N : ORDEN DE COMPRA SE11. Rut : Demandante : Municipalidad de Pemuco - Educación. Educación. Unidad de Compra :

(1)

Código Producto Cantidad Unidad Especificaciones Comprador Especificaciones Proveedor Precio Unitario

Descuento Cargos Valor Total

Diesel 1 Unidad Petroleo,

Departamento 0002 Minibuses. Petroleo, Departamento 0002 Minibuses. 4,000,000.0 0 0.00 0.00 4,000,000 Neto Dcto. Subtotal Total 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 Cargos 0 $ $ $ $ Exento $ $

ORDEN DE COMPRA

FAX : FONO : A Sr (a) : RUT : DIRECCIÓN :

SEÑOR (ES) : COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A casa matriz:Agustinas 1382 Santiago

99.520.000-7

Mónica Mónica (56)(2) 6907531

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

FORMA DE PAGO : METODO DE DESPACHO :

EMITIDA POR :

San Martín 498 Retiramos de su bodega

30 días contra recepción de factura Patricia Eliana Mora Pradena FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-05-2011

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Combustible Vehiculos DAEM

N°:

Rut :

Demandante :

Unidad de Compra : Fecha Envio OC. :

Observaciones: Teléfono : Fax :

3870-225-SE11

02-05-2011 10:10:34 Educación Municipalidad de Pemuco - Educación 69.141.601-1 San Martín 498 56-02-653007

Combustible para vehiculos de Dpto. de Educación, recargar a Departamento 0002 Minibuses.

Fuente Financiamento: Combustible

(2)

Descuento Cargos Valor Total 32101514 Amplificadores 1 Unidad AMPLIFICADOR

CON PARLANTES 462,185.00 0.00 0.00 462,185 Neto Dcto. Subtotal Total 550,000 462,185 0 462,185 87,815 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ISABEL RIQUELME 1052

79.983.790-0

56-42-216969 56-42-216969 56-42-216969

56-42-212044

EMITIDA POR :

San Martín 498

Despachar a Dirección de envío 30 días contra recepción de factura Patricia Eliana Mora Pradena FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-05-2011

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE AMPLIFICADOR

N°:

Rut :

Demandante :

3870-226-SE11

02-05-2011 11:09:17 Educación Municipalidad de Pemuco - Educación 69.141.601-1 San Martín 498 56-02-653007 COMPRA DE AMPLIFICADOR LICEO TOMAS HERRERA V. FONDOS PME

Fuente Financiamento: FONDOS PME LICEO

(3)

Descuento Cargos Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 70 Unidad INAUGURACION DE ESCUELA CANELILLO 2,579.00 0.00 0.00 180,530 Neto Dcto. Subtotal Total 214,831 180,530 0 180,530 34,301 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : FABRICA DE PASTELES Y SERVICIOS MARTA ISABEL MUNOZ

Padre Jorge Herrera 76.040.203-6

Marta Isabel Muñoz Beltran (56) (42) 261183

()()

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

N°:

Rut :

Demandante :

3870-227-SE11

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESCUELA CANELILLO

INAUGURACION ESCUELA FONDOS SEP

Fuente Financiamento: FONDOS SEP

(4)

Descuento Cargos Valor Total 55101509 Libros de texto

educativos o vocacionales

1 Unidad LIBROS SEGUN DETALLE ADJUNTO 789,620.00 0.00 0.00 789,620 Neto Dcto. Subtotal Total 939,648 789,620 0 789,620 150,028 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : JOSE JONATAN ORELLANA GUZMAN Los lingues 125 villa nonguen 12.295.577-k

Jose Jonatan Orellana Guzman (56) (41) 2934989()

(56)(41) 2934989

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE TEXTOS

N°:

Rut :

Demandante :

3870-228-SE11

02-05-2011 16:16:38 Educación Municipalidad de Pemuco - Educación 69.141.601-1 San Martín 498 56-02-653007 COMPRA DE TEXTOS ESCUELA GENERAL CRUZ FONDOS SEP

(5)

1 Unidad LIBROS PARA ESCUELA JOSE SALGADO BURGOS SEGUN LISTADO ADJUNTO 744,600.00 0.00 0.00 744,600 Neto Dcto. Subtotal Total 886,074 744,600 0 744,600 141,474 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

(56)(41) 2934989

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE LIBROS

N°:

Rut :

Demandante :

3870-229-SE11

02-05-2011 16:17:21 Educación Municipalidad de Pemuco - Educación 69.141.601-1 San Martín 498 56-02-653007 COMPRA DE LIBROS

ESCUELA JOSE SALGADO BURGOS FONDOS SEP

(6)

1 Unidad TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA DAFNE ZAPATA ROSAS SEGUN LISTADO ADJUNTO 5,525,010.0 0 0.00 0.00 5,525,010 Neto Dcto. Subtotal Total 6,574,762 5,525,010 0 5,525,010 1,049,752 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

(56)(41) 2934989

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA

N°:

Rut :

Demandante :

3870-230-SE11

Educación Municipalidad de Pemuco - Educación 69.141.601-1 San Martín 498 56-02-653007

COMPRA DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA DAFNE ZAPATA R.

