ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(1)

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS

INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

0110 DEUDA PÚBLICA. 11.082.432,45 11.126.438,18 22.208.870,63 20.721.734,13 20.721.734,13 20.399.359,13 322.375,00 1.487.136,50

11.082.432,45 11.126.438,18 22.208.870,63 20.721.734,13 20.721.734,13 20.399.359,13 322.375,00 1.487.136,50 Total Gr. Progra. . .

.

1.487.136,50 20.721.734,13 20.721.734,13 20.399.359,13 322.375,00

22.208.870,63 11.126.438,18

11.082.432,45 Total Política

1.487.136,50 20.721.734,13 20.721.734,13 20.399.359,13 322.375,00

22.208.870,63 11.082.432,45 11.126.438,18

Total Área de Gasto

(2)

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 13.052.484,66 -350.303,48 12.702.181,18 11.876.591,17 11.853.699,21 11.367.340,52 486.358,69 848.481,97

13.052.484,66 -350.303,48 12.702.181,18 11.876.591,17 11.853.699,21 11.367.340,52 486.358,69 848.481,97 Total Gr. Progra. . .

. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL

ESTACIONAMIENTO.

1330 Ordenación del Tráfico y Estacionamiento 3.434.330,45 -41.923,40 3.392.407,05 2.971.418,90 2.840.061,73 1.996.714,93 843.346,80 552.345,32

3.434.330,45 -41.923,40 3.392.407,05 2.971.418,90 2.840.061,73 1.996.714,93 843.346,80 552.345,32

Total Gr. Progra. . . . 135 PROTECCIÓN CIVIL

1350 PROTECCIÓN CIVIL . 635.882,82 156.622,82 792.505,64 742.984,37 736.970,49 664.273,22 72.697,27 55.535,15

635.882,82 156.622,82 792.505,64 742.984,37 736.970,49 664.273,22 72.697,27 55.535,15

Total Gr. Progra. . . . 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE

INCENDIOS

1360 Servicio de prevención y extincion de incendios 7.388.549,24 945.359,97 8.333.909,21 7.895.744,62 7.455.244,53 7.413.072,19 42.172,34 878.664,68

7.388.549,24 945.359,97 8.333.909,21 7.895.744,62 7.455.244,53 7.413.072,19 42.172,34 878.664,68

Total Gr. Progra. . . .

2.335.027,12 23.486.739,06 22.885.975,96 21.441.400,86 1.444.575,10

25.221.003,08 709.755,91

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

1500 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

2.538.997,07 -196.290,32 2.342.706,75 2.013.180,13 1.899.889,25 1.814.163,23 85.726,02 442.817,50

Total Gr. Progra. . . . 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,

EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB 1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTION,

EJECUCION Y DISCIPLINA URB

6.302.600,00 7.487.337,72 13.789.937,72 4.488.063,02 3.667.621,65 3.606.161,30 61.460,35 10.122.316,07

6.302.600,00 7.487.337,72 13.789.937,72 4.488.063,02 3.667.621,65 3.606.161,30 61.460,35 10.122.316,07 Total Gr. Progra. . .

. 152 VIVIENDA.

1520 VIVIENDA. 520.000,00 7.593.937,76 8.113.937,76 7.662.530,66 5.137.302,22 4.211.386,18 925.916,04 2.976.635,54

(3)

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

977.000,00 878.621,41 1.855.621,41 664.915,81 628.253,47 549.200,03 79.053,44 1.227.367,94

1.497.000,00 8.472.559,17 9.969.559,17 8.327.446,47 5.765.555,69 4.760.586,21 1.004.969,48 4.204.003,48 Total Gr. Progra. . .

. 153 VIAS PÚBLICAS

1530 Vias publicas 4.545.665,79 13.886.986,12 18.432.651,91 11.855.493,77 10.000.154,35 7.837.393,93 2.162.760,42 8.432.497,56

1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2.606.497,00 6.873.156,27 9.479.653,27 4.480.512,34 2.629.623,73 2.071.024,77 558.598,96 6.850.029,54

1533 CARRIL BICI 700.000,00 5.928.505,02 6.628.505,02 4.326.797,12 3.842.080,05 2.490.025,50 1.352.054,55 2.786.424,97

7.852.162,79 26.688.647,41 34.540.810,20 20.662.803,23 16.471.858,13 12.398.444,20 4.073.413,93 18.068.952,07 Total Gr. Progra. . .

