NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

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ENTIDAD: Municipalidad de Sayaxché Departamento de Petén

DIRECCIÓN: Sayaxché Petén

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 4:30 pm

TELÉFONO:

DIRECTOR: Byron Antonio Bac Poou

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: María Guadalupe Choc Pop

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de septiembre del 2020

CORRESPONDE AL MES DE: Septiembre

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA

COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 125 CAMIONADA DE MATERIAL BALASTO, PARA MEJORAMIENTO CALLE CASERIO MANOS UNIDAS A CASERIO EL MANGAL, SAYAXCHÈ, PETÈN; NO. DTE: 2541504633; SERIE "89391BAF"; EVENTO NO. 36-2020. 1 90,000.00 90,000.00 KGUERRA,ESPINA,,ADOLFO,A NTONIO 489166 02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 48 HORAS DE EXCAVADORA, 36 GAVIONES GALVANIZADOS, 20 VIAJES DE MATERIAL DE BALASTRO, 28 VIAJES DE CAMIONADA DE PIEDRA, 20 TUBOS DE CONCRETO; PARA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DEL ARROYO EL CASIANO DEL CRÍO, EL COYO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 88; SERIE "C"; EVENTO NO. 45-2020. 1 89,960.00 89,960.00 HERNANDEZ,BARRIENTOS,,R OBERTO, 8216940 02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FIRMAS PROFESIONALES PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE AGUA CON FONDOS ORDINARIOS 2020, SAYAXCHÈ, PETÈN; NO. DTE: 2250392038; SERIE "252274B2"; EVENTO NO. 95-2019.

1 89,700.00 89,700.00

INARQ COPROPIEDAD

100433812

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES PARA RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, UTILIZADAS EN EL BARRIO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN; NUMERO DE DTE: 2030518929; SERIE "A41B92DB"; EVENTO NO. 34-2020.

1 51,371.00 51,371.00

QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMAN DO

35257822

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 25 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE ARROYO PETEXBATUN A CASERIO EL MANGAL; SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 1404; SERIE "B"

1 25,000.00 25,000.00

ROJAS,BARRIENTOS,,JAIMEN,

FERNANDO 46762272

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 25 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO EL MANGAL A COOPERATIVA MANOS UNIDAS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 1405; SERIE "B" 1 25,000.00 25,000.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIMEN, FERNANDO 46762272 02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 30 VIAJES DE BALASTRO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y PASOS DE AGUA, 20 HORAS DE MÁQUINA RETO EXCAVADORA PARA COLOCACIÓN DE PASOS DE AGUA, EN EL CASERÍO LO VEREMOS; SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 1409; SERIE "B"

1 25,000.00 25,000.00

ROJAS,BARRIENTOS,,JAIMEN, FERNANDO

46762272

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 35 VIAJES DE MATERIAL BALASTO, PARA FERRY BOAT ARROYO PETEXBATUN Y PARA RAMPAS DEL FERRY BOAT DEL RIO LA PASION, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 1408; SERIE "B".

1 24,500.00 24,500.00

ROJAS,BARRIENTOS,,JAIMEN,

FERNANDO 46762272

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 35 CAMIONADAS DE BALASTRO UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO CARRETERAS INTERNAS ESPERANZA DE ARRIBA, SAYAXCHÉ, PETÉN; NUMERO DE DTE: 2781630210; SERIE "E24D06D1" 1 22,750.00 22,750.00 POP,GARCIA,,ARLENY,ILEAN A 42687780 02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR DONACION DE LAMINAS PARA CAMBIO DE TECHO DE SALON COMUNAL DE CRIO. EL SANTUARIO II, Y DONACION DE LAMINAS, CLAVOS Y CAPOTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CRÍO. SAN JUAN ACUL Y CRIO. LA REINITA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 21299; SERIE "A"

1 15,901.00 15,901.00

TICUM,SALVADOR,,MANUEL,

17115159

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 100 LAMINAS DE 12 PIES ALUZIN, 50 LAMINAS DE 10 PIES ALUZIN, 25 LIBRAS DE CLAVO LAMINA, 50 METROS DE CABLE SOLIDO NO. 10; MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 256; SERIE "A".

