(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Ayuntamiento de Medina del Campo. (Clasificación Programas)

24  Download (0)

Full text

(1)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 51,18

011 31054 INTERESES B.C.L. 1/ 05 (9544288659)

71,65 011 31055 INTERESES B. SABADELL /CAJA DUERO 2/05 (7036

106,36 011 31056 INTERESES CAJA ESPAÑA 1/06 (3641765520)

75,37 011 31057 INTERESES B.S.C.H. 1/06 (1030640766)

270,83 011 31058 INTERESES CAJA ESPAÑA 2/06 (3660850020)

968,95 011 31059 INTERESES B.C.L. REFINANCIADO 2006 (44975780)

735,99 011 31060 INTERESES B.C.L. 1/2007 (45159801)

742,83 011 31061 INTERESES BCL 1/08 (9545666461)

3.500,00 011 31064 INTERESES PTO INV. 2016 BBVA-BCL

500,00

011 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

387.385,24 011 91301 AMORTIZACION BCL REFINANCIADO 2006 (954497

275.266,00 011 91302 AMORTIZACION BCL 1/07 (9545159801)

48.623,12 011 91303 AMORTIZACION CAJA ESPAÑA 1/06 (3641765520)

48.623,08 011 91304 AMORTIZACION B.S.C.H. 1/06 (1030640766)

114.638,76 011 91305 AMORTIZACION CAJA ESPAÑA 2/06 (3660850020)

48.166,60 011 91329 AMORTIZACION B.C.L. 1/05 (9544288659)

48.166,60 011 91330 AMORTIZACION B. SABADELL/CAJA DUERO 2/05 (7

69.504,60

011 91331 AMORTIZACION BCL 9545666461

011 DEUDA PÚBLICA. 1.047.397,16

011 DEUDA PÚBLICA. 1.047.397,16

01 DEUDA PÚBLICA. 1.047.397,16

DEUDA PÚBLICA.

0 1.047.397,16

32.472,75

132 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 SEGURIDAD

419.465,84

132 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 SEGURIDAD

66.269,85

132 12006 TRIENIOS SEGURIDAD

174.058,20

132 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD

239.000,64

132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD

35.000,00

132 15000 PRODUCTIVIDAD

141.187,32

132 15100 GRATIFICACIONES SEGURIDAD

259.889,40 132 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SEGURIDAD

19.100,00 132 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

2.800,00 132 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMACIÓN (EURO

500,00 132 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA

3.600,00 132 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICIA

4.000,00 132 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA

2.444.741,16 1.047.397,16 1.047.397,16 1.047.397,16

Suman las Previsiones 1.047.397,16

(2)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 200,00

132 21500 MOBILIARIO

1.700,00 132 22000 MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD

5.400,00 132 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES

5.400,00

132 22104 VESTUARIO POLICIA

100,00 132 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS POLICIA

800,00

132 22400 SEGUROS POLICIA

800,00

132 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA

100,00

132 23020 DIETAS POLICÍA LOCAL

500,00

132 23120 LOCOMOCION POLICÍA LOCAL

1.000,00

132 62301 CONOS Y SEÑALIZACION LUMINOSA

2.500,00

132 62901 ARMAMENTO

2.000,00

132 63301 REPOSICION CALDERA

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.417.844,00

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.417.844,00

16.830,90

133 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 TRAFICO

12.227,05

133 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRAFICO

8.651,40

133 12006 TRIENIOS TRAFICO

11.693,52

133 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO TRAFICO

16.369,44

133 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TRAFICO

1.800,00

133 15000 PRODUCTIVIDAD TRAFICO

400,00

133 15100 GRATIFICACIONES

15.876,12 133 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRAFICO

800,00

133 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRAFICO

1.200,00

133 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS TRAFICO

800,00

133 22000 MATERIAL DE OFICINA TRAFICO

200,00

133 22104 VESTUARIO TRAFICO

1.200,00

133 22400 SEGUROS TRAFICO

400,00

133 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS TRAFICO

1.000,00 133 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES TRAFICO

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI 89.448,43

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI 89.448,43

30.000,00

134 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

134 MOVILIDAD URBANA 30.000,00

134 MOVILIDAD URBANA 30.000,00

16.006,90 135 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL

2.600.696,49 2.584.689,59 2.584.689,59 1.047.397,16

Suman las Previsiones 1.047.397,16

(3)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 2.412,08

135 12006 TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL

7.135,68 135 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PRO

8.151,24 135 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRO

300,00

135 15000 PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL

1.800,00 135 15100 GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL

8.520,28 135 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROTECCION CIV

500,00 135 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO

1.500,00 135 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA. PROT. CIVIL

600,00 135 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL

150,00 135 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

600,00

135 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL

900,00

135 22400 SEGUROS PROTECCION CIVIL

700,00 135 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV

300,00 135 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

300,00 135 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

200,00

135 23020 DIETAS PROTECCIÓN CIVIL

200,00

135 23120 LOCOMOCION PROTECCION CIVIL

5.000,00

135 48002 CONVENIO CRUZ ROJA

135 PROTECCIÓN CIVIL 55.276,18

135 PROTECCIÓN CIVIL 55.276,18

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 1.592.568,61

90.000,00 1501 22799 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS "EJECUCIONES

1501 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBA 90.000,00

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA 90.000,00

39.501,03 151 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS URBANI

30.854,77 151 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS URBANI

36.231,45 151 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS URBANI

5.002,96 151 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS URBANI

8.830,43 151 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO

51.015,54 151 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URB

66.574,74 151 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URB

50.067,85 151 13000 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO

5.000,00

151 13002 OTRAS REMUNERACIONES.

