Boletín Estadístico
No.27
2011 - 2013
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
IDAAN
REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. ABDIEL B. CANO G.
Director Ejecutivo
ING. FÉLIX ADAMES
PREPARADO POR:
NOMBRE
DEPARTAMENTO
Magda Quirós
Control de Gestión y Estadísticas
Joaquín De Gracia
Control de Gestión y Estadísticas
Laura Lasso
Control de Gestión y Estadísticas
Sixto Reyes Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
DIRECCIÓN Y GERENCIA REGIONAL
1. Dirección de Operaciones
2. Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos
3. Dirección de Comercialización
4. Dirección de Ingeniería
5. Dirección de Planificación
6. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicación
1. Gerencia Regional de Arraiján
2. Gerencia Regional de Bocas del Toro
3. Gerencia Regional de Coclé
4. Gerencia Regional de Colón
5. Gerencia Regional de Chiriquí
6. Gerencia Regional de Panamá Este y Darién
7. Gerencia Regional de Herrera
8. Gerencia Regional de Los Santos
9. Gerencia Regional de Panamá Metro
10. Gerencia Regional de Panamá Oeste
11. Gerencia Regional de Veraguas
REVISIÓN
INTRODUCCIÓN
El Departamento de Control de Gestión y Estadística de la Dirección de
Planificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
(IDAAN) hace oportuna la ocasión para presentarle a todos sus
usuarios, tanto institucionales como del sector privado, el Boletín
Estadístico No. 27 que reúne los principales indicadores de la gestión de
la entidad del período 2011-2013.
El incesante crecimiento económico que sigue logrando la economía
panameña hace que cualquier entidad actúe cónsona con el nivel de
exigencias que un país requiere para soportar dicho crecimiento.
Los Indicadores que a continuación se presentan, muestran datos
Operativos, Comerciales, Financieros, de Inversiones, entre otros no
menos importantes, servirán para que todos y cada uno de los usuarios
puedan realizar los estudios y diagnósticos que tengan a bien.
Esperamos que los mismos cumplan a cabalidad su función informativa
y de paso, con sus evaluaciones y diagnósticos, honren el esfuerzo de
esta entidad en compartirlos con la comunidad.
Mensaje
«En el Día Mundial del Agua, comprometámonos a crear las políticas
necesarias para garantizar que el agua y la energía sostenibles estén
al alcance de todos, y no solo de unos pocos.»
Secretario General de la ONU, en el Día Mundial del Agua,
22 de marzo de 2014
INDICE
CUADROS
Cuadro No.Detalle
Página No.A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS AGUA POTABLE
A-1
Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2011 - 2013
2
A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2011 - 2013
4
AGUAS SERVIDAS
A-3 Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región.
Período: 2011 - 2013
6
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
B-1 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2011 - 2013
9
B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2013
11
B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2011 - 2013
12
B-4 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2011 - 2013.
14
B-5 Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2011 - 2013
15
B-6 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2011 - 2013
17
B-7 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2013
19
B-8 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2013
21
B-8.1 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2013
21
B-9 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región
Período: 2011 - 2013
22
B-10 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2011 - 2013
25
B-11 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa
Período: 2011 - 2013
27
B-12 Monto Facturado a Nivel Nacional, por Servicio de Alcantarillado Sanitario Periodo: 2011 - 2013
29
B-13 Monto Facturado, Por Servicio de Tratamiento Período: 2011 - 2013
Cuadro
No.
Detalle
Página No. C: FINANZAS
C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Período: 2011 - 2013
31
C-2 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional
Período: 2011 - 2013
35
C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2007- 2008 - 2009 - 2010 – 2011 - 2012 - 2013
37
C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre
Período; 2008 - 2009 – 2010 – 2011 – 2012 -2013 38
C-5 C-5.1
Estructura de la Tarifa
Tarifa del Servicio de Agua Potable
39
C-5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario 40
C-5.2.1 Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario 42
D: INVERSIONES D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas.
Período: 2004 al 2013
44
E: RECURSOS HUMANOS
E-1 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales.
Período: 2003 - 2013
47
E-2 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 - 2013
50
G: INDICADORES DE GESTION
F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros
Período: 2009 - 2013
54
GLOSARIO
Términos Técnicos 57
ÍNDICE
GRÁFICAS
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA
Gráficas
No. Detalle
Página No. AGUAS POTABLE
1 Población: Cobertura en Agua Potable
Período: 2011 - 2012 - 2013
3
2 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2011 - 2012 - 2013
5
AGUAS SERVIDAS
3 Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región
Período: 2011 – 2012 - 2013 7
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
4 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2011 - 2012 - 2013
10
5 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: 2011 - 2012 - 2013
13
6 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, A Nivel Nacional. Período: 2012 - 2013.
14
7 Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Instalado y Sin Medidor
Período: 2011 – 2012 - 2013 16
8 Eficiencia en la Micro Medición: Clientes con Medidores Instalados: Leídos y Promediados, A Nivel Nacional
Período: 2012 - 2013
18
9 Total Recaudado, por Región Período: 2012 - 2013
23
10 Monto Total Recaudado, por Concepto Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos de Operación y Otros Ingresos No Operacionales
Período: 2012 -2013
24
11 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2011 - 2012 - 2013
26
12 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa a Nivel Nacional
Período: 2011 - 2012 - 2013
28
C: FINANZAS
13 Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2011 – 2012 - 2013
32
14 Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Ejecutados, a
Nivel Nacional Período: 2011 - 2012 - 2013
33
15 Ingresos Corrientes vs Gastos de Operaciones
Período: 2011 – 2012 - 2013 34
16 Ingresos de Capital vs Gastos de Inversiones Período: 2011 – 2012 - 2013
34
17 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento
Gráficas
No. Detalle
Página No.
