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CGE
JEMGE OPRE
DPTO EVAL/SEG PPTAL MARZO 2022
LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL DE LOS PROGRAMAS PPTALES EN QUE LOS QUE PARTICIPA LA
UNIDAD EJECUTORA 003: EJÉRCITO PERUANO AF-2022
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos de carácter técnico-operativo con la finalidad de apreciar el desempeño de la Gestión Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano que permita al Ministerio de Defensa - MINDEF efectuar el seguimiento y evaluación del gasto público y de las prioridades asignadas por las entidades responsables de la programación, formulación y ejecución de los Programas Presupuestales en el marco del presupuesto por resultados correspondiente al AF-2022.
2. FINALIDAD
a. Determinar a través de las actividades y/o proyectos de la Unidad Ejecutora (UE), la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la Institución.
b. Determinar sobre la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas, así como de las modificaciones presupuestarias a nivel de actividad y proyecto, los resultados de la gestión presupuestaria.
c. Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios.
d. Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de los principales indicadores programados para el presente año.
3. ALCANCE
Los presentes lineamientos son de aplicación obligatoria para las Unidades Operativas y Elementos Dependientes de la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano.
4. BASE LEGAL
La aplicación de los presentes lineamientos se sujeta al siguiente marco legal:
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a. Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, aprobada por la Ley Nº 28112.
b. Ley General del Sistema Nacional de presupuesto, aprobado por DL Nº 1440.
c. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, aprobado por la Ley Nº 31365-2021.
d. Directiva 0003-2020-EF/50.01 “Directiva de Seguimiento en el marco de la fase Evaluación Presupuestaria”.
e. Directiva Nº 007-2019-EF/50.01 que regula la evaluación en el marco de la fase de evaluación presupuestaria.
f. Directiva General 0004-2020 MINDEF VRD/DGPP de Feb 2020 Directiva General para la Ejecución del Proceso Presupuestario del Pliego 026:
Ministerio de Defensa.
g. “Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestales en el Pliego 026: Ministerio de Defensa” Oficio Múltiple 00802-2021-MINDEF/VRD del 30 Dic 2021,
5. RESPONSABILIDADES
a. La Comandancia General del Ejército: El Comandante General del Ejército es el Titular de la UE 003: Ejército Peruano del Pliego 026: Ministerio de Defensa y en materia presupuestal es responsable de la gestión presupuestaria en este nivel; por lo tanto, establece los lineamientos de priorización del gasto, para el cumplimiento de las metas programadas dentro del ámbito de responsabilidad de las Unidades Operativas (UUOO), así como a nivel U/E; en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
b. La Dirección de Inversiones del Ejército (DINVE): Es la Unidad orgánica, técnico, normativa, dependiente del Estado Mayor General del Ejército, responsable de brindar asesoría estratégica en lo relacionado al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, considerando las Fases del Ciclo de Inversión.
Asimismo, la DINVE asesora a las Unidades Ejecutoras de Inversión (Divisiones de Ejército, Brigadas, Direcciones y Oficinas de la JEMGE), para que sus gestiones de Inversión se encuentren enmarcadas dentro de la Política del Sector Defensa y de los lineamientos del nuevo Sistema de Inversión Pública; así como formular los proyectos de interés institucional dispuestos por el comando.
En la fase de la Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto la Dirección de Inversiones del Ejército, es responsable de remitir la ejecución física y financiera de las Inversiones, incluyendo comentarios de los logros obtenidos, identificación de problemas presentados y medidas correctivas a realizar y realizadas en el período a evaluar.
c. La Oficina de Presupuesto del Ejército (OPRE): Es la autoridad técnica en materia presupuestaria de la UE 003: Ejército Peruano. Es responsable de emitir los lineamientos de carácter técnico y operativo para la adecuada aplicación de la normatividad presupuestaria, absolver consultas y
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consolidar la información relativa a todas las fases del proceso presupuestario (programación y formulación, ejecución, seguimiento y evaluación presupuestaria) de las Unidades Operativas y Elementos Dependientes que lo conforman. Mantiene una relación técnica funcional con la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Defensa.
