Gaseta municipal de Barcelona. Any 083, núm. 08: Pressupostos generals-1 (15 març 1996)

(1)

GASETA

MLJNICI

PAL

PRESSUPOSTOS GENERALS 1996

_(I)

SUMARI

Pressupostos generals

Pressupost municipal

Pressupost consolitat

Pressupost dels organismes autónomos i

empreses

municipals

Despeses

per

sectors

Despeses

per

sectors i

programes

Serveis Generals

Serveis Personals 258

243 Manteniment Urbài Serveis 262

245 Via Pública 264

Urbanisme 268

248 Districtes 270

Serveis Centrals 282

252 Memòria

_d'ingressos

₂₈₄

254

254 Memòriade

_despeses

₂₈₈

Ajuntament V

de

Barcelona

Núm. 8

_(I)

_/

_{Any LXXXIII}

(2)

PRESSUPOST MUNICIPAL

Distribució

Ingressos

Total

percentual

A.

OPERACIONS CORRENTS

208.475.878.496

_94,17

CAPÍTOL

1.

_{Impostos directes}

_{82.874.001.000}

_37,43

CAPÍTOL

2.

_{Impostos indirectes}

_{1.982.715.254}

_0,89

CAPÍTOL

3. Taxes i altres

_ingressos

28.355.080.442 12,80

CAPÍTOL

4.

Transferències

corrents 89.669.755.000

40,50

CAPÍTOL

5.

_{Ingressos patrimonials}

_{5.594.326.800}

_2,52

B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.124.000.000

1,41

CAPÍTOL

6. Venda d'inversions reals 1.999.000.000

0,90

CAPÍTOL

7.

Transferències

de

_capital

_{1.125.000.000}

_0,50

C. OPERACIONS FINANCERES 9.764.250.000

4,41

CAPÍTOL

8.

Variació

d'actius financers

0,00

CAPÍTOL

9.

Variació

de

_{passius financers}

_{9.764.250.000}

_4,41

TOTAL INGRESSOS 221.364.128.496

100,00

Distribució

Despeses

Total

percentual

A.

OPERACIONS CORRENTS

175.559.956.410

_79,30

CAPÍTOL

1.

Remuneracions

del

_personal

_{41.973.365.995}

_18,96

CAPÍTOL

2.

_{Compres de béns}

_{corrents i}

_serveis

_{39.424.803.833}

_17,80

CAPÍTOL

3.

Interessos

31.225.992.282

14,10

CAPÍTOL

4.

Transferències

corrents 62.935.794.300

28,43

B.

_OPERACIONS

DE CAPITAL 33.054.578.000

_14,93

CAPÍTOL

6. _{Inversions reals} _{13.750.578.000}

_6,21

CAPÍTOL

7.

_{Transferències}

de

_capital

_{19.304.000.000}

_8,72

C.

_{OPERACIONS FINANCERES}

12.749.594.086

5,75

CAPÍTOL

8. Variació

_{d'actius financers}

_831.000.000

0,37

CAPITOL 9.

Variació

de

_{passius financers}

_{11.918.594.086}

5,38

TOTAL

DESPESES

_{221.364.128.496}

(3)

En milions de

_pessetes

PRESSUPOST 1996

-

MARC

PRESSUPOSTARI

1995P

Homogeni

1996P

1996/1995

% press.

A.

INGRESSOS CORRENTS

199.225 208.476

4,6%

Total

_ingressos

_tributaris

109.023 113.212

3,8%

IBI, IAE, IVTM

72.445 75.342

4,0%

Resta de

_capítols

₁₊₂₊₃

34.194 35.438

3,6%

Recàrrec EMT

2.384 2.432

2,0%

F.N.C.M.

_(Cap.

₄₎

60.542 64.053

5,8%

Altres

transferències

18.813 19.894

5,7%

Anot. d'ordre

MMB i PAMEM

5.409 5.723

5,8%

Ingressos

patrimonials

5.438 5.594

2,9%

B. DESPESES

CORRENTS NO FINANCERES

136.231 144.334 5.9%

Personal 39.786 41.973

5,5%

Compra de

béns

i serveis

(Cap.2)

38.801 39.425

1,6%

Transferències

corrents

_(Cap.4)

52.235 57.213

9,5%

Anot. d'ordre

MMB

5.409 5.723

5,8%

C. ESTALVI

ABANS

INTERESSOS

_(A-B)

62.994 64.142

1,8%

D.

INTERESSOS

(Cap. 3)

32.427 31.226

-3,7%

E. ESTALVI

CORRENT

(C-D)

30.567 32.916

7,7%

F. INGRESSOS DE CAPITAL

NO FINANCERS

3.550 3.124

-12,0%

Venda d'inversions

reals

_(Cap.6)

2.420 1.999

-17,4%

Transferències

de

_{capital (Cap.}

₇₎

1.130 1.125

-0,4%

G. ESTALVI +

ING. CAP. NO FINANCERS

(E+F)

34.117 36.040

5,6%

H.

TRANSFERÈNCIES

DE CAPITAL

(Cap. 7)

18.400 19.304

_4,9%

I.

INVERSIÓ

DIRECTA

_(Cap.6)

13.580 13.751

1,3%

J. CAPACIT.

_{(+) 0 NECESSIT.}

_(-)

_DE

_FINANC.

2.137 2.985

39,7%

-36,3%

-46,1%

0,9%

K. VAR. PASS.

FINANCERS DESPESES

_{(Cap. 9)}

L. VAR. PASS.

FINANCERS INGRESSOS

(Cap. 9)

M. VAR. ACTIUS FINANCERS

_{(Cap. 8)}

N. TOTAL

DESPESES

(B+D+H+l+K+M)

0. TOTAL

INGRESSOS

_(A+F+L)

18.723

16.586

0

219.361

11.918

8.933

831

221.364

(4)

EL

PRESSUPOST CONSOLIDAT

El

_pressupost

_{consolidat del}

_grup

_{municipal inclou el de l'Ajuntament, els dels organismes}

_autònoms

_amb

personalitat

jurídica pròpia,

els de les societats

mercantils amb

capital

totalment

municipal i els de les

empreses

participades amb majoria de

capital municipal.

L'import total,

sense

consolidar, del

pressupost

de 1996 del

grup

municipal

és

de 276.667 milions de

pessetes,

que

comparat

amb els

267.951 milions

de 1995

representa

un

augment

de 3,25%.

El

_pressupost

_consolidat,

és

a

dir,

una

vegada eliminades les

transferències

internes del

grup,

és

de 255.779

milions de

_pessetes,

_xifra

que en

relació

als 248.021 milions de l'any 1995

suposa

un

increment

del

3,13%.

El

_pressupost

_{conjunt d'organismes}

_autònoms

_{i societats mercantils}

_suma

_{55.303 milions de}

_pessetes,

_dels

quals

36.893 milions

corresponen

als organismes

autònoms

i 18.410

a

societats mercantils. En analitzar

aquestes

xifres cal tenir

en

compte,

d'acord amb allò

que

diu l'article 39/1988, de

28 de desembre,

Reguladora de les Hisendes Locals,

que

els

pressupostos

de les societats mercantils

tenen

caràcter de

previsió

d'ingressos i despeses.

(5)

Ingressos

Ajunt.

OO.AA Soc. M. TOTALno cons. Transf. intern OO.AA. Transf. intern Soc.M. TOTAL CONSOL

A. OPERACIONSCORRENTS 208.476 30.404 12.159 251.039 16.768 735 233.536

CAPÍTOL

1.

_{Impostos directes}

82.874 82.874 82.874

CAPÍTOL

2.

Impostos

indirectes

1.983 1.983 1.983

CAPÍTOL

3.Taxes i altres

_ingressos

28.355 8.665 10.053 47.073 47.073

CAPÍTOL

4.Transferències corrents 89.670 20.439 1.998 112.107 94.604

Ajuntament de Barcelona

16.295 735 17.030 16.768 735 0

Altressubvencions 4.144 1.263 5.407 5.407

CAPÍTOL

5.

_{Ingressos patrimonials}

5.594 1.300 108 7.002 7.002

B.OPERACIONS DE CAPITAL 3.124 3.513 5.250 11.887 700 2.685 8.502

CAPÍTOL

6.Vendad'inversions reals 1.999 2.213 364 4.576 4.576

CAPÍTOL

7.Transferències de

capital

1.125 1.300 4.886 7.311 3.926

Ajuntament

de Barcelona

700 2.685 3.385 700 2.685 0

Altressubvencions 600 2.201 2.801 2.801

C.OPERACIONS FINANCERES 9.764 2.976 1.001 13.741 0 0 13.741

CAPÍTOL

8.Variació d'actius financers 11 24 35 35

CAPÍTOL

9. Variació de

passius financers

9.764 2.965 977 13.706 13.706

Total

ingressos

221.364 36.893 18.410 276.667 17.468 3.420 255.779

Despeses

Ajunt.

