000

CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES 4.273.109 5.128.109 1.374.408 259.329 240.930

______________________________________

ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES 1.052.738 1.907.738 1.019.182 123.058 123.058

_____________________________________

CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES 129.500 984.500 485.822 78.405 78.405

__________________________________

SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES 129.500 984.500 407.417

__________________________________

001 CONSTRUCCIONES, OBRAS EN LA SEDE CENTRAL PARA ADECUARLA A 100.000 129.500 LAS NECESIDADES REALES DEL SERVICIO.

002 OBRAS EN LOS NUEVOS LOCALES LANBIDE CUYA APERTURA SERA EN 29.500 855.000 407.417 2012.

SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO 78.405 78.405 78.405

___________________________________________

001 CONSTRUCCIONES EN CURSO 78.405 78.405 78.405

CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. 18.454 18.454 375.481 11.312 11.312

_____________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS 18.454 18.454 374.598 10.429 10.429

__________________________________________

001 INSTALACIONES PARA ADECUAR LAS OFICINAS A LA RGI. 18.454 18.454 374.598 10.429 10.429

SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE 883 883 883 ____________________________ 001 UTILLAJE 883 883 883 CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO 602.118 602.118 102.901 3.681 3.681 ______________________________ SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO 602.118 602.118 102.901 3.681 3.681 ______________________________

001 MOBILIARIO PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS A LA RGI. 560.000 560.000 102.901 3.681 3.681 002 EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS A LA 42.118 42.118

RGI.

________________________________________________________

001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS A LA 302.666 302.666 35.210 9.891 9.891 RGI.

CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 19.768 19.768 19.768

_____________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 19.768 19.768 19.768

____________________________________________________

(16)

ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES 3.220.371 3.220.371 355.226 136.271 117.872

____________________________________________

CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS 3.220.371 3.220.371 355.226 136.271 117.872

_____________________________________________

SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS 3.220.371 3.220.371 355.226 136.271 117.872

_____________________________________________

001 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DEL 236.148 236.148 SERVICIO DE INTERMEDIACION.

002 APLICACIONES INFORMATICAS: NUEVO PORTAL LANBIDE.NET 200.000 200.000 003 SOFTWARE CONTACT CENTER Y PLATAFORMA TELEFONICA: CRM 300.000 300.000

004 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION, 2.084.223 2.084.223 63.260 63.260 63.260 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA RGI Y DE LA PCV

005 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE 200.000 200.000 66.906 54.612 54.612 LA ORIENTACION.

006 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA FORMACION PARA 200.000 200.000 225.060 18.399 EL EMPLEO.

007 EVOLUCION SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION

CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 35.800 35.800 9.000 9.000 9.000

__________________________________________________

ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES 35.800 35.800 9.000 9.000 9.000

______________________________________________________________

CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL 35.800 35.800 9.000 9.000 9.000

________________________________________

SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL 35.800 35.800 9.000 9.000 9.000

_________________________________________

001 CREDITOS AL PERSONAL. 35.800 35.800 9.000 9.000 9.000 **** TOTAL SERVICIO 01 21.213.187 19.352.947 12.676.775 5.461.534 5.272.753

(17)

PROGRAMA: 3211 SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO EMPLEO SERV. 02 EMPLEO

______

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 2.449.164 2.266.380 1.447.177 830.124 830.124

______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 67.539 39.790 39.790

________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 67.539 39.790 39.790

_________________________________________________

SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 67.539 39.790 39.790

_________________________________________________

001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 67.539 39.790 39.790

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 835.666 835.666 839.266 483.962 483.962

________________________________

_________________________________________________

______________________________________________________________________

001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 26.610 26.610 26.557 15.184 15.184

CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 40.788 40.788 27.834 23.469 23.469

_____________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 40.788 40.788 27.834 23.469 23.469

_____________________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 40.788 40.788 27.834 23.469 23.469

ARTICULO ..: 13 LABORALES 1.032.529 849.745 256.653 146.768 146.768

_____________________________

CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 816.406 816.406 256.653 146.768 146.768

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 816.406 816.406 256.653 146.768 146.768

__________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 816.406 816.406 256.653 146.768 146.768

CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 182.784

_______________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 182.784

_______________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 182.784

______________________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

(18)

002 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR ACUM.TAREAS O 12.621 7.362 7.362 POR PROGRAMA

003 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR PERSONAL 8.154 4.756 4.756 FUNCIONARIO QUE SUSTITUYE