D: INVERSIONES
18 Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2013
45
E: RECURSOS HUMANOS
19 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, según Direcciones Nacionales y Gerencias Nacionales
Período: 2003 -l 2013
48
20 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2007 - 2013
49
21 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2013
51
22 y 23 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2012 - 2013
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y
AGUAS SERVIDAS
PERIODO: 2011 - 2013
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
a b c d e f g h i j k l m=(j/d) n=k/e o=l/f
TOTAL 3,735,165 3,806,690 3,870,201 2,798,254 2,845,780 2,902,292 2,782,846 2,830,668 2,888,036 2,561,536 2,631,633 2,693,369 92% 92% 93%
ARRAIJÁN 259,573 265,884 270,244 259,573 265,884 270,244 259,573 265,884 270,244 226,809 230,212 237,118 87% 87% 88%
BOCAS DEL TORO 124,666 127,376 129,287 74,457 75,828 77,200 65,158 66,523 67,889 47,594 48,546 49,517 64% 64% 64%
COCLÉ 252,063 257,104 261,989 113,320 114,837 117,466 115,306 117,612 120,581 111,967 114,206 116,490 99% 99% 99% COLÓN 220,305 223,536 226,889 180,781 182,589 184,414 176,463 179,088 182,670 136,216 138,940 141,835 75% 76% 77% CHIRIQUÍ 446,897 450,793 457,555 301,172 303,072 309,133 289,801 292,231 295,076 214,016 218,296 222,662 71% 72% 72% PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 108,474 110,437 111,613 32,710 33,309 33,907 33,975 34,391 34,806 38,669 39,442 40,231 118% 118% 119% HERRERA (*) 118,435 120,211 121,413 68,571 69,530 70,572 74,825 75,732 76,665 86,289 88,015 89,775 126% 127% 127% LOS SANTOS (*) 99,415 100,409 101,559 59,073 60,077 61,038 66,390 67,386 68,734 69,986 71,386 72,814 118% 119% 119% PANAMÁ METRO 1,416,890 1,445,148 1,468,270 1,411,820 1,438,498 1,468,270 1,411,820 1,436,942 1,468,270 1,326,192 1,372,716 1,404,975 94% 95% 96% PANAMÁ OESTE 257,977 265,716 274,193 192,606 197,421 203,146 191,918 195,310 201,541 184,364 188,051 193,693 96% 95% 95% VERAGUAS (*) 229,065 233,646 238,085 91,085 91,548 93,378 97,617 99,569 101,560 119,434 121,823 124,259 131% 133% 133% COMARCAS (**) 201,405 206,430 209,104 13,086 13,187 13,524 0 0 0 KUNA YALA 37,690 39,050 39,505 11,419 11,481 11,582 0 0 0 EMBERÁ 9,529 9,559 10,697 0 0 0 NOBE BUGLE 154,186 157,821 158,902 1,667 1,706 1,942 0 0 0
NOTA: Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes
(*) (**) Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
PORCENTAJE DE
COBERTURA
Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA CON AGUA POTABLE, COBERTURA POR REGIÓN
REGÓN / COMARCAS BENEFICIADA
POBLACIÓN (HABITANTES)
SERVIDA
TOTAL RESPONSABILIDAD DE IDAAN
2011 2012 2013 POB. TOTAL 3,735,165 3,806,690 3,870,201 POB. RESPONSABILIDAD 2,798,254 2,845,780 2,902,292 POB. BENEFICIADA 2,782,846 2,830,668 2,888,036 POB. SERVIDA 2,561,536 2,631,633 2,693,369 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 H A B ITA NTE S
AÑOS
GRÁFICA No. 1
COBERTURA EN AGUA POTABLE
PERIODO : 2011 - 2012 - 2013
CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2011 - 2013
TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 2,782,846 2,298,291 484,555 2,830,668 2,333,338 497,330 2,888,036 2,381,214 506,822
ARRAIJÁN 259,573 223,896 35,677 265,884 229,340 36,544 270,244 233,101 37,143
BOCAS DEL TORO 65,158 46,577 18,581 66,523 47,553 18,970 67,889 48,529 19,360
COCLÉ 115,306 61,357 53,949 117,612 62,584 55,028 120,581 64,164 56,417
COLÓN 176,463 156,128 20,335 179,088 157,597 21,491 182,670 160,749 21,921
CHIRIQUÍ 289,801 199,242 90,559 292,231 201,639 90,592 295,076 203,602 91,474
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 33,975 16,389 17,586 34,391 16,508 17,883 34,806 16,707 18,099
HERRERA 74,825 60,684 14,141 75,732 61,343 14,389 76,665 62,099 14,566 LOS SANTOS 66,390 22,639 43,751 67,386 22,912 44,474 68,734 23,370 45,364 PANAMÁ METRO 1,411,820 1,274,398 137,422 1,436,942 1,293,248 143,694 1,468,270 1,321,444 146,826 PANAMÁ OESTE 191,918 167,585 24,333 195,310 169,920 25,390 201,541 175,341 26,200 VERAGUAS 97,617 69,396 28,221 99,569 70,694 28,875 101,560 72,108 29,452 NOTA:
No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
2013 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
AÑOS 2012 REGIÓN 2011
2011 2012 2013 POB. BENEFICIADA 2,782,846 2,830,668 2,888,036 POB. URBANA 2,298,291 2,333,338 2,381,214 POB. RURAL 484,555 497,330 506,822 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 HA BIT A NT E S
GRÁFICA No. 2
POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
URBANA Y RURAL, A N IVEL NACIONAL
PERIODO: 2011 - 2012 - 2013
HABITANTES
PERIODO: 2011 - 2013
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
a b c d e f g h i j k l m=(j/d) n= (k/e) o= (l/f)
TOTAL 3,735,165 3,806,690 3,870,201 2,798,254 2,845,780 2,902,292 1,738,781 1,773,556 1,805,480 1,575,213 1,606,716 1,659,698 56% 56% 57%
ARRAIJÁN 259,573 265,884 270,244 259,573 265,884 270,244 146,919 149,857 152,565 121,549 123,979 126,459 47% 47% 47%
BOCAS DEL TORO 124,666 127,376 129,287 74,457 75,828 77,200 7,656 7,809 7,965 8,639 8,812 8,988 12% 12% 12%
COCLÉ 252,063 257,104 261,989 113,320 114,837 117,466 50,189 51,193 52,217 27,962 28,521 29,091 25% 25% 25% COLÓN 220,305 223,536 226,889 180,781 182,589 184,414 160,261 163,466 166,735 96,561 98,492 100,859 53% 54% 55% CHIRIQUÍ 446,897 450,793 457,555 301,172 303,072 309,133 100,794 102,810 104,866 48,465 49,434 50,335 16% 16% 16% PANAMÁ E. Y DARIÉN 108,474 110,437 111,613 32,710 33,309 33,907 2,457 2,506 2,556 429 438 447 1% 1% 1% HERRERA 118,435 120,211 121,413 68,571 69,530 70,572 54,698 55,792 56,908 40,344 41,151 41,974 59% 59% 59% LOS SANTOS 99,415 100,409 101,559 59,073 60,077 61,038 25,339 25,846 26,363 23,319 23,785 24,261 39% 40% 40% PANAMÁ METRO 1,416,890 1,445,148 1,468,270 1,411,820 1,438,498 1,468,270 1,064,699 1,085,993 1,104,455 1,118,657 1,141,030 1,184,389 79% 79% 81% PANAMÁ OESTE 257,977 265,716 274,193 192,606 197,421 203,146 85,469 87,178 88,922 56,228 57,353 58,500 29% 29% 29% VERAGUAS 229,065 233,646 238,085 91,085 91,548 93,378 40,300 41,106 41,928 33,060 33,721 34,395 36% 37% 37% COMARCAS 1/ 201,405 206,430 209,104 13,086 13,187 13,524 0 0 0 KUNA YALA 37,690 39,050 39,505 11,419 11,481 11,582 0 0 0 EMBERÁ 9,529 9,559 10,697 0 0 0 NOBE BUGLE 154,186 157,821 158,902 1,667 1,706 1,942 0 0 0
NOTA: Observación:Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes.
1/ Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
PORCENTAJE DE COBERTURA CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA CON ALCANTARILLADO, COBERTURA POR REGIÓN
REGÓN / COMARCAS
POBLACIÓN (HABITANTES)
2011 2012 2013 TOTAL 3,735,165 3,806,690 3,870,201 RESPONSABILIDAD 2,798,254 2,845,780 2,902,292 SERVIDA 1,575,213 1,606,716 1,659,698 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 H A B ITA NTE S AÑOS
GRÁFICA No. 3
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PERIODO: 2011 - 2012 - 2013
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA PERIODO: 2011 - 2013
(EN MILLONES DE GALONES)
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Volumen de Agua Distribuída 156,009.8 100.0% 177,994.3 100.0% 193,455.8 100.0%
Producción IDAAN 110,716.5 71.0% 131,666.8 74.0% 144,740.4 74.8%
Compra ACP 37,505.8 24.0% 38,631.5 21.7% 41,305.8 21.4%
Compra Laguna Alta 7,787.5 5.0% 7,696.0 4.3% 7,409.6 3.8%
PANAMÁ METRO
Volumen de Agua Distribuída 82,252.6 52.7% 98,108.0 55.1% 109,389.9 56.5%
Producción IDAAN 69,859.4 84.9% 86,339.1 88.0% 97,152.2 88.8%
Compra ACP 12,393.2 15.1% 11,768.9 12.0% 12,237.7 11.2%
COLÓN
Volumen de Agua Distribuída 15,539.8 10.0% 15,498.5 8.7% 17,855.1 9.2%
Producción IDAAN 4,333.0 27.9% 4,165.7 26.9% 5,132.3 28.7%
Compra ACP 11,206.8 72.1% 11,332.8 73.1% 12,722.8 71.3%
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuída 58,217.4 37.3% 64,387.8 36.2% 66,210.8 34.2%
Producción IDAAN 36,524.1 62.7% 41,162.0 63.9% 42,455.9 64.1%
Compra ACP 13,905.8 23.9% 15,529.7 24.1% 16,345.3 24.7%
Compra Laguna Alta 7,787.5 13.4% 7,696.0 12.0% 7,409.6 11.2%
NOTA:
Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales
AÑOS AREA
INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza
Volumen de Agua Distribuída = Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.