.

32.838.089,12 35.491.492,85 27.804.924,72 22.579.354,94 5.225.569,78

60.643.013,84 42.452.253,98

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

160 ALCANTARILLADO

1600 Alcantarillado 50.000,00 50.000,00 38.915,23 38.915,23 33.844,73 5.070,50 11.084,77

50.000,00 50.000,00 38.915,23 38.915,23 33.844,73 5.070,50 11.084,77

Total Gr. Progra. . . . 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 200.000,00 393.482,66 593.482,66 458.604,49 457.613,57 250.519,68 207.093,89 135.869,09

200.000,00 393.482,66 593.482,66 458.604,49 457.613,57 250.519,68 207.093,89 135.869,09

Total Gr. Progra. . . . 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE

RESIDUOS.

1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 320.000,00 1.067.713,09 1.387.713,09 978.642,66 978.415,79 977.423,59 992,20 409.297,30

1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 5.663.915,42 5.663.915,42 5.224.238,79 5.197.533,76 4.737.541,97 459.991,79 466.381,66

5.983.915,42 1.067.713,09 7.051.628,51 6.202.881,45 6.175.949,55 5.714.965,56 460.983,99 875.678,96 Total Gr. Progra. . .

. 163 LIMPIEZA VIARIA.

1630 LIMPIEZA VIARIA. 16.609.633,44 16.609.633,44 16.566.143,62 16.556.770,86 15.158.020,26 1.398.750,60 52.862,58

16.609.633,44 16.609.633,44 16.566.143,62 16.556.770,86 15.158.020,26 1.398.750,60 52.862,58

Total Gr. Progra. . . . 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

1650 Alumbrado publico 4.229.732,67 543.701,85 4.773.434,52 4.234.486,54 4.120.085,66 2.552.012,30 1.568.073,36 653.348,86

(4)

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

4.229.732,67 543.701,85 4.773.434,52 4.234.486,54 4.120.085,66 2.552.012,30 1.568.073,36 653.348,86 Total Gr. Progra. . .

.

1.728.844,26 27.501.031,33 27.349.334,87 23.709.362,53 3.639.972,34

29.078.179,13 2.004.897,60

17 MEDIO AMBIENTE.

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

640.925,13 -24.647,05 616.278,08 425.038,46 418.873,48 368.242,78 50.630,70 197.404,60

Total Gr. Progra. . . . 171 PARQUES Y JARDINES.

1710 PARQUES Y JARDINES. 10.300.178,04 1.007.051,67 11.307.229,71 5.021.887,14 4.827.339,93 4.395.396,89 431.943,04 6.479.889,78

1711 ZOO 487.116,39 -27.476,16 459.640,23 428.951,77 415.905,68 415.905,68 43.734,55

1712 PLAYAS 1.135.861,92 1.135.861,92 1.006.517,60 1.003.069,10 852.335,64 150.733,46 132.792,82

11.923.156,35 979.575,51 12.902.731,86 6.457.356,51 6.246.314,71 5.663.638,21 582.676,50 6.656.417,15 Total Gr. Progra. . .

. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE.

1720 Proteccion y mejora del medio ambiente 13.800,00 2.474.572,93 2.488.372,93 1.847.443,86 1.108,93 654,45 454,48 2.487.264,00

13.800,00 2.474.572,93 2.488.372,93 1.847.443,86 1.108,93 654,45 454,48 2.487.264,00

9.341.085,75 8.729.838,83 6.666.297,12 6.032.535,44 633.761,68

16.007.382,87 3.429.501,39

46.243.046,25 95.209.102,07 84.706.532,67 73.762.653,77 10.943.878,90

130.949.578,92 82.353.170,04 48.596.408,88

(5)

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

2210 Otras prestaciones economicas a favor de empleados

2.355.077,05 -32.693,02 2.322.384,03 1.567.566,76 1.555.293,90 1.455.426,54 99.867,36 767.090,13

767.090,13 1.567.566,76 1.555.293,90 1.455.426,54 99.867,36

2.322.384,03 -32.693,02

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

2310 Asistencia social primaria 11.344.589,96 115.785,87 11.460.375,83 9.680.649,03 9.526.917,01 8.216.249,30 1.310.667,71 1.933.458,82

11.344.589,96 115.785,87 11.460.375,83 9.680.649,03 9.526.917,01 8.216.249,30 1.310.667,71 1.933.458,82 Total Gr. Progra. . .