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 31.447 31.447 6.487

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES 6.487

___________________________________

001 INDEMNIZACIONES 5.591 002 INDEMNIZACIONES 896

SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 31.447 31.447

_____________________________________________________________________

CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES 71.312 71.312 2.226

_________________________________________

SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 71.312 71.312

______________________________________________________________

001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 71.312 71.312

SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL 2.226

_________________________________

001 FONDO SOCIAL 2.226

CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 475.000 475.000 103.602 103.602 103.602

____________________________________________

ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 475.000 475.000 103.602 103.602 103.602

______________________________________________

CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. 82.004 82.004 82.004

_____________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 82.004 82.004 82.004

______________________________________________________________

001 ORGANIZACIÓN II EDICIÓN DE LA FERIA INSERCIONA A CELEBRARSE 82.004 82.004 82.004 EN IRUN

CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 475.000 475.000 21.599 21.599 21.599

______________________________________________

SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS 475.000 475.000 21.599 21.599 21.599

___________________________________

001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FOMENTO DE EMPLEO 475.000 475.000 21.599 21.599 21.599

CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 335.810.613 331.845.123 21.966.762 13.622.162 13.453.654

___________________________________________________________________

ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL 264.000.003 264.000.003

___________________________________________________________

CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 264.000.003 264.000.003

_______________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 264.000.003 264.000.003

_______________________________________________________________

001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE 264.000.003 264.000.003 APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y

(19)

______

ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL 71.810.610 67.845.120 21.966.762 13.622.162 13.453.654

_______________________________________________

CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS 69.419.910 65.454.420 16.976.790 11.226.235 11.075.881

____________________________________

SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS 69.419.910 65.454.420 16.976.790 11.226.235 11.075.881

____________________________________

001 DECRETO 329/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN 560.763 560.763 LAS AYUDAS AL EMPLEO, CAPITULO IV.

002 OM 16/10/1998 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. MANTENIMIENTO Y 36.850.000 36.850.000 9.956.618 7.585.792 7.513.759 CREACION DE EMPLEO ESTABLE 2011.

003 CAP. III DECRETO 329/2009 APOYO AL EMPLEO DE SOCIEDADES 84.240 84.240 COOPERATIVAS.

004 CONVOCATORIAS LANBIDE 2012- AYUDAS PARA LA CONTRATACION POR 3.867.446 3.867.446 CUENTA AJENA Y CREACION DE NUEVAS EMPRESAS.

005 R.D. 469/2006, DE 21 DE ABRIL. UNIDADES DE APOYO A LA 4.500.000 4.500.000 ACTIVIDAD PROFESIONAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.

006 DECRETO 177 /2010, DE 29 DE JUNIO. CAPITULO IV. AYUDAS A LA 2.250.000 2.250.000 575.629 573.552 573.552 CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

007 O.M. DE 13 DE ABRIL DE 1994. SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD 610.000 610.000 208.878 208.536 208.536 SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN

MODALIDAD DE PAGO UNICO.

008 CONVOCATORIA LANBIDE DE 3 DE MARZO DE 2011. AYUDAS A LA 8.500.000 4.534.510 138.611 CONTRATACION.

009 ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2009 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE 2.600.000 2.600.000 INSERCION 2011

010 ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2009 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE 2.663.387 2.663.387 INSERCION 2010.

011 ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2009 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE 913.007 913.007 INSERCION 2009.

012 ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2009. AYUDAS A LAS EMPRESAS DE 3.272.252 3.272.252 2.238.891 1.047.842 1.047.842 INSERCION.

013 DECRETO 329/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN 478.715 478.715 300 300 300 LAS AYUDAS AL EMPLEO, CAPITULO III. 2011.

014 DECRETO 329/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN 2.270.100 2.270.100 3.502 3.502 LAS AYUDAS AL EMPLEO. CAPITULO III

015 RECURSOS-PROGRAMA EMPLEO AUTÓNOMO-ORDEN TAS/1622/2007 25.060 25.060 25.060 016 APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACIÓN DE EMPRESAS 43.820 43.820 43.820

DECRETO 328/2003

017 AYUDAS A LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DIFICULTAD 6.000 6.000 6.000 -DEC 329/2003 CAP.II

018 CARGA PLURIANUALES DECRETO 329/2003 99.301 8.645 8.645 019 CARGA PLURIANUALES EMPRESAS DE INSERCCION 2009,2010,2011 3.499.160 1.542.164 1.542.164 020 SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN INDEFINIDA PER. DISCAPACIDAD-RD 181.022 181.022 106.203