OO.AA Soc. M.

TOTALno cons. Transf. intern OO.AA. Transf. intern Soc.M. TOTAL CONSOL

A. OPERACIONS CORRENTS 175.560 29.364 12.538 217.462 16.768 735 199.959

CAPÍTOL

1. Remuneracions de

personal

CAPÍTOL

2.

_{Compra de}

_{béns i serveis}

CAPÍTOL

3. Interessos

CAPÍTOL

4. Transferènciescorrents

41.973 39.425 31.226 62.936 18.439 9.488 553 884 5.379 4.567 2.592 65.791 53.480 34.371

63.820 16.768 735

65.791 53.705 34.371 46.092

B.OPERACIONS DE CAPITAL 33.054 6.269 3.678 43.001 700 2.685 39.616

CAPÍTOL

6. Inversions reals

CAPÍTOL

_capital

13.750 19.304

6.269 3.678 23.697

19.304 700 2.685

23.697 15.919

C.OPERACIONS FINANCERES 12.750 1.260 2.194 16.204 0 0 16.204

CAPÍTOL

8.Variació d'actius financers

CAPÍTOL

9.Variació de

_{passius financers}

831 11.919 11 1.249 1.550 644 2.392 13.812 2.392 13.812

(6)

En milions de

pessetes

PRESSUPOST

CONSOLIDAT 1996

1995P

Homogeni

1996P

1996/1995

% press.

A.

INGRESSOS

CORRENTS

222.274 233.556

5,1

Total

_ingressos

_tributaris

CAPÍTOL

1.

_{Impostos directes}

CAPÍTOL

2.

_{Impostos indirectes}

CAPÍTOL

3.

Taxes i altres

ingressos

129.701 79.729 1.908 48.064 131.930 82.874 1.983 47.073

1,72

3,94

3,93

-2,06

CAPÍTOL

4.

Transferències

corrents

CAPÍTOL

5.

_Ingressos

_patrimonials

86.206 6.367 94.604 7.022

9,74

10,29

B.

DESPESES CORRENTS NO FINANCERES

155.294 165.588

6,63

CAPÍTOL

1.

Remuneracions de

personal

CAPÍTOL

2.

_{Compres de}

_béns

_{i serveis}

CAPÍTOL

4.

Transferències

corrents

62.305 52.509 40.480 65.791 53.480 46.317

5,60

1,85

14,42

C. ESTALVI

ABANS INTERESSOS

_(A-B)

66.980 67.968

1,48

D. INTERESSOS

_{(Cap. 3)}

35.461 34.371

-3,07

E. ESTALVI CORRENT

_(C-D)

31.519 33.597

6,59

F. INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS

CAPÍTOL

6. Venda d'inversions reals

CAPÍTOL

7.

Transferències

de

_capital

6.473 3.921 2.552 8.502 4.576 3.926

31,35

16,70

53,84

G. ESTALVI + ING. CAP. NO FINANCERS

_(E+F)

H. INGRESSOS

VARIACIÓ

ACTIUS FINANCERS

_(Cap.8)

I. DESPESES

VARIACIÓ

ACTIUS FINANCERS

_(Cap.8)

J.

TRANSFERÈNCIES

DE CAPITAL

_{(Cap. 7)}

K.

INVERSIÓ

DIRECTA

_{(Cap. 6)}

L. DESPESES DE CAPITAL

_(J+K)

M.

_{DÈFICIT/SUPERÀVIT}

NET

_(G+H+l+L)

N.

AMORTITZACIÓ

FINANCERA

_{(Cap. 9)}

0.

_{REFINANÇAMENT}

_PASSIUS

_{(Cap. 9)}

37.992 163 807 15.110 19.995 35.105 2.243 21.354 -19.111 42.099 35 2.392 15.919 23.697 39.616 126 13.812 13.706

10,81

-78,53

196,41

5,35

18,51

12,85

(7)

El

_pressupost

_per

₁₉₉₆

_{dels organismes}

_autònoms

_i

_empreses

_municipals.

El

_pressupost

_{per a}

₁₉₉₆

_{dels organismes autònoms i}

_empreses

_municipals

_se

_situa

_en

_55.303

_{milions de}

pessetes,

dels quals el 67% (36.893

milions)

corresponen

als organismes

autònoms i el 33%

(18.410)

a

les

societats

_municipals.

En

relació

a 1995

cal destacar

que

l'I.M. de

Música

ha estat

dissolt,

fet pel qual ja

no es

troba entre

les

entitats

_que

_{configuren el}

_Grup

_{d'Empreses i Institucions}

_{Municipals. De les}

_{dues activitats}

_que

desenvolupava, l'Orquestra

Ciutat de

Barcelona ja fou adscrita l'any 1995 al Consorci de

l'Auditori i

l'Orquestra; pel

que

fa

a

la Banda

Municipal, ha

estat

integrada

en

l'I.M. Barcelona

Espectacles.

Els

_{ingressos corrents representen}

_el

_77%

_{(42.563 milions) del total pressupostat,}

_{dels quals}

_30.404

_milions

corresponen

als organismes

autònoms

i 12.159

a

les

empreses

municipals. Dels ingressos

dels organismes

autònoms

8.665

_{milions prevenen}

_de

taxes

i

preus,

16.295 milions de

transferències de l'Ajuntament i 4.144

milions de

subvencions d'altres

institucions, mentre

que

per

les

empreses

municipals la distribució és de

10.053, 735

i 1.263 milions de pessetes

respectivament.

Les

_despeses

_corrents

_suposen

el

76%

(41.902

milions) del

pressupost,

dels quals 29.364 milions pertanyen

als

_organismes

_autònoms

_{i 12.538}

_milions

a

les

empreses

municipals. El total de despesa corrent

es

distribueix

en un

57%

en

_despeses

_{de personal,}

_un

_33%

_en

_compra

_de

béns i serveis i

_un

_10%

_en

despeses

financeres

i

transferències.

Les

inversions del

sector

_{públic municipal descentralitzat}

_representen

un

18% del

total de les despeses

pressupostades i

se

situen

en

9.947 milions,

dels quals 6.269 milions

corresponen

als organismes

autònoms

i

3.678

milions

a

les

empreses

municipals.

De les inversions

realitzades

_{pel conjunt de les}

_{entitats destaquen}

per

la

seva

magnitud les dutes

a

terme

pel

Patronat

_{Municipal de l'Habitatge,}

_en

_{construcció d'habitatges socials i reparació del}

_parc

_actual;

_per

Promoció Ciutat

Vella, SA,

en

la

reordenació

del Districte;

per

la Societat

Municipal d'Aparcaments

i Serveis,

orientades

a

_proporcionar

_una

_{eficaç infraestructura d'aparcaments}

a

la ciutat;

per

l'Institut Municipal de

Serveis

_Funeraris,

per

tal d'ampliar i millorar els

seus

serveis, i

per

Mercabarna,

en

la

configuració d'un

(8)

PRESSUPOST ORGANISMES

AUTÒNOMS

(En milions

de pessetes)

Ingressos

IMD IME IMI IMMerc. IMRB IMSF

A.OPERACIONS

CORRENTS

447 9.265 1.789 1.434 2.875 6.061

CAPÍTOL

1.

_{Impostos directes}

CAPÍTOL

2.

Impostos

indirectes

CAPÍTOL

3. Taxes i altres

ingressos

CAPÍTOL

4. Transferències corrents

Ajuntament de

Barcelona

Altres subvencions

CAPÍTOL

5.

Ingressos

patrimonials

1 446 216 230 680 8.585 5.427 3.158 21 1.768 1.273 495 1.412 22 19 2.854 2.854 2 5.871 190

B.OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 150 300 0 0

CAPÍTOL

6. Venda d'inversionsreals

CAPÍTOL

7. Transferències de

capital

Ajuntament de Barcelona

Altres subvencions

0 0 150

150 300 300 0 0 0 0

C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0

CAPÍTOL

8. Variació d'actius financers

CAPÍTOL

9. Variació de

_{passius financers}

Total

ingressos

447 9.265 1.939 1.734 2.875 6.061

Despeses

IMD IME IMI IMMerc. IMRB IMSF

A. OPERACIONS CORRENTS 447 8.990 1.789 1.355 2.875 5.372

CAPÍTOL

1.Remuneracions de

_personal

CAPÍTOL

2.