2011 2012 2013
Volumen Distribuido 156,009.8 177,994.3 193,455.8
Volumen Producido IDAAN 110,716.5 131,666.8 144,740.4
Volumen Comprado ACP 37,505.8 38,631.5 41,305.8
Volumen Comprado Laguna Alta 7,787.5 7,696.0 7,409.6
0.0 50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0 250,000.0 M ILL O NES D E G A L O NES AÑOS
GRÁFICA No. 4
VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN,
PERIODO: 2011 - 2012 - 2013
CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2013
(En Millones de Galones)
ACP LAGUNA ALTA TOTAL 11,918.6 41.0 4,468.0 7,409.6 4,899.6 5,174.5 17,855.1 5,132.3 12,722.8 14,752.5 3,578.6 3,028.6 2,093.5 109,389.9 97,152.2 12,237.7 15,020.1 11,877.3 3,142.8 5,744.8 193,455.8 ENERO 1,024.6 3.2 376.5 644.9 380.3 429.5 1,274.3 241.5 1,032.8 1,057.3 358.1 262.3 177.6 9,087.5 8,006.3 1,081.2 1,332.8 1,056.3 276.5 527.6 15,911.9 FEBRERO 947.6 3.2 370.1 574.3 352.1 392.2 1,391.3 283.4 1,107.9 1,063.8 273.7 245.2 160.7 8,355.3 7,266.8 1,088.5 1,243.1 978.7 264.4 471.8 14,896.8 MARZO 984.0 3.4 349.1 631.5 365.2 460.2 1,357.1 335.5 1,021.6 1,055.0 301.7 255.4 176.6 9,112.6 8,153.2 959.4 1,210.6 919.0 291.6 506.3 15,784.7 ABRIL 974.7 3.4 365.3 606.0 372.9 434.7 1,534.0 425.1 1,108.9 1,160.2 290.1 258.0 167.1 8,938.9 7,873.8 1,065.1 1,338.0 1,016.0 322.0 504.3 15,972.9 MAYO 988.4 3.4 356.4 628.6 363.3 450.1 1,503.6 408.5 1,095.1 1,300.2 302.5 255.3 185.0 9,030.1 8,009.1 1,021.0 1,280.3 1,010.7 269.6 501.8 16,160.6 JUNIO 971.7 3.4 348.4 619.9 396.1 427.4 1,647.3 452.5 1,194.8 1,311.5 286.9 246.3 173.4 9,202.8 8,253.6 949.2 1,229.6 972.8 256.8 469.2 16,362.2 JULIO 1,001.7 3.5 372.3 625.9 356.0 437.5 1,692.0 518.7 1,173.3 1,264.1 297.2 259.9 169.0 9,372.1 8,408.9 963.2 1,232.4 985.7 246.7 481.2 16,563.1 AGOSTO 1,022.0 3.5 388.6 629.9 509.4 441.4 1,513.6 484.4 1,029.2 1,272.7 291.0 243.3 183.7 9,301.4 8,351.4 950.0 1,255.9 1,001.6 254.3 509.5 16,543.9 SEPTIEMBRE 1,003.3 3.5 402.5 597.3 393.4 425.3 1,475.5 468.2 1,007.3 1,301.1 282.1 248.8 174.9 8,964.5 7,936.8 1,027.7 1,290.3 1,049.7 240.6 440.2 15,999.4 OCTUBRE 954.5 3.5 328.3 622.7 436.9 421.7 1,427.4 506.6 920.8 1,299.7 289.5 257.6 179.1 9,370.4 8,371.9 998.5 1,179.5 939.4 240.1 441.1 16,257.4 NOVIEMBRE 1,028.0 3.5 427.2 597.3 500.1 416.0 1,514.5 496.2 1,018.3 1,302.7 289.3 249.8 173.6 9,175.0 8,108.0 1,067.0 1,241.4 986.4 255.0 433.4 16,323.8 DICIEMBRE 1,018.1 3.5 383.3 631.3 473.9 438.5 1,524.5 511.7 1,012.8 1,364.2 316.5 246.7 172.8 9,479.3 8,412.4 1,066.9 1,186.2 961.0 225.2 458.4 16,679.1 NOTA:
Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera
Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá
Fuente: Informe de Producción, Año 2013. Gerencias Regionales
COMPRA ACP TOTAL COMPRA ACP MENDOZA IDAAN COLÓN VERAGUAS TOTAL TOTAL IDAAN COMPRA
TOTAL IDAAN COMPRA
ACP TOTAL IDAAN
PANAMÁ OESTE MES
VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJÁN
BOCAS
DEL TORO COCLÉ CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2011 - 2013
(EN MILLONES DE GALONES)
2012 - 2011 2013 - 2012 TOTAL A NIVEL NACIONAL 90,204.9 100.0% 92,858.6 100.0% 96,229.2 100.0% 2.9% 3.6% Con Medidor Instalado 48,204.4 53.4% 50,371.2 54.2% 54,480.8 56.6% 4.5% 8.2%
Con Medidor Leído 27,222.2 56.5% 27,696.9 55.0% 34,874.9 64.0% 1.7% 25.9%
Con Medidor Promediado 20,982.3 43.5% 22,674.2 45.0% 19,605.9 36.0% 8.1% -13.5%
Sin Medidor (*) 42,000.4 46.6% 42,487.5 45.8% 41,748.4 43.4% 1.2% -1.7%
PANAMÁ METRO 50,067.6 55.5% 50,886.2 54.8% 52,501.8 54.6% 1.6% 3.2% Con Medidor Instalado 31,470.9 62.9% 32,484.7 63.8% 34,763.1 66.2% 3.2% 7.0%
Con Medidor Leído 19,254.4 61.2% 19,042.5 58.6% 22,336.8 64.3% -1.1% 17.3%
Con Medidor Promediado 12,216.5 38.8% 13,442.2 41.4% 12,426.3 35.7% 10.0% -7.6%
Sin Medidor (*) 18,596.7 37.1% 18,401.5 36.2% 17,738.7 33.8% -1.0% -3.6%
COLÓN 7,044.4 7.8% 7,214.2 7.8% 7,128.3 7.4% 2.4% -1.2%
Con Medidor Instalado 2,470.1 35.1% 2,429.2 33.7% 1,656.3 23.2% -1.7% -31.8%
Con Medidor Leído 611.9 24.8% 845.4 34.8% 1,208.6 73.0% 38.2% 43.0%
Con Medidor Promediado 1,858.2 75.2% 1,583.8 65.2% 447.7 27.0% -14.8% -71.7%
Sin Medidor (*) 4,574.3 64.9% 4,785.1 66.3% 5,472.0 76.8% 4.6% 14.4%
INTERIOR (**) 33,092.9 36.7% 34,758.2 37.4% 36,599.1 38.0% 5.0% 5.3% Con Medidor Instalado 14,263.4 43.1% 15,457.3 44.5% 18,061.4 49.3% 8.4% 16.8%
Con Medidor Leído 7,355.9 51.6% 7,809.1 50.5% 11,329.5 62.7% 6.2% 45.1%
Con Medidor Promediado 6,907.6 48.4% 7,648.2 49.5% 6,731.9 37.3% 10.7% -12.0%
Sin Medidor (*) 18,829.4 56.9% 19,300.9 55.5% 18,537.7 50.7% 2.5% -4.0%
NOTA:
(*) Sin Medidor: Los clientes que no tienen medidor se les aplica el promedio del area para su facturación
Fuente:
Informes Mensuales Comerciales, año 2011, 2012 y 2013 . Módulo de Gestión Synapsis 4i Dirección Comercial.