4.000,00 151 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO

88.024,98 151 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO

3.115.069,52 2.729.965,77 2.729.965,77 2.639.965,77

Suman las Previsiones 1.047.397,16

(4)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 300,00

151 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA URBANISMO

500,00

151 21500 MOBILIARIO

600,00 151 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE URBANI

250,00 151 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO

800,00

151 22699 GASTOS DIVERSOS URBANISMO

18.600,00

151 22706 ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC 406.153,75

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC 406.153,75

35.038,78 1522 13100 RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL ARU

10.827,00

1522 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARU

700,00

1522 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ARU

1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF 46.565,78

500,00 1523 4890501 AYUDAS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS EN BOLSA

500,00 1523 4890502 AYUDAS AL IIVTNU POR EJEC. HIP. Y DACION EN P

500,00 1523 4890503 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS EN BOLSA.

1523 ACCESO A LA VIVIENDA 1.500,00

152 VIVIENDA. 48.065,78

75.799,18 1531 61900 SENTENCIA JUDICIAL LIQ. OBRAS URBANIZACIÓN T

1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN 75.799,18

500,00 1532 60900 PLAN MOVILIDAD BICICLETAS

372.788,65 1532 61905 ACONDICIONAMIENTO Y REURBANIZACCIÓN CN D

1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 373.288,65

153 VIAS PÚBLICAS 449.087,83

15 VIVIENDA Y URBANISMO. 993.307,36

33.910,00

160 20900 CANON CONFEDERACION HIDROGRAFICA

5.000,00

160 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SANEAMIENTO

4.235,00 160 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (AUDITORIA ED

160 ALCANTARILLADO 43.145,00

160 ALCANTARILLADO 43.145,00

22.000,00 1621 22700 TRABAJOS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS FES

45.000,00 1621 22799 MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS

1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 67.000,00

10.000,00 1623 22799 OTROS TRABAJOSPOR OTRAS EMPRESAS. RECOG

3.753.418,13 3.743.418,13 3.676.418,13 3.633.273,13

Suman las Previsiones 1.047.397,16

(5)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto

1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 10.000,00

162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI 77.000,00

579.045,00 163 22700 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA

210.000,00

163 22799 SENTENCIA ALVAC, S.A.

163 LIMPIEZA VIARIA. 789.045,00

163 LIMPIEZA VIARIA. 789.045,00

28.930,82 164 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS CEMENTE

3.134,04 164 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS CEMENTERIOS

10.525,92 164 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CEM

18.930,96 164 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEM

3.000,00 164 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CEMENTERIOS

7.500,00 164 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CEMENTERIOS

19.099,44 164 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIOS

1.000,00 164 21000 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

500,00 164 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIO

250,00 164 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIOS

250,00

164 22104 VESTUARIO CEMENTERIOS

500,00 164 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIOS

400,00

164 22699 GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO

250,00 164 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 94.271,18

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 94.271,18

30.000,00 165 21000 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A

430.000,00

165 22100 SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO

2.500,00 165 22706 ESTUDIOS TECNICOS ASESORAMIENTO ENERGETI

10.000,00 165 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P

60.000,00 165 2279904 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO A

2.500,00 165 60900 COLOCACIÓN TORRE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA L

165 ALUMBRADO PÚBLICO. 535.000,00

165 ALUMBRADO PÚBLICO. 535.000,00

16 BIENESTAR COMUNITARIO . 1.538.461,18

21.216,17 171 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS JARDINES

54.582,08 171 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS JARDINES

14.126,99 171 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS JARDINES

5.261.659,55 5.171.734,31 5.171.734,31 5.171.734,31

Suman las Previsiones 1.047.397,16

(6)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 29.310,06

171 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JAR

38.594,91 171 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JAR

6.500,00 171 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS JARDINES

10.900,00 171 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS JARDINES

39.341,68 171 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES

12.000,00

171 21000 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES

3.200,00 171 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINES

4.000,00

171 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS JARDINES

200,00 171 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

2.500,00

171 22104 VESTUARIO JARDINES

1.200,00

171 22400 SEGUROS JARDINES

4.000,00

171 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS JARDINES

145.000,00

171 22799 CONTRATOS MANTENIMIENTO PARQUES

5.000,00 171 2279901 CONTRATO MANTENIMIENTO MOBILIARIO

77.544,44 171 60900 INVERSION NUEVAS INF. DE USO GRAL. (JARDINES

1.500,00 171 63300 MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS

171 PARQUES Y JARDINES. 470.716,33

171 PARQUES Y JARDINES. 470.716,33

4.092,06 1721 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. MAPA RUIDO

19.100,00 1721 22799 TRABAJOS EMPRESAS. CONTROL RUIDO

1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ 23.192,06

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 23.192,06

17 MEDIO AMBIENTE. 493.908,39

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

1 4.618.245,54

40.000,00 221 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL AYUNTAMIENTO