Para la evaluación presupuestaria a su cargo, efectúa coordinaciones permanentes con la Dirección de Inversiones del Ejército (DINVE), la Oficina de Economía del Ejército (OEE), Direcciones del Estado Mayor General del Ejército, las Unidades Operativas (UUOO) y Elementos Dependientes (EE/DD); asimismo, realiza coordinaciones con diversas Direcciones del MINDEF, con la Oficina de Planes, Presupuesto y Racionalización del CCFFAA y con otros órganos de presupuesto de los Institutos Armados.
d. La Oficina de Economía del Ejército (OEE): Es responsable de la ejecución financiera de los ingresos y egresos previstos en el Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora, así como del registro del proceso de ejecución del gasto (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado) de la Unidad Ejecutora en el SIAF-SP acorde con la Certificación Presupuestal emitida por la Oficina de Presupuesto del Ejército y gestionada por la unidad usuaria; asimismo, consolida, sustenta y remite la ejecución financiera a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) y a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), vía DGPP/DPP- MINDEF.
En la fase de la Evaluación y Seguimiento Presupuestal, la OEE es responsable de remitir el reporte de recaudación de ingresos de la UE 003:
Ejército Peruano, desagregado por Unidades Operativas y específicas de ingreso al cierre del 30 de junio 2022 (Evaluación del 1er Semestre 2022) y a la finalización del Cierre y Conciliación 2022 (Evaluación Anual 2022).
e. Centro de Costos (CC): Son las unidades de la Estructura orgánica del Ejército responsables de la planificación del gasto y la consolidación de los costos, derivados de la provisión de bienes y servicios de las actividades que conforman los productos del Programa Presupuestal, Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto (APNOP) y Acciones Centrales, así mismo tienen la responsabilidad en coordinación con el responsable del producto, formular el Seguimiento Trimestral, Informe semestral y anuall del Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestales.
Los Centros de Costos son determinados en función a la naturaleza de los servicios que desarrollan y se enmarcan en las disposiciones del Sistema Nacional de Abastecimiento.
f. Unidades Operativas (UUOO): Son Unidades descentralizadas que conforman la estructura orgánica del Ejército, que participan en la formulación del planeamiento estratégico (Direcciones del Estado Mayor) y las que reciben recursos presupuestales con cargo al Presupuesto de la UE 003: Ejército Peruano tales como Divisiones de Ejército (DDEE), Grandes Unidades de Combate (GGUUCC), Comandos Operacionales y
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administrativos, Servicios Logísticos (SSLL), Escuelas de Formación (EMCH, ETE) y Escuela de Post Grado (ESGE), Hospital Militar Central (HMC).
Las UUOO ejecutan los fondos recibidos, destinados para cumplir Metas que correspondan al ámbito de su responsabilidad y que están previstas en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora.
Las Unidades Operativas tienen responsabilidad directa en la ejecución de sus respectivos presupuestos, debiendo realizar una eficiente y eficaz programación de ingresos y gastos en el marco de los recursos presupuestarios aprobados, con estricta observancia de las disposiciones sobre disciplina presupuestaria, racionalidad y austeridad establecida en las normas emitidas por los órganos competentes.
