No.
DESCRIPCIÓN
1
Mejorar y diversificar el parque vehicular de acuerdo a las necesidades geográficas y urbanas del municipio.
2
Infraestructura informática.
3
Estudio, mejora y mantenimiento de los bienes inmuebles.
4
Ley de ingresos, ampliacion de la base gravable.
5
Identificación de los asentamientos irregulares en el municipio.
6
Mejorar la distribucion y la calidad del agua en las colonias y las localidades.
7
Mejorar la calidad de la educación.
8
Instalación y mantenimiento del alumbrado público.
9
Ampliación de la cobertura de drenaje del municipio.
10
Mejoramiento del equipamiento e infraestructura de la seguridad pública y protección.
11
Calidad en el servicio público.
Entidad Pública: Municipio de CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
No.
DESCRIPCIÓN
1
El gobierno del estado aportó algunos vehículos para mejorar el parque vehicular en el municipio, sin embargo no son los aptos
para el desarrollo de algunas actividades, como son: La vigilancia y el traslado de materiales y personas.
2
Se cuenta con equipo de computo obsoleto y escaso.
3
Los inmuebles del municipio necesitan de mejoras en cuanto a su funcionalidad y mantenimiento.
4
Se cuenta con el levantamiento cartográfico de la mayoria de la poblaciones; sin embargo, falta hacer levantamiento y
actualizacion de la cartografía y bases de datos del impuesto predial y del servicios púbicos en 3 tres poblaciones.
5
En epocas de estiaje, las colonias y barrios de la cabecera municipal y la localidad de Lo Arado se quedan con poco agua, por
desperdicios y fugas de agua; aunado esto, la cultura del no pago afecta de manera considerable la calidad del servicio.
6
Los gobiernos federal y estatal impulsan la mejora de la calidad de la educación en los planteles escolares; en apoyo a esto, el
municipio aporta su parte.
7
El alumbrado público presentaba ineficiencia en cuanto estructura y calidad, es asi que se necesita mejorar, evitando
inseguridad en la población.
8
Seguridad pública, protección civil y tránsito y vialidad no cuentan con el uniforme y equipo necesario para desarrollar su
actiidad.
9
El servicio que se proporciona debe mejorar en cuanto a oportunidad, calidad y calidez.
-$
$
-Suma Total
$
24,402,573
$
3,820,300
$
8,793,200
$
-
$
5,674,430
Seguridad Pública
$
6,212,025
$
212,000
$
367,430
Obras Públicas
$
1,105,370
$
30,000
$
4,560,000
Delegaciones y Agencias
$
1,390,080
615,800
$
$
1,063,200
$
430,000
Presidencia Municipal
$
7,086,296
Hacienda Municipal
$
2,329,358
$
193,500
$
4,628,600
$
142,000
Servicios Públicos
$
6,279,444
$
2,799,000
$
3,071,400
$
175,000
Proporcionar los servicios publicos municipales con calidad, calidez y oportunidad.
Rehabilitación del pavimento de la carretera de acceso a La Resolana, conectando con al Carretera Federal 80 (Segunda etapa)
Instalacion de planta generadora de energia electrica.
Colocacion de sisterna para retención de agua.
Instalacion de medidores para el correcto cobro del servicio de agua potable
Levantamiento cartografico de las poblaciones de El Chico, Ejido Modelo y Dotracion Corral de Piedra.
Colocación de parquimetros en el centro de la cabecera municipal a fin de dar un orden.
Instalación de un módulo móvil de información turística y
Mantenimiento al edificio con adecuación de algunas oficinas en mal estado o poco funcionales.
Unidad (es) responsable (s)
Estimación presupuestal por Unidad Administrativa
1000
2000
3000
4000
5000
Metas del programa:
Objetivo:
Clasificación (CONAC)
Proporcionar servicios publicos como son: agua potable, alcantarillado, rastros,
mercados, parques y jardines, instalaciones deportivas, recoleccion de basura,
entre otros.
1.- Prestación de Servicios públicos
2.- Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
3.- Promoción y fomento
-$
$
-Suma Total
$
-
$
-
$
5,886,600
$
-
$
-Hacienda Municipal
$
2,148,000
Presidencia Municipal
$
3,738,600
PROGRAMA: Subsidios al Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - 2014
Entidad Pública: Municipio de CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
Objetivo:
Clasificación (CONAC)
Proporcionar un espacio de desarrollo para las familias, la integración de cada
uno de sus integrantes y ofrecer servicios.