Compra

de

béns

i serveis

CAPÍTOL

3. Interessos

CAPÍTOL

259 99 13 76 7.591 1.252 41 106 1.305 484 376 751 228 1.067 1.349 459 2.408 2.964

B.OPERACIONSDECAPITAL 0 225 150 379 0 689

CAPÍTOL

6. Inversions reals

CAPÍTOL

7. Transferències de

capital

225 150 379 0 689

C.OPERACIONS FINANCERES 0 50 0 0 0 0

CAPÍTOL

8. Variació d'actius financers

CAPÍTOL

9. Variacióde

_{passius financers}

50

(9)

PRESSUPOST

ORGANISMES

AUTÒNOMS

(En milions de pessetes)

Ingressos

IMU PMH FMVDR IMBE IMPIJ

TOTAL

OOAA

A. OPERACIONS CORRENTS 588 1.078 78 1.442 5.347 30.404

CAPÍTOL

1.

_{Impostos directes}

CAPÍTOL

2.

Impostos indirectes

CAPÍTOL

3. Taxes i altres

ingressos

CAPÍTOL

Ajuntament de Barcelona

Altres subvencions

CAPÍTOL

5.

_{Ingressos patrimonials}

588 588 230 150 150 698 12 58 25 33 8 337 1.105 1.105 82 4.885 4.657 228 380 8.665 20.439 16.295 4.144 1.300

B.OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.063 0 0 0 3.513

CAPÍTOL

6. Vendad'inversions reals

CAPÍTOL

7. Transferènciesde

_capital

Ajuntament de Barcelona

Altres subvencions 2.213 850 250 600 2.213 1.300 700

C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.965 0 0 11 2.976

CAPÍTOL

8. Variaciód'actius financers

CAPÍTOL

9. Variacióde

passius financers

1 2.964 10 1 11 2.965

Total

ingressos

588 7.106 78 1.442 5.358 36.893

Despeses

IMU PMH FMVDR IMBE IMPIJ

TOTAL

OOAA

A.OPERACIONS CORRENTS 588 1.216 78 1.442 5.212 29.364

CAPÍTOL

1 .Remuneracions de

_personal

CAPÍTOL

2.

Compra de

béns i serveis

CAPÍTOL

3. Interessos

CAPÍTOL

588 478 234 499 5 40 38 701 741 4.214 988 10 18.439 9.488 553 884

B.OPERACIONS DECAPITAL 0 4.690 0 0 136 6.269

CAPÍTOL

6. Inversions reals

CAPÍTOL

7. Transferènciesde

_capital

4.690 136 6.269

C. OPERACIONS FINANCERES 0 1.200 0 0 10 1.260

CAPÍTOL

8. Variaciód'actius financers

CAPÍTOL

9. Variacióde

_{passius financers}

1 1.199

10 11

1.249

(10)

PRESSUPOST SOCIETATS MERCANTILS

(En milions de

pessetes)

TOTAL

Ingressos

SMASSA ZOO ICB BCNACT. ercbn BPIO PCV Soc.Merc

A. OPERACIONS CORRENTS 4.861 1.095 446 1.672 2.752 723 610 12.159

CAPÍTOL

1.

Impostos

directes

CAPÍTOL

2.

Impostos

Indirectes

CAPÍTOL

3. Taxes i altres

ingressos

4.824 1.034 30 216 2.657 683 609 10.053

CAPÍTOL

4.

Transferències

corrents 0 41 415 1.455 87 0 0 1.998

Ajuntament de

Barcelona

40 415 280 735

Altres subvencions 1 1.175 87 1.263

CAPÍTOL

5.

_Ingressos

_patrimonials

37 20 1 1 8 40 1 108

B. OPERACIONS DE CAPITAL 364 50 50 145 311 0 4.330 5.250

CAPÍTOL

6.Vendad'inversions reals 364 364

CAPÍTOL

capital

0 50 50 145 311 0 4.330 4.886

Ajuntament

de Barcelona

50 100 311 2.224 2.685

Altressubvencions 50 45 2.106 2.201

C. OPERACIONSFINANCERES 0 23 0 0 0 1 977 1.001

CAPÍTOL

8. Variació d'actius financers 23 1 0 24

CAPÍTOL

9. Variació de

passius

977 977

Total

ingressos

5.225 1.168 496 1.817 3.063 724 5.917 18.410

TOTAL

Despeses

SMASSA ZOO ICB BCNACT. ercbn BPIO PCV Soc.Merc

A.OPERACIONS CORRENTS 3.895 1.023 402 1.655 2.161 699 2.703 12.538

CAPÍTOL

1. Remuneracions de

personal

2.345 612 49 1.026 882 225 240 5.379

CAPÍTOL

2.

_{Compra de béns i serveis}

1.157 411 338 599 1.244 474 344 4.567

CAPÍTOL

3. Interessos 393 15 30 35 2.119 2.592

CAPÍTOL

4.Transferènciescorrents

B. OPERACIONSDE CAPITAL 629 77 94 118 479 25 2.256 3.678

CAPÍTOL

6. Inversions reals 629 77 94 118 479 25 2.256 3.678

CAPÍTOL

7.Transferènciesde

capital

C.OPERACIONS FINANCERES 701 68 0 44 423 0 958 2.194

CAPÍTOL

8.Variaciód'actius financers 701 68 44 255 482 1.550

CAPITOL9.Variacióde

_{passius financers}

168 476 644

(11)

Despeses

per

sectors

Per Sectors

Milers de

_pessetes

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4

AJUNTAMENT

41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794

01

SERVEIS GENERALS

5.477.918 4.344.458 5.822.803

02

SERVEIS PERSONALS

4.541.050 4.074.702 15.375.109

03 MANTENIMENT URBA I SERVEIS 1.590.229 14.914.000 4.705.844

04 VIA PUBLICA 17.625.130 1.556.884 125.337

05 URBANISME 1.588.704 595.165 1.079.939

06 DISTRICTES 7.971.704 12.039.594 670.662

(12)

Milers de

_pessetes

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

Sectors

13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.128 AJUNTAMENT

242.479 911.000 16.798.658 01 SERVEIS

GENERALS

1.071.098 2.291.000 27.352.959 02 SERVEIS PERSONALS

571.054 390.000 22.171.127 03 MANTENIMENT

URBÀ

I

SERVEIS

501.500 19.808.851 04 VIA

PÚBLICA

2.719.359 2.642.000 8.625.167 05 URBANISME

4.178.352 24.860.313 06

DISTRICTES

(13)