(20)

CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS 1.200.000 1.200.000 1.210.898 1.629

______________________________

SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS 1.200.000 1.200.000 1.210.898 1.629

______________________________

001 AYUDAS PARA FINANCIACION DE COTIZACION A LA S.S. 1.200.000 1.200.000 160.430 CONTRATACION EMPLEADOS HOGAR

002 AYUDAS PARA FINANCIACIÓN DE COTIZACIÓN A LA S.S. 1.043.079 CONTRATACIÓN EMPLEADAS/OS HOGAR

003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL. RD 2.879 1.629 196/2010.CONVOCATORIA 2013

004 CARGA PLURIANUALES DECRETO 329/2003 4.510

CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.190.700 1.190.700 3.779.074 2.394.298 2.377.773

______________________________________________________

SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES 290.700 290.700 2.742.590 1.500.874 1.500.874

_________________________________

001 A LA FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES 205.200 205.200 48.447 48.447 48.447 INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS

A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS.

002 A LA FUNDACION GAZTEMPRESA PROYECTO INTEGRAL DE APOYO A LA 85.500 85.500 CREACION DE EMPRESAS. 2011.

003 OM 16/10/1998 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. MANTENIMIENTO Y 2.488.235 1.246.519 1.246.519 CREACION DE EMPLEO E

004 A LA FUNDACIÓN GAZTEEMPRESA PARA DESARROLLO ACCIONES 172.000 172.000 172.000 INNOVADORAS. 2013

005 DECRETO 177 /2010, DE 29 DE JUNIO. CAPITULO IV. AYUDAS A LA 33.908 33.908 33.908 CONCILIACION DE LA V

SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 900.000 900.000 1.036.484 893.423 876.898

____________________________________________________________

001 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS 450.000 450.000 REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN EL

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO, EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL, POR SU PARTICIPACION EN ESTE ORGANO.

002 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN 450.000 450.000 EL AMBITO DE LA CAV QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS

REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24 DE MARZO, POR SU EFECTIVA PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE ADMON DE LANBIDE

003 OM 16/10/1998 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. MANTENIMIENTO Y 637.922 637.922 636.857 CREACION DE EMPLEO E

004 DECRETO 177 /2010, DE 29 DE JUNIO. CAPITULO IV. AYUDAS A LA 142.881 142.881 141.095 CONCILIACION DE LA V

(21)

______

PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ANT. ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS 006 CARGA PLURIANUALES DECRETO 329/2003 8.270

007 CARGA PLURIANUALES EMPRESAS DE INSERCCION 2009,2010,2011 216.590 81.800 81.800 008 SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN INDEFINIDA PER. DISCAPACIDAD-RD 25.396 25.396 11.721

1451/1983. CONV.2013

CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL 1.405.757 1.405.757

______________________________________________________________________

ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL 1.405.757 1.405.757

_______________________________________________

CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS 1.405.757 1.405.757

____________________________________

SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS 1.405.757 1.405.757

____________________________________

001 A OTRAS EMPRESAS 655.757 655.757 002 CONVOCATORIA- ORDEN DEL 4 DE MAYO DE 2009- AYUDAS PARA LA 750.000 750.000

CREACION Y MANTENIMIEN

(22)

______________________________________

ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS 139.475 139.475

________________________________

CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 139.475 139.475

_________________________________________________

SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 139.475 139.475

_________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 139.475 139.475

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 6.756.796 6.756.796 8.983.622 5.696.908 5.696.908

________________________________

CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 6.694.907 6.694.907 6.511.021 3.978.146 3.978.146

_________________________________________________

SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 6.694.907 6.694.907 6.511.021 3.978.146 3.978.146

_________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS 6.694.907 6.694.907 6.511.021 3.978.146 3.978.146

______________________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL QUE SUSTITUYE A 61.889 61.889 55.464 37.036 37.036 FUNCIONARIOS

CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 2.417.137 1.681.726 1.681.726

_____________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 2.417.137 1.681.726 1.681.726

_____________________________________________________________________

001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUM.TAREAS O 2.417.137 1.681.726 1.681.726 POR PROGRAMA

ARTICULO ..: 13 LABORALES 10.357.221 7.493.336 9.522.961 5.339.038 5.339.038

_____________________________

CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 7.114.393 7.114.393 9.125.871 5.188.578 5.188.578