1 12,800.00 12,800.00

MORALES,MORALES,,MARIA, ELENA

(2)

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 1 EMBOBINADO DEL GENERADOR DE 40 KV, 1 REGULADOR DE VOLTAJE EN 460 KV PARA USO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP,PARA LA REPARACIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE MOTOR DE PLANTA DE AGUA POTABLE, CASERIO LA MONTERIA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 77; SERIE "C"

1 12,460.00 12,460.00

HERNANDEZ,BARRIENTOS,,R OBERTO,

8216940

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE QUE CONDUCE A GASOLINERA SHELL BARRIO LA ESPERANZA, SAYAXCHÉ, PETÉN; NUMERO DE DTE: 1786530775; SERIE "8C9C15B0"

1 12,000.00 12,000.00

GIRON,ARANGO,,PAOLA,ANA ITE

9169474

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y LIMPIEZA DE LAS FOSAS SEPTICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO DE MONITOREO YA QUE SE ENCONTRABAN AL BORDE DEL COLAPSO, SAYAXCHE, PETEN; FACTURA 123; SERIE "A"

1 10,000.00 10,000.00

GUERRA,JUAREZ,,ERWIN,AR MANDO

84123915

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 124; SERIE "A".

1 10,000.00 10,000.00

GUERRA,JUAREZ,,ERWIN,AR MANDO

84123915

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS EN GENERAL, UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL VEHÍCULO DE LOS SOLDADORES MUNICIPALES, UNIDAD BOMBERIL AD-110, VEHÍCULO DE LA PMT, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 10; SERIE "A"

1 9,040.00 9,040.00

LOPEZ,TRUJILLO,,IRWIN,DAN IEL

90665589

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE TUBOS DE CONCRETO A DIFERENTES BARRIOS, Y POR TRASLADO DE MATERIALES DE COBÁN HACIA SAYAXCHÉ; SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 02; SERIE "G"

1 6,600.00 6,600.00

SIERRA,ALDANA,,GIEZI,ELIU

84901225

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR HABITACION SENCILLA POR 26 DÍAS, 1 HABITACION TRIPLE POR 1 DIA; UTILIZADA PARA LIDERES COMUNITARIOS DE ALDEA TIERRA BLANCA QUE REALIZAN GESTIONES; FACTURA 895; SERIE "F"

1 4,925.00 4,925.00

NAJARRO,VALIENTE,AGUIRR E,NORMA,AMPARO

1901400

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE CRIO. LA BENDICION HACIA SAYAXCHE, 1 VIAJE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE SAYAXCHE PETEN, HACIA EL CRÍO. LA CEIBITA; SAYAXCHE, PETEN; FACTURA 02; SERIE "A"

1 4,900.00 4,900.00

POP,CHUB,,PEDRO,

29630754

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 5 HORAS DE SONIDO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, UTILIZADO PARA EL EVENTO AMIGOS DE LA LECTURA; SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 498; SERIE "B"

1 1,000.00 1,000.00

FLORES,ZETINA,,ORWILLE,OT ILIO

19949049

02/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 41 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA, UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL; FACTURA 1391; SERIE "B"

1 410.00 410.00

MARTINEZ,PACHECO,,LUIS,G ERARDO

51387484

04/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 4 CPU BROCS CORE13-9100 F/8GB RAM/1TB DISCO DURO/TACLADO/MOUSE, 4 MONITORES BROCS 24" BR 238; FACTURA 13841; SERIE "A"

1 20,000.00 20,000.00

GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA

85978442

04/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 1000 TALONARIOS DE RECIBOS 31 B, AUTORIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL PARA COBRO DE ARBITRIOS VARIOS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 15503; SERIE "A"

1 14,500.00 14,500.00

GUILLEN,RODRIGUEZ,,JOSE,L UIS

7610963

04/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SUMINISTRO DE 75 PRUEBAS DE ANIGENO BIOSENSOR SARS-COV-2 POR HISOPADO, APOYO A TRANSPORTISTAS DE DIFERENTES ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; NO. DTE: 4075440970; SERIE "B534497E" 1 14,187.05 14,187.05 BARILLAS,MENDOZA,,MARIA ,FERNANDA 49883496 04/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 2 LAPTOP DELL CORE 15-1005 G1/4GBRAM/128 GBSSD; PARA USO DE LA OFICINA DAFIM Y SECRETARÍA, PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SAYAXCHE, PETÉN; FACTURA 13840; SERIE "A"