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
a. CONCEPTO DE PRESUPUESTO POR RESULTADO (PpR)
Constituye una estrategia de gestión pública que vincula los recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. Se fundamenta en la formulación e identificación de cadenas de resultados, productos, líneas de producción de los productos y gestión del desempeño a través del seguimiento de indicadores y evaluaciones. Aplica los principios de evidencia científica y tiene al bienestar de la ciudadanía, y específicamente a las necesidades del ciudadano como eje central.
b. PROGRAMA PRESUPUESTAL
Es una unidad de programación de las acciones de los pliegos, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr resultados u objetivos estratégicos institucionales. A través del PP se asigna presupuesto para financiar la implementación de mandatos definidos en las políticas públicas.
c. EFICIENCIA
Describe la relación entre dos magnitudes, la producción de un bien o servicio y los insumos (financieros, humanos o bienes) utilizando para su generación. La eficiencia se refiere a lograr la misma cantidad de producción de bienes o servicios de iguales características y/o atributos, utilizándola menor cantidad de recursos posibles.
d. EFICACIA
Describe el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados de una intervención o acción en particular, sin considerar la cantidad de recursos utilizados. Las medidas de eficacia son útiles en la medida que los objetivos y/o resultados se encuentren claramente determinados.
e. CALIDAD
Mide la capacidad de una intervención en particular para responder ante las necesidades de una población objetivo. Está referido a que las características y/o atributos de los bienes y servicios entregados encajen con las necesidades de dicha población.
5 - 20 f. SEGUIMIENTO
Es el ejercicio priorizado de análisis de las relaciones entre recursos-insumo- producto-resultado, a través del uso de indicadores de desempeño y otros instrumentos que se consideren pertinentes, con el propósito de identificar avances y resultados obtenidos con respecto a los esperados en las líneas de producción de productos, que permitan la toma de decisiones precisa y oportuna para la provisión de los servicios públicos.
g. EVALUACIÓN
Es el análisis de la efectividad de las intervenciones respecto del resultado esperado, de la eficiencia asignatura, de la eficiencia en la provisión de los servicios y de la eficiencia de los procesos de soporte críticos.
7. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE EJECUTA LA UE 003: EJÉRCITO PERUANO
Las Direcciones del Estado Mayor General del Ejército con sus correspondientes órganos de ejecución dependientes (Responsable y Miembros de Equipo), que participaron en el rediseño del Programa Presupuestal 0135: “Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional”, remitirán el Anexo N° 5 ”Reporte trimestral del Avance de Meta Física de Producto y Actividades de Programa Presupuestal” (se adjunta) según el siguiente cronograma:
1er trimestre : 01 Abril 2022 2do trimestre: 01 Jul 2022 3er trimestre: 03 Oct 2022 4to trimestre: 02 Ene 2023
8. EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN LOS QUE PARTICIPA LA UE 003: EJÉRCITO PERUANO
Las Direcciones del Estado Mayor General del Ejército con sus correspondientes órganos de ejecución dependientes (Responsable y Miembros de Equipo), que participaron en el rediseño del Programa Presupuestal 0135: “Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional”, remitirán los siguientes Formatos en la Evaluación Semestral y Anual de los Programas Presupuestales en los que participa la UE 003: Ejército Peruano:
Anexo N° 1: Informe de Evaluación de los Programas Presupuestales
Anexo N° 2: Reporte del avance de la meta física de los productos y actividades del Programa Presupuestal.
Anexo N° 3: Reporte cualitativo del avance de la meta física del Programa Presupuestal
Anexo N° 4: Reporte de la ejecución presupuestaria a nivel productos y actividades de los Programas Presupuestales del periodo.
Anexo N° 6: Reporte de la ejecución presupuestaria a nivel proyectos de los Programas Presupuestales del período. (DINVE)
Anexo N° 7: Ejecución de metas de los Indicadores de desempeño del Programa Presupuestal 0135. (Será presentado por los responsables de cada producto sólo en la Evaluación Anual).
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Los indicadores de desempeño y de producción física de los diferentes Productos y actividades del Programa Presupuestal, fueron determinados por los Equipos Técnicos conformados por los órganos de planeamiento y presupuesto de las Direcciones del Estado Mayor General del Ejército con sus correspondientes órganos de ejecución dependientes, durante el rediseño del Programa Presupuestal.
Los plazos para entregar la información sobre la evaluación al 1er semestre de los programas presupuestales es 04 de Julio 2022, y para la evaluación anual 04 de Enero 2023.