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 7.114.393 7.114.393 9.125.871 5.188.578 5.188.578

__________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 7.114.393 7.114.393 9.125.871 5.188.578 5.188.578

CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.242.828 378.943 381.364 134.736 134.736

_______________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.242.828 378.943 381.364 134.736 134.736

_______________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.242.828 378.943 381.364 134.736 134.736

CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL 15.725 15.725 15.725

______________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL 15.725 15.725 15.725

______________________________________________________________________

(23)

PROGRAMA: 3211 SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO EMPLEO SERV. 03 INSERCION LABORAL

______

ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 4.567.763 4.567.763 4.361.132 2.664.861 2.664.861

__________________________________________________________

CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.167.263 4.167.263 4.345.242 2.664.861 2.664.861

_______________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.167.263 4.167.263 4.345.242 2.664.861 2.664.861

_______________________________________________________________

001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.167.263 4.167.263 3.482.641 2.077.595 2.077.595 002 COTIZACION SEG.SOC.PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR 722.125 528.328 528.328

ACUM.TAREAS O POR PROGRAMA

003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA 16.839 11.523 11.523 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA 118.777 42.557 42.557 005 COTIZACION SEG.SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL 4.859 4.859 4.859

LABORAL

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 275.500 275.500 899

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES 899

___________________________________

001 INDEMNIZACIONES 899

_____________________________________________________________________

CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES 125.000 125.000 14.991

_________________________________________

SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL 14.991

_________________________________ 001 FONDO SOCIAL 14.806 002 FONDO SOCIAL 185 SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS 75.000 75.000 ___________________________ 001 SEGUROS 75.000 75.000 SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS 50.000 50.000 _________________________ 001 OTROS 50.000 50.000

CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 176.840 176.840 41.300

____________________________________________

ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 176.840 176.840 41.300

______________________________________________

CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES 176.840 176.840 41.300

______________________________________________

SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS 176.840 176.840 41.300

___________________________________

001 SERVICIOS PARA INTERMEDIACION. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 95.295 95.295 EURES.

002 PROYECTOS Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LA MEJORA DE LA 23.600 23.600 41.300 EMPLEABILIDAD 2012

003 ORIENTACION PARA EL EMPLEO ESPECIALIZADA PARA COLECTIVOS CON 57.945 57.945 DIFICULTADES DE INSERCION 2012.

(24)

CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 10.563.924 10.563.924 8.377.783 120.707 118.166

___________________________________________________________________

ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE 252.297 252.297 235.872

___________________________________________________________________

CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE 252.297 252.297 235.872

__________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU 252.297 252.297 235.872

___________________________________________________________

001 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS 61.425 61.425 UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE

EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2011.

002 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS 190.872 190.872 235.872 UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE

EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS.

ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV 1.069.966

_____________________________________________________________________

CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO 1.069.966

______________________________________________________

SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS 935.272

________________________________

001 CONVOCATORIA PARA ACCIONES DE ORIENTACION 2013 935.272

SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES 134.694

____________________________________

001 CONVOCATORIA PARA ACCIONES DE ORIENTACION 2013 134.694

ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL 10.311.627 10.311.627 7.071.944 120.707 118.166

_______________________________________________

CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS 9.607.754 9.607.754 1.994.914

____________________________________

SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS 9.607.754 9.607.754 1.994.914

____________________________________

001 CONVOCATORIA LANBIDE DE 27 DE ABRIL DE 2011. AYUDAS 1.400.000 1.400.000 ORIENTACION.

002 DECRETO 326/2003 CAPTACION DE OFERTAS DE EMPLEO 2011 80.000 80.000 003 PROGRAMA COMPROMISO POR EL EMPLEO: ACTUACIONES DE MEJORA DE 3.220.754 3.220.754

LA EMPLEABILIDAD Y DE CREACION DE EMPLEO 2012

004 ACUERDO CONSEJO ADMON CONVOCATORIA AYUDAS CONTRATACION 2.975.000 2.975.000 PRACTICAS EN EL EXTERIOR

005 ACUERDO CONSEJO ADMON LANBIDE SUBVENCION EDIFICACION 1.632.000 1.632.000 SOSTENIBLE

006 ONDEN EMPLEO-EDUCACION- PROGRAMA HEZIBI 300.000 300.000

007 CONVOCATORIA PARA ACCIONES DE ORIENTACION 2013 1.994.914

CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS 20.001 20.001 68.699 30.139 27.597

______________________________

SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS 20.001 20.001 68.699 30.139 27.597