FONDOS SEP

(7)

ORDEN DE COMPRA

(56)(41) 2934989

EMITIDA POR :

San Martín 498

N°:

Rut :

Demandante :

3870-230-SE11

FONDOS SEP

(8)

ORDEN DE COMPRA

(56)(41) 2934989

EMITIDA POR :

San Martín 498

N°:

Rut :

Demandante :

3870-230-SE11

FONDOS SEP

(9)

ORDEN DE COMPRA

(56)(41) 2934989

EMITIDA POR :

San Martín 498

N°:

Rut :

Demandante :

3870-230-SE11

FONDOS SEP

(10)

Descuento Cargos Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma PAPEL FOTOCOPIA CARTA 2,016.00 0.00 0.00 20,160 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 2,386.00 0.00 0.00 23,860 14111606 Papel artístico o papel Kraft

10 Pliego PAPEL DE KRAF 117.00 0.00 0.00 1,170

44121506 Sobres estándar 10 Unidad SOBRES TAMAÑO OFICIO

54.00 0.00 0.00 540

44121708 Marcadores 25 Unidad PLUMON PIZARRA 20 NEGROS 5 VERDES 318.00 0.00 0.00 7,950 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad ARCHIVADORES OFICIO 1,260.00 0.00 0.00 6,300 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 3 Pack DISPLAY PEGAMENTO PATA-FIX 1,260.00 0.00 0.00 3,780 Neto Dcto. Subtotal Total 75,874 63,760 0 63,760 12,114 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA 5 DE ABRIL 1071 CHILLAN

77.283.950-2

Rosa Miranda Salazar Rosa Miranda Salazar (56)(42) 240103

(56)(42) 240103

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA

N°:

Rut :

Demandante :

3870-231-SE11

COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA MONTE EL LEON

FONDOS SEP

(11)

Descuento Cargos Valor Total 52161505 Televisores

convencionales, de plasma y LCD

1 Unidad TELEVISOR 21" 85,000.00 0.00 0.00 85,000

52161509 Minicomponente 1 Unidad MINICOMPONENT E CON PUERTO USB 85,000.00 0.00 0.00 85,000 Neto Dcto. Subtotal Total 202,300 170,000 0 170,000 32,300 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ISABEL RIQUELME 1052

79.983.790-0

GUILLERMO HERNAN GODOY FERNANDEZ 56-42-216969

56-42-212044

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA

N°:

Rut :

Demandante :

3870-232-SE11

COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA CANELILLO

FONDOS SEP

(12)

1 Unidad LIBROS PARA ESCUELA VALLE HERMOSO SEGUN LISTADO ADJUNTO 1,134,000.0 0 0.00 0.00 1,134,000 Neto Dcto. Subtotal Total 1,349,460 1,134,000 0 1,134,000 215,460 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

(56)(41) 2934989

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE TEXTOS

N°:

Rut :

Demandante :

3870-233-SE11

02-05-2011 16:35:13 Educación Municipalidad de Pemuco - Educación 69.141.601-1 San Martín 498 56-02-653007 COMPRA DE TEXTOS ESCUELA VALLE HERMOSO FONDOS SEP

(13)

40161517 Filtros de luz 1 Unidad PRESOSTATO 23,918.00 0.00 0.00 23,918

41111927 Sensores de presión

1 Unidad SENSOR FWD 57,717.00 0.00 0.00 57,717

80111613 Mano de obra temporal

1 Unidad MANO OBRA (SCANER MOTOR) 32,000.00 0.00 0.00 32,000 Neto Dcto. Subtotal Total 135,226 113,635 0 113,635 21,591 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA Villa Doña Francisca pasaje Los Montes 2854 10.833.632-3

Ivan Ricardo Montecinos Aguilera (56) (42) 327536

()()

EMITIDA POR :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Cambio Sensor Camioneta Chevrolet D-Max

N°:

Rut :

Demandante :

3870-236-SE11

CAMBIO SENSOR Y TERMOSTATO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 2008, PATENTE BPDL-56, SEGUN CONVENIO N° 3870-81 -LE10.

ORDEN DE PEDIDO N° 652

Fuente Financiamento: Mantencion y Reparacion Vehiculos

(14)

Descuento Cargos Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad CAMBIO DE

ACEITE, CAMBIO FILTROS, ACEITE MOTOR. 65,810.00 0.00 0.00 65,810 26111716 Batería de oxido de mercurio 1 Unidad BATERIA 100 AMPERES. 98,000.00 0.00 0.00 98,000 80111613 Mano de obra temporal

1 Unidad MANO OBRA (CAMBIOS FILTROS) 28,700.00 0.00 0.00 28,700 Neto Dcto. Subtotal Total 229,087 192,510 0 192,510 36,577 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

()()

EMITIDA POR :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Vidrios Bus V.W patente BSZK-11

N°:

Rut :

Demandante :

3870-237-SE11

MANTENCION (CAMBIO ACEITE, CAMBIO BATERIA) SEGUN CONVENIO N° 3870-81-LE10.

ORDEN DE PEDIDO N° 653

(15)

Descuento Cargos Valor Total 31242206 Vidrios

ópticamente planos

2 Unidad VIDRIOS LUNETAS NORMALES. 29,860.00 0.00 0.00 59,720 Neto Dcto. Subtotal Total 71,067 59,720 0 59,720 11,347 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

()()

EMITIDA POR :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Vidrios Cambio Bus V.W BSZK-11

N°:

Rut :

Demandante :

3870-238-SE11

CAMBIO DE VIDRIOS LUNETAS NORMALES SEGUN CONVENIO N° 3870-81-LE10. ORDEN DE PEDIDO N° 654

(16)

44103103 Tóner 4 Unidad TONER

IMPRESORA HP 1006 36,134.00 0.00 0.00 144,536 Neto Dcto. Subtotal Total 171,998 144,536 0 144,536 27,462 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR EL ROBLE 525-A CHILLAN

8.603.671-1

WILLIAM CANDIA SALAZAR (56)(42) 218966

(56)(42) 218966

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES

N°:

Rut :

Demandante :

3870-239-SE11

COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA CANELILLO

FONDOS SEP

(17)

Descuento Cargos Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad CERAS LIQUIDA

INCOLORA

1,412.00 0.00 0.00 7,060

47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLONES 1,596.00 0.00 0.00 1,596

47131617 Mopas de polvo 1 Unidad MOPA COMPLETA SECA. 19,457.40 0.00 0.00 19,457 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad LYSOFORM (DESINFECTANTE) 1,680.00 0.00 0.00 1,680 Neto Dcto. Subtotal Total 35,454 29,793 0 29,793 5,661 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : BERTA ELENA RAMIREZ ERICES Esmeralda #782

9.999.459-2

Berta Ramirez Erices (56)(42) 681545 ()()

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Materiales aseo Escuela Cipres

N°:

Rut :

Demandante :

3870-240-SE11

MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION DE SALA DE ESCUELA BASICA EL CIPRES.