25.000,00 221 16205 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES COLECTIVOS

15.000,00

221 83000 PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO

6.000,00

221 83001 PRESTAMOS AL PERSONAL LABORAL

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D 86.000,00

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D 86.000,00

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D 86.000,00

21.543,70 2311 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS CEAS

80.224,60 2311 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS CEAS

11.948,64 2311 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS CEAS

5.865.359,64 5.751.642,70 5.751.642,70 5.751.642,70

Suman las Previsiones 5.665.642,70

(7)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 2.490,06

2311 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS CEAS

11.224,80

2311 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS CEAS

51.402,90 2311 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. CEAS

62.867,28 2311 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CEAS

9.661,41 2311 13003 PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO CEAS

207.544,30 2311 13100 RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES CEAS

31.807,31 2311 13104 RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL ORIENTACION Y

67.831,84 2311 13105 RETRIBUCIONES PERS.TEMPORAL PROTECCION I

500,00

2311 15000 PRODUCTIVIDAD

900,00

2311 15100 GRATIFICACIONES CEAS

169.750,55 2311 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEAS

350,00

2311 21500 MOBILIARIO.

700,00 2311 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE CEAS

250,00 2311 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV

3.000,00 2311 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS CEAS

6.500,00 2311 2269901 CENTRO ATENCION INMIGRANTE

13.000,00 2311 2269902 ACTIVIDADES INFANCIA

800.000,00 2311 22799 CONTRATO AYUDA A DOMICILIO CEAS CON SERVI

19.600,00 2311 2279908 OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: PLAN DE IGUA

8.100,00 2311 2279920 OTROS TRABAJOS REALIZ POR EMPRESAS. CONS

45.000,00 2311 48000 AYUDAS VIVIENDA-ALQUILER. A.M. NECESIDADES B

20.200,00 2311 48001 AYUDAS LUZ-CALEFACCION. A.M. NECESIDADES B

6.000,00 2311 48002 AYUDAS ALQUILER VIVIENDAS-VIOLENCIA GENERO

2.500,00 2311 48003 AYUDAS OTRAS A.M. NECESIDADES BASICAS

58.293,00 2311 48004 AYUDAS DEUDA HIPOTECARIA A.M. PRESTACION E

14.007,00 2311 48005 AYUDA SITUACUION NECESIDAD MUJER EMBARAZA

2311 ADMINISTRACION GRAL ASISTENCIA SOCIAL PRI 1.727.197,39

275,00 2312 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO OCUPACIONAL

200,00 2312 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA CENTRO OCUPACIO

220.000,00 2312 48000 CONVENIO FUNDACION SIMON RUIZ GESTION CEN

4.000,00

2312 48001 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL

14.000,00

2312 48003 CONVENIO CARITAS

27.000,00

2312 48005 CONVENIOS FUNDACION PERSONAS

1.100,00

2312 48006 PREMIOS CONCURSOS

2.500,00 2312 48007 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AYUDA PUEBLO SAHAR

7.747.915,09 7.478.840,09 5.751.642,70 5.751.642,70

Suman las Previsiones 5.665.642,70

(8)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 5.000,00

2312 48009 CONVENIO CREA MEDINA (FUNDACION PERSONAS

30.000,00 2312 48904 CONVENIO ASOCIACION ALZHEIMER (AFAMEC)

3.500,00

2312 49000 FONDO DE SOLIDARIDAD

2312 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FOMENTO 307.575,00

1.000,00

2313 62200 RESIDENCIA 3ª EDAD

2313 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1.000,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2.035.772,39

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 2.035.772,39

12.180,65 2411 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 DESARROLLO LOCAL

3.221,52

2411 12006 TRIENIOS

4.557,84

2411 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

5.240,86

2411 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

31.309,47 2411 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALE

15.757,56 2411 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADL

150,00

2411 22000 MATERIAL DE OFICINA ADL

250,00 2411 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ADL

1.500,00

2411 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ADL

8.500,00 2411 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P

250,00

2411 23020 DIETAS DESARROLLO LOCAL

500,00

2411 23120 LOCOMOCION DESARROLLO LOCAL

2411 DESARROLLO LOCAL 83.417,90

35.000,00 2413 22606 PLAN DE EMPLEO. ACTIVIDADES FORMATIVAS

35.000,00 2413 22699 PLAN DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS

20.760,00 2413 2269901 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS EUROPEOS

60.000,00 2413 47000 PLAN PROMOCION POLITICAS DE EMPLEO

2413 PROMOCION POLITICAS DE EMPLEO 150.760,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO. 234.177,90

24 FOMENTO DEL EMPLEO. 234.177,90

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

2 2.355.950,29

1.000,00 311 22699 GASTOS DIVERSOS COLEGIO VETERINARIOS

7.600,00 311 22799 TRABAJOS EMPRESAS DE DESRATIZACION.