Direcciones y dependencias responsables de cada uno de los Productos del Programa Presupuestal 0135 “Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional” y de la medición de los Indicadores de Desempeño
N°
PRODUCTO PRODUCTO RESPONSABLE ACTIVIDAD CENTRO DE
COSTOS
1
Capacidad para Operaciones de Defensa
COTE
Manto de la Capacidad
Operativa DILOGE
Mantenimiento del
Efectivo Militar DIPERE Entrenamiento de las
UOM DIEDOCE
2 Frontera Territorial
Vigilada COTE
Funcionamiento y Mantenimiento de los PPVV
AE
Patrullaje de la frontera Territorial
V DE 5 FFAA Innovan y
Desarrollan Tecnología Militar
DICITECE Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnología Militar
DICITECE
06
Servicio de Payo al Estado
DIRADNE
Agregaduría y Acciones en el Exterior
DRIE Servicio apoyo a Otras
Entidades DIRADNE/AE
Servicio de Apoyo Cívico DIRADNE 07 FFAA Cuentan
con Inteligencia Militar
DIE Operaciones de
Inteligencia y Contra Inteligencia
DIE
08 FFAA Cuentan con Capacidad
Telemática DITELE
Mantenimiento de la Capacidad Operativa de Telemática
DITELE
09
Personas con Atención en
salud DISALE
Atención Medica Básica DISALE Atención Médica
Especializada
Mantenimiento de equipo e Infraestructura de Salud
7 - 20 10 Personal con
Educación y
Formación Militar DIEDOCE
Formación Militar de Oficiales
DIEDOCE Formación Militar de Sub
Oficiales
Formación Continua Formación Ocupacional 7. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
a. CONCEPTO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
Es el conjunto de procesos de análisis, para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado, y su contrastación con los presupuestos institucionales de apertura y modificado, así como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales.
b. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL UNIDAD EJECUTORA
(1) La Evaluación Presupuestaria al Primer Semestre del año fiscal 2022 se efectuará sobre la base de la información correspondiente a los avances de metas físicas y el avance financiero al 30 de junio de 2022.
(2) La Evaluación Institucional Anual del Ejercicio Presupuestario 2022 se realiza tomando en consideración la información remitida por las Dependencias durante el proceso del Cierre y Conciliación del AF- 2022.
(3) El seguimiento y evaluación del gasto público, complementario a la evaluación presupuestal 2022, en el nivel institucional de la Entidad se realiza sobre la base de los Indicadores de Desempeño y de producción física. Tales indicadores deben brindar información relevante y periódica sobre los avances de la UE 003: Ejército Peruano en la cantidad, calidad y cobertura de la provisión de bienes y servicios públicos.
c. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE UNIDADES OPERATIVAS
(1) La Oficina de Presupuesto del Ejército (OPRE) consolida la información para la Evaluación de Metas Físicas aprobadas y del Gasto Público de la Unidad Ejecutora, en base al seguimiento de todas las Categorías presupuestarias (Programas Presupuestales con enfoque de resultados, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos- APNOP) utilizando la información de la ejecución financiera y física a nivel de Productos, Actividades de los Productos y Proyectos de Inversión.
(2) Las UUOO remitirán la Evaluación Presupuestaria utilizando la información de la ejecución financiera y física a nivel de todas las categorías presupuestarias al 1er Semestre y Anual, que deben ser recepcionados por la OPRE a más tardar el viernes 08 de Julio 2022 y
8 - 20
martes 10 de Enero 2023, respectivamente de acuerdo a los anexos siguientes:
Formato Nº 1: Logros obtenidos, identificación de problemas presentados y sugerencias de medidas correctivas (Por Categoría Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Genérica del Gasto)
Formato Nº 2: Resultado de metas físicas y presupuestarias (Por Categoría Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Genérica del Gasto).