1 11,000.00 11,000.00

GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA

85978442

04/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 2 REGULADOR DE VOLTAJE TRIPLITE/1 CONECTOR, 4 UPS FORZA HT-75 LCD DE 750 VA, 1 ANTIVIRUS KARPESKY TOTAL SEGURITY 5 PC 1 AÑO, 1 ANTIVIRUS KASPESKY 1PC 1 AÑO; FACTURA 13838; SERIE"A" 1 5,005.00 5,005.00 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA 85978442 04/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE SANITIZACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VELANDO POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LA POBLACION QUE VISITA LAS INSTALACIONES Y EMPLEADOS MUNICIPALES DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 1640; SERIE "B"

1 2,500.00 2,500.00

BATRES,BONILLA,,BRENDA, MARLENY

30079241

04/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE SANITIZACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VELANDO POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LA POBLACION QUE VISITA LAS INSTALACIONES Y EMPLEADOS MUNICIPALES DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 8; SERIE "A"

1 2,500.00 2,500.00

BATRES,BONILLA,,BRENDA, MARLENY

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04/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 6 SERVICIOS PRESTADOS DE ENCOMIENDAS DE DOCUMENTOS A DIFERENTES INSTITUCIONES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 49; SERIE "B"

1 2,300.00 2,300.00

LARGAESPADA,MARENCO,,M ARVIN,HUMBERTO

24184403

14/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA EL PROCESO DE FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-POT PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETEN. CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2020; FACTURA; A6E2E272 SERIE; 2546746512

1 10,000.00 10,000.00

GUERRA,ESPINA,,ERICK,ALB ERTO

30096863

14/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DE ARTE Y CULTURA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 FACTURA NO.205471810; SERIE: 7EE4773F

1 3,000.00 3,000.00

FLORES,ZETINA,,ORWILLE,OT ILIO

19949049

16/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDA ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 13-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CANAHAN, SAYAXCHÉ PETEN". PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 24%, ACUMULADO 77%. FONDOS CODEDE AO-35-2020. 1 67,113.60 67,113.60 GIRON,ARANGO,,PAOLA,ANA ITE 9169474 16/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 3 ENLACES POR RADIO, COBERTURA REUNION MICROBUSEROS, CONSTRUCCION DE AULAS, MEJORAMIENTO DE BACHEOS, COBERTURA REUNION E INAUGURACION DE ENERGÍA ELECTRICA; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020; FACTURA 316; SERIE "A1" 1 3,000.00 3,000.00 GARCIA,PINELO,,NANCY,MA RISOL 38187167 16/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 159; SERIE "A"

1 2,000.00 2,000.00

SORIANO,MADRIGAL,,ELIZA, MERARY

38327945

16/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 13 AVISOS DIVULGADOS POR LA MUNICIPALIDAD, 17 PROMOCIONES DE ACTIVIDADES VARIAS, 6 TRANSMISIONES DE COBERTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 172; SERIE "A"

1 2,000.00 2,000.00

BAC,TIUL,,RONY,FIDEL

14494337

16/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, 5 TRANSMISIONES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, 7 AVISOS Y COMUNICADOS, 38 NOTAS PERIODISTAS ESCRITAS, EN EL MEDIO DE NOTICIAS PRIMERAPLANA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020; FACTURA 103; SERIE "A"

1 2,000.00 2,000.00

PONCE,DIAZ,,ELMER,RODERI CO

27202631

21/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 15 TUBO DE CONCRETO DE 24" DE DIAMETRO; 59 TUBO DE CONCRETO DE 36" DE DIAMETRO; PARA MEJORAMIENTO PASO DE AGUA BARRIO LA PISTA, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 284; SERIE "A"; EVENTO NO. 18-2020.

1 47,280.00 47,280.00

AGREGADOS DE SAYAXCHE, SOCIEDAD ANONIMA

101679807

21/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 38.45 HORAS DE EXCAVADORA, RENTA DE MAQUINARIA PARA SACAR EL FERRY BOAT Y CAMION DEL ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 260; SERIE "A".