15.200,00 311 2279903 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: RECOGIDA DE ANI

2.000,00 311 2279904 TRABAJOS EMPRESAS CONTROL ESTORNINOS

8.047.392,99 8.021.592,99 8.021.592,99 8.021.592,99

Suman las Previsiones 8.021.592,99

(9)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 25.800,00

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 25.800,00

31 SANIDAD. 25.800,00

27.872,10 320 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS EDUCACI

3.147,90 320 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION

9.952,56 320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDU

13.138,20 320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDU

1.600,00 320 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION

14.742,76 320 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION

122.000,00 320 22700 LIMPIEZA INSTALACIONES EDUCATIVAS

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 192.453,52

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 192.453,52

9.000,00 323 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ENSEÑANZA PREESCO

800,00 323 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA ENSEÑANZA PREES

32.000,00 323 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASOLEOS Y G

250,00

323 22104 VESTUARIO ENSEÑANZA

100,00 323 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

4.000,00

323 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA

188.000,00 323 2279915 CONTRATOS GESTION ESCUELAS EDUCACION IN

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA P 234.150,00

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 234.150,00

2.500,00 3261 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN: S 2.500,00

53.512,18 3262 42390 OTRAS SUBV A ORG.PÚBL: UNED

1.000,00 3262 4239001 OTRAS SUBV. A OTRAS ORG. PUBL.-UNI. DE LA EX

1.100,00 3262 48000 PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES EDUCACIO

3262 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN 55.612,18

23.319,22 3263 13000 PERSONAL LABORAL FIJO AULA MENTOR

150,00 3263 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL F

7.205,64 3263 16000 SEGURIDAD SOCIAL AULA MENTOR

1.000,00

3263 21300 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

500,00

3263 21500 MOBILIARIO.

700,00 3263 22000 MATERIAL DE OFICINA AULA MENTOR

250,00 3263 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES AULA MENTOR

8.565.233,55 8.532.108,69 8.473.996,51 8.047.392,99

Suman las Previsiones 8.021.592,99

(10)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 375,00

3263 22400 SEGUROS AULA MENTOR

250,00 3263 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

8.000,00

3263 22606 GASTOS TUTORES AULA MENTOR

700,00 3263 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS AULA MENTOR

250,00 3263 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR

2.000,00 3263 48000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

3263 AULA MENTOR 44.699,86

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 102.812,04

32 EDUCACIÓN. 529.415,56

24.308,76 3301 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS CULTUR

10.898,83 3301 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS CULTUR

4.254,66 3301 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA

14.007,91 3301 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CUL

16.920,02 3301 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CUL

53.690,03 3301 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALE

1.800,00 3301 13101 HORAS EXTRAS PERS.TEMPORAL CULTURA

5.000,00 3301 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CULTURA

35.835,58 3301 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA

8.000,00 3301 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA

2.000,00 3301 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA CULTURA

700,00

3301 22400 SEGUROS CULTURA

1.500,00

3301 23020 DIETAS DEL PERSONAL CULTURA

1.500,00

3301 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL CULTURA

3301 CULTURA 180.415,79

4.557,91

3302 12005 SUELDOS DEL GRUPO AP.

1.658,76 3302 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. CENTRO CUL

8.406,37 3302 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. CENTRO CUL

39.418,37 3302 13100 RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL CENTRO CULTU

300,00 3302 15000 PRODUCTIVIDAD FUNC. CENTRO CULTURAL INTE

13.407,20 3302 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO CULTURA

4.000,00 3302 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

4.000,00

3302 21500 MOBILIARIO.

2.200,00 3302 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

3.000,00 3302 22609 ACTIVIDADES CULTURALES. CAMPAÑAS VECINALE

8.300,00

3302 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

8.846.472,95 8.757.224,34 8.576.808,55 8.576.808,55

Suman las Previsiones 8.021.592,99

(11)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 10.200,00

3302 63500 MOBILIARIO.

3302 CENTRO CULTURAL INTEGRADO 99.448,61

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 279.864,40

16.024,24 3321 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIO

37.384,74 3321 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS BIBLIO

4.571,66 3321 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS BIBLIOT

6.589,98 3321 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA

23.115,84 3321 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIB

26.808,54 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIB

10.351,55 3321 13100 RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES BIBLI

800,00 3321 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BIBLIOTECA

450,00

3321 15100 GRATIFICACIONES

31.407,40 3321 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA

400,00

3321 20900 CANONES

500,00 3321 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS BIBLIOTECA

500,00

3321 21300 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

600,00

3321 21500 MOBILIARIO.