.

1.933.458,82 9.680.649,03 9.526.917,01 8.216.249,30 1.310.667,71

11.460.375,83 115.785,87

24 FOMENTO DEL EMPLEO.

241 FOMENTO DEL EMPLEO.

2410 Fomento del Empleo 6.978.019,68 3.513.790,50 10.491.810,18 3.877.772,07 3.713.842,42 3.289.933,93 423.908,49 6.777.967,76

6.978.019,68 3.513.790,50 10.491.810,18 3.877.772,07 3.713.842,42 3.289.933,93 423.908,49 6.777.967,76 Total Gr. Progra. . .

.

6.777.967,76 3.877.772,07 3.713.842,42 3.289.933,93 423.908,49

10.491.810,18 3.513.790,50

9.478.516,71 15.125.987,86 14.796.053,33 12.961.609,77 1.834.443,56

24.274.570,04 20.677.686,69 3.596.883,35

(6)

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

31 SANIDAD.

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA 415.576,33 95.158,16 510.734,49 365.450,87 341.128,60 329.617,76 11.510,84 169.605,89

415.576,33 95.158,16 510.734,49 365.450,87 341.128,60 329.617,76 11.510,84 169.605,89

169.605,89

365.450,87 341.128,60 329.617,76 11.510,84

510.734,49 95.158,16

415.576,33 Total Política

32 EDUCACIÓN.

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA 3230 Funcionamiento de centros de enseñanza

preescolar y primaria

2.721.883,01 7.381,46 2.729.264,47 2.604.157,44 2.531.709,17 2.317.683,25 214.025,92 197.555,30

Total Gr. Progra. . . . 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS

DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 3240 Funcionamiento de centros docentos de

enseñanza secundaria

1.256.652,74 14.000,00 1.270.652,74 1.235.395,54 1.232.301,66 1.214.582,61 17.719,05 38.351,08

235.906,38 3.839.552,98 3.764.010,83 3.532.265,86 231.744,97

3.999.917,21 21.381,46

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 610.800,17 7.663,48 618.463,65 581.055,17 581.055,17 581.055,17 37.408,48

610.800,17 7.663,48 618.463,65 581.055,17 581.055,17 581.055,17 37.408,48

Total Gr. Progra. . . . 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

3320 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 15.000,00 15.000,00 5.980,11 356,03 356,03 14.643,97

3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1.147.035,00 1.532.658,21 2.679.693,21 2.353.008,12 1.030.522,20 987.723,75 42.798,45 1.649.171,01

1.162.035,00 1.532.658,21 2.694.693,21 2.358.988,23 1.030.878,23 987.723,75 43.154,48 1.663.814,98 Total Gr. Progra. . .

. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 755.974,35 13.531,99 769.506,34 663.186,72 651.692,19 644.396,89 7.295,30 117.814,15

755.974,35 13.531,99 769.506,34 663.186,72 651.692,19 644.396,89 7.295,30 117.814,15

(7)

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

3340 Promocion cultural 2.858.900,00 556.609,26 3.415.509,26 2.849.058,49 2.711.721,60 2.471.999,85 239.721,75 703.787,66

3341 PROMOCION CULTURAL (BANDA DE MUSICA)

1.716.926,37 31.043,05 1.747.969,42 1.691.623,04 1.691.603,75 1.684.369,97 7.233,78 56.365,67

3342 Promocion cultural (juventud) 476.375,79 28.624,93 505.000,72 465.892,10 464.943,70 409.144,37 55.799,33 40.057,02

5.052.202,16 616.277,24 5.668.479,40 5.006.573,63 4.868.269,05 4.565.514,19 302.754,86 800.210,35

Total Gr. Progra. . . . 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

3360 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

226.705,00 6.000,00 232.705,00 215.036,33 213.354,66 155.034,71 58.319,95 19.350,34

Total Gr. Progra. . . . 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL

TIEMPO LIBRE

3370 INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE

3.250.000,00 3.572.667,96 6.822.667,96 3.681.877,72 748.110,47 490.811,39 257.299,08 6.074.557,49

Total Gr. Progra. . . . 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 914.808,00 99.252,04 1.014.060,04 998.636,42 983.324,03 722.135,98 261.188,05 30.736,01

914.808,00 99.252,04 1.014.060,04 998.636,42 983.324,03 722.135,98 261.188,05 30.736,01