VARIACIÓN (%)
(**) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos,
Panamá Oeste y Veraguas
ÁREA AÑOS
2011 2012 2013
TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA 90,204.9 92,858.6 96,229.2
CON MEDIDOR LEIDO 27,222.2 27,696.9 34,874.9
CON MEDIDOR PROMEDIADO 20,982.3 22,674.2 19,605.9
SIN MEDIDOR 42,000.4 42,487.5 41,748.4 0.0 20,000.0 40,000.0 60,000.0 80,000.0 100,000.0 120,000.0 M ILL O NES DE GA LO NES AÑOS
GRAFICA No. 5
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TIPO DE MEDICION
PERIODO: 2011 - 2013
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2013
TOTAL REPÚBLICA 67,709.6 14,320.2 1,466.6 9,362.3 92,858.6 70,362.1 14,832.5 1,591.9 9,442.7 96,229.2 3.6%
ARRAIJÁN 4,864.1 876.4 51.7 486.3 6,278.5 5,228.8 888.8 48.5 491.8 6,657.9 6.0%
BOCAS DEL TORO 990.0 194.3 1.2 107.6 1,293.2 1,015.2 212.8 0.1 120.8 1,348.9 4.3%
COCLÉ 2,640.7 435.4 6.2 470.3 3,552.6 2,757.5 496.2 10.5 460.6 3,724.8 4.8%
COLÓN 4,450.1 1,478.8 29.1 1,256.3 7,214.2 4,375.3 1,451.9 28.5 1,272.5 7,128.2 -1.2%
CHIRIQUÍ 6,127.5 866.3 1.6 1,111.3 8,106.7 6,278.4 926.4 1.2 1,136.7 8,342.7 2.9%
PANAMA ESTE Y DARIÉN 638.3 69.2 3.3 81.7 792.4 809.0 69.1 4.6 115.9 998.6 26.0%
HERRERA 2,258.0 368.1 5.5 380.7 3,012.3 2,372.1 400.2 4.9 378.2 3,155.4 4.7% LOS SANTOS 1,862.2 203.1 0.3 313.6 2,379.1 2,077.9 210.0 0.3 266.3 2,554.5 7.4% PANAMÁ METRO 36,666.8 8,704.0 1,306.0 4,209.4 50,886.2 37,902.8 8,951.8 1,434.1 4,212.9 52,501.6 3.2% PANAMÁ OESTE 4,528.5 653.0 33.4 402.3 5,617.2 4,738.7 717.1 27.9 409.3 5,893.0 4.9% VERAGUAS 2,683.3 471.6 28.4 542.7 3,726.0 2,806.4 508.2 31.3 577.7 3,923.6 5.3% FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2011, 2012, 2013 - Depto. Operaciones Comerciales
CRECIMIENTO PORCENTUAL REGIÓN TOTAL ANUAL OFICIAL 2012
(En Millones de Galones) RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
2013
(En Millones de Galones)
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL
ANUAL 2011 2012 2013 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 M ILLON E S DE GA LONES GRÁFICO No. 6
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2011 - 2013
CUADRO B-5 CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA PERIODO: 2011 - 2013
(CANTIDAD DE CLIENTES)
TOTAL REPÚBLICA 527,113 100% 538,026 100% 558,239 100%
CON MEDIDOR INSTALADO 257,742 49% 275,040 51% 316,849 57%
CON MEDIDOR LEÍDO 144,215 56% 199,350 72% 230,130 73% CON MEDIDOR PROMEDIADO 113,527 44% 75,690 28% 86,719 27%
CLIENTES SIN MEDIDOR 269,371 51% 262,986 49% 241,390 43%
TOTAL PANAMÁ METRO 259,458 49% 261,798 49% 270,706 48%
CON MEDIDOR INSTALADO 149,751 58% 155,570 59% 170,563 63%
CON MEDIDOR LEÍDO 94,733 63% 121,584 78% 127,766 75% CON MEDIDOR PROMEDIADO 55,018 37% 33,986 22% 42,797 25%
CLIENTES SIN MEDIDOR 109,707 42% 106,228 41% 100,143 37%
TOTAL COLÓN 27,749 5% 27,441 5% 28,551 5%
CON MEDIDOR INSTALADO 10,646 38% 10,217 37% 6,294 22%
CON MEDIDOR LEÍDO 1,624 15% 5,369 53% 5,825 93% CON MEDIDOR PROMEDIADO 9,022 85% 4,848 47% 469 7%
CLIENTES SIN MEDIDOR 17,103 62% 17,224 63% 22,257 78%
TOTAL INTERIOR (*) 239,906 46% 248,787 46% 258,982 46%
CON MEDIDOR INSTALADO 97,345 41% 109,253 44% 139,992 54%
CON MEDIDOR LEÍDO 47,858 49% 72,397 66% 96,539 69% CON MEDIDOR PROMEDIADO 49,487 51% 36,856 34% 43,453 31%
CLIENTES SIN MEDIDOR 142,561 59% 139,534 56% 118,990 46%
NOTA:
2011 2012 2013
AREA AÑOS
NOTA:
(*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
Fuente: Informe Comercial, año 2011, 2012 y 2013. Depto. Operaciones Comerciales
GRAFICA No. 7
CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR INSTALADO Y SIN MEDIDOR PERIODO: 2011 - 2012 - 2013
2011 2012 2013
TOTAL REPÚBLICA 527,113 538,026 558,239
CLIENTES CON MEDIDOR
INSTALADO 257,742 275,040 316,849
CLIENTES SIN MEDIDOR 269,371 262,986 241,390
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 CA NTIDA D DE CL IENT ES AÑOS
TOTAL A NIVEL NACIONAL
2011 2012 2013
TOTAL PANAMÁ METRO 259,458 261,798 270,706
CLIENTES CON MEDIDOR
INSTALADO 149,751 155,570 170,563
CLIENTES SIN MEDIDOR 109,707 106,228 100,143
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 CA NTIDA D DE CLIENTE S AÑOS PANAMA METRO 2011 2012 2013 TOTAL COLÓN 27,749 27,441 28,551
CLIENTES CON MEDIDOR
INSTALADO 10,646 10,217 6,294
CLIENTES SIN MEDIDOR 17,103 17,224 22,257
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 CANT IDA D DE CLIEN TES AÑOS COLON 2011 2012 2013 TOTAL INTERIOR (*) 239,906 248,787 258,982
CLIENTES CON MEDIDOR
INSTALADO 97,345 109,253 139,992
CLIENTES SIN MEDIDOR 142,561 139,534 118,990
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 CA NTIDAD DE C LIE NT ES AÑOS INTERIOR
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGIÓN, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN
(*) (*)
1 2=3+4 3 4 5 6=(3+4)/1 7=3/2 1 2=3+4 3 4 5 6=(3+4)/1 7=3/2
ARRAIJÁN 45,666 34,551 24,583 9,968 11,115 75.7% 71.1% 48,175 39,181 27,897 11,284 8,994 81.3% 71.2% BOCAS DEL TORO 8,979 271 2 269 8,708 3.0% 0.7% 9,390 635 3 632 8,755 6.8% 0.5% COCLÉ 23,497 8,808 4,683 4,125 14,689 37.5% 53.2% 24,283 12,384 6,762 5,622 11,899 51.0% 54.6% COLÓN 27,441 10,217 5,369 4,848 17,224 37.2% 52.5% 28,551 6,294 5,825 469 22,257 22.0% 92.5% CHIRIQUÍ 57,083 13,032 6,393 6,639 44,051 22.8% 49.1% 58,161 13,677 6,721 6,956 44,484 23.5% 49.1% PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 7,805 1,780 1,040 740 6,025 22.8% 58.4% 8,087 1,836 183 1,653 6,251 22.7% 10.0% HERRERA 21,347 12,871 8,919 3,952 8,476 60.3% 69.3% 22,069 14,815 10,877 3,938 7,254 67.1% 73.4% LOS SANTOS 20,135 5,291 3,811 1,480 14,844 26.3% 72.0% 20,706 8,359 6,110 2,249 12,347 40.4% 73.1% PANAMÁ METRO 261,798 155,570 121,584 33,986 106,228 59.4% 78.2% 270,706 170,563 127,766 42,797 100,143 63.0% 74.9% PANAMÁ OESTE 38,866 21,105 12,942 8,163 17,761 54.3% 61.3% 41,700 30,405 21,553 8,852 11,295 72.9% 70.9% VERAGUAS 25,409 11,544 10,024 1,520 13,865 45.4% 86.8% 26,411 18,700 16,433 2,267 7,711 70.8% 87.9% TOTALES 538,026 275,040 199,350 75,690 262,986 51.1% 72.5% 558,239 316,849 230,130 86,719 241,390 56.8% 72.6%
NOTA: (*) Cliente, que no tienen medidor instalado.