8. DIVERSOS
a. Los presentes Lineamientos es de aplicación obligatoria para el Proceso de Evaluación de los Programas Presupuestales (las Direcciones del Estado Mayor y Dependencias responsables de cada uno de los Productos de los PP) y la Evaluación Presupuestal AF-2022, con responsabilidad Presupuestaria por todas las Fuentes de Financiamiento aprobadas y todas las genéricas asignadas a cada una.
b. Toda información relacionada a la fase de evaluación presupuestaria que las Dependencias remitan a la Oficina de Presupuesto (OPRE) tiene el carácter de Declaración Jurada y en aplicación de la Presunción de Veracidad, se considera cierta, conforme al Artículo 2. Principios (2.2) del Título I – Disposiciones Generales del DL Nº 1440, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, así mismo bajo el Principio de Privilegio de Controles Posteriores se realizará la fiscalización posterior y la aplicación de sanciones en caso la información brindada no sea veraz.
c. La Dependencia cuya información no sea presentada en el plazo señalado es considerada como omisa.
d. Los Anexos establecidos en los Lineamientos, deben remitirse al Departamento de Seguimiento y Evaluación Presupuestal de la OPRE y contendrán las firmas y post-firmas del personal responsable y del Jefe de la Dependencia BAJO RESPONSABILIDAD.
9 - 20
Anexos y Formatos
10 - 20 Anexo N° 1
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
1. RESUMEN EJECUTIVO
Breve descripción de los aspectos más importantes de la implementación a nivel de productos y actividades de los PP. Incluye resultados del período en evaluación.
2. ANTECEDENTES
2.1. Contexto Institucional del Programa Presupuestal o Intervención.
Descripción de los conjuntos de factores tantos externos, como el medio físico-social donde se ejecuta las acciones del Producto o actividad del programa presupuestal, su relación o influencia con otras instituciones; entre otros aspectos relacionado a la intervención.
3. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL
3.1. Comparación Cronológica del Marco Lógico (solo para el PP135)
Considerar la información en el caso, hubiera modificación en los modelos operacionales del producto o actividad del PP 135 Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional” respecto al año anterior entre el año fiscal en evaluación; precisando el motivo y/o sustento, y aspectos relevantes respecto al diseño u otros.
Para ambos casos, registrar la información según modelo de la Tabla 1 y Tabla 2, siguientes:
Tabla 1. Marco Lógico del PP135- Comparación Cronológica de Productos
Productos Sustento de la
modificación
Año n-1 Año n
Ejemplo: Producto 3000717: capacidad
para operaciones de defensa nacional
Ejemplo: Producto 3000xxxx: Incrementar
la capacidad para operaciones de defensa y desarrollo
nacional.
Tabla 2. Marco Lógico del PP135- Comparación Cronológica de Actividades
Producto Actividad
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Año n-1 Año n Sustento de la modificación Producto:
3000001 Acciones Comunes
No está considerado
Actividad 5003032 Seguimiento y Monitoreo.
Producto x.. Actividad x.. suprimido
Nota: En el caso que no hubiera modificaciones en los modelos operacionales del productos o actividad, registrar “NO APLICA” en la Tabla 1 y Tabla 2.
3.2. Respecto a la ejecución de metas de Indicadores desempeño (Solo para el PP 135).
Registrar la información y sustento relacionado al cumplimiento de las metas programada de los indicadores de desempeño de resultados y productos del Programa Presupuestal 00135 “Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional, conforme al modelo de la tabla 3.
Es preciso señalar, que se debe tener en cuenta la definición de medición de los indicadores desempeño, en la ejecución de las metas.