1 24,992.50 24,992.50

AGREGADOS DE SAYAXCHE, SOCIEDAD ANONIMA

101679807

21/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 37 CAMIONADAS DE MATERIAL DE BALASTRO, UTILIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL FERRY BOAT ARROYO PETEXBATÚN, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 259; SERIE "A"

1 24,790.00 24,790.00

AGREGADOS DE SAYAXCHE, SOCIEDAD ANONIMA

101679807

21/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 38 CAMIONADAS DE MATERIAL DE BALASTRO, UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE MANOS UNIDAS HACIA CASERIO SAN JUAN ACUL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 257; SERIE "A" 1 24,700.00 24,700.00 AGREGADOS DE SAYAXCHE, SOCIEDAD ANONIMA 101679807 21/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 70.20 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA SANJEO Y RELLENO CONTROLADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE BARRIO LOMAS DEL NORTE, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 255; SERIE "A"

1 24,570.00 24,570.00

AGREGADOS DE SAYAXCHE, SOCIEDAD ANONIMA

101679807

21/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 31 CAMIONADAS DE MATERIAL DE BALASTRO, UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CASERIO EL MANGAL HACIA CRIO. MANOS UNIDAS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 258; SERIE "A"

1 24,335.00 24,335.00

AGREGADOS DE SAYAXCHE, SOCIEDAD ANONIMA

101679807

21/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 68.90 HORAS DE RETROEXCAVADORA, PARA LIMPIEZA DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES BARRIO LA VIRGENCITA, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 254; SERIE "A".

1 24,115.00 24,115.00

AGREGADOS DE SAYAXCHE, SOCIEDAD ANONIMA

101679807

23/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020: FACTURA NO.3987818371: SERIE 43D8104D

1 10,000.00 10,000.00

CONTRERAS,PAZ,,RENE,FRAN CISCO

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24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 1,500 M3. DE MATERIAL DE BALASTO, PARA MEJORAMIENTO CALLE DEL CASERIO SAN JUAN ACUL A COOPERATIVA MANOS UNIDAS, S.P; NO. DTE 1284064886; SERIE "5E563FC2" EVENTO NO. 59-2020. 1 90,000.00 90,000.00 KGUERRA,ESPINA,,ADOLFO,A NTONIO 489166 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 257 HORAS DE VIBROCOMPACTADORA, PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL, SAYAXCHE, PETEN; FACTURA 89; SERIE "C" EVENTO NO. 49-2020.

1 89,950.00 89,950.00

HERNANDEZ,BARRIENTOS,,R OBERTO,

8216940

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DEL 20% AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 30-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO ESCUELA PRIMARIA (COMPRA DE MOBILIARIO) AREA RURAL SAYAXCHE PETEN" PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 20%. ACUMULADO 20% FONDOS PROPIOS.

1 60,000.00 60,000.00

PACAY,MARIN,,FIDEL,

4654110

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCION PARA EL FORTALECIMIENTO, SOSTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION NO LUCRATIVA CSD, SAYAXCHÉ, CONVENIO NO. 03-2020; CORRESPONDIENTE AL QUINTO DESEMBOLSO; RECIBO DE INGRESOS VARIOS NO. 841566; SERIE "AE"; FORMA 63-A2.

1 50,000.00 50,000.00

ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAYAXCHE CSD SAYAXCHE

82315396

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 18 TUBOS DE CONCRETO DE 36", 08 TUBOS DE CONCRETO DE 24", 27 TUBOS DE CONCRETO DE 18", 08 TUBOS DE CONCRETO DE 12"; UTILIZADOS PARA PASOS DE AGUA DE CALLE BARRIO LA VIRGENCITA, CASERIO SAN JOSE EL MANGAL, S.P; FACTURA 210; SERIE "B" 1 19,950.00 19,950.00 ZAPETE,CABRERA,,MARGARI TA, 29817994 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS MPALES, BAÑOS CENTRO COMERCIAL, PARQUE CENTRAL, CENTRO DE MONITOREO, MERCADO CANTONAL, PARQUE CENTRAL, S.P; FACTURA 4502, 4523; SERIE "C" 1 19,405.00 19,405.00 DIAZ,REQUENA,,MARIA,ELIZ ABETH 7521952 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, BOMBA DE AGUA NO. 4, NIS 5933554. 1 17,972.00 17,972.00 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, BOMBA DE AGUA NO. 3, NIS 5721182. 1 17,751.00 17,751.00 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 200 METROS DE CABLE PARA SOLDADORA, 300 METROS DE CABLE TRIPLEX #6; MATERIALES UTILIZADOS PARA LA COLOCACION DEL TRANSFORMADOR DE LA BOMBA DE AGUA NO. 6 DEL BARRIO LOMAS DEL NORTE; FACTURA 18; SERIE "B"