FUENTE:
Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2012 y 2013 Módulo de Gestión Synapsis 4i
PERIODO: 2012 - 2013 (CANTIDAD)
2012 2013
MICRO MEDICIÓN
CON MEDIDOR INSTALADO SIN
MEDIDOR PORCENTAJE
TOTAL TOTAL PROMEDIADO TOTAL
SIN MEDIDOR REGIONES
Eficiencia en la Micro-Medición = De los Medidores Instalados mide la cantidad de medidores a los que se le toma lectura. Variables: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad de Clientes, con medidor Instalado
PORCENTAJE
LEÍDO
CON MEDIDOR INSTALADO
TOTAL LEÍDO PROMEDIADO
MICRO MEDICIÓN EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN
2011 2012 2013
CLIENTE CON MEDIDOR INSTALADO 257,742 275,040 316,849
CLIENTE CON MEDIDOR INSTALADO Y LEIDO 144,215 199,350 230,130
CLIENTE CON MEDIDOR INSTALADO Y PROMEDIADO 113,527 75,690 86,719
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 CA NT ID A D DE CLIENT ES AÑOS GRAFICA No. 8 EFICIENCIA EN LA MICROMEDICIÓN
CLIENTES CON MEDIDORES INSTALADOS : LEÍDOS Y PROMEDIADOS A NIVEL NACIONAL
AÑOS: 2011-2013 (CANTIDAD)
CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION
LEIDO LEIDO PROMEDIADO LEIDO PROMEDIADO
(*) (**) % a/ (*) (**) (*) (**)
BOCAS DEL TORO 9,390 635 3 632 100% 8,755 1,348,934 99,196 1,329 97,867 1,249,738 1,201,832.00 94,606.00 1,801.00 92,805.00 1,107,226.00
Residencial 8,552 536 0 536 100% 8,016 1,015,262 64,105 100 64,005 951,157 722,810.00 46,446.00 71.00 46,375.00 676,364.00 Comercial 741 96 3 93 97% 645 212,819 34,040 1,113 32,927 178,779 291,465.00 47,004.00 1,730.00 45,274.00 244,461.00 Industrial 0 0 0 0 0% 0 116 116 116 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Oficial 97 3 0 3 100% 94 120,737 935 0 935 119,802 187,557.00 1,156.00 0.00 1,156.00 186,401.00 COCLE 24,283 12,384 6,762 5,622 45% 11,899 3,724,703 1,479,256 799,395 679,861 2,245,447 3,566,789.00 1,464,487.00 826,149.00 638,338.00 2,102,302.00 Residencial 22,596 11,380 6,178 5,202 46% 11,216 2,757,466 1,032,716 525,782 506,934 1,724,750 2,105,527.00 803,372.00 418,707.00 384,665.00 1,302,155.00 Comercial 1,450 942 555 387 41% 508 496,205 395,794 245,400 150,394 100,411 715,241.00 584,054.00 364,316.00 219,738.00 131,187.00 Industrial 7 7 5 2 0% 0 10,461 10,461 10,123 338 0 16,282.00 16,282.00 15,829.00 453.00 0.00 Oficial 230 55 24 31 56% 175 460,571 40,285 18,090 22,195 420,286 729,739.00 60,779.00 27,297.00 33,482.00 668,960.00 COLON 28,551 6,294 5,825 469 7% 22,257 7,128,293 1,656,358 1,208,640 447,718 5,471,935 8,152,626.00 2,021,365.00 1,431,840.00 589,525.00 6,131,261.00 Residencial 25,301 5,467 5,087 380 7% 19,834 4,375,281 918,473 738,624 179,849 3,456,808 3,912,271.00 881,956.00 717,848.00 164,108.00 3,030,315.00 Comercial 2,982 797 713 84 11% 2,185 1,451,916 650,672 423,845 226,827 801,244 2,142,131.00 999,822.00 640,474.00 359,348.00 1,142,309.00 Industrial 11 1 0 1 0% 10 28,548 3,150 0 3,150 25,398 45,261.00 5,111.00 0.00 5,111.00 40,150.00 Oficial 257 29 25 4 14% 228 1,272,548 84,063 46,171 37,892 1,188,485 2,052,963.00 134,476.00 73,518.00 60,958.00 1,918,487.00 CHIRIQUI 58,161 13,677 6,721 6,956 51% 44,484 8,342,630 2,255,702 992,181 1,263,522 6,086,928 7,667,434.00 2,294,362.00 970,937.00 1,323,425.00 5,373,072.00 Residencial 54,480 12,225 6,023 6,202 51% 42,255 6,278,356 1,486,652 697,602 789,051 4,791,704 4,580,081.00 1,150,415.00 543,124.00 607,291.00 3,429,666.00 Comercial 3,140 1,333 656 677 51% 1,807 926,418 441,915 229,915 212,000 484,503 1,280,145.00 620,924.00 326,281.00 294,643.00 659,221.00 Industrial 5 3 1 2 0% 2 1,178 389 334 55 789 1,512.00 429.00 364.00 65.00 1,083.00 Oficial 536 116 41 75 65% 420 1,136,678 326,746 64,330 262,416 809,932 1,805,696.00 522,594.00 101,168.00 421,426.00 1,283,102.00 PANAMA E. Y DARIEN 8,087 1,836 183 1,653 90% 6,251 998,634 305,136 122,685 182,451 693,498 1,015,267.00 447,353.00 272,849.00 174,504.00 567,914.00 Residencial 7,545 1,584 157 1,427 90% 5,961 808,990 220,436 86,464 133,972 588,554 745,792.00 327,388.00 220,722.00 106,666.00 418,404.00 Comercial 368 204 22 182 89% 164 69,063 39,039 16,091 22,948 30,024 88,693.00 50,405.00 20,711.00 29,694.00 38,288.00 Industrial 5 4 0 4 0% 1 4,635 4,455 2,505 1,950 180 7,208.00 6,979.00 3,956.00 3,023.00 229.00 Oficial 169 44 4 40 91% 125 115,946 41,206 17,625 23,581 74,740 173,574.00 62,581.00 27,460.00 35,121.00 110,993.00 HERRERA 22,069 14,815 10,877 3,938 27% 7,254 3,155,357 1,911,998 1,244,850 667,148 1,243,359 2,869,642.00 1,713,840.00 1,093,958.00 619,882.00 1,155,802.00 Residencial 20,005 13,241 9,790 3,451 26% 6,764 2,372,109 1,466,462 989,259 477,203 905,647 1,738,553.00 1,093,079.00 746,765.00 346,314.00 645,474.00 Comercial 1,779 1,448 1,012 436 30% 331 400,164 322,910 210,418 112,492 77,254 535,132.00 432,486.00 280,018.00 152,468.00 102,646.00 Industrial 8 5 3 2 0% 3 4,895 3,023 1,092 1,931 1,872 7,072.00 4,386.00 1,528.00 2,858.00 2,686.00 Oficial 277 121 72 49 40% 156 378,189 119,603 44,081 75,522 258,586 588,885.00 183,889.00 65,647.00 118,242.00 404,996.00 LOS SANTOS 20,706 8,359 6,110 2,249 27% 12,347 2,554,438 927,795 670,069 257,726 1,626,643 2,192,415.00 845,636.00 596,323.00 249,313.00 1,346,779.00 Residencial 19,332 7,442 5,526 1,916 26% 11,890 2,077,937 698,402 528,870 169,532 1,379,535 1,512,826.00 533,258.00 407,181.00 126,077.00 979,568.00 Comercial 1,124 793 518 275 35% 331 209,944 148,182 104,522 43,660 61,762 270,772.00 192,167.00 136,359.00 55,808.00 78,605.00 Industrial 1 1 0 1 0% 0 260 260 20 240 0 349.00 349.00 23.00 326.00 0.00 Oficial 249 123 66 57 46% 126 266,297 80,951 36,657 44,294 185,346 408,468.00 119,862.00 52,760.00 67,102.00 288,606.00 PANAMA METRO 270,706 170,563 127,766 42,797 25% 100,143 52,501,742 34,763,049 22,336,777 12,426,272 17,738,693 56,036,728.00 38,405,553.00 23,387,304.00 15,018,249.00 17,631,175.00 Residencial 252,973 158,510 121,338 37,172 23% 94,463 37,902,816 24,532,639 17,729,703 6,802,936 13,370,177 33,591,563.00 22,641,912.00 16,344,357.00 6,297,555.00 10,949,651.00 Comercial 16,423 11,463 6,218 5,245 46% 4,960 8,951,763 7,195,473 3,678,853 3,516,620 1,756,290 13,368,708.00 10,877,990.00 5,552,957.00 5,325,033.00 2,490,718.00 Industrial 120 98 34 64 0% 22 1,434,234 1,390,102 634,385 755,717 44,132 2,316,603.00 2,247,697.00 1,027,139.00 1,220,558.00 68,906.00 Oficial 1,190 492 176 316 64% 698 4,212,929 1,644,835 293,836 1,350,999 2,568,094 6,759,854.00 2,637,954.00 462,851.00 2,175,103.00 4,121,900.00 PERIODO: 2013 TOTAL TOTAL CLIENTES FACTURADOS SIN MEDIDOR (***) CON MEDIDOR PROMEDIADO REGIONES/TIPO DE USUARIO