600,00 3321 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

2.800,00 3321 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA

20.000,00 3321 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASOLEOS Y G

1.800,00 3321 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA

5.000,00 3321 22799 TRABAJOS ACTIVIDADES BIBLIOTECA

450,00 3321 48000 PREMIOS EN CERTAMENES Y CONCURSOS

2.500,00 3321 63200 BIBLIOTECAS PÚBLICAS.ADECUACIÓN SALA EXPOSI

3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 192.653,95

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 192.653,95

201.327,00 333 48900 CONVENIO FUNDACION MUSEO DE LAS FERIAS

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 201.327,00

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 201.327,00

6.000,00 3341 48003 CONVENIO JUNTA LOCAL DE SEMANA SANTA

1.500,00

3341 48005 CONVENIO CORAL VOCES AMIGAS

5.000,00 3341 48008 SUBV. PROYECTOS ASOCIACIONES CULTURALES

1.500,00 3341 48009 CONVENIO COFRADIA CRISTO EN SU DESAMPARO

3341 PROMOCION CULTURAL 14.000,00

9.264.653,90 9.264.653,90 9.250.653,90 8.576.808,55

Suman las Previsiones 8.021.592,99

(12)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 18.362,06

3342 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS ESCUEL

4.612,18 3342 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSICA

7.583,16 3342 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ESC

9.909,84 3342 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ESC

67.099,77 3342 13000 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS ESCUELA MUS

158.168,64 3342 13003 PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO ESCUELA

80.415,20 3342 13100 RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES ESCUE

800,00 3342 13102 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL.

500,00

3342 15100 GRATIFICACIONES

105.706,95 3342 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUS

500,00 3342 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA

300,00 3342 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA. ESCUELA DE MUSI

100,00 3342 22000 MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE MUSICA

500,00

3342 22104 VESTUARIO ESCUELA DE MUSICA

1.600,00

3342 22400 SEGUROS ESCUELA DE MUSICA

300,00 3342 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV

20.000,00 3342 22609 GASTOS DIVERSOS JORNADAS MUSICALES

1.000,00 3342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA MUSICA

15.000,00 3342 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. E

1.000,00

3342 62501 INSTRUMENTOS MUSICALES

3342 ESCUELA DE MUSICA 493.457,80

1.000,00 3343 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.000,00 3343 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DANZA

27.000,00 3343 22799 CONTRATO ENSEÑANZA ESCUELA DE DANZA.

3343 SERVICIO ENSEÑANZA ESCUELA DANZA 29.000,00

500,00 3344 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.700,00

3344 22400 PRIMAS DE SEGUROS.

1.400,00 3344 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA ARTE DRAMA

7.000,00 3344 22799 CONTRATO ENSEÑANZA ESCUELA DE ARTE DRAM

3344 ESCUELA ARTE DRAMATICO 10.600,00

3.000,00 3345 22799 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. ESCU

3345 ESCUELA DE MEDIOS AUDIOVISUALES 3.000,00

500,00

3346 22104 VESTUARIO BANDA DE MUSICA

300,00

3346 22400 SEGUROS BANDA DE MUSICA

4.300,00 3346 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS BANDA DE MUSICA

9.805.811,70 9.800.711,70 9.250.653,90 8.576.808,55

Suman las Previsiones 8.021.592,99

(13)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 500,00

3346 2269901 OTROS GASTOS DIVERSOS BATUCADA

3346 BANDA DE MUSICA 5.600,00

2.560,00 3347 20300 ARRENDAMIENTO EQUIPOS SEMANA DE CINE

8.700,00 3347 20901 REPRODUCCION PELICULAS SEMANA DE CINE

693,00 3347 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEMANA DE CI

63,44

3347 22201 POSTALES.

2.506,00

3347 22300 TRANSPORTES SEMANA DE CINE

24.132,00 3347 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS SEMANA DE CINE

3.390,00 3347 22602 PUBLICACIONES SEMANA DE CINE

20.753,00 3347 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SEMANA DE CINE

10.820,00 3347 22706 SERVICIO DE DIRECCION Y LOGISTICA SEMANA DE

36.750,00 3347 2279909 OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: SEMANA DE CI

23.900,00

3347 48001 PREMIOS SEMANA DE CINE

3347 SEMANA DE CINE 134.267,44

110.000,00 3348 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS TEATRO Y DANZA

4.870,00 3348 2269909 OTROS GASTOS DIVERSOS: OTRAS ARTES PLASTI

1.500,00

3348 42110 A INAEM -PROGRAMA PLATEA-

1.500,00 3348 48901 APORTACION ASOCIACION RED DE TEATRO

3348 ARTES PLASTICAS 117.870,00

8.000,00

3349 20900 SGAE

2.099,00 3349 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES MUSICA

45.000,00

3349 22799 ACTUACIONES MUSICALES.