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PERIODO:___________
(Un re porte por PP)
UNIDAD EJECUTORA:
PROGRAM A PRESUPUESTAL:
Semestral Anual Semestral Anual
Producto 1:______________
Actividad 1 “…. Nombre”
n… actividad Producto
2:___________________
Actividad 1 “…. Nombre”
ANEXO N° 2
Formato 1: REPORTE EL AVANCE DE LA META FÍSICA DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMA PRESUPUESTALES –PP
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
PRODUCTO/ACTIVIDAD INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE METAS
FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE
SEM / ANUAL
_________________________
Firma Jefe de Presupuesto o el quien haga sus veces en la UE
_________________________
Firma Jefe de Planeamiento o el quien haga sus veces en la
13 - 20
PERIODO:___________
(Un reporte por PP)
UNIDAD EJECUTORA:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
C O D . P R O D UC T O / C O D . P R O Y E C T O
D E S C R IP C IÓ N D E LA E J E C UC IÓ N F Í S IC A D E L P R O D UC T O / P R O Y E C T O D E L P P _ _ _ ( D e f inir po r
pro duc t o )
A C T IV ID A D / A C C IÓ N D E IN V E R S IÓ N
D E S C R IP C IÓ N D E LA E J E C UC IÓ N F Í S IC A D E LA A C T IV ID A D D E L P P _ _ _ ( D e f inir po r A c t iv ida d O A c c ió n
de Inv e rs ió n)
P R IN C IP A LE S LO G R O S O B T E N ID O S ( *)
P R O B LE M A S P R E S E N T A D O S P A R A E L C UM P LIM IE N T O D E LA S
M E T A S F Í S IC A S
M E D ID A S C O R R E C T IV A IM P LE M E N T A D A y D E M E J O R A
C O N T IN UA
5005572 DESARROLLO DE
INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
La actividad consiste en el desarrollo de investigaciones, desarrollo tecnológico e innovación vinculada a la GRD, con relación al entendimiento de los componentes de peligro, vulnerabilidad, riesgo en relación a los procesos de gestión prospectiva, correctiva y reactiva, tanto en su observación, conformación, interacción recíproca, efectos y, sobre todo, su gestión para el desarrollo sostenible, por parte de las entidades públicas conformantes del SINAGERD.
XX Documentos técnicos relacionado con a los procesos de gestión prospectiva, correctiva y reactiva sobre la gestión del riesgo de desastres
5005575 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI
La actividad consiste en monitorear/vigilar los parámetros geofísicos y geológicos que caracterizan el comportamiento de sismos, tsunamis y fallas activas con la finalidad de estimar el máximo potencial sísmico y tsunami-génico del territorio
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
El producto comprende los servicios para la elaboración de monitoreo permanente de peligros y estudios de peligros de origen natural y/o inducidos por la acción humana en jurisdicciones territoriales de gobiernos regionales y locales; así como, el desarrollo de investigación aplicada para gestión del riesgo de desastres que oriente a una adecuada toma de decisiones.
ANEXO N° 3
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE DE LA META FÍSICA DE PROGRAMA PRESUPUESTALES –PP)
_________________________
Firma Jefe de Presupuesto o el quien haga sus veces en la UE
_________________________
Firma Jefe de Planeamiento o el quien haga sus veces en la UE
14 - 20
ANEXO N° 4
Reporte de la ejecución presupuestaria a nivel producto y actividad de programa presupuestales.
Periodo: _______________
(En soles) UNIDAD EJECUTORA : _________________________________________________________________
PROGRAMA
PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD PIM
PROGRAMACIÓN FINANCIERA. DEVENGANDO % AVANCE
(DEVENGADO/PIM)
SEMESTRAL ANUAL
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
3000001 ACCIONES COMUNES
5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
3000595 FUERZAS DEL ORDEN CON
CAPACIDADES OPERATIVAS ADECUADAS
5004380
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAMENTO, MATERIAL Y EQUIPOS
Jefe de la oficina de Presupuesto de la UE o quien haga sus veces
15 - 20
REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA META FÍSICA DE PRODUCTO Y ACTIVIDADES DE PROGRAMA PRESUPUESTAL.