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS
SIN MEDIDOR (***) TOTAL TOTAL CON MEDIDOR TOTAL CON MEDIDOR
TOTAL SIN MEDIDOR
LEIDO LEIDO PROMEDIADO LEIDO PROMEDIADO (*) (**) % a/ (*) (**) (*) (**) PANAMA OESTE 41,700 30,405 21,553 8,852 29% 11,295 5,409,114 3,891,222 2,330,911 1,560,311 1,517,892 5,451,267.00 3,599,367.00 2,104,592.00 1,494,775.00 1,851,900.00 Residencial 39,310 28,720 20,557 8,163 28% 10,590 4,147,235 3,202,179 2,037,401 1,164,778 945,056 3,744,791.00 2,593,366.00 1,683,410.00 909,956.00 1,151,425.00 Comercial 2,177 1,552 931 621 40% 625 679,033 498,903 233,869 265,034 180,130 1,012,932.00 707,474.00 328,391.00 379,083.00 305,458.00 Industrial 15 9 6 3 0% 6 28,645 24,644 9,699 14,945 4,001 43,726.00 39,092.00 15,510.00 23,582.00 4,634.00 Oficial 198 124 59 65 52% 74 554,201 165,496 49,942 115,554 388,705 649,818.00 259,435.00 77,281.00 182,154.00 390,383.00 ARRAIJAN 48,175 39,181 27,897 11,284 29% 8,994 7,141,769 5,139,998 3,536,494 1,603,504 2,001,771 6,351,910.00 4,785,800.00 3,251,616.00 1,534,184.00 1,566,110.00 Residencial 46,408 37,921 27,150 10,771 28% 8,487 5,820,232 4,283,739 3,064,747 1,218,992 1,536,493 4,152,116.00 3,475,404.00 2,529,078.00 946,326.00 676,712.00 Comercial 1,556 1,165 710 455 39% 391 926,910 708,705 421,310 287,395 218,205 1,337,348.00 1,078,386.00 643,800.00 434,586.00 258,962.00 Industrial 14 12 6 6 0% 2 47,723 44,499 30,356 14,143 3,224 77,741.00 71,433.00 49,001.00 22,432.00 6,308.00 Oficial 197 83 31 52 63% 114 346,904 103,055 20,081 82,974 243,849 784,705.00 160,577.00 29,737.00 130,840.00 624,128.00 VERAGUAS 26,411 18,700 16,433 2,267 12% 7,711 3,923,597 2,051,123 1,631,596 419,527 1,872,474 3,725,116.00 1,985,121.00 1,545,421.00 439,700.00 1,739,995.00 Residencial 23,878 16,711 14,769 1,942 12% 7,167 2,806,383 1,433,771 1,184,700 249,071 1,372,612 2,074,518.00 1,099,828.00 915,895.00 183,933.00 974,690.00 Comercial 2,252 1,844 1,560 284 15% 408 508,161 380,475 296,767 83,708 127,686 683,081.00 510,987.00 392,958.00 118,029.00 172,094.00 Industrial 6 4 4 0 0% 2 31,307 22,507 22,507 0 8,800 50,525.00 36,321.00 36,321.00 0.00 14,204.00 Oficial 275 141 100 41 29% 134 577,746 214,370 127,622 86,748 363,376 916,992.00 337,985.00 200,247.00 137,738.00 579,007.00 TOTAL 558,239 316,849 230,130 86,719 27% 241,390 96,229,210 54,480,833 34,874,926 19,605,907 41,748,378 98,231,026.00 57,657,490.00 35,482,790.00 22,174,700.00 40,573,536.00 Residencial 520,380 293,737 216,575 77,162 26% 226,643 70,362,066 39,339,574 27,583,251 11,756,323 31,022,493 58,880,848.00 34,646,424.00 24,527,158.00 10,119,266.00 24,234,424.00 Comercial 33,992 21,637 12,898 8,739 40% 12,355 14,832,396 10,816,108 5,862,103 4,954,005 4,016,288 21,725,648.00 16,101,699.00 8,687,995.00 7,413,704.00 5,623,949.00 Industrial 192 144 59 85 0% 48 1,592,002 1,503,606 711,137 792,469 88,396 2,566,279.00 2,428,079.00 1,149,671.00 1,278,408.00 138,200.00 Oficial 3,675 1,331 598 733 55% 2,344 9,442,746 2,821,545 718,435 2,103,110 6,621,201 15,058,251.00 4,481,288.00 1,117,966.00 3,363,322.00 10,576,963.00
Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota:
(*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado
TOTAL SIN MEDIDOR
(***) CON MEDIDOR
TOTAL
(**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado
TOTAL
SIN MEDIDOR
(***) PROMEDIADO
(***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación
TOTAL
CON MEDIDOR SIN
MEDIDOR (***)
TOTAL REGIONES/TIPO DE
USUARIO
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CLIENTES
CON MEDIDOR
La Totalidad de Clientes para el año 2013 = Clientes Facturados + (Clientes Nuevos sin facturación + Clientes en Corte del Servicio) = 558,239 + 34,079 = 592,318 Clientes Totales
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION
TOTAL
a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian
CUADRO B-8 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2013
REGIONALES RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR PARTICULAR SECTOR PÚBLICO TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS ARRAIJÁN 5,228,795 889,612 47,723 6,166,130 491,760 6,657,890
BOCAS DEL TORO 1,015,262 212,819 116 1,228,197 120,737 1,348,934
COCLÉ 2,757,466 496,205 10,461 3,264,132 460,571 3,724,703 COLÓN 4,375,281 1,451,916 28,548 5,855,745 1,272,548 7,128,293 CHIRIQUÍ 6,278,356 926,418 1,178 7,205,952 1,136,678 8,342,630 HERRERA 2,372,109 400,164 4,895 2,777,168 378,189 3,155,357 LOS SANTOS 2,077,937 209,944 260 2,288,141 266,297 2,554,438 PANAMÁ ESTE Y D. 808,990 69,063 4,635 882,688 115,946 998,634 PANAMÁ METRO 37,902,816 8,951,763 1,434,234 48,288,813 4,212,929 52,501,742 PANAMÁ OESTE 4,738,672 716,331 28,645 5,483,648 409,345 5,892,993 VERAGUAS 2,806,383 508,161 31,307 3,345,851 577,746 3,923,597 TOTALES 70,362,066 14,832,396 1,592,002 85,194,462 9,442,746 96,229,210
CUADRO B-8.1 MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGUN TARIFA Y REGION ACUMULADO A DICIEMBRE 2013
REGIONAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR PARTICULAR SECTOR PÚBLICO TOTAL FACTURADO (B/.) ARRAIJÁN 4,152,115.83 1,337,347.35 77,741.00 5,567,204.18 784,705.79 6,351,909.97
BOCAS DEL TORO 722,810.17 291,464.87 0.00 1,014,275.04 187,556.89 1,201,831.93