Sujetos a reglas de Operación: Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se
incorporen en el ejercicio
Otros Subsidios: Para otorgar subsidios no sujeto a reglas de operación, en su caso,
se otorgen mediante convenios.
Metas del programa:
Un subsidio al Sistema DIF Municipal
Un subsidio a escuelas de calidad
Un subsidio a Personas de escasos recursos
Un apoyo a Centros de salud de las localidades
Impulsar la educación con becas y despensas.
Unidad (es) responsable (s)
Estimación presupuestal por Unidad Administrativa
-$
$
7,328,380
Suma Total
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-Hacienda Municipal
$
7,328,380
Amortización anual de la deuda pública municipal.
Unidad (es) responsable (s)
Estimación presupuestal por Unidad Administrativa
1000
2000
4000
5000
6000
8000
9000
Objetivo:
Características Generales (CONAC)
Pago de amortizacion de deuda publica contraida por el municipio.
1.- Pensiones y jubilaciones
2.- Aportaciones a la seguridad social
3.- Costo financiero, deuda
1
$
2,888,530
$
2,894,000
0%
11
$
5,000
$
5,000
0%
12
$
2,856,445
$
2,857,000
0%
13
$
-
#¡DIV/0!
14
$
-
#¡DIV/0!
15
$
-
#¡DIV/0!
16
$
-
#¡DIV/0!
17
Accesorios
$
27,085
$
32,000
18%
Informe de Situación Hacendaria - 2014
Entidad Pública: Municipio de CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
Impuesto Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre Patrimonio
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
CONCEPTOS
EJERCICIO 2013
ESTIMACIÓN
2014
VARIACIÓN
2013 - 2014
I N G R E S O S
IMPUESTOS
18
Otros Impuestos
$
-
#¡DIV/0!
2
$
-
$
-
#¡DIV/0!
3
$
-
$
-
#¡DIV/0!
31
$
-
#¡DIV/0!
4
$
5,260,350
$
5,253,440
0%
41
$
530,195
$
511,000
-4%
42
$
-
#¡DIV/0!
43
$
4,700,805
$
4,700,440
0%
44
$
8,000
$
15,000
88%
45
$
21,350
$
27,000
26%
5
$
1,921,990
$
959,464
-50%
51
$
1,921,990
$
959,464
-50%
52
$
-
#¡DIV/0!
53
$
-
#¡DIV/0!
6
$
63,350
$
91,000
44%
61
$
63,350
$
91,000
44%
62
$
-
#¡DIV/0!
63
$
-
#¡DIV/0!
64
$
-
#¡DIV/0!
7
$
-
$
-
#¡DIV/0!
71
$ -
#¡DIV/0!
72
$ -
#¡DIV/0!
73
$ -
#¡DIV/0!
74
$ -
#¡DIV/0!
8
$
40,977,307
$
47,160,743
15%
81
$
27,454,660
$
32,253,242
17%
82
$
13,522,647
$
14,907,501
10%
83
$
-
#¡DIV/0!
9
$
-
$
-
#¡DIV/0!
91
$
-
#¡DIV/0!
92
$
-
#¡DIV/0!
93
$
-
#¡DIV/0!
94
$
-
#¡DIV/0!
95
$
-
#¡DIV/0!
96
$
-
#¡DIV/0!
001
$
-
$
-
#¡DIV/0!
002
$
-
$
-
#¡DIV/0!
01
Endeudamiento interno
$
-
#¡DIV/0!
51,111,527
$
$
56,358,646
10.27%
TI
Descripción
Estimación
%
Clasificación por tipo de ingresos (CTI)
Ayudas sociales
Pensiones y jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
Total de Ingresos
Aportaciones
Convenios
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del sector Público
Subsidios y suvbenciones
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Participaciones
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno
Ingresos por ventas y servicios de organismos descentralizados
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales
Ingreso por ventas de mercancías
Accesorios
APROVECHAMIENTOS
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de capital
Accesorios
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Derechos por prestación de servicios
Otros derechos
Accesorios
PRODUCTOS
Productos de tipo corriente
Productos de capital
Otros aprovechamientos
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
DERECHOS.
Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de dominio público
Derecho a los hidrocarburos
TI
Descripción
Estimación
%
1
INGRESOS DE GESTIÓN
9,197,904
16.32%
2
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS
47,160,743
83.68%
3
OTROS INGRESOS
0
0.00%
Suma
56,358,646
100.00%
FF
Descripción
Estimación
%
200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS
-
0.00%
300 INGRESOS PROPIOS
9,197,904
17.32%
500 RECURSOS FEDERALES
42,815,763
80.64%
600 RECURSOS ESTATALES
1,080,711
2.04%
700 OTROS RECURSOS
-
0.00%
Suma
53,094,377
100.00%
Clasificación por Fuente de Financiamiento
1
2
3
200
500
700
1 IMPUESTOS 2,894,000 748,000 672,000 295,000 246,000 158,500 93,000 91,000 107,000 131,000 102,000 119,000 131,500
11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 5,000 0 0 0 0 2,500 0 0 0 0 0 0 2,500
11100 Impuestos sobre espectáculos públicos 5,000 0 0 0 0 2,500 0 0 0 0 0 0 2,500
11110 Función de circo y espectáculos de carpa 5,000 2,500 2,500
11120
Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros
espectáculos deportivos. 0
11130 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 0 11140 Eventos y espectáculos deportivos 0
ANUAL
11150 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos 0 11160 Espectáculos taurinos y ecuestres 0 11170 Otros espectáculos públicos 0
12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 2,857,000 741,000 667,000 290,000 243,000 155,000 92,000 90,000 106,000 129,000 101,000 117,000 126,000
12100 Impuesto predial 2,097,000 671,000 560,000 226,000 115,000 70,000 70,000 55,000 80,000 65,000 65,000 55,000 65,000
12110 Predios rústicos 176,000 50,000 40,000 16,000 15,000 10,000 10,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 12120 Predios urbanos 1,921,000 621,000 520,000 210,000 100,000 60,000 60,000 50,000 70,000 60,000 60,000 50,000 60,000
12200 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 728,000 63,000 102,000 63,000 125,000 84,000 21,000 34,000 25,000 62,000 34,000 60,000 55,000
12210 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 688,000 60,000 100,000 60,000 120,000 80,000 20,000 30,000 20,000 60,000 32,000 56,000 50,000 12220 Regularización de terrenos 40,000 3,000 2,000 3,000 5,000 4,000 1,000 4,000 5,000 2,000 2,000 4,000 5,000
12300 Impuestos sobre negocios jurídicos 32,000 7,000 5,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 6,000
12310 Construcción de inmuebles 32,000 7,000 5,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 6,000 12320 Reconstrucción de inmuebles 0
12330 Ampliación de inmuebles 0
13 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS
TRANSACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 32,000 7,000 5,000 5,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 3,000
17100 Recargos 17,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
17110 Falta de pago 17,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
17200 Multas 5,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000
17210 Infracciones 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal - 2014
Entidad Pública: Municipio de CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AGOSTO SEPTIEMBRE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
CRI/LI DESCRIPCIÓN
INGRESO ESTIMADO
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO
17310 Plazo de créditos fiscales 0
17400 Gastos de ejecución y de embargo 10,000 3,000 2,000 2,000 1,000 0 0 0 0 1,000 0 0 1,000
17410 Gastos de notificación 10,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000
17420 Gastos de embargo 0 17490 Otros gastos del procedimiento 0
17900 Otros no especificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17990 Otros accesorios
18 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18100 Impuestos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18110 Impuestos extraordinarios
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31100 Contribuciones de mejoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31110 Contribuciones de mejoras por obras públicas 0
4 DERECHOS 5,253,440 1,281,348 804,668 586,660 487,316 325,700 314,368 325,012 275,880 219,212 207,512 197,852 227,912
41 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 511,000 79,000 120,000 39,000 72,000 38,000 23,000 23,000 23,000 22,000 22,000 22,000 28,000
41100 Uso del piso 210,000 12,000 18,000 12,000 61,000 30,000 10,000 11,000 10,000 10,000 10,000 10,000 16,000
41110 Estacionamientos exclusivos 10,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 41120 Puestos permanentes y eventuales 200,000 10,000 15,000 10,000 60,000 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 41120 Puestos permanentes y eventuales 200,000 10,000 15,000 10,000 60,000 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 41130 Actividades comerciales e industriales 0
41140 Espectáculos y diversiones públicas 0 41190 Otros fines o actividades no previstas 0
41200 Estacionamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41210 Concesión de estacionamientos 0
41300 De los Cementerios de dominio público 26,000 2,000 1,000 2,000 1,000 4,000 3,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ANUAL
41320 Mantenimiento 0 41330 Venta de gavetas a perpetuidad 0
41990 Otros 0
41400 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de
dominio público 275,000 65,000 101,000 25,000 10,000 4,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