Fuente Financiamento: MANTENIMIENTO

(18)

Descuento Cargos Valor Total 50181905 Galletas dulces

o pastelitos

140 Unidad GALLETAS 101.00 0.00 0.00 14,140

50202311 Bebidas 140 Unidad BEBIDAS EN LATA 403.00 0.00 0.00 56,420

Neto Dcto. Subtotal Total 83,966 70,560 0 70,560 13,406 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : BERTA ELENA RAMIREZ ERICES Esmeralda #782

9.999.459-2

Berta Ramirez Erices (56)(42) 681545 ()()

EMITIDA POR :

San Martín 498

Despachar a Dirección de envío 30 días contra recepción de factura Claudio David Caro Alarcon FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

N°:

Rut :

Demandante :

3870-242-SE11

05-05-2011 09:57:14 Educación Municipalidad de Pemuco - Educación 69.141.601-1 San Martín 498 56-42-197070 56-02-653019

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ESCUELA DAFNE ZAPATA,VALLE HERMOSO,SAN MIGUEL,JOSE SALGADO BURGOS FONDOS SEP

(19)

Descuento Cargos Valor Total 12191601 Solventes de

alcohol

1 Unidad BOTELLA DE ALCOHOL.

328.00 0.00 0.00 328

27112801 Brocas 1 Unidad BROCA 328.00 0.00 0.00 328

27112801 Brocas 2 Unidad BROCAS. 580.00 0.00 0.00 1,160

27112802 Hojas de sierra 1 Unidad SIERRA 1,050.00 0.00 0.00 1,050

27112823 Cadenas de corte

1 Unidad DISCO CORTE. 1,546.00 0.00 0.00 1,546

27121704 Uniones Hidráulicas

5 Unidad ORRIONES 244.00 0.00 0.00 1,220

30101609 Barras de cobre 1 Unidad BARRA PERFIL 7,555.00 0.00 0.00 7,555

30141507 Aislamiento de tabla rígida 3 Unidad INTERNIT 6 M.M. 12,597.00 0.00 0.00 37,791 31161504 Tornillos para metales 40 Unidad TORNILLOS. 29.00 0.00 0.00 1,160 31161505 Tornillos de presión 10 Unidad TORNILLOS 38.00 0.00 0.00 380 31161505 Tornillos de presión 50 Unidad TORNILLOS 29.40 0.00 0.00 1,470

31161807 Golillas planas 6 Unidad GOLILLAS PLANAS. 141.00 0.00 0.00 846 31162201 Remaches ciegos 50 Unidad REMACHES 18.40 0.00 0.00 920 31162201 Remaches ciegos 50 Unidad no definida REMACHES. 17.00 0.00 0.00 850 31162204 Remaches completos 1 Unidad REMACHADORA 3,353.00 0.00 0.00 3,353 31162609 Ganchos roscados 4 Unidad CANCAMOS. 395.00 0.00 0.00 1,580

31201603 Gomas 10 Unidad GOMAS (LLAVE) 42.00 0.00 0.00 420

31211501 Pinturas al esmalte

3 Unidad PINTURA AL ESMALTE.

58,815.00 0.00 0.00 176,445

31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 3". 782.00 0.00 0.00 1,564

31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2". 555.00 0.00 0.00 555

31211906 Rodillos de pintar

1 Unidad RODILLO CHICO. 1,672.00 0.00 0.00 1,672

31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS GRANDES. 2,092.00 0.00 0.00 4,184 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad CAÑERIA PVC 689.00 0.00 0.00 689

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ Camilo Henrriques 508

9.134.925-6

Marcelo Pino Herrera (56) (42) 1973499 ()()

EMITIDA POR :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MANTENIMIENTO Internado Damas.

N°:

Rut :

Demandante :

Unidad de Compra : Fecha Envio OC. : Teléfono : Fax :

3870-243-SE11

05-05-2011 13:19:31 Educación Municipalidad de Pemuco - Educación 69.141.601-1 San Martín 498 56-02-653007 Dirección :

(20)

39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETAS. 286.00 0.00 0.00 572 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad TUBO FLUORESCENTE 866.00 0.00 0.00 866 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE 5,874.00 0.00 0.00 5,874 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad TUBOS FLUORESCENTES. 866.00 0.00 0.00 17,320 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE DOBLE. 5,874.00 0.00 0.00 5,874 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad PARTIDOR 244.00 0.00 0.00 244 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad PARTIDORES. 244.00 0.00 0.00 2,440

40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE

LAVAPLATO. 8,395.00 0.00 0.00 8,395 Neto Dcto. Subtotal Total 343,495 288,651 0 288,651 54,844 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $ Observaciones:

MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION DE BAÑOS DE ALUMNAS DE INTERNADO DE DAMAS.

(21)

Descuento Cargos Valor Total 11101524 Espato flúor 6 Unidad FLUOR GEL

ACIDULADO 1,23% 1 MINUTO 500 GRS, MAYON.

4,118.00 0.00 0.00 24,708

11101524 Espato flúor 3 Unidad MV ORALGENE PRO 2% EN 1000 ML FRASCO.

9,235.00 0.00 0.00 27,705

12141750 Cinc Zn 2 Unidad OXIDO DE ZINC 80

GRS. MERCK.