COCLÉ 2,105,526.79 715,241.62 16,282.00 2,837,050.41 729,739.49 3,566,789.90 COLÓN 3,912,270.52 2,142,130.60 45,261.00 6,099,662.12 2,052,962.21 8,152,624.33 CHIRIQUÍ 4,580,080.96 1,280,145.11 1,512.00 5,861,738.07 1,805,695.76 7,667,433.83 HERRERA 1,738,553.87 535,132.24 7,072.00 2,280,758.11 588,883.67 2,869,641.78 LOS SANTOS 1,512,826.21 270,772.23 349.00 1,783,947.44 408,467.18 2,192,414.62 PANAMÁ ESTE Y D. 745,792.19 88,692.67 7,208.00 841,692.86 173,573.22 1,015,266.08 PANAMÁ METRO 33,591,563.87 13,368,707.34 2,316,603.00 49,276,874.21 6,759,854.17 56,036,731.17 PANAMÁ OESTE 3,744,790.49 1,012,931.51 43,726.00 4,801,448.00 649,818.14 5,451,266.14 VERAGUAS 2,074,518.99 683,080.24 50,525.00 2,808,124.23 916,992.02 3,725,116.25 TOTALES 58,880,849.89 21,725,645.78 2,566,279.00 83,172,774.67 15,058,248.54 98,231,026.00
PERIODOS: 2011 - 2013 (EN MILES DE BALBOAS)
AGUA TASA DE VALORIZA-CIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL AGUA TASA DE VALORIZA-CIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL AGUA TASA DE VALORIZA-CIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL ARRAIJÁN (*)
BOCAS DEL TORO 618.0 0.0 46.0 19.0 683.0 691.0 0.0 47.0 28.0 766.0 727.0 0.0 54.0 32.0 813.0
COCLÉ 1,678.0 4.0 141.0 33.0 1,856.0 1,692.0 0.0 153.0 31.0 1,876.0 2,071.0 5.0 201.0 45.0 2,322.0 COLÓN 3,219.0 1.0 190.0 67.0 3,477.0 3,496.0 2.2 213.0 112.0 3,823.2 3,924.0 0.0 261.0 130.0 4,315.0 CHIRIQUÍ 4,536.0 31.0 346.0 155.0 5,068.0 4,550.0 29.0 370.0 186.0 5,135.0 4,643.0 22.0 442.0 255.0 5,362.0 PMÁ E. Y DARIÉN 406.0 0.0 34.0 13.0 453.0 446.0 2.0 38.0 17.0 503.0 478.0 0.0 49.0 14.0 541.0 HERRERA 2,335.0 9.0 173.0 43.0 2,560.0 2,340.0 6.0 193.0 49.0 2,588.0 2,331.0 3.0 207.0 57.0 2,598.0 LOS SANTOS 1,374.0 3.0 97.0 24.0 1,498.0 1,297.0 2.0 98.0 34.0 1,431.0 1,335.0 1.0 115.0 71.0 1,522.0 PANAMÁ METRO (**) 72,980.0 139.0 2,714.0 2,956.0 78,789.0 92,056.0 122.0 4,489.0 2,581.0 99,248.0 91,296.0 119.0 4,168.0 3,375.0 98,958.0 PANAMÁ OESTE 3,269.0 13.0 275.0 97.0 3,654.0 3,857.0 7.0 360.0 149.0 4,373.0 4,009.0 11.0 411.0 214.0 4,645.0 VERAGUAS 2,534.0 17.0 179.0 41.0 2,771.0 2,284.0 11.0 221.0 68.0 2,584.0 2,387.0 14.0 346.0 122.0 2,869.0 TOTAL 92,949.0 217.0 4,195.0 3,448.0 100,809.0 112,709.0 181.2 6,182.0 3,255.0 122,327.2 113,201.0 175.0 6,254.0 4,315.0 123,945.0 NOTA:
(*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro
Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas(Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc.) más Ingresos por Distribuir
Fuente: Estados Financieros, año 2011, 2012 y 2013
CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN
2011
Obs 2013: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 18.3 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.5 Millones de Balboas.
Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros.
2012
REGIONES
2013
(**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro
BOCAS
DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ
PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS RECAUDACIÓN 2012 766 1,876 3,823 5,135 503 2,588 1,431 99,248 4,373 2,584 RECAUDACIÓN 2013 813 2,322 4,315 5,362 541 2,598 1,522 98,958 4,645 2,869 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 M ILES DE BA LBOA S REGIONES
GRAFICA No. 9
TOTAL RECAUDADO POR REGIÓN
PERIODO: 2012 - 2013
(EN MILES DE BALBOAS)
GRÁFICA No. 10
MONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO PERIODO: 2012 - 2013
(EN MILES DE BALBOAS)
AGUA, 112,709.0 TASA DE VALORIZACIÓN, 181.0 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN, 6,182.0 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES, 3,255.0
TOTAL RECAUDADO: 122,327.0 (Miles de Balboas)
PERIODO: 2012
(EN MILES DE BALBOAS)
AGUA, 113,201.0 TASA DE VALORIZACIÓN, 175.0 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN, 6,254.0 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES, 4,315.0 TOTAL RECAUDADO: 123,945.0 (Miles de Balboas)
PERIODO: 2013
(EN MILES DE BALBOAS)
CUADRO B-10: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2011 - 2013
(EN MILLONES DE GALONES)
2011 2012 2013
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Volumen de Agua Distribuída 156,009.9 177,994.3 193,455.8
Volumen de Agua Facturada 90,213.1 92,858.6 96,229.2
Volumen de Agua No Contabilizada 65,796.8 85,135.7 97,226.6
(%) 42.2% 47.8% 50.3%
PANAMÁ METRO
Volumen de Agua Distribuída 82,252.6 98,108.0 109,389.9
Volumen de Agua Facturada 50,065.6 50,886.2 52,501.7
Volumen de Agua No Contabilizada 32,187.0 47,221.8 56,888.2
(%) 39.1% 48.1% 52.0%
COLÓN
Volumen de Agua Distribuída 15,660.8 15,498.5 17,855.1
Volumen de Agua Facturada 7,054.4 7,214.2 7,128.3
Volumen de Agua No Contabilizada 8,606.4 8,284.3 10,726.8
(%) 55.0% 53.5% 60.1%
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuída 58,096.5 64,387.8 66,210.8
Volumen de Agua Facturada 33,093.1 34,758.2 36,599.2
Volumen de Agua No Contabilizada 25,003.4 29,629.6 29,611.6
(%) 43.0% 46.0% 44.7%
NOTA:
Para el cálculo del Agua No Contabilizada se obtuvo por diferencia
Fuente:
Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2011, 2012 y 2013. Gerencias Regionales
Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2011, 2012 y 2013. Depto. de Operaciones Comerciales
2011 2012 2013 AGUA DISTRIBUIDA 156,009.9 177,994.3 193,455.8 AGUA FACTURADA 90,213.1 92,858.6 96,229.2 AGUA NO CONTABILIZADA 65,796.8 85,135.7 97,226.6 0.0 50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0 250,000.0 M ILL O NES DE BA LBO A S AÑOS GRAFICA No. 11
VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA PERIODO: 2011 - 2012 - 2013 (EN MILLONES DE GALONES
)
CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
ARRAIJÁN 26,313 25,714 470 10 119 27,958 27,249 603 1 105 29,708 28,937 666 1 104 6.3% 6.3%
BOCAS DEL TORO 1,021 793 200 1 27 1,002 758 217 0 27 1,046 790 229 0 27 -1.9% 4.4%