1 17,500.00 17,500.00

PEREZ,GODOY,,ELSA,AMARIL IS

66796105

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, BOMBA DE AGUA NO. 2, NIS 5718497. 1 17,346.00 17,346.00 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES NIS: 5877496, 5724402, 5724412, 5724416, 5724420, 5728071, 5798185. 1 17,292.00 17,292.00 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, BOMBA DE AGUA NO. 1, NIS 5718753. 1 14,680.00 14,680.00 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO Y REPARACION TORNA MESA DE PATROL KOMATZU, 01 MOTOR DE ARRANQUE PARA PATROL KOMATZU, PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL (PATROL KOMATZU); FACTURA 308; SERIE "A"

1 13,700.00 13,700.00

TERRE,SOZA,,GERMAN,

63777010

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SUMINISTROS DE LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL (PATROL Y CARGADOR FRONTAL) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 394; SERIE "E" 1 13,695.00 13,695.00 JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDER,O SWALDO 30344921 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, BOMBA DE AGUA NO. 5, NIS 6292190.

1 10,052.00 10,052.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE

(5)

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DEL ADULTO MAYOR DE SAYAXCHE HACIA SANTA ELENA PETÉN; 02 VIAJES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DEL ADULTO MAYOR DE SAYAXCHE HACIA SANTA ELENA; FACTURA 17; SERIE "A"

1 8,500.00 8,500.00

POP,CHUB,,PEDRO,

29630754

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 REPARACION DE STARTER 24V, 01 CAMBIO DE ARMADURA, CARBONES, CARBONERA, COJINES, RETENEDORES, BOBINAS DE ESTATOR, 01 DESMONTAJE Y MONTAJE; POR SERVICIO; FACTURA 148; SERIE; "A"

1 7,500.00 7,500.00

MADRIGAL,NAJARRO,,ROGEL IO,

64631958

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CONSOLA DE 24 CANALES, UTILIZADO PARA EL GRUPO DE MUSICOS DE LA MARIMBA ASI MEJORANDO EL SONIDO DE LA MARIMBA MUNICIPAL, SAYAXCHE, PETEN; FACTURA 519; SERIE "B" 1 7,500.00 7,500.00 CASTRO,POOU,,MARVIN,WILF REDO 28549422 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 02 LLANTAS 700R16 DE CARGA, 02 LLANTAS 265/70R16 FIRESTONE, 01 SERVICIO DE PINCHAZO, 01 LLANTA, KENDA, 01 LLANTA KENDA TUBULAR; PARA SERVICO DE PINCHAZO UTILIZADO PARA LOS VEHLOS MPALS Y PARA MOTOCICLETA MPAL, S.P; FACTURA 2169; SERIE "B" 1 5,250.00 5,250.00 SANTIZO,PEREZ,,JOSUE,DAVI D 77037340 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 RECONSTRUCCION DEL WINCH, POR DESPERFECTOS MECANICOS SE NECESITA LA REPARACION Y SEGUIR FUNCIONANDO EN EL FERRY BOAT RIO LA PASION; FACTURA 714; SERIE "B" 1 4,800.00 4,800.00 QUIÑONEZ,FLORES,,CARLOS, DAVID 11902108 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE POR EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE SAYAXCHÉ HACIA EL CASERÍO LA CEIBA; 01 VIAJE POR EL TRASLADO DE PABELLONES DEL MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETÈN, HACIA EL CASERIO LA CEIBA; FACTURA 18; SERIE "A"

1 4,200.00 4,200.00

POP,CHUB,,PEDRO,

29630754

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DONACION AGUAS GASEOSAS POR REUNIONES ALDEA NUEVA ESPERANZA Y SANTUARIO II, PARA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD Y FUMIGACION EN EL CENTRO COMERCIAL; FACTURA 21901; SERIE "A" 1 3,375.00 3,375.00 BUCH,GUERRA,,BLANCA,CEC ILIA 34104976 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS FERRETEROS, MATERIALES UTILIZADOS EN TRABAJOS DEL CENTRO COMERCIAL, TRABAJOS DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA, PERSONAL DE ALBAÑILERIA EN ADOQUINADO DE CALLES BO. EL CENTRO Y BO. LA VIRGENCITA; FACTURA 09, 29; SERIE "B" 1 3,143.00 3,143.00 PEREZ,GODOY,,ELSA,AMARIL IS 66796105 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DONACION PARA PERSONAS DEL CIRCO, FUMIGACION DE ABEJAS, REUNION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CELEBRACION 1ER. FESTIVAL DE CON NIÑOS Y JOVENES DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS; FACTURA 21902, 21903; SERIE "A"