1,218.00 0.00 0.00 2,436

13102005 Acrilonitrilo estireno acrílico (ASA)

25 Unidad ASA EYECTORES TRANSP. 15 CMS. LARGO ASA X 100. 1,341.00 0.00 0.00 33,525 13102005 Acrilonitrilo estireno acrílico (ASA) 1 Unidad HEMOSPON GELITA DE PLATA X 10 UDS. CAJA. 2,269.00 0.00 0.00 2,269 31201615 Activadores del adhesivo 4 Unidad 3M ADHESIVO SINGLE BOND REP. EMOL. 3M. 12,112.00 0.00 0.00 48,448 31201615 Activadores del adhesivo 3 Unidad 3M SELLANTE FOTOC. 6 ML. INSTITUCION. 11,151.00 0.00 0.00 33,453 39101614 ampolletas de haluro-metálico 1 Unidad 3M LAMPARA ELIPAR S10 LED CURING 230V 3M-76951. 714,286.00 0.00 0.00 714,286 41122407 Bisturíes de laboratorio

3 Unidad MANGO BISTURI N° 4 DENPHER.

748.00 0.00 0.00 2,244

41122407 Bisturíes de laboratorio

1 Unidad HOJA BISTURI ACERO INOX. N° 11 X 100 UNIDS DC. 4,034.00 0.00 0.00 4,034 41122407 Bisturíes de laboratorio

1 Unidad HOJA BISTURI ACERO INOX. N° 12 X 100 UDS DC.

4,034.00 0.00 0.00 4,034

41122407 Bisturíes de laboratorio

1 Unidad HOJA BISTURI ACERO INOX. N° 15 X 100 UDS, DC. 4,034.00 0.00 0.00 4,034 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr

2 Unidad USA MASCARA PROTEC. DIF. COLOR C/6 MICAS. 7,866.00 0.00 0.00 15,732 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 12 Unidad MASCARILLA 3 PLIEGUES 99.8% FILTRO C/ELAST. DIF. COLORES DC. 1,303.00 0.00 0.00 15,636

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : MAYORDENT DENTAL LIMITADA Castellon Nº 339

76.271.360-8

Manuel Palma (56)(41)2851366 (56)(41)2851368

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Suministros Modulo Dental CIAES

N°:

Rut :

Demandante :

3870-244-SE11

(22)

42132202 Dediles 150 Unidad GUANTES SUPERMAX LATEX MEDIUM X 100 UNIDS. 2,983.00 0.00 0.00 447,450 42142502 Agujas para anestesia

2 Unidad AGUJAS SUT. SEDA 3-0 X-17 D 2762 ETHICON X 24 UNIDS.

28,261.00 0.00 0.00 56,522

42151504 Barniz dental 3 Unidad PASTA PROFILACT. C/FLUOR MAYON 100 GRS.

2,849.00 0.00 0.00 8,547

42151504 Barniz dental 3 Unidad COLGATE BARNIZ FLUOR DURAPHAT 10 ML.

17,600.00 0.00 0.00 52,800

42151504 Barniz dental 1 Unidad BECHT EUGENOL 30 C.C.

1,160.00 0.00 0.00 1,160

42151504 Barniz dental 25 Unidad 3M ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% FRASCO 9 ML.

16,282.00 0.00 0.00 407,050

42151504 Barniz dental 3 Unidad DETAX CEMENTO TEMPORAL FERMIN 40 GRS. 4,191.00 0.00 0.00 12,573 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos

3 Unidad STOD ESCOBILLA LIMPIA FRESA BRONCE. 1,218.00 0.00 0.00 3,654 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1 Unidad BIOART SELLADORA BIOSTAMP C/GUILLOTINA. 160,290.00 0.00 0.00 160,290 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1 Unidad LAVADORA ULTRASONICA DIGITAL 220-240V BLANCA. 113,445.00 0.00 0.00 113,445 42151602 Bandas para matriz dental

3 Unidad USA BANDA MATRIZ 3/16 5MM USA X 3MTS.

2,012.00 0.00 0.00 6,036

42151602 Bandas para matriz dental

3 Unidad USA HUINCHA CELULOIDE RECTA MYLAR X 100. 924.00 0.00 0.00 2,772 42151602 Bandas para matriz dental

10 Unidad HUINCHA LIJA 4 MM ALEMANA HORICO X 12 UNIDS. 2,277.00 0.00 0.00 22,770 42151603 Útiles de colocación de hidróxido de calcio

1 Unidad DYCAL HIDROX. CALCIO AUTOC. DENTSPLY USA. 7,555.00 0.00 0.00 7,555 42151611 Cepillos operativos dentales 2 Unidad ESCOBILLAS DE PROFILAXIS C/A X 12 UNIDS TAZA DURA STOD. 4,336.00 0.00 0.00 8,672 42151620 Limas o raspadores dentales

10 Unidad CAVIBRUSH TIPS FINO AZUL CAJA X 100 UDS.

2,689.00 0.00 0.00 26,890

42151620 Limas o raspadores dentales

3 Unidad LIMAS K-FILE 15-40 25 MM MAILLEFER.

4,354.00 0.00 0.00 13,062

42151620 Limas o raspadores dentales

3 Unidad LIMAS K-FILE 45-80 25 MM MAILLEFER. 6,134.00 0.00 0.00 18,402 42151620 Limas o raspadores dentales 5 Unidad TIRANERVIOS SURTIDOS MAILLEFER X 10 UNIDS. 3,417.00 0.00 0.00 17,085 42151625 Instrumentos de higiene dental 25 Unidad DETERGENTE ENZIMATICO ALKAZYME POTE 20 DOSIS 5GRS. C/U. 8,319.00 0.00 0.00 207,975 42151658 Bobinadoras de hilo dental

2 Unidad HERTZ HILO RETRACTOR N° 2 2 MTS.

(23)