8.743.891,80 13.505.354,22 9.076.683,80 8.146.672,08 930.011,72

17.820.575,60 5.848.050,92

34 DEPORTE.

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

3410 Promocion y fomento del deporte 116.128,00 116.128,00 51.901,03 51.901,03 51.901,03 64.226,97

116.128,00 116.128,00 51.901,03 51.901,03 51.901,03 64.226,97

Total Gr. Progra. . . . 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 7.101.883,20 376.850,00 7.478.733,20 7.103.709,12 7.103.709,12 229.419,85 6.874.289,27 375.024,08

7.101.883,20 376.850,00 7.478.733,20 7.103.709,12 7.103.709,12 229.419,85 6.874.289,27 375.024,08

439.251,05 7.155.610,15 7.155.610,15 281.320,88 6.874.289,27

7.594.861,20 492.978,00

(8)

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

9.588.655,12 24.865.968,22 20.337.433,38 12.289.876,58 8.047.556,80

29.926.088,50 23.468.519,96 6.457.568,54

(9)

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

4300 Administracion general de comercio, turismo y pequeña y

247.895,27 3.002,65 250.897,92 247.131,78 247.131,78 247.131,78 3.766,14

431 COMERCIO.

4310 COMERCIO. 308.000,00 9.000,00 317.000,00 170.636,21 150.247,93 81.385,65 68.862,28 166.752,07

4311 FERIAS 35.500,00 35.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 8.000,00

4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 482.000,00 450.000,00 932.000,00 114.536,76 101.304,24 78.861,74 22.442,50 830.695,76

4313 COMERCIO AMBULANTE 9.000,00 -9.000,00

834.500,00 450.000,00 1.284.500,00 312.672,97 279.052,17 187.747,39 91.304,78 1.005.447,83

Total Gr. Progra. . . . 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

4320 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA 1.801.926,44 25.000,00 1.826.926,44 1.534.364,77 1.512.592,04 1.478.631,86 33.960,18 314.334,40

1.801.926,44 25.000,00 1.826.926,44 1.534.364,77 1.512.592,04 1.478.631,86 33.960,18 314.334,40

1.323.548,37 2.094.169,52 2.038.775,99 1.913.511,03 125.264,96

3.362.324,36 478.002,65

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

4400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

1.564.165,36 -285.926,00 1.278.239,36 1.129.321,95 1.129.321,95 1.129.321,95 148.917,41

Total Gr. Progra. . . . 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

20.233.044,69 4.815.658,08 25.048.702,77 23.452.461,78 21.263.032,79 19.591.092,14 1.671.940,65 3.785.669,98

20.233.044,69 4.815.658,08 25.048.702,77 23.452.461,78 21.263.032,79 19.591.092,14 1.671.940,65 3.785.669,98 Total Gr. Progra. . .

. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

4420 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 894.848,20 894.848,20 894.654,64 887.317,32 559.948,21 327.369,11 7.530,88

(10)

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

894.848,20 894.848,20 894.654,64 887.317,32 559.948,21 327.369,11 7.530,88

3.942.118,27 25.476.438,37 23.279.672,06 21.280.362,30 1.999.309,76

27.221.790,33 5.424.580,28

46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.

4620 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.

173.715,85 -119.489,85 54.226,00 34.921,01 33.388,48 31.625,78 1.762,70 20.837,52

20.837,52

34.921,01 33.388,48 31.625,78 1.762,70

54.226,00 -119.489,85

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

122.666,24 11.773,17 134.439,41 124.580,09 124.580,09 121.846,70 2.733,39 9.859,32

9.859,32

124.580,09 124.580,09 121.846,70 2.733,39

134.439,41 11.773,17

5.296.363,48 27.730.108,99 25.476.416,62 23.347.345,81 2.129.070,81

30.772.780,10 24.977.913,85 5.794.866,25

(11)

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

9120 ORGANOS DE GOBIERNO 1.505.409,62 113.395,63 1.618.805,25 1.478.436,50 1.473.949,46 1.387.761,28 86.188,18 144.855,79