(Un reporte por PP)
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PROGRAMADO
ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Producto 3000596 Operaciones y acciones militares y policiales
Número de operaciones militares realizadas Operación
Redactar la acción y/o tarea de mayor incidencia. En caso de no ejecución, indicar la medida correctiva.
Actividad 50004384 Planeamiento y Ejecución de las operaciones y acciones militares
Número de operaciones
militares realizadas Operación 10 2
-En el primer trimestre se realizó 2 operaciones en la provincia "n", o distrito
"n", conjuntamente con la institución "x".
-En caso de no ejecución, comentar el motivo y la medida de correctiva para su cumplimiento.
n… actividad
Producto N:______________
Actividad N.1 “…. Nombre”
DESCRIPCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
ANEXO N° 5
PERIODO:___________
:
PRODUCTO/ACTIVIDAD
INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE
METAS FÍSICA
UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADO
Jefe de la Dirección de Planeamiento o Presupuesto de la Dirección, Dependencia o quien haga sus veces
16 - 20 ANEXO N° 6
Reporte del presupuesto asignado a nivel proyecto de programa presupuestales.
Periodo: ______________
(En soles)
UNIDAD EJECUTORA : _________________________________________________________________
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO PIM
PROGRAMACIÓN FINANCIERA
DEVENGANDO % AVANCE
(DEVENGADO/PIM)
SEMESTRAL ANUAL
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
XX……….
ANEXO N° 7:
Jefe de la oficina de Presupuesto de la UE o quien haga sus veces
17 - 20
ANEXO N° 7
Ejecución de metas de los Indicadores de desempeño del Programa Presupuestal 00135.
PERIODO: ________________
Nivel resultado Indicador Unidad de Medida Fuente
Meta
Programada Ejecutada Descripción que sustente la ejecución de unidad de medida.
Resultado Específico:
Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo Nacional.
Nivel de brecha de capacidad general militar.
Producto1: Capacidad para operaciones de Defensa Nacional.
Porcentaje de la capacidad Operativa.
Producto 2: Frontera territorial vigilada. Porcentaje de kilómetros lineales reconocidos
Producto 3:
Ámbito acuático vigilado y controlado
Porcentaje de área adecuadamente coberturada en el ámbito acuático.
Producto 4:
Espacio aéreo vigilado y controlado
Porcentaje de kilómetros cuadrados vigilados y controlados respecto al espacio aéreo nacional
Producto 5:
Fuerzas Armadas innovan y desarrollan tecnología militar
Porcentaje de proyectos de investigación concluidos satisfactoriamente.
Producto 6:
Servicios de apoyo al Estado
Porcentaje de servicios de apoyo al Estado atendidos.
Producto 7: Porcentaje de planes por
amenazas ejecutados con éxito
18 - 20
Nivel resultado Indicador Unidad de Medida Fuente
Meta
Programada Ejecutada Descripción que sustente la ejecución de unidad de medida.
Fuerzas Armadas cuentan con servicios de inteligencia militar
Producto 8:
Fuerzas Armadas cuentan con capacidad telemática.
Porcentaje de unidades militares interconectadas de acuerdo a nivel de redundancia de 1 a 5.
Producto 9:
Personas con atención en salud
Porcentaje de atenciones médicas integrales realizadas.
Producto 10:
Personal con educación y formación militar
Porcentaje de programas de formación, especialización y perfeccionamiento acreditadas.
19 - 20 FORMATO N° 1
LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y SUGERENCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS
1. Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)
………
………
………..
2. Identificación de problemas presentados (análisis de los hechos que hayan incidido en los resultados alcanzados en el periodo. Los problemas presentados durante la ejecución y la propuesta de medidas correctivas considerando las razones por las cuales no se llegaron a cumplir las actividades y los proyectos más importantes, debiéndose tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: ocurrencia de desastres; recursos insuficientes; falta de apoyo de otras instituciones; menor prestación de servicios o interrupción de los mismos; demora en la percepción de los ingresos previstos, insuficiente capacidad instalada de la entidad; bajo nivel de capacitación del personal y desconocimiento de los procesos administrativos; excesiva carga de trabajo; demora en el envío de la información por parte de las unidades ejecutoras; demora en la elaboración de estudios para proyectos de inversión para su declaración de viabilidad).