3349 ESPECTACULOS MUSICALES 55.099,00

334 PROMOCIÓN CULTURAL. 862.894,24

28.363,28 336 63200 RESTAURACION MUSEO DE LAS FERIAS

336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS 28.363,28

336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS 28.363,28

15.886,27

3371 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2

1.418,80 3371 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD

7.135,68

3371 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD

8.151,24

3371 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD

17.716,30 3371 13100 RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES JUVEN

400,00 3371 13101 LABORAL TEMPORAL. GRATIFICACIONES

1.200,00

3371 15100 GRATIFICACIONES

10.193.819,71 10.141.911,42 10.141.911,42 8.576.808,55

Suman las Previsiones 8.021.592,99

(14)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 15.692,88

3371 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD

1.000,00 3371 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD

500,00 3371 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA JUVENTUD

500,00

3371 21500 MOBILIARIO.

500,00 3371 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE JUVENT

200,00 3371 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

1.000,00

3371 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD

1.000,00

3371 22799 PLAN DE JUVENTUD

16.000,00 3371 2279906 OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: ORG. Y GESTIO

6.500,00 3371 2279910 ORG. DE ACTIV. DE LA ESCUELA DE ANIMACION Y T

8.500,00 3371 2279911 ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACI

8.000,00 3371 2279912 ORG. DE ACTIVIDADES DE PROMO. ARTISTICA Y C

700,00 3371 2279913 PROGRAMA DE FORMACION JUVENIL.

700,00

3371 48001 PREMIOS CERTAMENES Y CONCURSOS

10.000,00

3371 48003 BECAS AL TRANSPORTE ESCOLAR

1.000,00 3371 48004 SUBVENCIONES PROYECTOS DE ASOCIACIONES J

3.000,00 3371 48005 CONVENIO CRUZ ROJA EMPLEO JUVENIL

2.500,00

3371 63500 MOBILIARIO.

3371 JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE 129.201,17

3.231,45 3372 2269904 PROYECTO ALCOHOL, MENORES Y JOVENES.

28.617,23 3372 2269905 OTROS GASTOS DIVERSOS PREVENCION CONSUM

1.460,00 3372 2269906 PROYECTO PREVENIR EL MAL USO DE LAS TIC

1.600,00

3372 48000 PREMIOS

3372 POLITICA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCION 34.908,68

337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI 164.109,85

13.000,00

3381 20900 CANON SGAE

8.000,00 3381 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS SAN ANTOLIN

160.000,00

3381 22699 GASTOS DIVERSOS SAN ANTOLIN

10.000,00 3381 2279905 OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS: ACTIVIDADES T

3381 FESTEJOS POPULARES: SAN ANTOLIN 191.000,00

60.000,00 3382 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARE

11.500,00

3382 48001 PREMIOS FESTEJOS POPULARES

3382 OTROS FESTEJOS POPULARES 71.500,00

10.500,00

3383 22699 FESTEJOS BARRIOS

10.579.021,27 10.568.521,27 10.306.021,27 8.576.808,55

Suman las Previsiones 8.021.592,99

(15)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto

3383 FESTEJOS BARRIOS 10.500,00

2.500,00 3384 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAZA DE T

8.000,00 3384 22699 GASTOS DIVERSOS OTROS FESTEJOS TAURINOS

160.000,00 3384 22799 CONTRATACIÓN FESTEJOS TAURINOS SAN ANTOL

3.000,00 3384 61909 TALANQUERAS MADERA CIRCUITO ENCIERRO

3384 ESPECTACULOS TAURINOS 173.500,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 446.500,00

33 CULTURA. 2.175.712,72

16.127,72 340 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS DEPORT

18.177,00 340 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS DEPORT

10.322,11 340 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS DEPORT

76.319,50 340 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS DEPORTE

18.679,84

340 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES

46.314,56 340 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEP

57.260,34 340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEP

8.200,00 340 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES FIJOS DI

17.600,00 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES FIJOS DEP

338.380,83 340 13003 PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO DEPORT

183.553,77 340 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALE

7.000,00 340 13101 HORAS EXTRAS LABORALES TEMPORALES DEPOR

13.500,00 340 13102 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES TEMPORAL

10.300,00 340 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES

4.300,00 340 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS DEPORTES

239.719,46

340 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES

400,00

340 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEPORTES

400,00

340 21500 MOBILIARIO.

4.000,00 340 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

4.000,00

340 22104 VESTUARIO DEPORTES

450,00

340 22400 SEGUROS

200,00 340 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

200,00

340 23000 DIETAS PERSONAL DEPORTES

300,00

340 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL DEPORTES

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 1.075.705,13

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 1.075.705,13

3.000,00 341 22104 VESTUARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

11.831.226,40 11.828.226,40 11.828.226,40 10.752.521,27

Suman las Previsiones 8.021.592,99

(16)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 16.700,00

341 22300 TRANSPORTES PROM.DEPORT.ACT.ACUAT.OCIO

9.700,00

341 22400 SEGUROS

1.500,00 341 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ACTIV. DEPORTIVA

4.000,00

341 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES

62.000,00 341 2269901 OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION DEPORTI

35.000,00 341 2269903 OTROS GASTOS DIVERSOS OCIO Y TIEMPO LIBRE.