1 3,113.25 3,113.25

BUCH,GUERRA,,BLANCA,CEC ILIA

34104976

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 MANIVELAS CON ENGRANE DE ACERO 1030 TEMPLADO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL WINCH DEL FERRY BOAT DEL RIO LA PASION, SAYAXCHE, PETÉN; FACTURA 702; SERIE "B" 1 2,200.00 2,200.00 QUIÑONEZ,FLORES,,CARLOS, DAVID 11902108 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 100 MTS. TRIPLEX NO. 6, 10 CINTAS SCOTCH 33, 01 FLAUTA/REGLETA; UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALZADA PRINCIPAL, USO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR; FACTURA 07; SERIE "B"

1 2,000.00 2,000.00

PEREZ,GODOY,,ELSA,AMARIL IS

66796105

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 POLIPASTO DE 1 1/2, PARA CAMBIO EL ANTERIOR ESTABA EN MALAS CONDICIONES Y SERA UTILIZADO PARA EL FERRY BOAT ARROYO PETEXBATÚN, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 12323; SERIE "B" 1 1,180.00 1,180.00 MERIDA,CARDONA,,ROBERT O,NELSON 25820664 24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ABARROTES DE CONSUMO DIARIO, DONACION PARA ALIMENTACION SERVIDA EN EL DIPLOMADO PARA DOCENTES DE ESCUELA CASERIO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 21904; SERIE "A"

1 550.00 550.00

BUCH,GUERRA,,BLANCA,CEC ILIA

34104976

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 52 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LAS DIFERENES OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SAYAXCHE, PETÉN; FACTURA 1399; SERIE "B"

1 520.00 520.00

MARTINEZ,PACHECO,,LUIS,G ERARDO

51387484

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE PETEN, ELABORANDO DECLARACIONES DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020: FACTURA NO.769, SERIE B1

1 500.00 500.00

CURRUCHICHE,CUCUL,,CARL OS,ENRIQUE

(6)

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE PETEN, ELABORANDO DECLARACIONES DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020: FACTURA NO.770, SERIE B1

1 500.00 500.00

CURRUCHICHE,CUCUL,,CARL OS,ENRIQUE

12475750

24/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE PETEN, ELABORANDO DECLARACIONES DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020: FACTURA NO.771, SERIE B1

1 500.00 500.00

CURRUCHICHE,CUCUL,,CARL OS,ENRIQUE

12475750

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 163 HORAS DE TRACTOR BULLDOZER D4, PARA RUMA DE BASURA Y REALIZACION DE RELLENOS SANITARIOS, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 66; SERIE "A"; EVENTO NO. 85-2019.

1 89,650.00 89,650.00

AGREGADOS DE SAYAXCHE, SOCIEDAD ANONIMA

101679807

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 50 HORA EXCAVADORA PARA CORTE Y CARGA DE MATERIAL, 61 HORA MOTONIVELADORA, 27 HORA VIBROCOMPACTADORA, 55 VIAJES DE MATERIAL BALASTO; PARA MEJORAMIENTO PREDIO PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 68; SERIE "A"; EVENTO NO. 87-2019.

1 89,650.00 89,650.00

AGREGADOS DE SAYAXCHE, SOCIEDAD ANONIMA

101679807

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 83 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS PLUVIALES EN BARRIO LA VIRGENCITA, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 1417; SERIE "B"

1 24,900.00 24,900.00

ROJAS,BARRIENTOS,,JAIMEN, FERNANDO

46762272

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 03 SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, POSTPROCESO Y REGULARIZACION DE 03 PREDIOS DESTINADO AL PROYECTO DE APERTURA DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL ESCARBADO DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÈ, PETÈN; NO. DTE: 889276304; SERIE "4B61B0A8" 1 24,600.00 24,600.00 OBANDO,REQUENA,,FRANCIS CO,MARIANO 70418969 25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 03 SERVICIOS DE LEVANTEMIENTO, POSTPROCESO Y REGULARIZACION DE PREDIOS DESTINADOS A DIVERSOS PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES CASERIO LA LUCHA, CASERIO EL UCANAL Y CASERIO EL ESCARBADO DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÈ, PETÈN; NO. DTE: 378163134; SERIE "1A7C279F"