42151663 Cuñas o sets odontológicos

5 Unidad CUÑAS MADERA SURTIDAS X 100 UNIDS POLYDENTIA. 3,445.00 0.00 0.00 17,225 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 20 Unidad ANESTESIA MEPIVALEN 3% T.PLAST. DENSTPLY 5,506.00 0.00 0.00 110,120 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 30 Unidad ANESTESIA LIDOCAINA PENTA 2% T.VIDRIO X 50 Unids. 7,900.00 0.00 0.00 237,000 42151801 Portadores de amalgama 3 Unidad PORTA AMALGAMA SEMI ANGULADO DENPHER. 2,773.00 0.00 0.00 8,319 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos

3 Unidad CONOS PAPEL N° 15-40 PT.COLOR GAPADENT. 1,941.00 0.00 0.00 5,823 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos

3 Unidad CONOS PAPEL N° 45-80 PT. COLOR GAPADENT.

1,941.00 0.00 0.00 5,823

42152220 Piedras dentales 10 Unidad PIEDRAS ARKANSAS A/V TRONCOCONICA JOTAS.

883.00 0.00 0.00 8,830

42152220 Piedras dentales 10 Unidad PIEDRAS ARKANZAS C/A LLAMA JOTA SUIZA. 883.00 0.00 0.00 8,830 42152424 Cementos dentales a base de agua 1 Unidad 3 M CEMENTO DUAL RELYX ARC A3 4 GRS.SET 33,565.00 0.00 0.00 33,565 42152457 Kits de cementado dental 4 Unidad 3M VITREMER IONOMERO VIDRIO FOTO.COLOR A3. 36,787.00 0.00 0.00 147,148 42152457 Kits de cementado dental 4 Unidad 3M OFERTA KETAC MOLAR EASYMIX 12,5 GRS + 8,5 MOL. 17,600.00 0.00 0.00 70,400 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 100 Unidad JERINGAS DESECH. 3CC CRANBERRY UNIDAD. 34.00 0.00 0.00 3,400 42152703 Pernos o puntales dentales o suministros relaciona

2 Unidad PERNOS MOOSER SETMAILLEFER SUIZA.

12,168.00 0.00 0.00 24,336

42281516 Filtros de esterilización

6 Unidad INDICAD. ESTER PUPINEL 13 MM ROLLO X 50 MTS. 2,941.00 0.00 0.00 17,646 42281523 Filtro de mangas de esterilización 4 Unidad MANGA ESTERILIZACION 15 CMS X 200 METROS DC 21,429.00 0.00 0.00 85,716 42281523 Filtro de mangas de esterilización 4 Unidad MANGA ESTERILIZACION 5,5 CMS X 200 METROS DC 8,571.00 0.00 0.00 34,284 42281523 Filtro de mangas de esterilización 4 Unidad MANGA ESTERILIZACIÓN 7,5 CMSX 200 METROS STERICLEAN. 14,202.00 0.00 0.00 56,808 42281602 Soluciones de glutaraldehído 2 Unidad MV ORALGENE COLUTORIO 0,12% SIFON 3,8 LITROS. 8,605.00 0.00 0.00 17,210 42281602 Soluciones de glutaraldehído 3 Unidad BECHT DESINFECTANTE BECHTOL 1 LT. 6,639.00 0.00 0.00 19,917 42281706 Lubricantes de instrumentos 3 Unidad NSK ACEITE LUBRICANTE SPRAY 480 ML NSK JAPON. 13,866.00 0.00 0.00 41,598

(24)

42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 3 Unidad MF FRESARIO P/21 PTS. FG. FAVA MF 162AL2 AZUL. 4,118.00 0.00 0.00 12,354 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA DTE. A/V CILIND. PTA RED. 010 JOTA SUIZA.

849.00 0.00 0.00 8,490

42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA DTE.A/V T.CONICA PLANA 016 JOTA. 849.00 0.00 0.00 8,490 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA DTE. A/V T.CONICA AGUJA LARGA 014 JOTA SUIZA. 908.00 0.00 0.00 9,080 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA DTE. A/V COMP. X-FINO AGUJA LARGO 014 JOTA SUIZA. 908.00 0.00 0.00 9,080 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA DTE COMPOSITE LLAMA GRUESA X-FINO 016 JOTA SUIZA. 849.00 0.00 0.00 8,490 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA CARBIDE A/V RED. 012 JOTA SUIZA.

832.00 0.00 0.00 8,320

10 Unidad FRESA CARBIDE A/V RED. 018 JOTA SUIZA. 832.00 0.00 0.00 8,320 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 10 Unidad FRESA TRANSMETAL A/V CILID. PTA RED 012 JOTA SUIZA.

3,353.00 0.00 0.00 33,530

10 Unidad FRESA CARBIDE A/V RED. 014 MULTICUCHILLA JOTA SUIZA. 3,639.00 0.00 0.00 36,390 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA CARBIDE C/A BORDE RED. 016 JOTA SUIZA.

3,639.00 0.00 0.00 36,390

10 Unidad FRESA ACERO C/A BORDE LLAMA 012 JOTA. 706.00 0.00 0.00 7,060 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

1 Unidad FRESON CARBI. P/M ROJO G. TIRO LLAMA 045. 11,899.00 0.00 0.00 11,899 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

2 Unidad PALODENT MINI KIT INTRODUCTORIO DENTSPLY. 14,834.00 0.00 0.00 29,668 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad USA PAPEL ARTICULAR RECTO AZUL-ROJO X 12. 2,714.00 0.00 0.00 27,140 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

3 Unidad FRESA GATES C/A 1-6 32 MM SURT. MAILLEFER. 8,823.00 0.00 0.00 26,469 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA DTE. A/V PERA 010 JOTA SUIZA. 849.00 0.00 0.00 8,490 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 2 Unidad 3M FILTEX Z350 XT UNIV. COLOR A1B JERINGA. 15,576.00 0.00 0.00 31,152 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 1 Unidad 3M FILTEX Z350 XT. UNIV. COLOR B3B JERINGA. 15,576.00 0.00 0.00 15,576 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 2 Unidad 3M FILTEX Z350 XT. UNIV.COLOR A3B JERINGA. 15,576.00 0.00 0.00 31,152 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