………
………
……….
3. Propuesta de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo (soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el periodo evaluado. Debe considerarse tanto el aspecto presupuestario, comportamiento de la ejecución de ingresos y gastos, como los factores extrapresupuestarios que han incidido en la ejecución, como es el caso de ocurrencia de fenómenos naturales, demora en trámites administrativos, etc.
Sobre la base de la información elaborada, debe hacerse un análisis crítico de la Estructura Funcional Programática utilizada por la entidad para el periodo evaluado, así como de las metas presupuestarias programadas durante el periodo, debiendo proponerse, de estimarse conveniente, la supresión, fusión o creación de nuevas actividades y proyectos, así como metas presupuestarias que contribuyen a reflejar con mayor precisión los resultados esperados.
Podría plantearse como medidas correctivas, entre otras, las siguientes:
registro oportuno de los ingresos y mayor coordinación con las entidades recaudadoras y unidades ejecutoras; mayor difusión para el pago oportuno de los servicios por parte de los usuarios; capacitación del personal y difusión de las directivas de los órganos rectores; crear una cultura organizacional comprometiendo al personal con el cumplimiento de objetivos y metas).
………
………
………
20 - 20
PLIEGO : 026 Ministerio de Defensa
Unidad Ejecutora 003 Ejercito Peruano
Unidad Organica (Nombre de la Dependencia Ejemplo: DRIE, AE)
Programado AF 2022
(a)*
Reprogramado AF-2022 (Con
autorización) ( b ) **
Cantidad Ejecutada Semestre/Anu al AF-2022 ( c)
PIA (e)
PIM (f)
Saldo sin Ejecutar (Solo en la Evaluación Anual)****
Fisico (%) (h)=(c /b).100
Presupuestal (%) (i)=(g/f).100
0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
3000001: ACCIONES COMUNES
5000276: GESTION DE PROGRAMA
RECURSOS ORDINARIOS/RDR/ROOC/DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GENERICA 3
0017: GESTION DEL PROGRAMA-AREQUIPA-AREQUIPA
5002089: MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
GENERICA 3
0041: MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA-AREQUIPA- AREQUIPA
0018: MANTENIMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS MILITARES
3000717: CAPACIDAD PARA OPERACIONES DE DEFENSA NACIONAL
5005603: MANTENIMIENTO DEL EFECTIVO MILITAR
GENERICA 3
*Cantidad programada en el AF-2022
**Cantidad Anual Reprogramada (si fuera el caso)
*** Cantidad Ejecutada al 1er Semestre o Anual según el periodo a evaluar
**** Los saldos sin ejecutar en cada T area deberán ser justificados adecuadamente en el Formato N° 1 y 2 Se debe considerar una hoja por cada Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
EVALUACION (SEMEST RAL Ó ANUAL) DEL PRESUPUEST O AF-2022 RESULT ADO DE MET AS FISICAS Y PRESUPUEST ARIAS
(MODELO)
Semestral /Anual
PRESUPUEST O 2022 (S/.) FORMAT O Nº 2
PROGRAMA
PRESUPUEST AL/PRODUCT O/ACT IVIDAD/FUENT E DE FINANCIAMIENT O/GENERICA/T AREA PRESUPUEST AL
MET A FISICA
Presupuesto Ejecutado (g)
RESULT ADOS DE LO PROGRAMADO AL I SEMEST RE/ANUAL (%)
UNIDAD RESPONSABLE
OBSERVACIONES Razones por las cuales las actividades no alcanzaron su meta, actividades reprogramadas, dificultades, problemas por que no se ejecuto todo el presupuesto (Explicación de saldos por cada T area)
UNIDAD DE MEDIDA