(25)

PROGRAMA: 3211 SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO EMPLEO SERV. 03 INSERCION LABORAL

______

PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ANT. ACTUALIZADO GASTO RECONOCIDAS PAGOS 002 PROGRAMA COMPROMISO POR EL EMPLEO: ACTUACIONES DE MEJORA DE 20.000 20.000

LA EMPLEABILIDAD Y D

003 A53_RD 196/2010 AYUDAS A LOS TRABAJADORES DE SINTEL 1 1

CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 683.872 683.872 5.008.331 90.568 90.568

______________________________________________________

SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES 465.700 465.700 2.268.795 90.000 90.000

_________________________________

001 CONVENIO CON FUNDACION NOVIA SALCEDO 2010-2011 PARA EL 92.500 92.500 DESARROLLO DE ITINERARIOS DE INSERCION CON PERSONAS JOVENES

DESEMPLEADAS, TITULADAS UNIVERSITARIAS O EN GRADO SUPERIOR DE FP, PREFERENTEMENTE DE AQUELLAS QUE PROVIENEN DE CARRERAS O TITULACIONES CON ESCASAS SALIDAS PROFESIONALES

002 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE 133.200 133.200 30.000 30.000 30.000 ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCION LABORAL DE

PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCION A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE.

003 A LA FEDERACION SARTU Y A LA FUNDACION PEÑASCAL 2012- 240.000 240.000 60.000 60.000 60.000 PROGRAMA SENDOTU CAPV-FSE (2007-2013) PARA EL DESARROLLO DE

ITINERARIOS DE INSERCION SOCIO-LABORAL DESTINADOS A PERSONAS EN GRAVE SITUACION DE EXCLUSION.

004 A LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES 133.200 INNOVADORAS. 2013

005 CONVOCATORIA ACCIONES DE ORIENTACIÓN 2013 2.045.595

SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 218.172 218.172 2.739.536 568 568

____________________________________________________________

001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCION A PERSONAS 27.300 27.300 124.548 JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE

BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS.

002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCION A PERSONAS 127.248 127.248 30.000 JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE

003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCION A PERSONAS 63.624 63.624 15.906 JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE

004 GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO DECRETO 326/2003 568 568 568 005 UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN- ATENCIÓN A PERSONAS JÓVENES 47.718

UNIVERSITARIAS DESEMPLEADA

006 CONVOCATORIA ACCIONES DE ORIENTACIÓN 2013 2.520.796

(26)

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 3.674.728 3.674.728 618.546 618.266 618.266

______________________________________

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 2.760.661 2.760.661 451.884 451.820 451.820

________________________________

CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 16.540 16.475 16.475

______________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 16.540 16.475 16.475

______________________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 16.540 16.475 16.475

CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 2.760.661 2.760.661 435.344 435.344 435.344

_____________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 2.760.661 2.760.661 435.344 435.344 435.344

_____________________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE 2.760.661 2.760.661 435.344 435.344 435.344 TAREAS

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA 864.067 864.067 160.283 160.279 160.279 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA 50.000 50.000 5.878 5.857 5.857

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 500 310 310

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 500 310 310

_____________________________________________________________________

001 APORTACIONES ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES 500 310 310 **** TOTAL SERVICIO 04 3.674.728 3.674.728 618.546 618.266 618.266

(27)

PROGRAMA: 3211 SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO EMPLEO SERV. 05 SERVICIOS A LA EMPRESA

______

CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL 760.756 734.644 403.649 221.115 221.115

______________________________________

ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS 278.988 278.988 150.391 75.470 75.470

________________________________

_________________________________________________

CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 7.603 7.603

______________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 7.603 7.603

______________________________________________________________________

001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS 7.603 7.603

CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 68.551 68.551

_____________________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS 68.551 68.551

_____________________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUNULA. TAREAS 68.551 68.551

ARTICULO ..: 13 LABORALES 325.963 299.851 171.284 97.876 97.876

_____________________________

CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 233.259 233.259 171.284 97.876 97.876

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 233.259 233.259 171.284 97.876 97.876

__________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO 233.259 233.259 171.284 97.876 97.876

CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 52.224 26.112

_______________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 52.224 26.112

_______________________________________________________________

001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL 52.224 26.112

______________________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 136.632 136.632 81.899 47.768 47.768

CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES 8.985 8.985 74

__________________________________________________________

SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES 74

___________________________________

001 INDEMNIZACIONES 74

_____________________________________________________________________