2 Unidad 3M FILTEX FLOW Z350 XT JERINGA A3 2GRS.

(25)

42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 2 Unidad 3M FILTEX Z350 XT. JERINGA A2B JERINGA. 15,576.00 0.00 0.00 31,152 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 2 Unidad 3M FILTEX Z350 XT. UNIV. COLOR A3. 5B JERINGA. 15,576.00 0.00 0.00 31,152 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

20 Unidad FRESA CARBIDE C/A RED. 016 JOTA SUIZA.

874.00 0.00 0.00 17,480

20 Unidad FRESA CARBIDE C/A RED. 018 JOTA SUIZA. 874.00 0.00 0.00 17,480 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 2 Unidad 3M FILTEX Z350 XT. UNIV.COLOR B2B JERINGA. 15,576.00 0.00 0.00 31,152 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA DTE. A/V PERA 010 JOTA SUIZA. 849.00 0.00 0.00 8,490 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA DTE. A/V LLAMA 016 JOTA SUIZA. 849.00 0.00 0.00 8,490 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

10 Unidad FRESA DTE. A/V CILIND. PTA. RED. 010 JOTA SUIZA.

849.00 0.00 0.00 8,490

1 Unidad FRESON CARBI. P/M AZUL G.MED. LLAMA 045. 11,898.00 0.00 0.00 11,898 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios

20 Unidad FRESA CARBIDE C/A RED. 012 JOTA SUIZA.

874.00 0.00 0.00 17,480

20 Unidad FRESA CARBIDE C/A RED. 014 JOTA SUIZA. 874.00 0.00 0.00 17,480 42293139 Dispositivos de sujeción de retractores 2 Unidad RETRACTOR LABIAL EXPANDEX FRONTAL 2 ADULTO INDUS. 5,630.00 0.00 0.00 11,260 42293139 Dispositivos de sujeción de retractores 2 Unidad RETRACTOR LABIAL EXPANDEX FRONTAL 2 ADULTO INDUS. 5,630.00 0.00 0.00 11,260 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad BASURERO ACERO INOX. P/SUCIO CHICO DENP. 1,261.00 0.00 0.00 5,044 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno

5 Unidad AGUA OXIGENADA 1 LT. 10% C/ENVASE DIPEROX. 1,008.00 0.00 0.00 5,040 51102713 Povidona yodada 1 Unidad POVIDONA YODADA 10% FRASCO X 1000 CC. 2,437.00 0.00 0.00 2,437

51102719 Yodoformo 1 Unidad HERTZ

YODOFORMO 10 GRS.

1,210.00 0.00 0.00 1,210

52121602 Servilletas 3 Unidad SERVILLETAS DESECH. DIF. COLORES X 100 UNIDS EURONDA. 2,899.00 0.00 0.00 8,697 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1000 Unidad VASOS DESECHABLES BLANCOS 120 C.C C/U. 11.00 0.00 0.00 11,000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos

10 Unidad VASOS DAPPEN DIFERENTES COLORES UNIDAD DC.

(26)

73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 100 Unidad SUERO FISIOLOGICO 0,9% 20 ML. X UNIDAD. 185.00 0.00 0.00 18,500 Neto Dcto. Subtotal Total 4,969,028 4,175,654 0 4,175,654 793,374 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $ Observaciones:

SUMINISTROS PARA MODULO DENTAL (CIAES). CONVENIO SUMINISTRO N° 3841-36-LE10 SOLICITUD DE PEDIDO N° 31-32-33-34-35.

(27)

44103103 Tóner 2 Unidad TONER

IMPRESORA HP 1006 36,134.00 0.00 0.00 72,268 Neto Dcto. Subtotal Total 85,999 72,268 0 72,268 13,731 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR EL ROBLE 525-A CHILLAN

8.603.671-1

WILLIAM CANDIA SALAZAR (56)(42) 218966

(56)(42) 218966

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES

N°:

Rut :

Demandante :

3870-245-SE11

COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA GENERAL CRUZ

FONDOS SEP

(28)

Descuento Cargos Valor Total 49101707 Certificado de logros 50 Unidad CERTIFICADO TITULO PROFESIONAL. 246.00 0.00 0.00 12,300 Neto Dcto. Subtotal Total 14,637 12,300 0 12,300 2,337 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : FIDEGROUP SA

76.512.890-0

Roberto García (56) (2) 5971310 ()()

EMITIDA POR :

San Martín 498

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Formato Diplomas Area Tecnico Profesional Liceo Ro

N°:

Rut :

Demandante :

3870-246-SE11

DIPLOMAS CERTIFICADOS PARA ALUMNOS DE AREA TECNICO PROFESIONAL DE LICEO TOMAS HERRERA VEGA. ORDEN DE PEDIDO N° 112.

Fuente Financiamento: Dirección :

(29)

11101715 Cobre 2 Unidad METRO COBRE 1/2

GAS.

3,353.00 0.00 0.00 6,706

11121610 Maderas duras 2 Unidad POMELES. 513.00 0.00 0.00 1,026

11121610 Maderas duras 1 Unidad PERFIL MARCO PUERTA.

10,663.00 0.00 0.00 10,663

15121805 Pasta anti soldadura

1 Unidad PASTA SOLDAR 571.00 0.00 0.00 571

23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria

1 Unidad DISCO DESBASTE. 2,731.00 0.00 0.00 2,731

23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria

1 Unidad DISCO CORTE. 966.00 0.00 0.00 966

23171509 Soldadura 2 Unidad SOLDADURA

ESTAÑO.