41410 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 275,000 65,000 101,000 25,000 10,000 4,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 41420 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 0
41430 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 0 41440 Arrendamiento de inmuebles para anuncios
41440 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 0 41490 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 0
42 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4,700,440 1,194,348 675,668 541,660 410,316 285,700 290,368 301,012 251,880 194,212 183,512 174,852 196,912
43001 Licencias y permisos de giros 394,000 40,000 95,000 114,000 56,000 26,000 12,000 9,500 10,500 10,000 7,000 6,000 8,000
43010 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas
alcohólicas 301,000 30,000 70,000 100,000 40,000 20,000 10,000 7,500 8,500 6,000 4,000 3,000 2,000
43011 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas
alcohólicas 57,000 6,000 15,000 5,000 10,000 5,000 2,000 2,000 2,000 4,000 3,000 2,000 1,000
43012 Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los
anteriores giros con bebidas alcohólicas 22,000 2,000 10,000 9,000 1,000
43013 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 14,000 2,000 5,000 1,000 1,000 5,000
43002 Licencias y permisos para anuncios 72,000 7,000 16,000 17,000 13,000 3,000 2,000 3,000 5,000 2,000 1,000 1,000 2,000
43020 Licencias y permisos de anuncios permanentes 58,000 5,000 13,000 15,000 12,000 2,000 1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 43021 Licencias y permisos de anuncios eventuales 11,000
1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 43022 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores 3,000 1,000 1,000 1,000
43003 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o
demolición de obras 4,000 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 500 500
43030 Licencias de construcción 4,000 500 500 500 500 500 500 500 500
43031 Licencias para demolición 0 43032 Licencias para remodelación 0 43033 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 0 43034 Licencias para ocupación provisional en la vía pública 0
4035 Licencias para movimientos de tierras 0
43039 Licencias similares no previstas en las anteriores 0
43004 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 6,000 0 0 0 3,000 500 0 500 0 500 0 0 1,500
43040 Alineamiento 2,000 1,000 1,000
43041 Designación de número oficial 2,000
500 500 500 500
Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal - 2014
Entidad Pública: Municipio de CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AGOSTO SEPTIEMBRE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
CRI/LI DESCRIPCIÓN
INGRESO ESTIMADO
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO
43049 Otros servicios similares 2,000
2,000
43005 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 0 1,000 1,000 1,000 0 0 1,000
43050 Licencia de cambio de régimen de propiedad 0
43051 Licencia de urbanización 8,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 43052 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 2,000 1,000 1,000
43006 Servicios por obras 14,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
43060 Medición de terrenos 0
43061 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos 12,00012,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 43062 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública 2,000 1,000 1,000
43007 Servicios de sanidad 500 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 100 0
43070 Inhumaciones y reinhumaciones 0
43071 Exhumaciones 0
43072 Servicio de cremación 0
43073 Traslado de cadáveres fuera del municipio 500 100 100 100 100 100
43008 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43080 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 0 43081 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos 0 43082 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares 0 43083 Servicio exclusivo de camiones de aseo 0 43084 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio 0 43089 Otros servicios similares 0
43009 Agua potable y alcantarillado 2,396,940 954,248 449,668 261,560 197,816 98,700 80,868 54,912 99,880 52,912 52,912 40,552 52,912
43090 Servicio doméstico 1,840,000 750,000 350,000 200,000 150,000 70,000 60,000 40,000 70,000 40,000 40,000 30,000 40,000 43091 Servicio no doméstico 75,000 18,000 13,000 10,000 6,000 5,000 3,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 43092 Predios baldíos 2,000 2,000
43092 Predios baldíos 2,000 2,000 43093 Servicios en localidades 0
43094 20% para el saneamiento de las aguas residuales 383,000 153,600 72,600 42,000 31,200 15,000 12,600 8,400 16,000 8,400 8,400 6,400 8,400 43095 2% o 3% para la infraestructura básica existente 68,940 27,648 13,068 7,560 5,616 2,700 2,268 1,512 2,880 1,512 1,512 1,152 1,512 43096 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente 0
43097 Conexión o reconexión al servicio 28,000 3,000 1,000 2,000 5,000 6,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
43100 Rastro 1,007,000 106,000 47,000 95,500 86,500 89,500 71,500 145,000 80,000 72,000 64,000 72,000 78,000
ANUAL
43110 Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del
municipio 0
43121 Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas
extraordinarias 0