01 SERVEIS GENERALS

Milersde

_pessetes

Per Sectors

i

_Programes

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4 AJUNTAMENT

41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794

01

SERVEIS GENERALS

5.477.918 4.344.458 5.822.803

01.01 SERVEIS GENERALS 5.477.918 4.344.458 5.822.803

111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

390.779 218.433

111.20GABINET DALCALDIA I COMUNICACIONS 202.802 84.675

111.30RELACIONS

PÚBLIQUES

IPROTOCOL 307.735 185.016

111.50RELACIONS INTERNACIONALS 41.622 2.555

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

325.455 176.303 1.033.754

121.30 SECRETARIA GENERAL 118.522 5.446

121.40ACTES I NOTIFICACIONS- GASETAMUNICIPAL 118.129 80.600

121.60

PROGRAMACIÓ

CENTRAL 75.354 46.108

121.70SERVEIS

JURÍDICS

193.599 69.382

121.80CARTA MUNICIPAL 19.417

123.10PUBLICACIONS 43.408 116.999

123.20IMPREMTA MUNICIPAL 206.484 148.993

125.10RELACIONS EXTERIORS 88.457

131.10

DIRECCIÓ

DE PERSONAL 37.780 36.146 11.845

131.11

ADMINISTRACIÓ

DEPERSONAL 223.557

131.12

FORMACIÓ

I

SELECCIÓ

DE PERSONAL 119.089 72.026

131.13 RELACIONS LABORALS 32.260 7.211

131.20

ORGANITZACIÓ

105.472 59.824 8.240

131.30

DIRECCIÓ

_FINANÇAMENT 81.330 26.521

131.40

ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA

190.410

131.50

DIRECCIÓ TÈCNICA

OOAA 73.877 19.380 8.720

131.60

DIRECCIÓ

CENTRAL 134.738 683.433 144.988

131.80

GESTIÓ

DACTIUS I COMPRES 75.450 23.530

141.11

INTERVENCIÓ

192.783 6.341

141.12TRESORER 8.766

141.21 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM 33.456

141.23CONSELL TRIBUTARI 46.708 27.836

151.10

INFORMACIÓ

SOBRE

POBLACIÓ

13.878 45.334

151.11

PADRÓ

I CENS ELECTORAL 134.688

151.12CENS MILITAR 24.650

151.20PLA DE L7\ CIUTAT 111.482 10.000

151.31 ARXIU ADMINISTRATIU 56.163

151.32BIBLIOTECA 27.054 10.000

151.40

ESTADÍSTICA

49.770

161.10

_GESTIÓ

DE PATRIMONI 94.607 191.778

171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 213.072 125.020

171.20SERVEIS COMUNS 7.867

171.21

PADRÓ

I CONSERGERIA 199.188 5.268

171.22NETEJA 131.646 38.024

171.23PARC

MÒBIL

203.685 49.455

171.24CENTRE REPRODUCTOR DOCUMENTS 16.539 26.800

171.25SUBMINISTRAMENTS 32.201 932.170

322.10

PROMOCIÓ

DE

L'OCUPACIÓ

111.192 288.240

325.10 BARCELONA SOLIDARITAT 80.000 444.999

325.20COMISSIONAT DRETS CIVILS 28.279 5.000 18.992

325.30

PROMOCIÓ

DRETS CIVILS 71.000 25.000

422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 16.182

451.02PARC

ZOOLÒGIC

(SUBV.) 40.000

461.10PROMOCIÓ ECONOMIA DE LA CIUTAT 31.597 102.021 52.780

462.10IMATGE INSTITUCIONAL 91.893 141.540

463.01 BARCELONA 10 11.908

463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA 57.278 143.035 416.746

(14)

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Milers de

_pessetes

Per Sectors i

_Programes

13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT

242.479 911.000 242.479 911.000

156.000

150.000

45.000 300.000

100.000

50.000

16.798.658 01 SERVEIS GENERALS

16.798.658 01.01 SERVEIS GENERALS

609.212 111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

287.477 111 -20GABINET DALCALDIA I COMUNICACIONS

492.751 111 -30 RELACIONS

PÚBLIQUES

I PROTOCOL

44.177 111-50 RELACIONS INTERNACIONALS

1.691.512 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

123.968 121.30SECRETARIA GENERAL

198.729 121.40ACTES I NOTIFICACIONS-GASETA MUNICIPAL

121.462 121.60

PROGRAMACIÓ

CENTRAL

262.981 121.70 SERVEIS

JURÍDICS

19.417 121.80 CARTAMUNICIPAL

160.407 123.10 PUBLICACIONS

355.477 123.20 IMPREMTAMUNICIPAL

88.457 125.10RELACIONS EXTERIORS

85.771 131.10

DIRECCIÓ

DE PERSONAL

223.557 131.11

ADMINISTRACIÓ

DE PERSONAL

191.115 131.12

FORMACIÓ

I

SELECCIÓ

DE PERSONAL

39.471 131.13 RELACIONS LABORALS

323.536 131.20

ORGANITZACIÓ

107.851 131.30

DIRECCIÓ

FINANÇAMENT

190.410 131.40ADMINISTRCIO

ECONÒMICA

101.977 131.50

DIRECCIÓ

TÈCNICA

OOAA

963.158 131.60

DIRECCIÓ

CENTRAL

98.980 131.80

GESTIÓ

DACTIUS I COMPRES

199.124 141.11

INTERVENCIÓ

8.766 141.12TRESORER

33.456 141.21 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM

74.544 141.23CONSELL TRIBUTARI

59.212 151.10

INFORMACIÓ

SOBRE

POBLACIÓ

134.688 151.11

PADRÓ

I CENS ELECTORAL

24.650 151.12CENS MILITAR

121.482 151.20 PLA DE LA CIUTAT

56.163 151.31 ARXIU ADMINISTRATIU

37.054 151.32BIBLIOTECA

49.770 151.40

ESTADÍSTICA

286.385 161.10

GESTIÓ

DE PATRIMONI

683.092 171.10PLA DE LOCALS I TALLERS

7.867 171.20 SERVEIS COMUNS

204.456 171.21

PADRÓ

I CONSERGERIA

169.670 171.22 NETEJA

253.140 171.23 PARC

MÒBIL

43.339 171.24CENTRE REPRODUCTOR DOCUMENTS

964.371 171.25 SUBMINISTRAMENTS

499.432 322.10

PROMOCIÓ

DE

L'OCUPACIÓ

524.999 325.10BARCELONA SOLIDARITAT

52.271 325.20COMISSIONATDRETS CIVILS 96.000 325.30

PROMOCIÓ

DRETS CIVILS

16.1 82 422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 40.000 451.02 PARC

ZOOLÒGIC

(SUBV.)

1 86.398 461.10

PROMOCIÓ

ECONOMIA DE LA CIUTAT 233.433 462.10 IMATGE INSTITUCIONAL

1 1.908 463.01 BARCELONA 10

(15)

01 SERVEIS GENERALS

Milers de

_pessetes

Per

Sectors i

_Programes

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4

463.12 SERVEI 900

463.13OFICINA TROBALLES

463.21

INFORMACIÓ

NOPERSONALITZADA

463.50 BON METROPOLI

MEDITERRÀNIA

463.70 RELACIONS

CÍVIQUES

463.80

PARTICIPACIÓ CÍVICA

511.20 MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

PAVIMENT

622.10 MERCATS PROVEÏMENTSI ESPECIALS

622.20_{COMERÇ INTERIOR} 631.10

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

721.02 CONSORCI DE TURISME

82.057 11.685 42.845 31.084 17.732 48.218

50.000 19.966 124.071 9.078

200.000

27.357 36.154

2.854.000 190.000

(16)

Milers de

_pessetes

Capítol

6 Capítol

7 Capítol 8

Capítol 9

TOTAL

Per

Sectors i Programes

41.479

311.000

82.057 463.12

11.685 463.13

92.845 463.21

51.050 463.50

151.428 463.70

62.964 463.80

41.479 511.20

359.218 622.10

200.000 622.20

2.854.000 631.10

(17)

Per Sectors ¡

_Programes

02 SERVEIS PERSONALS

Milersde

_pessetes

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4

AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794

02 SERVEIS PERSONALS 4.541.050 4.074.702

02.01 SERVEIS PERSONALS 4.541.050 4.074.702

111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

141.975

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

260.721 213.104

121.14

ORGANITZACIÓ

147.123

121.20 CAPITALITAT BARCELONA 2001 46.170

311.11

DIRECCIÓ

SERVEIS SOCIALS 67.823 100.972

311.12

DIRECCIÓ

PROGRAMES

ATENCIÓ

SOCIAL 25.145 2.000

311.13

DIRECCIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA

17.421

311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 176.408 45.007

311.31 AJUT A LA LL4R 14.473 426.368

311.41 ATEN.SOCIAL PERSONES SENSE SOSTRE 9.273 140.589

311.42 CENTRE DE DIA I_ACOLLIMENT _197.782

311.51 URGÈNCIES I

EMERGÈNCIES

105.504 40.223

312.11

ATEN.INFÀNCIA/ADOLESC.

ALT RISC SOCIAL 57.325 7.300

312.12CENTRES DE DIA I ACOLLIMENT 7.924

312.21 ACOLLIMENT

URGÈNCIES

PER A VELLS 8.130 76.786

312.31

ATENCIÓ

ALES DONES 30.131 21.566

312.32ACOLL.

URGÈNCIES

DONES MALTRACTADES 44.616

312.41 I.M.D.B.

312.51

INFORMACIÓ

I

ORIENTACIÓ

PROF. I LABORAL 7.121 9.362

312.52

INSERCIÓ SÓC-LAB.

PERS. AMB DIFICULTATS 58.557 55.517

312.60

RESIDÈNCIES

MPALS. PERALA VELLESA 179.303 499.591

324.11 DIRECCIÓPROGRAMA

PROMOCIÓ

SOCIAL 54.620 10.770

324.21 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER A INFANTS 200

324.2.2DINAMITZACIÓINFANTIL 3.634 24.600

324.31 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER A JOVES _14.200

324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL 25.225 47.312

324.33SERVEI

INFORMACIÓ

49.493 4.200

324.34

PRESTACIÓ

SOCIAL

SUBSTITUTÒRIA

20.538 3.500

324.41 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER A DONES 13.599 10.284

324.42

DINAMITZACIÓ

I FOMENT PARTIC. DONES 12.679 1.000

324.51 EQUIPAMENTS

ESPECÍF.