1 24,600.00 24,600.00

OBANDO,REQUENA,,FRANCIS CO,MARIANO

70418969

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 15 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO, PARA ARROYO PETEXBATUN; 20 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO, PARA RIO LA PASION; MATERIAL UTILIZADO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS RAMPAS DE LOS FERRYS BOAT MUNICIPALES, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 1416; SERIE "B"

1 24,500.00 24,500.00

ROJAS,BARRIENTOS,,JAIMEN, FERNANDO

46762272

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 20 DIAS DE CAMION TIPO CISTERNA PLACAS C-290 BKX; PARA ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO (AGUA) PARA USO DE CONSUMO DIARIO EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES; CRIO. PALESTINA II, CRIO. ARROYO SANTA MARTA Y CRIO. SEMOXAN, SAYAXCHE, PETEN; FACTURA 03; SERIE "B"

1 22,000.00 22,000.00

MORAN,SANDOVAL,,FRANCK ,MANUEL

13479091

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 435 TIEMPOS DE COMIDA, 435 BOTELLAS DE AGUA PURA, 537 AGUAS GASEOSAS, 102 REFACCIONES, ALIMENTACION SERVIDA PARA REUNIONES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INSTITUCIONES QUE LO SOLICITAN, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 23613; SERIE "D1"

1 19,440.00 19,440.00

ORTIZ,AVALOS,,ELIZABETH,

4111184

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 13 CAJAS MORTUARIAS DE ADULTOS, 01 CAJA MORTUARIA DE NIÑO, APOYO EN DONACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 390; SERIE "C"

1 17,800.00 17,800.00

CASTRO,TZIN,,WALTER,DOMI NGO

9553258

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 06 CAMIONADAS DE PIEDRA, 04 CAMIONADAS DE BALASTO, PARA REPARACION DE PASOS DE AGUAS DEL CASERIO LOVEREMOS, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 08; SERIE "B"

1 12,600.00 12,600.00

BAUTISTA,LOPEZ,,MARTA,FE LICITA

42450500

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 50 CAMIONADAS DE BALASTO, PARA LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA UBICADA EN EL CASERIO EL SUBIN, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 07; SERIE "B"

1 12,500.00 12,500.00

BAUTISTA,LOPEZ,,MARTA,FE LICITA

42450500

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 06 SERVICIOS EN DICTAMENES: ESCUELA PRIMARIA (COMPRA) MOBILIARIO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO; MEJORA. CALLE CRIO. EL CHORRO; MEJORA. CALLE PRINCIPAL COOPERATIVA MANOS UNIDAS;DTE.3431288289: SERIE: 19A94786

1 6,000.00 6,000.00

KCASTELLANOS,CHAN,,KEN DEL,

1403591

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 8 ROTULOS DE 0.55 X 0.55, PINTURA Y COLOCACION DE ADHESIVO REFLECTIVO DE TUMULOS, DENTRO DEL CASCO URBANO, 2 LONAS VINILICAS DE 1.50 MTS, 1 LONA VINILICA DE 1.50 X 8 MTS, PARA PUESTO DE CONTROL EN EL RIO LA PASION; FACTURA 109, 243, 253; SERIE "B" 1 2,880.00 2,880.00 TORRES,RAMIREZ,HERNAND EZ,YESSENIA,SINORETH 39061353 25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SELLO SECRETARIA MUNICIPAL, 04 FECHADORES, 05 SELLOS, 03 SELLOS R-532, 02 SELLOS PARA SERVICIOS PUBLICOS, 01 SELLO AUTOMATICO; PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE, PETÈN;

1 2,135.00 2,135.00

TORRES,RAMIREZ,HERNAND EZ,YESSENIA,SINORETH

(7)

FACTURA 156, 176, 182, 234, 284, 290; SERIE "B"

25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 1 LONA VINILICA DE 2.30 X 7.0 MTS, PARA EL FERRY BOAT RIO LA PASION, 1 SELLO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, 18 TALONARIOS PARA MULTAS Y SANCIONES DEL JUZGADO MUNICIPAL SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 111, 178; SERIE "B" 1 1,806.00 1,806.00 TORRES,RAMIREZ,HERNAND EZ,YESSENIA,SINORETH 39061353 25/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 01 MABE ESTUFA EMA5110AGO, APOYO EN DONACION DE ESTUFA PARA LA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS DE SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA 3629662359; SERIE "E7FDDBDA"