43122 Sello de inspección sanitaria 32,000 4,000 2,000 3,000 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 43123 Acarreo de carnes en camiones del municipio 182,000 20,000 9,000 18,000 16,000 16,000 13,000 20,000 15,000 14,000 12,000 14,000 15,000 43124 Servicios de matanza en el rastro municipal 400,000 42,000 19,000 40,000 35,000 34,000 28,000 59,000 32,000 28,000 25,000 28,000 30,000 43125 Venta de productos obtenidos en el rastro 0
43190 Otros servicios prestados por el rastro municipal 0
43200 Registro civil 24,000 3,000 2,500 6,000 1,000 1,000 2,000 1,500 1,500 500 0 1,500 3,500
43210 Servicios en oficina fuera del horario 2,000 500 500 500 500
43211 Servicios a domicilio 10,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000
43212 Anotaciones e inserciones en actas 12,000 1,000 1,000 4,000 1,000 500 500 1,500 1,500 1,000
43300 Certificaciones 542,500 48,000 45,000 29,500 41,000 51,000 46,000 64,000 43,000 44,200 46,100 43,200 41,500
43310 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias
certificadas 523,500 47,000 43,000 27,500 40,000 50,000 45,000 60,000 41,000 43,000 45,000 42,000 40,000
43311 Extractos de actas 17,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 2,000 1,200 1,100 1,200 1,500 43312 Dictámenes de trazo, uso y destino 2,000 1,000 1,000
43400 Servicios de catastro 229,500 32,500 18,500 14,500 10,000 12,500 74,500 20,500 9,500 10,000 11,000 9,000 7,000 43410 Copias de planos 0 43420 Certificaciones catastrales 29,000 4,000 3,000 2,000 2,000 3,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 43421 Informes catastrales 7,000 500 500 500 500 3,000 500 500 500 500 43422 Deslindes catastrales 47,000 5,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 12,000 2,000 5,000 4,000 3,000 2,000 43423 Dictámenes catastrales 138,000 22,000 10,000 8,000 4,000 6,000 70,000 2,000 5,000 2,000 4,000 3,000 2,000 43424 Revisión y autorización de avalúos 8,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 500 500 500
44 OTROS DERECHOS 15,000 2,000 5,000 2,000 2,000 1,000 0 0 0 1,000 1,000 0 1,000
44100 Derechos no especificados 15,000 2,000 5,000 2,000 2,000 1,000 0 0 0 1,000 1,000 0 1,000
44120 Servicios prestados en horas hábiles 12,00012,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 44130 Servicios prestados en horas inhábiles 3,000 3,000
44140 Solicitudes de información 0 44150 Servicios médicos 0 44190 Otros servicios no especificados 0
45 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 27,000 6,000 4,000 4,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000
45100 Recargos 17,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal - 2014
Entidad Pública: Municipio de CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AGOSTO SEPTIEMBRE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
CRI/LI DESCRIPCIÓN
INGRESO ESTIMADO
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO
45200 Multas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45210 Infracciones 0
45300 Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45310 Plazo de créditos fiscales 0
45400 Gastos de ejecución y de embargo 10,000 3,000 2,000 2,000 1,000 0 0 0 0 1,000 0 0 1,000
45410 Gastos de notificación 10,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000
45420 Gastos de embargo 0 45430 Otros gastos del procedimiento 00
45990 Otros no especificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45999 Otros accesorios 0
5 PRODUCTOS 959,464 108,000 129,366 76,000 133,097 104,000 38,000 131,000 61,000 69,000 26,000 35,000 49,000
51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 959,464 108,000 129,366 76,000 133,097 104,000 38,000 131,000 61,000 69,000 26,000 35,000 49,000
51100 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio
privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51120 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 0 51130 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 0 51140 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 0 51150 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 0 51190 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 0
51200 Cementerios de dominio privado 178,464 9,000 9,366 7,000 6,097 84,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
51210 Lotes uso perpetuidad y temporal 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 51220 Mantenimiento 0
51230 Venta de gavetas a perpetuidad 130,464 5,000 5,366 3,000 2,097 80,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
51290 Otros 0
51990 Productos diversos 781,000 99,000 120,000 69,000 127,000 20,000 29,000 122,000 52,000 60,000 17,000 26,000 40,000
51991 Formas y ediciones impresas 241,000 27,000 50,000 32,000 37,000 10,000 13,000 13,000 15,000 10,000 14,000 10,000 10,000 51991 Formas y ediciones impresas 241,000 27,000 50,000 32,000 37,000 10,000 13,000 13,000 15,000 10,000 14,000 10,000 10,000 51992 Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de
identificación 0
51993 Depósito de vehículos 0 51994 Explotación de bienes municipales de dominio privado 0 51995 Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo 0 51996 Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras 0 51997 Venta de productos procedentes de viveros y jardines 0 51998 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos 0
ANUAL
51999 Otros productos no especificados 540,000 72,000 70,000 37,000 90,000 10,000 16,000 109,000 37,000 50,000 3,000 16,000 30,000