1,471.00 0.00 0.00 2,942

23171509 Soldadura 1 kilogram

o

SOLDADURA. 2,731.00 0.00 0.00 2,731

23171509 Soldadura 2 Unidad SOLDADURA. 2,622.00 0.00 0.00 5,244

23171522 Fundentes para soldar

1 Unidad CARRETE SOLDAR 7,765.00 0.00 0.00 7,765

26121520 Alambre de cobre-acero (1% cobre) 18 Metro Lineal METROS COBRE 25. 218.00 0.00 0.00 3,924

26121610 Cable de bronce 50 Metro Lineal CABLE 2,5. 218.00 0.00 0.00 10,900 27111501 Hojas de cuchillo 2 Unidad DISCOS DE CORTE 4". 748.00 0.00 0.00 1,496

27111602 Martillos 1 Unidad MARTILLO. 4,950.00 0.00 0.00 4,950

27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFE TRIPLE. 1,420.00 0.00 0.00 1,420

27111801 Cintas métricas 1 Unidad HUINCHA DE MEDIR 5Mt.

3,042.00 0.00 0.00 3,042

27111803 Escuadras 1 Unidad ESCUADRA. 2,513.00 0.00 0.00 2,513

27111902 Limas 1 Unidad LIMA. 2,008.00 0.00 0.00 2,008

27112111 Alicates de lagartos

1 Unidad ALICATE. 5,454.00 0.00 0.00 5,454

27112801 Brocas 1 Unidad BROCA 1/4. 1,328.00 0.00 0.00 1,328

27112801 Brocas 2 Unidad BROCAS FIERRO. 773.00 0.00 0.00 1,546

27112801 Brocas 1 Unidad BROCA. 496.00 0.00 0.00 496

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) : SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ Camilo Henrriques 508

9.134.925-6

Marcelo Pino Herrera (56) (42) 1973499 ()()

EMITIDA POR :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Mantenimiento Internado de varones

N°:

Rut :

Demandante :

3870-247-SE11

(30)

1 Unidad DISCO DE CORTE. 748.00 0.00 0.00 748

2 Unidad DISCOS DE CORTE.

748.00 0.00 0.00 1,496

30102504 Chapa de acero 1 Unidad CHAPA PUERTA. 13,126.00 0.00 0.00 13,126

30102604 Platina de acero 1 Unidad PLATINA 25X3. 5,454.00 0.00 0.00 5,454

30102604 Platina de acero 1 Unidad PLATINA 32 X 5. 10,252.00 0.00 0.00 10,252

30102604 Platina de acero 1 Unidad 1/2 PLATINA 20 X 3.

2,647.00 0.00 0.00 2,647

30102609 Platina de cobre 1 Unidad PLATINA. 10,252.00 0.00 0.00 10,252

30151602 Planchas de escurrimiento

1 Unidad MACISA. 6,571.00 0.00 0.00 6,571

30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO 1,03X1,09 14,471.00 0.00 0.00 14,471

30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO ESPEJO 1,23 X 61.

13,126.00 0.00 0.00 13,126

30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO ESPEJO 1,03 X 61.

10,336.00 0.00 0.00 10,336

30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO ESPEJO 60 X 90.

9,597.00 0.00 0.00 9,597

30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO 61,5X39,5. 3,655.00 0.00 0.00 3,655

30172002 Puerta de doble barra 1 Unidad PUERTA DE 90. 18,067.00 0.00 0.00 18,067 31151609 Eslabones de cadena 3 Metro Lineal METROS DE CADENA. 664.00 0.00 0.00 1,992 31161504 Tornillos para metales

15 Unidad ENCHUFE TRIPLE. 8.40 0.00 0.00 126

31161504 Tornillos para metales 10 Unidad TORNILLOS. 8.40 0.00 0.00 84 31161504 Tornillos para metales 20 Unidad TORNILLOS 17.00 0.00 0.00 340 31161504 Tornillos para metales 15 Unidad TORNILLO 17.00 0.00 0.00 255 31161504 Tornillos para metales 20 Unidad TORNILLOS NEGROS. 17.00 0.00 0.00 340 31161504 Tornillos para metales 10 Unidad TORNILLOS 13.00 0.00 0.00 130 31161504 Tornillos para metales 40 Unidad TORNILLOS. 25.00 0.00 0.00 1,000 31161505 Tornillos de presión 200 Unidad TORNILLOS. 29.40 0.00 0.00 5,880 31161505 Tornillos de presión 20 Unidad TORNILLOS. 25.00 0.00 0.00 500 31161506 Tornillos roscalata 100 Unidad ROSCALATAS. 12.00 0.00 0.00 1,200 31161508 Tornillos para madera 40 Unidad TORNILLOS. 29.00 0.00 0.00 1,160 31161605 Pernos de cilindro 4 Unidad PERNOS 109.00 0.00 0.00 436 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad CLAVOS VULCANITA. 412.00 0.00 0.00 412 31162309 Estantes de montaje 3 Unidad BISAGRAS. 765.00 0.00 0.00 2,295 31162609 Ganchos roscados 4 Unidad CANCAMOS. 403.00 0.00 0.00 1,612

31191501 Papeles de lija 8 Unidad PAPEL LIJA MADERA. 101.00 0.00 0.00 808 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad HUINCHA AISLADORA 1,084.00 0.00 0.00 1,084 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad TEFLON 210.00 0.00 0.00 210 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad VINILIT. 580.00 0.00 0.00 580 31211501 Pinturas al esmalte

2 Tineta ESMALTE COLOR VAINILLA.

58,815.00 0.00 0.00 117,630

1 Tineta ESMALTE COLOR OSTRA.

(31)

1 Tineta ESMALTE BLANCO LATEX. 58,815.00 0.00 0.00 58,815 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad GALONES PINTURA AL OLEO. 10,067.00 0.00 0.00 20,134 31211505 Pinturas aceitosas

1 Unidad GALON PINTURA. 13,689.00 0.00 0.00 13,689

31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad OLEO. 11,496.00 0.00 0.00 11,496 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE (AGUARRACH) 1,588.00 0.00 0.00 3,176 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE. 3,681.00 0.00 0.00 7,362

31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS DE 2". 555.00 0.00 0.00 2,775