PER A GENT GRAN 9.000

324.52 DINAM. IFOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 27.159 20.014

324.53TARGETA ROSA

324.61

ATENCIÓ

IMMIGR. ESTRANGERS I REFUGIATS 4.576

324.62DINAM. I FOMENT

PARTICIPACIÓ

IMMIGRANTS 5.081 2.000

324.71

PROMOCIÓ

DEL VOLUNTARIAT 5.258 1.000

324.72CONSELL MPAL. BENESTAR SOCIAL 25.893 10.530

324.731.M.A.E. 34.331 53.793

412.11

TRANSFERÈNCIA

IMAS

413.51 ATENCIÓALES

DROGODEPENDÈNCIES

418.692

413.52

PREVENCIÓ

33.065

413.53DISSUASIÓ-REPRESSIÓ 10.300

414.11

DIRECCIÓ

SALUT

PÚBLICA

18.800

414.21

PROMOCIÓ

DE LA SALUT (VACUNACIONS) 74.007 13.700

414.22

PROMOCIÓ

DE LA SALUT LLOC TREBALL 5.900

414.23SISTEMESINFORMACIÓ

SANITÀRIA

82.624 8.300

414.24

_{VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÓGICA}

_82.782 _14.300

415.11

DIRECCIÓ

DE SALUT 131.386

415.31 CONTROL

HIGIÈN-SANIT.MERCATS

CENTRALS 112.688 24.300

415.32CONTROL

HIGIÈNICO-SANIT.IND.

ALIMENT. _69.157 _14.500

415.33ZOONOSI I HIGIENE _84.525 _20.450

415.41 DIRECCIÓ IADMINISTRACIÓLABORATORI _59.414 _12.900

415.42MICROBIOLOGIA _64.774 _21.700

(18)

Milers de

_pessetes

Capítol

6 Capítol

7 Capítol 8

Capítol 9

TOTAL

Per Sectors I Programes

13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT

1.071.098 2.291.000 27.352.959 02 SERVEIS

PERSONALS

1.071.098 2.291.000 27.352.959 02.01

SERVEIS PERSONALS

141.975 111.10

REPRESENTACIÓ

POLÍTICA

142.500 761.278

121.10 DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

800.000

141.975 111.10

761.278 121.10

147.123 121.14

46.170 121.20

171.295 311.11

27.145 311.12

17.421 311.13

248.415 311.21

496.134 311.31

152.362 311.41

228.032 311.42

147.827 311.51

69.475 312.11

18.728 312.12

88.416 312.21

61.972 312.31

44.616 312.32

216.000 312.41

16.483 312.51

128.474 312.52

682.894 312.60

65.390 324.11

200 324.21

55.538 324.22

14.200 324.31

118.837 324.32

53.693 324.33

24.038 324.34

25.133 324.41

22.219 324.42

9.000 324.51

99.143 324.52

400.000 324.53

28.542 324.61

15.931 324.62

73.108 324.71

36.423 324.72

88.124 324.73

2.677.413 412.11

418.692 413.51

63.265 413.52

10.300 413.53

28.000 414.11

139.707 414.21

5.900 414.22

90.924 414.23

97.082 414.24

131.386 415.11

136.988 415.31

83.657 415.32

104.975 415.33

72.314 415.41

86.474 415.42

EMERGENCIES

;iA/ADOLESC. ALT R

DIAI ACOLLIMENT

I.M.D.B.

INFORMACIÓ

I

ORIENTACIÓ

PROF. I LABORAL

FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN AROSA

Ó

IMMIGR. ESTRANGERS IREFUGIATS

(19)

02 SERVEIS PERSONALS

Milers de

_pessetes

Per Sectors

i

Programes

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4

415.43 QUIMICA 82.722 17.800

416.11

ATENCIÓ

ALES

DROGODEPENDÈNCIES

29.119

422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 27.040

423.13CONSELLS ESCOLARS 1.984

423.15

EDUCACIÓ

451.11

SUBVENCIÓ

A L'ORQUESTRAO.B.C.

451.13 PALAU DE LA

MÚSICA

CATALANA 451.21 I.M.B.E. -TEATRE I DANSA

451.22 I.M.B.E. -

MÚSICA

I ALTRES

451.31

ACCIÓ

CULTURAL- ARTS

ESCÈNIQUES

451.32

ACCIÓ

CULTURAL- ARTS

PLÀSTIQUES

451.33

ACCIÓ CULTURAL-MÚSICA

16.390

451.34

ACCIÓ

CULTURAL-DISTRICTES 8.452 102.450

451.35

ACCIÓ

CULT.-

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

451.36

ACCIÓ

CULTURAL-

INFORMACIÓ

60.376 26.033

451.37

ACCIÓ

CULTURAL 30.728 59.191

451.40 BIBLIOTEQUES

451.50 ARTS

PLÀSTIQUES-FUNCIONAMENT

IACTIVITAT 67.233 95.610

452.11

DIRECCIÓ

ESPORTS 31.424 4.241

452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 278.088 172.333

452.13

GESTIÓ

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 3.389

452.21 ESPORT ESCOLAR 25.273 10.919

452.22 ESPORT PER A TOTHOM 21.303 16.761

452.23 ACTES ESPORTIUS 17.554 8.227

452.24

INFORMACIÓ

ESPORTIVA 32.025 4.893

454.10 MUSEUS-FUNCIONAMENT, CONSERV. I ACT. 928.435 258.683

454.11 MUSEU PICASSO 70.288 246.970

454.21 IMH- FUNCIONAMENT, CONSERV.I ACTIVITATS 496.845 241.964

454.22 IMH-

HISTÒRIA

DE BARCELONA 6.951

7.855.000 450.000 82.000 500.000 605.000 664.000 43.000 55.000 180.000 156.215 7.000 4.352

5.760 25.780 28.534 1.581.200

"1?

(20)

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Milers de

_pessetes

Per Sectors i

_Programes

273.004

230.000

460.594

195.000 1.261.000

100.522 415.43

29.119 416.11

27.040 422.11

1.984 423.13

8.128.004 423.15

450.000 451.11

82.000 451.13

500.000 451.21

605.000 451.22

894.000 451.31

43.000 451.32

71.390 451.33

110.902 451.34

180.000 451.35

86.409 451.36

246.134 451.37

467.594 451.40

162.843 451.50

40.017 452.11

450.421 452.12

3.389 452.13

41.952 452.21

63.844 452.22 54.315 452.23

36.918 452.24

4.224.318 454.10

317.258 454.11

738.809 454.21

6.951 454.22

QUIMICA

ATENCIÓ

A LES

DROGODEPENDÈNCIES

SUPORT OBLIGATORI ESCOLES CONSELLS ESCOLARS

EDUCACIÓ

SUBVENCIÓ

A L'ORQUESTRA O.B.C. PALAU DE LAMÚSICACATALANA I.M.B.E.- TEATRE IDANSA

I.M.B.E.-

MÚSICA

I ALTRES

ACCIÓ

CULTURAL-ARTS

ESCÈNIQUES

ACCIÓ

CULTURAL-ARTS

PLÀSTIQUES

ACCIÓ

CULTURAL-

MÚSICA

ACCIÓ

CULTURAL- DISTRICTES

ACCIÓ

CULT.-

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

ACCIÓ

CULTURAL-

INFORMACIÓ

ACCIÓ

CULTURAL BIBLIOTEQUES

ARTS

PLÀSTIQUES-FUNCION.

IACTIVITAT

DIRECCIÓ

ESPORTS

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

GESTIÓINSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORT ESCOLAR

ESPORT PER A TOTHOM ACTES ESPORTIUS

INFORMACIÓ

ESPORTIVA

MUSEUS- FUNCIONAMENT,CONSERV. I ACT.

MUSEU PICASSO

IMH - FUNCIONAMENT, CONSERV.IACTIVITATS

IMH-

HISTÒRIA

DE BARCELONA

i

(21)

03 MANTENIMENT URBA I

SERVEIS

Per Sectors i

_Programes

_Capítol

₁

_Capítol

₂

_Capítol

₃

_Capítol

₄

AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794

03MANTENIMENT

URBÀ

I SERVEIS 1.590.229 14.914.000 4.705.844 03.01 MANTENIMENT

URBÀ

I SERVEIS 1.590.229 14.914.000 4.705.844

111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

40.569

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

38.147 42.936 45.844

413.10 CONTROL AMBIENTAL 185.221 51.831 432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES

432.40

CONSTRUCCIÓ

I MANTENIMENT DELS JARDINS 4.657.000 441.10 MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

FONTS

PÚBLIQUES

142.773 478.803

441.20

MANTENIMENT-RENOVACIÓ

XARXA CLAVEGUERAM 161.205 1.249.493 442.10 RECOLLIDA RESIDUS

SÒLIDS

URBANS 78.392 6.275.131 442.20

ELIMINACIÓ

RESIDUS

SÒLIDS

26.496 3.432.623 442.30 NETEJAVIÀRIA 120.254 1.186.631 442.40CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP

D'ACTUACIÓ

148.417 26.100

442.50 MANTENIMENT

URBÀ

15.000

442.60 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 128.826 76.319 3.000

511.02

PAVIMENTACIÓ

307.147 76.757

511.10 MANTENIMENT IRENOVACIÓENLLUMENAT 168.323 1.496.058

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

79.310

(22)

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Milers depessetes

Per Sectors i

_Programes

13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT 571.054

571.054

390.000

40.569 111.10

315.000 441.927 121.10

237.052 413.10

22.636 22.636 432.30

4.657.000 432.40

20.529 642.105 441.10

390.000 1.800.698 441.20

6.353.523 442.10 3.459.119 442.20 1.306.885 442.30 174.517 442.40 15.000 442.50 208.145 442.60

74.464 458.368 511.02

138.425 1.802.806 511.10

79.310 511.11 175.000 513.10 246.000 513.20 50.466 519.10

22.171.127 03MANTENIMENT URBA I SERVEIS

22.171.127 03.01 MANTENIMENT

URBÀ

I SERVEIS

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CONTROL AMBIENTAL

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES

CONSTRUCCIÓ

I MANTENIMENT DELSJARDINS

MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

FONTS

PÚBLIQUES

MANTENIMENT-RENOVACIÓ

XARXA CLAVEGUERAM RECOLLIDA RESIDUS

SÒLIDS

URBANS

ELIMINACIÓ RESIDUS

SÒLIDS

NETEJA

VIÀRIA

CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP

D'ACTUACIÓ

MANTENIMENT

URBÀ

DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS

PAVIMENTACIÓ

MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT ESTALVI

ENERGÈTIC

SENYALITZACIÓ

HORITZONTAL I VERTICAL

MANTENIMENT-RENOVACIÓ

ESTRUCTURESVIALS

INTERVENCIÓ

OPERATIVA VIA

PÚBLICA

>

(23)

Per Sectors i

_Programes

04 VIA PUBLICA

Milersde

_pessetes

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4

AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794

03 MANTENIMENT URBA I SERVEIS

03.01 MANTENIMENT

URBÀ

I SERVEIS

111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

413.10CONTROL AMBIENTAL

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 432.40

CONSTRUCCIÓ

I MANTENIMENT DELS JARDINS 441.10 MANTEN.I

RENOVACIÓ

FONTS

PÚBLIQUES

441.20

MANTEN.-RENOVACIÓ

XARXA CLAVEGUERAM 442.10 RECOLLIDA RESIDUS

SÒLIDS

URBANS 442.20

ELIMINACIÓ

RESIDUS

SÒLIDS

442.30 NETEJA

VIÀRIA

442.40CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP

D'ACTUACIÓ

442.50 MANTENIMENT

URBÀ

442.60 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 511.02

PAVIMENTACIÓ

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC

513.10

SENYALITZACIÓ

HORITZONTAL I VERTICAL 513.20

MANTEN.-RENOVACIÓ

ESTRUCTURES VIALS 519.10

INTERVENCIÓ

OPERATIVA VIAPÚBLICA

1.590229 14.914.000 1.590229 14.914.000

40.569

38.147 42.936 185.221 51.831

142.773 478.803 161.205 1.249.493 78.392 6.275.131 26.496 3.432.623 120.254 1.186.631 148.417 26.100 15.000 128.826 76.319 307.147 76.757 168.323 1.496.058 79.310 175.000 246.000 44.458 6.008

4.705.844 4.705.844 45.844

4.657.000

(24)

Capítol

6 Capítol

7 Capítol 8

Capítol

9 TOTAL

Milers de

_pessetes

Per Sectors

i

_Programes

13.750.578 19.304.000 831.000

11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT

571.054 390.000

22.171.127 03

MANTENIMENT

URBÀ

I

SERVEIS

22.171.127 03.01 MANTENIMENT URBA I

SERVEIS

40.569 111.10

315.000 441.927 121.10

237.052 413.10

22.636 22.636 432.30

4.657.000 432.40

20.529 642.105 441.10

390.000 1.800.698 441.20

6.353.523 442.10

3.459.119 442.20

1.306.885 442.30

174.517 442.40

15.000 442.50

208.145 442.60

74.464 458.368 511.02

138.425 1.802.806 511.10

79.310 511.11

175.000 513.10

246.000 513.20

(25)

Per Sectors i

_Programes

04 VIA

PUBLICA

Milers de

_pessetes

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4

AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794

04 VIA PUBLICA 17.625.130 1.556.884

04.01 VIA

PÚBLICA

17.625.130 1.556.884

111.10REPRESENTACIÓ

POLÍTICA

60.812

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

427.045 70.898

222.10 SERVEIS GENERALSDE LAG.U. 12.863.120 436.849

222.40

PREVENCIÓ

DE LA

DELINQÜÈNCIA

37.383 20.048

223.10 SERVEI

D'EXTINCIÓ

D'INCENDIS I SALVAMENT 3.865.574 141.102

223.70

INTERVENCIÓ

DEL S.E.I.S.

513.30

GESTIÓ

DE SISTEMES DE CONTROL DE

TRÀNSIT

193.097 789.040

513.40 SUPORT AL TRANSPORT

PÚBLIC

24.374

513.60 ESTRUCTURES VIALS _153.725 _98.947

(26)

Milersde

_pessetes

Capítol

6 Capítol

7 Capítol 8

Capítol

9 TOTAL

Per

Sectors i Programes

13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594

221.364.129 AJUNTAMENT

501.500 19.808.851 04 VIA

PÚBLICA

501500 19.808.851 04.01 VIA

PÚBLICA

60.812 111.10

REPRESENTACIÓ

POLÍTICA

100.000 682.016 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

200.000 13.537.352 222.10SERVEISGENERALS DE LA G.U.

61.312 222.40

PREVENCIÓ

DE LA

DELINQÜÈNCIA

100.000 4.106.676 223.10 SERVEI

D'EXTINCIÓ

D'INCENDIS I SALVAMENT

101.500 101.500 223.70

INTERVENCIÓ

DEL S.E.I.S.

982.137 513.30

GESTIÓ

DESIST. DE CONTROL DE

TRÀNSIT

24.374 513.40 SUPORTAL TRANSPORT

PÚBLIC

(27)

Per Sectors i

_Programes

05 URBANISME

Milers de

_pessetes

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4

AJUNTAMENT 41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794

05 URBANISME 1.588.704 595.165 1.079.939

05.01 URBANISME 1.588.704 595.165

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

215.334 119.010

315.10

SUPRESSIÓ

BARRERES

ARQUITECTÒNIQUES

431.10

PROMOCIÓ

HABITATGE SOCIAL(PMH)

431.20

PROMOCIÓ REHABILITACIÓ

CIUTAT VELL_A

432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 844.726 173.383

432.20COMPRA DE

SÒL

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 389.697 62.611

453.10 MILLORA PAISATGE

URBÀ

104.271 237.591

453.20 MILLORA DEL PATRIMONI 34.676

454.22IMH-

HISTÒRIA

DE BARCELONA 2.570

(28)

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Milers de

_pessetes

Per Sectors i

_Programes

13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT

2.719.359 2.642.000

2.719.359 2.642.000 10.000

250.000 2.224.000 1.824.359

885.000 168.000

8.625.167 05 URBANISME

8.625.167 05.01 URBANISME

455.286 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

300.235 315.10

SUPRESSIÓ

BARRERES

ARQUITECTÒNIQUES

400.000 431.10

PROMOCIÓ

HABITATGE SOCIAL (PMH)

2.224.000 431.20

PROMOCIÓ REHABILITACIÓ

CIUTAT VELLA

1.025.999 432.10DISCIPLINA I PLANEJAMENT

1.824.359 432.20 COMPRA DE

SÒL

1.519.41 5 432.30

REDACCIÓ

DE

PROJ.-EXECUCIÓ

D'OBRES

550.863 453.10 MILLORAPAISATGE

URBÀ

322.441 453.20MILLORA DEL PATRIMONI

2.570 454.22IMH-

HISTÒRIA

DE BARCELONA

i

(29)

Per Sectors

i

_Programes

06 DISTRICTES

Milers de

pessetes

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4 AJUNTAMENT

41.973.366 39.424.804 31.225.992 62.935.794

06

DISTRICTES

06.01 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 111.10

REPRESENTACIÓ

POLÍTICA

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

171.10 PLADE LOCALS I TALLERS

311.11

DIRECCIÓ

SERVEIS SOCIALS

311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR

311.22

ATENCIÓ

SOCIALCOL·LECTIVA

311.31 AJUT A LA LUKR

311.51

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

312.12CENTRES DE DIA IACOLLIMENT

324.21 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER AINFANTS

324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL

324.51 EQUIPAMENTS

ESPECÍF.