52 PRODUCTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52100 Productos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52120 Otros no especificados 0
53 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53990 Otros no especificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53999 Otros accesorios 0
6 APROVECHAMIENTOS 91,000 29,000 7,000 6,000 5,000 23,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9,000
61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 91,000 29,000 7,000 6,000 5,000 23,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9,000
61100 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61110 Incentivos de colaboración 0 61200 Multas 29,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 61210 Infracciones 29,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 61300 Indemnizaciones 22,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 61310 Indemnizaciones 22,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 61400 Reintegros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61410 Reintegros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61500 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 20,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0
61510 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 20,000 20,000
61600 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de
leyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61610 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de
leyes 0
61700 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61710 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 20,000 20,000
62 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 OTROS APORVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63990 Otros aprovechamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63999 Otros aprovechamientos 0
64 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64990 Otros no especificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64999 Otros accesorios 0
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal - 2014
Entidad Pública: Municipio de CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AGOSTO SEPTIEMBRE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
CRI/LI DESCRIPCIÓN
INGRESO ESTIMADO
ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO
72 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72110 Producidos en establecimientos del gobierno
0
73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73110 Producidos por organismos descentralizados 0
74 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES
EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74110 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) 0
79
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79110 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79120
Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 47,160,743 3,569,235 3,755,559 4,266,743 4,407,440 3,792,557 3,727,998 4,254,712 4,277,612 4,005,222 4,005,222 3,549,222 3,549,222 81 PARTICIPACIONES 32,253,242 2,250,943 2,437,267 2,948,451 3,089,149 2,474,265 2,409,706 2,936,420 2,959,320 2,686,930 2,686,930 2,686,930 2,686,930 81100 Participaciones 32,253,242 2,250,943 2,437,267 2,948,451 3,089,149 2,474,265 2,409,706 2,936,420 2,959,320 2,686,930 2,686,930 2,686,930 2,686,930 81110 Federales 31,172,531 2,201,993 2,334,793 2,875,407 3,021,253 2,409,941 2,337,468 2,795,236 2,808,719 2,596,930 2,596,930 2,596,930 2,596,930 81120 Estatales 1,080,711 48,950 102,474 73,044 67,896 64,325 72,238 141,184 150,601 90,000 90,000 90,000 90,000 82 APORTACIONES 14,907,501 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 862,292 862,292 82100 Aportaciones federales 14,907,501 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 1,318,292 862,292 862,292
82110 Del fondo de infraestructura social municipal 4,560,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 82120 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la
infraestructura social 0
82130 Del fondo para el fortalecimiento municipal 10,347,501 862,292 862,292 862,292 862,292 862,292 862,292 862,292 862,292 862,292 862,292 862,292 862,292 82140 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el
fortalecimiento municipal 0
83 CONVENIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83100 Convenios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83110 Derivados del Gobierno Federal 0
83120 Derivados del Gobierno Estatal 0
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR
PÚBLICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91100 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91110 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0
ANUAL 93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93100 Subsidio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93110 Subsidio 0 93200 Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93210 Subvenciones 0 94 AYUDAS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94100 Donativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94110 Efectivo 00 94120 Especie 0 95 PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96100 Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96110 Fideicomisos 0
96120 Mandatos 0
96190 Otros 0
001 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90100 Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90110 Ingresos financieros 0 90120 Otros ingresos financieros 0