31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 3". 782.00 0.00 0.00 3,128

31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS DE 4". 1,059.00 0.00 0.00 1,059

31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLOS GRANDES. 2,092.00 0.00 0.00 10,460 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO. 1,084.00 0.00 0.00 1,084 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS. 1,084.00 0.00 0.00 2,168

31211910 Mitones 4 Unidad GUANTES 2,092.00 0.00 0.00 8,368

31231313 Tubería de plástico 1 Unidad TUBO PVC. 4,580.00 0.00 0.00 4,580 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad CODOS 1/2. 67.00 0.00 0.00 201 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad REDUCCIÓN 40 A 50. 328.00 0.00 0.00 328 39101701 Tubos fluorescentes 11 Unidad TUBOS FLUORESCENTES. 866.00 0.00 0.00 9,526 39101701 Tubos fluorescentes 8 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES 3,353.00 0.00 0.00 26,824 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad PARTIDORES 244.00 0.00 0.00 2,440 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad CONDUIT. 336.00 0.00 0.00 336 39121202 Canalización eléctrica

3 Unidad TIRAS CONDUIT 16 M.M

336.00 0.00 0.00 1,008

39121435 Hilos o cables de conexión

20 Unidad CABLES. 101.00 0.00 0.00 2,020

39121711 Entubación 1 Unidad MOLDURA

LEGRAND. 328.00 0.00 0.00 328 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad FLEXIBLE. 4,950.00 0.00 0.00 4,950 44121706 Lápices de madera 2 Unidad LAPIZ CARPINTERO. 328.00 0.00 0.00 656

60121112 Cartón piedra 3 Pliego CARTON PIEDRA. 1,008.00 0.00 0.00 3,024

Neto Dcto. Subtotal Total 710,482 597,044 0 597,044 113,438 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $ Observaciones:

MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION DE INTERNADO DE VARONES.

(32)

Descuento Cargos Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad ROLLOS DE

TOALLA NOVA 588.00 0.00 0.00 1,176 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 200 Unidad EMPANADAS DE HORNO 504.00 0.00 0.00 100,800

50202311 Bebidas 15 Unidad BEBIDAS DE TRES

LITROS DIFERENTES SABORES 1,429.00 0.00 0.00 21,435 Neto Dcto. Subtotal Total 146,859 123,411 0 123,411 23,448 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

()()

EMITIDA POR :

San Martín 498

N°:

Rut :

Demandante :

3870-248-SE11

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESCUELA JOSE SALGADO BURGOS FONDOS SEP

(33)

Descuento Cargos Valor Total 50131801 Queso natural 0.5 Unidad MEDIO KILO DE

QUESO LAMINADO

4,202.00 0.00 0.00 2,101

50181901 Pan fresco 2 kilogram

o

PAN 756.00 0.00 0.00 1,512

50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas

1 Unidad TORTA PARA 20 PERSONAS

9,160.00 0.00 0.00 9,160

50201706 Café 1 Tarro 1 TARRO DE CAFE 2,941.00 0.00 0.00 2,941

50202311 Bebidas 1 Unidad BEBIDA 3 LITROS 1,429.00 0.00 0.00 1,429

70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 Unidad AZUCAR 630.00 0.00 0.00 630 Neto Dcto. Subtotal Total 21,150 17,773 0 17,773 3,377 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

()()

EMITIDA POR :

San Martín 498

N°:

Rut :

Demandante :

3870-249-SE11

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESCUELA JOSE ZAPATA DOMINGUEZ FONDOS SEP

(34)

Descuento Cargos Valor Total 50182001 Tartas,

empanadas o pastas frescas

1 Unidad TORTA PARA 50 PERSONAS

16,387.00 0.00 0.00 16,387

LITROS DIFERENTES SABORES 1,428.00 0.00 0.00 4,284 Neto Dcto. Subtotal Total 24,598 20,671 0 20,671 3,927 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

()()

EMITIDA POR :

San Martín 498

N°:

Rut :

Demandante :

3870-250-SE11

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESCUELA MONTE EL LEON

FONDOS SEP

(35)

Descuento Cargos Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 kilogram o AZUCAR 630.00 0.00 0.00 630 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas

2 Unidad TORTAS PARA 50 PERSONAS

16,387.00 0.00 0.00 32,774

50201706 Café 1 Tarro TARRO DE CAFE 2,941.00 0.00 0.00 2,941

LITROS 1,428.00 0.00 0.00 5,712 Neto Dcto. Subtotal Total 50,048 42,057 0 42,057 7,991 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

()()

EMITIDA POR :

San Martín 498

N°:

Rut :

Demandante :

3870-251-SE11

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESCUELA DE VALLE HERMOSO FONDOS SEP

(36)

50131801 Queso natural 4 Unidad QUESO CREMA 420.00 0.00 0.00 1,680

50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogram o AZUCAR 630.00 0.00 0.00 1,260 50171833 Paté u otras pastas para untar 4 Unidad PATE 420.00 0.00 0.00 1,680

50181901 Pan fresco 3 Paquete PAQUETES DE PAN DE MOLDE

840.00 0.00 0.00 2,520

50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas

2 Unidad TORTAS PARA 15 PERSONAS C/U

6,302.00 0.00 0.00 12,604

50201706 Café 1 Unidad TARRO DE CAFE 2,941.00 0.00 0.00 2,941

LITROS DIFERENTES SABORES 1,428.00 0.00 0.00 5,712 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30 Unidad VASOS DESECHABLES PLUMAVIT 42.00 0.00 0.00 1,260 Neto Dcto. Subtotal Total 35,292 29,657 0 29,657 5,635 Cargos 0 $ $ $ $ 19% IVA $ $

ORDEN DE COMPRA

()()

EMITIDA POR :

San Martín 498

N°:

Rut :

Demandante :

3870-252-SE11

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESCUELA CANELILLO

FONDOS SEP