9121 ORGANOS DE GOBIERNO (PROTOCOLO) 138.137,94 138.137,94 135.586,57 135.586,57 135.586,57 2.551,37

9122 ORGANOS DE GOBIERNO (PERSONAL EVENTUAL)

397.312,39 153.631,83 550.944,22 536.346,28 536.346,28 536.346,28 14.597,94

9123 ORGANOS DE GOBIERNO (SECRETARIA PARTICULAR-PRENSA)

341.619,04 -7.527,45 334.091,59 292.708,93 292.708,93 292.708,93 41.382,66

2.382.478,99 259.500,01 2.641.979,00 2.443.078,28 2.438.591,24 2.352.403,06 86.188,18 203.387,76

203.387,76 2.443.078,28 2.438.591,24 2.352.403,06 86.188,18

2.641.979,00 259.500,01

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 18.469.771,95 844.896,50 19.314.668,45 17.358.424,95 16.824.229,12 16.125.624,57 698.604,55 2.490.439,33

9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 449.992,97 112.879,45 562.872,42 541.774,39 541.774,39 453.398,03 88.376,36 21.098,03

9202 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.231.883,70 1.231.883,70 1.142.570,18 1.055.970,76 886.257,63 169.713,13 175.912,94

20.151.648,62 957.775,95 21.109.424,57 19.042.769,52 18.421.974,27 17.465.280,23 956.694,04 2.687.450,30 Total Gr. Progra. . .

. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN

INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES 9220 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN

INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

61.000,00 61.000,00 55.518,96 55.518,96 55.518,96 5.481,04

Total Gr. Progra. . . . 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

296.130,18 671,23 296.801,41 291.160,35 291.160,35 291.160,35 5.641,06

Total Gr. Progra. . . . 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9240 PARTICIPACION CIUDADANA 714.000,00 -54.086,64 659.913,36 554.215,04 548.747,44 472.177,34 76.570,10 111.165,92

714.000,00 -54.086,64 659.913,36 554.215,04 548.747,44 472.177,34 76.570,10 111.165,92

Total Gr. Progra. . . . 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

(12)

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 124.343,68 124.343,68 36.669,77 36.669,77 36.669,77 87.673,91

124.343,68 124.343,68 36.669,77 36.669,77 36.669,77 87.673,91

Total Gr. Progra. . . . 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

9260 COMUNICACIONES INTERNAS. 3.697.290,19 1.245,35 3.698.535,54 3.221.413,59 2.893.892,18 2.468.838,90 425.053,28 804.643,36

3.697.290,19 1.245,35 3.698.535,54 3.221.413,59 2.893.892,18 2.468.838,90 425.053,28 804.643,36

Total Gr. Progra. . . . 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO

CLASIFICADAS.

9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

200.000,00 200.000,00 200.000,00

3.902.055,59 23.201.747,23 22.247.962,97 20.789.645,55 1.458.317,42

26.150.018,56 905.605,89

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 1.199.636,19 10.533,82 1.210.170,01 1.191.775,88 1.191.775,88 1.126.251,31 65.524,57 18.394,13

1.199.636,19 10.533,82 1.210.170,01 1.191.775,88 1.191.775,88 1.126.251,31 65.524,57 18.394,13

Total Gr. Progra. . . . 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 4.328.248,60 17.385,72 4.345.634,32 4.189.325,51 4.067.451,46 3.319.875,85 747.575,61 278.182,86

4.328.248,60 17.385,72 4.345.634,32 4.189.325,51 4.067.451,46 3.319.875,85 747.575,61 278.182,86

Total Gr. Progra. . . . 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 1.083.729,95 5.484.377,77 6.568.107,72 4.677.111,55 1.775.757,31 1.426.575,97 349.181,34 4.792.350,41

1.083.729,95 5.484.377,77 6.568.107,72 4.677.111,55 1.775.757,31 1.426.575,97 349.181,34 4.792.350,41 Total Gr. Progra. . .

. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA

TESORERÍA.

9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 627.169,15 -82.983,15 544.186,00 516.683,60 516.683,60 516.683,60 27.502,40

627.169,15 -82.983,15 544.186,00 516.683,60 516.683,60 516.683,60 27.502,40

5.116.429,80 10.574.896,54 7.551.668,25 6.389.386,73 1.162.281,52

12.668.098,05 5.429.314,16

9.221.873,15 36.219.722,05 32.238.222,46 29.531.435,34 2.706.787,12

41.460.095,61 34.865.675,55 6.594.420,06

(13)

GASTOS COMPROMET.

NETAS

PAGOS

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

197.425.398,54 82.166.585,26 279.591.983,80 219.872.623,32 198.276.392,59 172.292.280,40 25.984.112,19 81.315.591,21 Total