7.000,00 341 2269907 OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES ACUATI

8.000,00 341 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P

10.000,00 341 48000 SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS

50.000,00 341 48001 SUBV. ACTIVIDADES RENDIMIENTO DEPORTIVO

5.800,00 341 48003 SUBVENCIONES A EQUIPOS CON REPRESENTACIO

1.500,00

341 48005 BECAS DEPORTISTAS

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 214.200,00

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 214.200,00

40.000,00 342 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS DEPORTIVOS

7.200,00 342 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES DE

5.000,00

342 21301 REPARACIONES PISCINA CUBIERTA

500,00

342 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS

78.000,00 342 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASOLEOS Y G

20.000,00 342 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS INST

11.500,00 342 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACION

9.500,00 342 22799 CONTRATO MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA.

43.000,00 342 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL

23.400,00 342 63200 REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS, EDIF

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 238.100,00

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 238.100,00

34 DEPORTE. 1.528.005,13

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

3 4.258.933,41

1.000,00 419 21000 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION H

500,00 419 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS HUERTOS URBANOS

419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE 1.500,00

419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANAD 1.500,00

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 1.500,00

12.282.026,40 12.282.026,40 12.282.026,40 12.282.026,40

Suman las Previsiones 12.280.526,40

(17)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 15.000,00

4311 20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

100,00

4311 21900 GASTOS MANTENIMIENTO FERIAS

250,00

4311 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS

4.700,00

4311 22602 PUBLICACIONES

20.000,00 4311 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS FERIAS

2.500,00 4311 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

400,00 4311 23020 DIETAS DEL PERSONAL PARTICIPACION EN FERIA

300,00 4311 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL PARTICIPACION EN F

19.000,00 43111 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS FERIA RENACENTISTA Y

80.000,00 43111 2279914 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROF: FERIA REN

4311 FERIAS 142.250,00

11.610,13 4312 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNC. MERCADOS

1.292,14

4312 12006 TRIENIOS FUNC. MERCADOS

4.146,90 4312 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. MERCADOS

5.474,25 4312 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. MERCADOS

1.000,00 4312 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MERCADOS

800,00 4312 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS MERCADOS

7.013,79 4312 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MERCADOS

1.500,00 4312 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS

3.000,00 4312 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA MERCADOS

300,00

4312 22104 VESTUARIO MERCADOS

2.000,00 4312 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADOS

2.000,00

4312 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADOS

2.400,00

4312 46700 APORTACION A CONSORCIO ASEMGA

1.000,00 43121 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

5.000,00 43121 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL

5.000,00

43121 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 53.537,21

431 COMERCIO. 195.787,21

16.075,98 432 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNC. TURISMO

24.266,19 432 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNC. TURISMO

7.489,68

432 12006 TRIENIOS FUNC. TURISMO

17.351,04 432 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. TURISMO

18.633,00 432 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. TURISMO

20.703,18 432 13100 SUELDOS PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURIS

12.582.332,68 12.477.813,61 12.477.813,61 12.282.026,40

Suman las Previsiones 12.280.526,40

(18)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 1.000,00

432 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TURISMO

5.000,00 432 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS TURISMO

27.992,52 432 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO

2.000,00 432 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU

400,00 432 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA

9.000,00 432 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES TURISMO

2.000,00

432 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO

5.000,00 432 2269910 PLAN DE PROMOCION TURISTICA

38.564,16 432 22799 GESTION PALACIO TESTAMENTARIO Y CENTRO IN

5.500,00 432 48000 CUOTA ANUAL CONVENIO HUELLAS DE TERESA

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 200.975,75

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 200.975,75

1.000,00 433 22706 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLO EMPRES

5.000,00 433 47901 CONVENIO ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DES

6.000,00

433 47902 CONVENIO CAMARA DE COMERCIO

433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 12.000,00

433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 12.000,00

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E 408.762,96

1.000,00 442 60900 ENCAUZAMIENTO ARROYO LA VEGA CENTROS DE T

442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 1.000,00

442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 1.000,00

44 TRANSPORTE PÚBLICO. 1.000,00

24.223,06 450 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS OBRAS

184.104,50 450 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS OBRAS

46.733,12 450 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS OBRAS

24.465,19

450 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS OBRAS

98.564,94 450 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OBR

129.001,86 450 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OBR

15.318,23 450 14000 OTRO PERSONAL: COLABORACION SOCIAL

30.000,00

450 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OBRAS

18.000,00 450 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS OBRAS

166.326,81

450 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OBRAS

35.000,00 450 21000 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION O

9.500,00

450 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA OBRAS

13.473.027,07 12.691.789,36 12.691.789,36 12.691.789,36

Suman las Previsiones 12.280.526,40

(19)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 20.000,00

450 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS OBRAS

600,00 450 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

5.500,00

450 22104 VESTUARIO OBRAS

500,00 450 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OBRAS

6.800,00

450 22400 PRIMAS DE SEGUROS DE OBRAS

10.000,00

450 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS

14.000,00 450 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P

5.000,00

450 62400 ADQUISICION VEHICULOS

10.000,00 450 63300 PLACAS CALLES, MAQUINARIA Y UTILLAJE

2.000,00

450 63500 MOBILIARIO URBANO

450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTUR 855.637,71

450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTU 855.637,71

3.000,00 454 21000 MANTENIMIENTO CAMINOS Y REUTILIZACION VIAS P

454 CAMINOS VECINALES. 3.000,00

454 CAMINOS VECINALES. 3.000,00

45 INFRAESTRUCTURAS. 858.637,71

15.972,50 491 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNC. INFORMATICA