PER A GENT GRAN

414.21

PROMOCIÓ

DE LASALUT(VACUNACIONS)

414.24

VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÓGICA

422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES

423.10 ESCOLES MUNICIPALS D'ADULTS

431.20

PROMOCIÓ

REHABILITACIÓ

CIUTAT VELLA

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES

442.30 NETEJA

VIÀRIA

451.37

ACCIÓ

CULTURAL 451.41 BIBLIOTEQUES

452.22ESPORT PER ATOTHOM

463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA

463.61

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CENTRES

CÍVICS

511.10MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

511.20MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

PAVIMENT

7.971.705 12.039.594 957.512 11.659 172.664 73.026 147.758 46.461 5.731 23.321 44.581 36.587 4.684 82.134 175.283 9.297 20.271 47.951 56.104 1.479289 2.184 199.212 13.884 7.062 67.589 8.755 62.776 983 187.304 1.647 9.386 71.357 543.786 45.471 10.019 66.277 104.540 11.615 65.441 670.662 139.877 5.562 31.983 1.783 7.428 57.459 1.687 10.300 3.657 17.615 2.405

06.02 DISTRICTE2: L'EIXAMPLE 750.292 1.459.280

111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

21.663 3.684

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

189.598 145.034

171.10PLA DE LOCALS ITALLERS 1 6.000

311.11

DIRECCIÓ

SERVEISSOCIALS 49.393

311.31 AJUT A LA LLAR ' 12.699

311.51

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

324.21 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER A INFANTS 11.687

324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL 17.676

324.42

DINAMITZACIÓ

IFOMENT PARTIC. DONES

324.51 EQUIPAMENTS

ESPECÍF.

PER A GENT GRAN 3.742 46.489

324.52 DINAM. I FOMENTPARTÍCIP. GENT GRAN 4.197

324.71

PROMOCIÓ

DELVOLUNTARIAT 4.398

414.21

PROMOCIÓ

DE LA SALUT(VACUNACIONS) 19.059 827

422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 56.942 77.308

423.13CONSELLS ESCOLARS 5.761

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES 828

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 171.585 80.024

442.30 NETEJA

VIÀRIA

740.594

451.37

ACCIÓ

CULTURAL 1.860 18.980

451.38ACCIÓCULTURAL- FESTES POPULARS DTES. 2.500

451.41 BIBLIOTEQUES 19.467

(30)

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Milers de

_pessetes

Per Sectors

i

Programes

13.750.578 19.304.000 831.000 11.918.594 221.364.129 AJUNTAMENT

4.178.352 616.485 44.383

572.102

310.000 18.000

292.000

24.860.313 06 DISTRICTES

3.193.163 06.01 DISTRICTE1: CIUTAT VELLA

13.843 111.10

REPRESENTACIÓ

POLÍTICA

421.820 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

13.884 171.10 PLADE LOCALS I TALLERS

73.026 311.11

DIRECCIÓ

SERVEIS SOCIALS

186.804 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR

46.461 311.22

ATENCIÓ

SOCIAL COL·LECTIVA

1.783 311.31 AJUT A LA LLAR

13.159 311.51

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

23.321 312.12CENTRES DE DIA I ACOLLIMENT

125.048 324.21 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER A

INFANTS

10.442 324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL

ESPECÍF.

PER A GENT GRAN

37.569 414.21

PROMOCIÓ

DE LA SALUT (VACUNACIONS)

4.684 414.24

VIGILÀNCIA

EPIDEMIOLÓGICA

269.438 422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES

3.657 423.10ESCOLES MUNICIPALS D'ADULTS

1.647 431.20

PROMOCIÓ

REHABILITACIÓ

CIUTAT VELLA.

9.386 432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

818.743 432.30

REDACCIÓ

DE

PROJ.-EXECUCIÓ

D'OBRES

543.786 442.30NETEJA

VIÀRIA

72.383 451.37

ACCIÓ

CULTURAL

20.271 451.41 BIBLIOTEQUES

12.423 452.22ESPORT PER ATOTHOM

47.951 463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA

122.381 463.61

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CENTRES

CÍVICS

104.540 511.10 MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

11.615 511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

65.441 511.20MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

PAVIMENT

2.575.967 06.02 DISTRICTE2: L'EIXAMPLE

25.347 111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

353.788 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

16.000 171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 49.393 311.11

DIRECCIÓ

SERVEIS SOCIALS 1 39.231 311.21 ATEN.SOCIALINDIVIDUAL I FAMILIAR

14.306 311.31 AJUT A LA LLAR

6.696 311.51

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

ESPECÍFICS

PER A INFANTS 21.376 324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL

526 324.42

DINAMITZACIÓ

I FOMENTPARTIO. DONES

ESPECÍF.

PER A GENT GRAN

4.197 324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN

4.398 324.71

PROMOCIÓ

DEL VOLUNTARIAT

19.886 414.21

PROMOCIÓ

136.742 422.11 SUPORT OBLIGATORIESCOLES

5.761 423.13 CONSELLS ESCOLARS

829 432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

546.002 432.30

REDACCIÓ

DE

PROJ.-EXECUCIÓ

D'OBRES

740.594 442.30NETEJA

VIÀRIA

25.549 451.37

ACCIÓ

CULTURAL

6.474 451.38

ACCIÓ

CULTURAL- FESTES POPULARS DTES.

(31)

06 DISTRICTES

Milers de

_pessetes

Per

Sectors i

Programes

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4

452.12INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

452.22 ESPORT PER ATOTHOM

463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA

463.61

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CENTRESCÍVICS

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

RENOVACIÓ

PAVIMENT

5.498 53.105 29.405 2.562 13.259 123.859 13.762 124.494 1.430

06.03DISTRICTE3: SANTS-MONTJUIC 949.448 1.331.539

111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

15.503 2.184

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

165.125 175.723

123.10 PUBLICACIONS 14.000

311.11

DIRECCIÓ

SERVEIS SOCIALS 64.419

312.70 REALLOTJAMENT

POBLACIÓ

CAN TUNIS 7.607

324.11

DIRECCIÓ

PROGRAMA

PROMOCIÓ

SOCIAL 14.583

324.21 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER AINFANTS 22.154 39.850

324.31 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER AJOVES 10.930

324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL 25.013

324.51 EQUIPAMENTS

ESPECÍF.

PER AGENT GRAN 23.844 1.025

324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENTGRAN 4.81 6

414.21

PROMOCIÓ

DE LA SALUT (VACUNACIONS) 16.264 383

422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 131.190 172.516

423.12 ALTRES ACTIVITATS SUPORTVOLUNTARI 5.794

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES 34.086 228

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 111.194 132.085

442.30NETEJA

VIÀRIA

411.959

451.37

ACCIÓ

CULTURAL 3.887 25.344

451.40 BIBLIOTEQUES 9.330

452.22 ESPORT PER A TOTHOM 1.200

463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA 46.555

463.61

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CENTRES

CÍVICS

122.475 59.161

463.62 ALTRES ACTIVITATS CENTRES

CÍVICS

4.433

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT 131.561

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

14.618

RENOVACIÓ

PAVIMENT 111.427

91.247 19.481 25.626 4.640 5.295 24.275 5.240 6.690

06.04DISTRICTE4: LES CORTS

111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 311.11

DIRECCIÓ

SERVEIS SOCIALS 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 311.31 AJUT A LA LLAR

311.51

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

324.11

DIRECCIÓ

PROGRAMA

PROMOCIÓ

SOCIAL

324.22

DINAMITZACIÓ

INFANTIL

324.31 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER A JOVES 324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL

324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENTGRAN

414.21

PROMOCIÓ

DE LA SALUT(VACUNACIONS)

422.11 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 423.13CONSELLS ESCOLARS

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 442.30 NETEJAVIÀRIA

451.37ACCIÓCULTURAL

451.38

ACCIÓ

(32)

Milersde

_pessetes

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

Sectors i Programes

5.498 452.12INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

3.992 452.22 ESPORTPER A TOTHOM

53.105 463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA

42.663 463.61

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CENTRES

CÍVICS

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

13.762 511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

RENOVACIÓ

PAVIMENT

391.000 2.763234 06.03

DISTRICTE

3:

SANTS-MONTJUÏC

18.000

373.000

167.000

17.687 111.10

358.848 121.10

14.000 123.10

64.419 311.11

168.001 311.21

33.233 312.70

14.583 324.11

62.004 324.21

10.930 324.31

29.653 324.32

30.164 324.51

4.816 324.52

16.648 414.21

303.706 422.11

5.794 423.12

34.314 432.13

616.279 432.30

411.959 442.30

53.506 451.37

9.330 451.40

6.440 452.22

46.555 463.10

188.326 463.61

4.433 463.62

131.561 511.10

14.618 511.11

111.427 511.20

FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN

JTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT

185.000 1.315.105 06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS

22.865 111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

18.000 232 106 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

22.865 111.10

232.106 121.10

18.483 171.10

48.446 311.11

49.487 311.21

252 311.31

1.051 311.51

3.633 324.11

2.397 324.22

4.790 324.31

6.472 324.32

3.635 324.52

19.529 414.21

103.544 422.11

4.768 423.13

84.496 432.13

231.819 432.30

231.088 442.30

6.203 451.37

4.685 451.38

(33)

06 DISTRICTES

Milers de

_pessetes

PerSectors i

_Programes

_Capítol

₁

_Capítol

₂

_Capítol

₃

_Capítol

₄

452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

452.22ESPORT PER A TOTHOM

463.61

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CENTRES

CÍVICS

463.62ALTRES ACTIVITATS CENTRES

CÍVICS

511.10MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT 511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

RENOVACIÓ

PAVIMENT

7.269 7.217 30.320 3.475 4.494 1.795 9.064 55.304 21.229 80.363 1.971

06.05 DISTRICTE 5:SARRIA-SANT GERVASI

111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

171.10PLA DE LOCALS I TALLERS 311.11

DIRECCIÓ

SERVEIS SOCIALS 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 311.22

ATENCIÓ

SOCIAL COL·LECTIVA 311.31 AJUT A LA LLAR

311.51 URGÈNCIESI

EMERGÈNCIES

324.22 DINAMITZACIÓINFANTIL 324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL

324.51 EQUIPAMENTS

ESPECÍF.

PER A GENT GRAN 324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 414.21

PROMOCIÓ

423.12ALTRES ACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI 432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 442.30NETEJA

VIÀRIA

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

451.38

ACCIÓ

452.12INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 452.13

GESTIÓ

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 452.22ESPORT PER A TOTHOM

452.23ACTES ESPORTIUS

463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA

463.61

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CENTRES

CÍVICS

RENOVACIÓ

511.20MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

PAVIMENT

591.519 24.246 145.338 38.135 47.421 12.536 24.977 28.004 5.828 145.895 54.539 34.472 30.128 815.172 2.184 107.711 58.939 2.888 6.977 3.274 332 13.453 4.564 1.718 980 48.480 1.359 39.065 311.258 3.106 9.665 4.565 3.060 12.497 82.392 9.155 87.550 26.831 8.790 544 634 2.640 1.233 1.294 3.330 3.900 4.466

06.06 DISTRICTE 6:GRACIA

111.10REPRESENTACIÓ POLÍTICA

121.10

DIRECCIÓ

IADMINISTRACIÓ

171.10PLA DE LOCALS ITALLERS 311.11

DIRECCIÓ

SERVEIS SOCIALS 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 311.22

ATENCIÓ

SOCIAL COL·LECTIVA 311.31 AJUTALA LLAR

311.51 URGÈNCIES I

EMERGÈNCIES

324.21 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER A INFANTS 324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL

324.51 EQUIPAMENTS

ESPECÍF.

PER A GENT GRAN 324.52 DINAM. IFOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 414.21

PROMOCIÓ

423.12 ALTRESACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI 432.30

REDACCIÓ

DEPROJECTES-EXECUCIÓD'OBRES 442.30 NETEJAVIÀRIA

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

451.38ACCIÓCULTURAL- FESTES POPULARS DTES.

(34)

Milers de

_pessetes

Capítol

6 Capítol

7 Capítol 8

Capítol 9

TOTAL

Per

Sectors

i Programes

11.763 452.12INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES

1 0.984 452.22ESPORT PER A TOTHOM

39.384 463.61

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CENTRES

CÍVICS

3.475 463.62ALTRES ACTIVITATS

CENTRES

CÍVICS

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

21.229 511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

RENOVACIÓ

PAVIMENT

180.000 1.613.521 06.05

DISTRICTE

5:

SARRIÀ-SANT

GERVASI

26.430 111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

18.000 271.050

121.10 DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

DELOCALS I TALLERS

ECCIÓ

SERVEISSOCIALS

N.SOCIALINDIVIDUAL I FAMILIAR

NCIÓ

SOCIALCOL·LECTIVA

I A LALLAR

iÈNCIESI

EMERGÈNCIES

162.000

303.000

26.430 111.10

271.050 121.10

58.939 171.10

38.135 311.11

59.098 311.21

7.521 311.22

3.907 311.31

2.640 311.51

332 324.22

14.687 324.32

5.857 324.51

14.254 324.52

25.957 414.21

76.484 422.11

7.188 423.12

346.960 432.30

311.258 442.30

6.436 451.37

13.565 451.38

4.565 452.12

54.539 452.13

3.060 452.22

4.466 452.23

34.472 463.10

42.625 463.61

82.392 511.10

9.155 511.11 87.550 511.20

321.000 1.862204 06.06 DISTRICTE6:GRACIA

13.843 111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

18.000 283.900 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

13.843 111.10

283.900 121.10

19.100 171.10

37.213 311.11

76.833 311.21

8.692 311.22

2.800 311.31

3.000 311.51

12.000 324.21

13.000 324.32

1.635 324.51 5.000 324.52

17.623 414.21

179.465 422.11

9.331 423.12

487.601 432.30

415.090 442.30

9.000 451.37

22.600 451.38

3.299 451.41

(35)

06 _DISTRICTES

Milers de

_pessetes

Per Sectors i

_Programes

_Capítol

₁

_Capítol

₂

_Capítol

₃

_Capítol

₄

452.12INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 452.22ESPORT PER A TOTHOM 463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA

463.61

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CENTRES

CÍVICS

511.10 MANTENIMENTI

_RENOVACIÓ

511.20 MANTENIMENTI

RENOVACIÓ

PAVIMENT

4.732 42.413 37.871 17.000 65.869 9.928 58.366 5.000

06.07DISTRICTE7: HORTA-GUINARDO

111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS 311.11

DIRECCIÓ

SERVEIS SOCIALS 311.21 ATEN.SOCIALINDIVIDUAL I FAMILIAR 311.22

ATENCIÓ

311.51

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

324.21 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PER AINFANTS 324.31 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PERAJOVES 324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL

324.42

DINAMITZACIÓ

I FOMENT PARTIC. DONES 324.51 EQUIPAMENTS

ESPECÍF.

PERA GENT GRAN 324.52 DINAM. I FOMENT PARTÍCIP. GENT GRAN 324.71

PROMOCIÓ

DEL VOLUNTARIAT

414.21

PROMOCIÓ

DE LA SALUT

_{(VACUNACIONS)}

423.12 ALTRES ACTIVITATS SUPORT VOLUNTARI 423.13 CONSELLS ESCOIARS

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 442.30 NETEJAVIÀRIA

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

451.38

ACCIÓ

451.41 BIBLIOTEQUES

452.12INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 452.22ESPORTPER ATOTHOM 463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA

463.61

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

CENTRES

CÍVICS

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT 511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

511.20 MANTENIMENTI

_RENOVACIÓ

PAVIMENT

808.093 16.709 153.962 63.924 124.673 25.432 3.301 40.674 104.754 6.286 66.645 50.093 3.083 8.954 38.120 101.483 1.138.633 2.184 167.207 22.654 1.010 16.676 9.600 44.849 7.888 2.526 365 190.848 1.265 550 63.550 351.539 10.750 1.000 1.200 54.297 95.653 22.275 70.747 61.359 12.400 8.472 1.236 5.151 7.500 1.000 2.500 2.600 8.000 5.500 7.000

06.08 DISTRICTE8: NOU BARRIS

111.10

_{REPRESENTACIÓ POLÍTICA}

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

311.11

DIRECCIÓ

SERVEISSOCIALS

311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 311.22

ATENCIÓ

311.51

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

312.51

INFORMACIÓ

I

ORIENTACIÓ

PROF. I LABORAL 324.20

PROMOCIÓ

JOVES

324.21 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PERAINFANTS 324.22DINAMITZACIÓINFANTIL

324.31 EQUIPAMENTS

ESPECÍFICS

PERA JOVES 324.32

DINAMITZACIÓ

JUVENIL

324.34

PRESTACIÓ

SOCIAL

_{SUBSTITUTÒRIA}

324.42

DINAMITZACIÓ

I FOMENT PARTIC. DONES 324.51 EQUIPAMENTS

ESPECÍF.

PER AGENT GRAN