90200 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90210 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0 90220 Otros ingresos y beneficios varios 0
002 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99100 Financiamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99110 Banca oficial 0 99120 Banca comercial 0 99190 Otros financiamientos no especificados 0
03 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0
56,358,646 5,735,583 5,368,593 5,230,403 5,278,854 4,403,757 4,175,366 4,803,724 4,723,492 4,426,434 4,342,734 3,903,074 3,966,634
1000 $ 23,161,198 $ 24,855,736 7% 1100 $ 15,926,364 $ 16,638,992 4% 1200 $ 2,200,000 $ 2,966,808 35% 1300 $ 3,579,090 $ 3,237,029 -10% 1400 $ 130,000 $ 137,800 6% 1500 $ 1,325,744 $ 1,875,107 41% 1600 $ - #¡DIV/0! 1700 $ - #¡DIV/0! 2000 $ 6,886,119 $ 3,820,300 -45% 2100 $ 635,000 $ 387,000 -39% 2200 $ 175,000 $ 120,000 -31% 2300 $ - #¡DIV/0! 2400 $ 235,000 $ - -100% 2500 $ 650,800 $ 330,000 -49% 2600 $ 3,732,319 $ 1,800,000 -52% 2700 $ 39,000 $ 41,000 5% 2800 $ 80,000 $ 80,000 0% 2900 $ 1,339,000 $ 1,062,300 -21% 3000 $ 7,765,873 $ 8,793,200 13% 3100 $ 4,292,873 $ 2,200,200 -49% 3200 $ 100,000 $ 3,630,000 3530% 3300 $ 262,000 $ 102,000 -61% 3400 $ 295,000 $ 279,600 -5% 3500 $ 1,406,000 $ 1,271,400 -10% 3600 $ 120,000 $ 120,000 0% 3700 $ 370,000 $ 367,000 -1%
Informe de Situación Hacendaria - 2014
Entidad Pública: Municipio de CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad
CONCEPTOS EJERCICIO 2013 ESTIMACIÓN 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014
E G R E S O S
SERVICIOS PERSONALES
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros de Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores SERVICIOS GENERALES
Pago Estímulos a Servidores Públicos MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Autensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales Especiales Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones 3700 $ 370,000 $ 367,000 -1% 3800 $ 355,000 $ 350,000 -1% 3900 $ 565,000 $ 473,000 -16% 4000 $ 3,294,400 $ 5,886,600 79% 4100 $ - #¡DIV/0! 4200 $ - #¡DIV/0! 4300 $ - #¡DIV/0! 4400 $ 3,294,400 $ 5,886,600 79% 4500 $ - #¡DIV/0! 4600 $ - #¡DIV/0! 4700 $ - #¡DIV/0! 4800 $ - #¡DIV/0! 4900 $ - #¡DIV/0! 5000 $ 1,470,000 $ 1,114,430 -24% 5100 $ 70,000 $ 130,000 86% 5200 $ 10,000 $ - -100% 5300 $ - #¡DIV/0! 5400 $ 920,000 $ 430,000 -53% 5500 $ - #¡DIV/0! 5600 $ 470,000 $ 542,430 15% 5700 $ - #¡DIV/0! 5800 $ - #¡DIV/0! 5900 $ 12,000 #¡DIV/0! 6000 $ 3,871,134 $ 4,560,000 18% 6100 $ 3,871,134 $ - -100% 6200 $ 4,560,000 #¡DIV/0! 6300 $ - #¡DIV/0! 7000 $ 10,000 $ - -100% 7100 $ - #¡DIV/0! 7200 $ - #¡DIV/0! 7300 $ - #¡DIV/0! 7400 $ - #¡DIV/0! 7500 $ - #¡DIV/0! 7600 $ - #¡DIV/0! 7900 $ 10,000 $ - -100% 8000 $ - $ - #¡DIV/0! 9000 $ 4,652,803 $ 7,328,380 58% 9100 $ 1,299,973 $ 3,960,000 205% 9200 $ 222,455 $ 238,380 7% 9300 $ - #¡DIV/0! 9400 $ - #¡DIV/0! 9500 $ - #¡DIV/0! 9900 $ 3,130,375 $ 3,130,000 0% 51,111,527 $ $ 56,358,646 10.27% TG Descripción Estimación % 1 GASTO CORRIENTE 43,355,836 76.93% 2 GASTO DE CAPITAL 5,674,430 10.07%
Clasificación por tipo de gasto (CTG)
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
Total de Egresos
DEUDA PÚBLICA
Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Conseción de Préstamos
Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes de Dominio Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos
Bienes Inmuebles Activos Intangibles INVERSIÓN PÚBLICA Transferencias al Exterior
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte
Susbsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público
2 GASTO DE CAPITAL 5,674,430 10.07%
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 7,328,380 13.00%
Suma 56,358,646 100.00% FF Descripción Estimación % 200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00% 300 INGRESOS PROPIOS 9,332,172 17.53% 500 RECURSOS FEDERALES 42,815,763 80.44% 600 RECURSOS ESTATALES 1,080,711 2.03% 700 OTROS RECURSOS - 0.00% Suma 53,228,646 100.00%
Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF)
1 2 3 200 300 500 600 700
1000 SERVICIOS PERSONALES 24,855,736 1,924,892 1,869,892 1,869,892 1,864,892 1,834,447 1,814,892 1,809,892 1,809,892 1,864,892 1,859,892 1,859,892 4,472,366
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE 16,638,992 1,386,583 1,386,583 1,386,583 1,386,583 1,386,583 1,386,583 1,386,583 1,386,583 1,386,583 1,386,583 1,386,583 1,386,583
111 Dietas 2,414,280 201,190 201,190 201,190 201,190 201,190 201,190 201,190 201,190 201,190 201,190 201,190 201,190 112 Haberes
-113 Sueldos base al personal permanente 14,224,712 1,185,393 1,185,393 1,185,393 1,185,393 1,185,393 1,185,393 1,185,393 1,185,393 1,185,393 1,185,393 1,185,393 1,185,393 114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero
-1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO 2,966,808 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234
121 Honorarios asimilables a salarios
-122 Sueldos base al personal eventual 2,966,808 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 247,234 123 Retribuciones por servicios de carácter social
-124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de
los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje
-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,237,029 50,000 50,000 50,000 50,000 74,555 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2,662,474