12.769,97 491 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNC. INFORMATICA

5.833,02

491 12006 TRIENIOS FUNC. INFORMATICA

12.243,36 491 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. INFORMATICA

15.960,60 491 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. INFORMATICA

8.000,00 491 15100 GRATIFICACIONES FUNC. INFORMATICA

15.588,78 491 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. INFORMATICA

15.500,00

491 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA REPROGRAFIA

250,00

491 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

3.000,00 491 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

1.310,00

491 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS

400,00 491 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMATICA

117.100,00 491 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS I

25.000,00 491 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

8.800,00 491 64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 257.728,23

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 257.728,23

16.196,70 493 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS OMIC

13.824.352,00 13.808.155,30 13.808.155,30 13.550.427,07

Suman las Previsiones 12.280.526,40

(20)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 12.133,09

493 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS OMIC

6.227,80

493 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC

12.243,36 493 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC

13.392,12 493 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC

500,00

493 15000 PRODUCTIVIDAD FUNC. OMIC

15.018,16

493 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OMIC

2.200,00

493 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS OMIC

1.500,00

493 48000 CONVENIO FACUA

800,00

493 48001 PREMIOS OMIC

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 80.211,23

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 80.211,23

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 337.939,46

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

4 1.607.840,13

169.336,33 9121 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO

54.018,72 9121 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORGANOS DE GOB

6.000,00 9121 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV

1.000,00

9121 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS

1.500,00 9121 23100 LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERN

76.102,32 9121 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS ORGANOS G

10.000,00

9121 48000 A GRUPOS POLITICOS

9121 ORGANOS DE GOBIERNO 317.957,37

14.035,09 9122 11000 RETRIBUCIONES BASICAS P.E GABINETE ALCALDI

14.307,36 9122 11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.E. GABINE

8.701,29 9122 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GABINETE ALCALD

550,00 9122 22000 MATERIAL DE OFICINA ALCALDIA

60.000,00 9122 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AREA ALCALDIA

1.500,00 9122 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ALCALDIA

7.800,00 9122 46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

9122 GABINETE ALCALDIA 106.893,74

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 424.851,11

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 424.851,11

79.033,03 9201 12000 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS ADMON. GRA

7.856,90 9201 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS ADMON. G

111.415,57 9201 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS ADMON.GRAL

14.511.523,14 14.313.217,64 14.313.217,64 14.313.217,64

Suman las Previsiones 13.888.366,53

(21)

Prog. Econ. Org. Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto 45.806,59

9201 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS ADMON. GRA

13.756,21 9201 12005 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS ADMON. GRAL

36.759,67 9201 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.

111.064,14 9201 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ADM

146.800,50 9201 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADM

16.229,64 9201 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALE

1.200,00 9201 13102 OTRAS REMUNERACIONES TEMPORALES ADMON. G

14.000,00 9201 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.

2.300,00 9201 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.

147.256,16 9201 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.

800,00

9201 21500 MOBILIARIO.

4.000,00 9201 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

6.500,00

9201 22001 LIBROS Y PUBLICACIONES

200,00

9201 22104 VESTUARIO SECRETARIA

50.000,00 9201 22201 COMUNICACIONES POSTALES SECRETARIA

105.000,00

9201 22400 SEGUROS ADMON. GRAL

100,00

9201 22500 TRIBUTOS ESTATALES

2.500,00 9201 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. ADMINISTRA

52.000,00 9201 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES

11.000,00 9201 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

1.500,00 9201 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SECRETARIA

6.000,00 9201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: ACTUALIZACION IN

13.000,00 9201 2279917 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: PREVENCION RIES

200,00 9201 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

800,00

9201 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL

9201 ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA 987.078,41

21.170,41 9202 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS LIMPIEZA E

3.958,95 9202 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA EDIFICIOS

7.464,42 9202 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIM

9.857,65 9202 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIM

300,00 9202 15000 PRODUCTIVIDAD FUNC. LIMPIEZA EDIFICIOS

11.260,02 9202 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA EDIFIC

279.600,00 9202 22100 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS

72.000,00 9202 2210301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: GAS NATURAL

42.000,00 9202 2210302 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASOLEOS Y G

15.747.907,50 15.300.296,05 14.313.217,64 14.313.217,64

Suman las Previsiones 13.888.366,53

Figure

Updating...

References

Related subjects :