COCLÉ 5,747 4,907 704 7 129 6,622 5,781 710 0 131 6,724 5,827 766 0 131 15.2% 1.5%
COLÓN 16,466 14,213 2,037 10 206 16,823 14,288 2,316 4 215 17,975 15,381 2,375 3 216 2.2% 6.8%
CHIRIQUÍ 7,617 6,490 1,024 9 94 7,907 6,701 1,102 1 103 7,799 6,579 1,113 1 106 3.8% -1.4%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 91 87 3 0 1 86 81 3 0 2 158 152 3 0 3 -5.5% 83.7%
HERRERA 9,412 8,373 899 9 131 9,820 8,685 998 3 134 10,226 9,045 1,046 3 132 4.3% 4.1% LOS SANTOS 6,863 6,211 556 0 96 7,219 6,571 552 0 96 7,371 6,707 567 0 97 5.2% 2.1% PANAMÁ METRO 213,387 197,710 14,456 100 1,121 215,361 199,613 14,485 137 1,126 223,056 206,897 14,932 113 1,114 0.9% 3.6% PANAMÁA OESTE 12,592 11,745 765 9 73 13,674 12,822 776 3 73 15,760 14,847 836 3 74 8.6% 15.3% VERAGUAS 6,138 5,045 995 4 94 6,224 5,082 1,049 1 92 6,559 5,320 1,144 1 94 1.4% 5.4% TOTALES 305,647 281,288 22,109 159 2,091 312,696 287,631 22,811 150 2,104 326,382 300,482 23,677 125 2,098 2.3% 4.4% Nota: a/ Cifras redondeadas a un decimal
FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2011, 2012 y 2013. Depto. De Operaciones Comerciales
2013 - 2012 VARIACION (%) a/ PERIODO: 2011 - 2013 (CANTIDAD) REGIONES 2013 OFICIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL 2012
TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL
2011
2012 - 2011
INDUSTRIAL RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
2011 2012 2013 RESIDENCIAL 281288 287,631 300,482 COMERCIAL 22109 22,811 23,677 INDUSTRIAL 159 150 125 OFICIAL 2091 2,104 2,098 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 CA NTIDA D CLIENTES
GRÁFICA No. 12
CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2011 - 2012 - 2013
SANITARIO PERIODO: 2011 - 2013 2011 2012 2013 TOTAL 17,793,582.75 18,173,825.74 18,752,624.66 5% Enero 1,465,223.23 1,482,775.18 1,548,831.92 6% Febrero 1,417,574.87 1,511,047.71 1,549,442.47 9% Marzo 1,425,487.59 1,497,582.73 1,556,251.09 9% Abril 1,483,674.54 1,532,999.12 1,566,144.77 6% Mayo 1,500,252.61 1,515,899.19 1,564,002.48 4% Junio 1,514,313.06 1,497,792.36 1,563,343.86 3% Julio 1,501,405.73 1,496,913.69 1,563,082.47 4% Agosto 1,492,141.90 1,529,572.08 1,557,183.60 4% Septiembre 1,512,395.86 1,530,540.12 1,566,029.14 4% Octubre 1,493,633.38 1,519,475.13 1,558,086.24 4% Noviembre 1,480,766.63 1,533,595.47 1,577,399.48 7% Diciembre 1,506,713.35 1,525,632.96 1,582,827.14 5%
Nota: (*) Redondeado a la unidad
Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012 y 2013. Depto. Operaciones Comercial
PERIODO: 2012 - 2013
2011
2012
2013
TOTAL
0.00
206,822.27
560,616.73
171%
Enero
0.00
0.00
58,382.13
Febrero
0.00
0.00
47,663.83
Marzo
0.00
0.00
45,084.70
Abril
0.00
0.00
44,959.90
Mayo
0.00
0.00
46,131.74
Junio
0.00
0.00
45,877.83
Julio
0.00
0.00
44,132.47
Agosto
0.00
0.00
46,293.63
Septiembre
0.00
48,588.50
45,340.81
-7%
Octubre
0.00
50,643.42
45,071.61
-11%
Noviembre
0.00
50,026.24
45,757.43
-9%
Diciembre
0.00
57,564.11
45,920.65
-20%
Nota:
Se inicia facturación por Tratamiento en la Planta de Punta Pacífica, en Panamá Metro.
(*) Redondeado a la unidad
Fuente
: Informe Comercial, Años 2011, 2012 y 2013. Depto. Operaciones Comerciales
CUADRO B-13 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO (En Balboas)
MES
INCREMENTO
PORCENTUAL
2013-2012 (*)
MONTO FACTURADO
( En Balboas)
CUADRO B-12 MONTO FACTURADO A NIVEL NACIONAL, POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
(En Balboas) MES INCREMENTO PORCENTUAL 2013 - 2011 (*) MONTO FACTURADO ( En Balboas)
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2011 - 2013
(EN MILES DE BALBOAS)
1. ASIGNADO (1) INGRESOS 189,139 100% 204,575 100% 216,569 100% CORRIENTES 130,955 69% 155,540 76% 143,886 66% CAPITAL 58,184 31% 49,035 24% 72,683 34% GASTOS 189,140 100% 202,524 100% 227,282 100% OPERACIONES 113,944 60% 132,858 66% 142,218 63% INVERSIONES 75,196 40% 69,666 34% 85,064 37% 2. EJECUTADO INGRESOS 128,901 100% 177,794 100% 192,669 100% CORRIENTES 100,513 78% 121,966 69% 133,029 69% CAPITAL 28,388 22% 55,828 31% 59,640 31% GASTOS (2) 151,975 100% 141,166 100% 183,837 100% OPERACIONES 99,153 65% 115,863 82% 129,969 71% INVERSIONES 52,822 35% 25,303 18% 53,868 29%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO INGRESOS 68% 87% 89% CORRIENTES 77% 78% 92% CAPITAL 49% 114% 82% GASTOS 80% 70% 81% OPERACIONES 87% 87% 91% INVERSIONES 70% 36% 63% NOTA:
(*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central al "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado
(2) Incluye Gastos Comprometidos
FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
ASIGNADO / EJECUTADO AÑOS
2011 2012 2013 INGRESOS CORRIENTES 100,513.0 121,966.0 133,029.0 INGRESOS DE CAPITAL 28,388.0 55,828.0 59,640.0 0.0 20,000.0 40,000.0 60,000.0 80,000.0 100,000.0 120,000.0 140,000.0 EN M ILES DE BA LBOA S AÑOS
GRÁFICA No. 13
RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL
AÑOS: 2011 - 2012 - 2013
2011 2012 2013 GASTOS DE OPERACIONES 99,153.0 115,863.0 129,968.9 GASTOS DE INVERSIONES 52,822.0 25,303.0 53,868.0 0.0 20,000.0 40,000.0 60,000.0 80,000.0 100,000.0 120,000.0 140,000.0 EN M IL ES DE BA L BO A S AÑOS
GRÁFICA No. 14
RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES, EJECUTADOS
A NIVEL NACIONAL
AÑOS: 2011 - 2012 - 2013
(EN MILES DE BALBOAS)
2011 2012 2013 INGRESOS CORRIENTES 100,513.0 121,966.0 133,029.0 GASTOS DE OPERACIONES 99,153.0 115,863.0 129,968.9 0.0 20,000.0 40,000.0 60,000.0 80,000.0 100,000.0 120,000.0 140,000.0 M ILES DE BA LBO A S AÑOS GRÁFICA No. 15
INGRESOS CORRIENTES VS GASTOS DE OPERACIONES PERIODO: 2011 - 2012 - 2013
(EN MILES DE BALBOAS)
2011 2012 2013 INGRESOS DE CAPITAL 28,388.0 55,828.0 59,640.0 GASTOS DE INVERSIONES 52,822.0 25,303.0 53,868.0 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0 60,000.0 70,000.0 M ILES DE BA LBO A S AÑOS GRÁFICA No. 16 EJECUCIÓN
INGRESOS DE CAPITAL VS GASTOS DE INVERSIONES PERIODO: 2011 - 2012 -2013