1 1,525.00 1,525.00

KAGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

543386

28/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE DECLARACION JURADA DE LA CONRED ESCUELA OFICIAL URBANA BO. LOMAS DEL NORTE, 42 ACTAS LEGALIZACION DE CONVENIOS CODEDE, 15 ACTAS DE LEGALIZACION, 10 ACTAS DE LEGALIZACION; DTE: 280052654, 2284210343; SERIE A2A7FFA3, 8A5FC8A5

1 5,500.00 5,500.00

KCASTELLANOS,CHAN,,KEN DEL,

1403591

29/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 47 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA, 95 VIAJES DE BALASTO; REALIZADA EN PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE CASERIO SANTA RITA A CASERIO EL RAMONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN" NO. DTE: 926958796; SERIE "DD7DCFFD"; EVENTO NO. 64-2020. 1 84,928.12 84,928.12 RODRIGUEZ,GARCIA,,GUILLE RMO, 23225327 29/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 2,328.532 GLS DIESEL; UTILIZADOS PARA CONVOY MPAL. QUE REALIZA TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE S.P; (SEGUNDO PAGO) SEGUN CONTRATO ADMINIS. DE SERVICIOS NO. 01-2020 "COMPRA DE 42,000 GLS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONVOY MPAL. S.P; NO. DTE: 3743564309; SERIE "95FD097C" 1 49,877.16 49,877.16 INVERSIONES FERVIC, SOCIEDAD ANONIMA 100396933 29/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA TIERRA BLANCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, NIS 5989507. 1 1,826.00 1,826.00 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 30/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 375 GALONES DE DIESEL, 60 GALONES DE GASOLINA REGULAR; DONACION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÈ, PETÈN; QUE UTILIZAN GENERADORES DE AGUA POTABLE DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19; FACTURA 323; SERIE "D". 1 23,821.50 23,821.50 INVERSIONES FERVIC, SOCIEDAD ANONIMA 100396933 30/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 279 DESAYUNOS, 134 ALMUERZOS, 213 CENAS; ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA PMT, PM, PNC, MINISTERIO DE SALUD, QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO PUESTO DE CONTROL EN EL CRÍO. LA CEIBA, SAYAXCHÉ, PETÉN, DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19, FACTURA 12313; SERIE "T".

1 15,650.00 15,650.00

GASOLINERA BELLA, SOCIEDAD ANONIMA

64604411

30/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 1000 TALONARIOS RECIBOS 31-B AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL PARA EL COBRO DE ARBITRIOS VARIOS; MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 15831; SERIE "A" 1 14,500.00 14,500.00 GUILLEN,RODRIGUEZ,,JOSE,L UIS 7610963 30/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 375 GALONES DE DIESEL, 60 GALONES DE GASOLINA REGULAR; DONACION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÈ, PETÈN; QUE UTILIZAN GENERADORES DE AGUA POTABLE DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19; FACTURA 323; SERIE "D". 1 8,918.25 8,918.25 INVERSIONES FERVIC, SOCIEDAD ANONIMA 100396933 30/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE TODOS LOS ACEITES, CAJA, CATARINA DELANTERA, TRASERA, TRANSFER Y LIQUIDOS, CAMBIO DE SUS FILTROS DE AIRE DEL VEHÍCULO MUNICIPAL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 13793; SERIE "F"

1 4,867.00 4,867.00

ELEPET VEHICULOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD

ANONIMA 44350732

30/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO 2KD, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE ACEITE, ARANDELA DE DRENADO, SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE FILTROS AIRE ACONDICIONADO, PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL; FACTURA 13781; SERIE "F"

1 2,535.00 2,535.00

ELEPET VEHICULOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD

ANONIMA 44350732

30/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 24 CARETAS DE PROTECCION FACIAL, PARA USO DE PROTECCION DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN LOS PUESTOS DE CONTROL DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19, SAYAAXCHÉ, PETÉN, FACTURA 5288; SERIE "C".

1 720.00 720.00

DE LA

CRUZ,MONTALVAN,,RENE,RO

LANDO 15048527

30/09/2020

PAGO DE DOCUMENTO POR 04 PEDILUVIOS, COLOCADOS EN ENTRADA PRINCIPAL A EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO COMERCIAL, MERCADO CANTONAL, OFICINA DE LA PMT Y BAÑOS MUNICIPALES DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19; FACTURA 4540; SERIE "B".

1 500.00 500.00

DIAZ,REQUENA,,MARIA,ELIZ ABETH

7521952

(8)

Byron Antonio Bac Poou

Director Financiero Municipal

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