131 Primas por años de servicios efectivos prestados -132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de
año 2,592,474 2,592,474
133 Horas extraordinarias 624,555 50,000 50,000 50,000 50,000 74,555 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 134 Compensaciones 20,000 20,000 135 Sobrehaberes
-136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo
y de técnico especial -137 Honorarios especiales -138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la
leyes y custodia de valores
-1400 SEGURIDAD SOCIAL 137,800 68,150 13,150 13,150 8,150 3,150 8,150 3,150 3,150 8,150 3,150 3,150 3,150
141 Aportaciones de seguridad social 15,000 15,000 142 Aportaciones a fondos de vivienda
-143 Aportaciones al sistema para el retiro 37,800 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 144 Aportaciones para seguros 85,000 50,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,875,107 172,926 172,926 172,926 172,926 122,926 122,926 122,926 122,926 172,926 172,926 172,926 172,926
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
-152 Indemnizaciones 400,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 153 Prestaciones y haberes de retiro
-154 Prestaciones contractuales -155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
ENERO FEBRERO
Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto - 2014
Entidad Pública: Municipio de CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
MARZO
COG DESCRIPCIÓN ANUAL
159 Otras prestaciones sociales y económicas 1,475,107 122,926 122,926 122,926 122,926 122,926 122,926 122,926 122,926 122,926 122,926 122,926 122,926
1600 PREVISIONES - - - - - - - - - - - -
-161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad
social
-1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - - -
-171 Estímulos -172 Recompensas
-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,820,300 328,725 316,225 315,725 315,725 316,725 315,725 315,325 315,725 316,725 315,725 330,725 317,225
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 387,000 42,000 31,500 31,000 31,000 32,000 31,000 31,000 31,000 32,000 31,000 31,000 32,500
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,000 1,000 500 500 213 Material estadístico y geográfico 2,000 1,000 1,000 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 215 Material impreso e información digital 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 216 Material de limpieza 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 217 Materiales y útiles de enseñanza 1,000 500 500
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y
personas 10,000 10,000
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
221 Productos alimenticios para personas 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 222 Productos alimenticios para animales
-223 Utensilios para el servicio de alimentación
-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN - - - - - - - - - - - -
-231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales
adquiridos como materia prima -232 Insumos textiles adquiridos como materia prima -233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como
materia prima -234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados
adquiridos como materia prima -235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
adquiridos como materia prima -236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos
adquiridos como materia prima -237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como
materia prima -238 Mercancías adquiridas para su comercialización -239 Otros productos adquiridos como materia prima
-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
-241 Productos minerales no metálicos -242 Cemento y productos de concreto -243 Cal, yeso y productos de yeso -244 Madera y productos de madera -245 Vidrio y productos de vidrio -246 Material eléctrico y electrónico -247 Artículos metálicos para la construcción -248 Materiales complementarios -249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO 330,000 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500
251 Productos químicos básicos 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 253 Medicinas y productos farmacéuticos 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 254 Materiales, accesorios y suministros médicos
-255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio -256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados -259 Otros productos químicos
-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 262 Carbón y sus derivados
-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y
ARTÍCULOS DEPORTIVOS 41,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 17,000 2,000
271 Vestuario y uniformes 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 272 Prendas de seguridad y protección personal 2,000 2,000
273 Artículos deportivos 15,000 15,000 274 Productos textiles
-275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de
vestir
-2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 80,000 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,300 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700
281 Sustancias y materiales explosivos -282 Materiales de seguridad pública
-283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 80,000 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,300 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700
