PAGINA No.
1
DE
1
5/9/2017
FECHA IMPRESION:
COMPROBANTE DE PAGO
Descripción:
Tipo Registro:
Entidad:
Cuenta Monetaria No.:
Estado:
No. CUR:
Ejercicio:
2017
5009
130,00
APROBADO
136-9999-0000
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
SENAE
DEV
RENDON VERGARA BELLA DENNISE INFORME.- INFORME DE VIATICO
No. 0306 PERIODO DEL 28 AL 29 06-2017, DESTINO QUITO,
MEMORANDO Nro. SENAE-DNH-2017-1609-M
3213026
Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
0,00
130,00
0,00
0,00
130,00
Monto Confirmado
F. Confirmado
Descripción de la Fuente
Fuente
Monto Rechazado
Cta. Pagadora
16/08/2017 130,00 0,00 RECURSOS FISCALES 1 1110006Sub - Total
130,00
0,00
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES
0,00
Total Deducciones:
0,00
0,00
0,00
Solicitud de Pago
SI
Aprobado por Tesorería
SI
Entregado al BCE
SI
Monto
Código
Deducciones Sin Factura
Nombre
Q
Í*V::SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
JUSTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR
SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MDT-2016-0082
UNIDAD EJECUTORA:
Nro. CÉDULA: GRADO
RMU:
CARGO Q SUBROGA:
Hora de Inicio de la Comisión:
QUDAD DESTINO:
UNIDAD EJECUTORA 1
0914741632
NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR 6
4.508,00
DIRECCIÓNGENERAL
RENDON VERGARA BELLA DENNISE
NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR
DIRECTORNACIONALJURlDICO ADUANERO
DEPARTAMENTO:
ÁREA:
TIPO DE RELACIÓN LABORAL:
DIRECCIÓNNACIONALJURÍDICAADUANERA DIRECCIÓNNACIONALJURÍDICAADUANERA NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR
CLASE DE PA60 7:00:00 DEPENDENCIA: NOMBRE TIPO DE SERVIDOR: CARGO:
SUBROGA AL CARGO DE:
Hora de Finalización de la Comisión:
JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN
7:00:00
ZONA DELPAÍSPOST VIAJE
ANTICIPADO
No. Informe 0306
QUITO
REUNIONES: DRA. ALEJANDRA JIMA/UNIDAD PENAL DE QUITO/MINISTRA DE JUSTICIA 1LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR t Comisión/Serv. 28/06/2017
Valor Viático Diario
No. de Días Comisión de Servicios pernoctad!
TOTAL LIQUIDACIÓN
Justificación:
GASTOS POR HOSPEDAJE:
PROVEEDOR VALOR TOTAL JUSTIFICADO -Fecha fin Comiíirtn/Scr
S 130,00
$ 130,00 Viatico 29/06/2017LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR Fecha inicio Comision/Serv.
Valor Viático Diarii
No. de Días Comisión de Servicie
TOTAL LIQUIDACIÓN
Feche fin
Comisión/Sen-.
0,00
TOTAL DELA LIQUIDACIÓN REAL DE LA COMISIÓN DESERVICIOS
TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN GENERADAPOR ANTICIPADO DIFERENCIA A PAGAR O DSCTAR POR PAGO DE VIATICO
Justificación:
GASTOS POR ALIMENTACIÓN:
PROVEEDOR VALOR
AKROS 115,45
TOTAL JUSTIFICADO 115,45
I
TOTAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE YALIMENTACIÓN
\
115,45|
|
70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
|
91,Qo|
LZ
70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
DIFERENCIA A DESCONTAR O NETEO DEL GASTO JUSTIFICADO
Viatico
S 130,00
$ 130,00
SegúnAcuerdo Mnustcnal No MDT-2OI6-O082M, de fecha 11 de marzode 2016,en cualexpideI. reformade la normatecnia parael pagode viático*, subsistencias, movilizaciones, alimentación, dcnltodel paíspara las y los servidores y las y los obreros en las institucionesdel estado, el mismo 0,11c cntni en vigencia el OÍ de alinl del 2016.se derogan los Art.4 De la subissitcnciay Art. 7 De la Alimentación,lo*cuales se eliminan el pago de
subsistencias y alimentación por comisiones de servicios efectuados el mismodía
Alt 3 - lícl viático(Reformado pot el Art 1 del Acdo NCDT-2015-0290. KO 657-S. 2S-XU-2015; y. por el Art. 3 del Acdo NCDT-2OI6-0OS2, R O 724-S, I 4V-2016) • lis el estipendio monetarioo valor diano que se asigna a
lasy los servidores y lasy losobrerosde lasinstituciones del listado,paracubnr losgastosde alo|a alimentacióniiuc se produzcan durante el cumplimiento de serviciosinstitucionalesdentro del país razóndebanpernoctarhierade su domicilio y/o lugarhabitual de traba|o Por concepto de viáticos t se reconocerá a la, y losservidores y lasy lo, obremsdel sectorpúblico, el cienpor ciento(ilHI* .) de l
determinados en el amado 8 de la presente normatécnica, multiplicado por el numero de díasde pe debidamente autorizados
Justificación:
GASTOS POR MOVILIZACIÓN:
PROVEEDOR VALOR
TOTAL JUSTIFICADO
NOTA: SE HA CONSIDERADO EL70% DE LA JUSTIFICACIÓN DELGASTOS EN HOSPEDAJE Y AUMENTACIÓN DELTOTAL DELPAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS CON DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR ELSRI (SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES)
|PIFERENCIA ADESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO
|
$0,00
|
|VALOR APAGAR POR DIFERENCIA DE SOLICITUD ANTICIPADA
j
$130,00
1
VALOR A PAGAR POR TRANSPORTE $0,00VALORA PAGAR Y/O DESCONTAR X COMISIÓN DE SERVICIOS $ 130,00
Elaborado Por:
Rcsponsal-jlcjde UATH Institucional
Aprobado Por:111111Í j ji^iiu \J.i n.e!s
jnnmanncSOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOSINSTITUCIONALES
005 - BDRV - DG - SENAE - 2017 VIÁTICOS MOVILIZACIONES :ECHADESOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-06-2017 SUBSISTENCIAS AUMENTACIÓN DATOS GENERALES APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RENDON VERGARA BELLA DENNISE
:iUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDO INSTITUCIONAL PICHINCHA-QUITO
FECHA SALIDA (dd-n HORASAUDA(hh:mm)
28-06-2017 07:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ABG. DENNISE RENDON VERGARA
-DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
REUNIÓN CON LA DRA. ALEJANDRA JIMA
REUNIÓN CON LA UNIDA PENAL DE QUITO EN LA SAR REUNIÓN CON LA MINISTRA DE JUSTICIA
'UESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA NACIONAL JURÍDICO ADUANERO
•JOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O El SERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA ADUANERA
FECHA LLEGADA (dd-n HORA LLEGADA(hh:i
29-06-2017 06:50
TRANSPORTE
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,
otros) AEREO AEREO NOMBRE DE TRANSPORTE TAME TAME RUTA
Gquil -Quito
Quito-Gquil
SALIDA FECHA HORA 28-06-2017 09:10 29-06-2017 06:00 LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa 28-06-2017 29-06-2017 HORA 10:00 06:50DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO:
Banco de Guayaquil
TIPO DE CUENTA:
CUENTA AHORROS
No. DE CUENTA:
3213026
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
ABG. DENNISE RENDON VERGARA'
DIRECTORA NACIONAL JURÍDICO ADUANERO C.l. 091474163-2
:0. MAURQ-ANDINO ALARCON'
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE (JEFE INMEDIATO)
reo: MAURO ANDINO ALARCON
DIRECTOR GENERAL
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servidos Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servidos Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 dias de cumplido d servicio institudonal
Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamentejustificados porla Máxima AuLorirJajd.qiuOelénníJrJ." "•'•
AUl'ANADKL
ECUADOR
SENAE
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUDDE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005 - BDRV - DG - SENAE - 2017
FECHADE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-07-2017
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ABG. BELLA DENNISE RENDON VERGARA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PICHINCHA-QUITO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ABG. DENNISE RENDON VERGARA
PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA NACIONAL JURÍDICO ADUANERO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN GENERAL
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
COMISIÓN PLANIFICADAOBJETIVO: REUNIÓN CON LA DRA. ALEJANDRA JIMA REUNIÓN CON LA UNIDA PENAL DE QUITO EN LA SAR -REUNIÓN CON LA MINISTRA DE JUSTICIA
(DESPACHO DE LA MINISTRA)
ACTIVIDADES DESARROLLADASMiércoles 28 de Junio
07h00 Salida de mi domicilio rumbo al aeropuerto
08h00 Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo
09hl0 Salida del vuelo rumbo a Quito
lOhOO Aterrizaje en Tababela
10h30 - 13h00 Reunión con la Unidad Penal Quito en la SAR
14h00 - 16h00 Reunión de indicadores con la Dra. Alejandra Jima - Asesora del despacho de la Dirección General.
16h30 - 19h30 Reunión con la Dra. Rosana Alvarado - Ministra de Justicia - Econ. Mauro Andino - Sr, Gustavo Jalkh - Sr. Néstor Arbitro
Jueves 29 de Junio
OShOO Salida de Hotel rumbo al aeropuerto 06h00 Despegue de avión 06hS0 Llegada a Guayaquil 07h00 Salida a Manta ITINERARIO FECHA dd-mmm-aaa HORA hh:mm TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros) AEREO AEREO SALIDA 28-06-2017 07:00 NOMBRE DE TRANSPORTE TAME TAME LLEGADA 29-06-2017 06:50
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado
en el cumplimiento del servicio institucional, desde la
salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del
cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,
hasta su llegada de estos sitios.
TRANSPORTE
RUTAGquil -Quito
Quito-Gquil
SALIDA
FECHA dd-mmm-aaaa 28-06-2017 29-06-2017 HORA 09:10 06:00 LLEGADA FECHA 28-06-2017 29-06-2017 HORA hh:mm 10.00 06:50NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o
NOMBRE:--OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVID
VBG. DENNISE IDIRECTORA NACIONAL Jt
C.1.091474163-2NOTA
El presente Informe deberá presentarse dentro del
término
de
4
días del cumplimiento de
servicios
institucionales, caso contrarío la liquidación se demorará e
incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores
percibidos.
Cuando el
cumplimiento
de
servicios
institucionales sea superioral número de días autorizados,
se deberá adjuntar la autorización por escrito de la
Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DEAPROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE O JEFE DE LA
SERVIDOR COMISIONADO.
Se adjunta:
FIRMA DE LA O EL DELEGADO DE LA MÁXIMA
AUTORIDAD
ECO. MAURO ANDINO ALARCON DIRECTOR GENERAL
AKKOS
H O T E L
llu destino ifejvesli¿fio cu Quilo
R.U.C.:
1791236319001
FACTURA
No.
001-006-000019766
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
AMBIENTE
EMISIÓN
CLAVE DE ACCESO
Ambiente de Producción
INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA
HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.
HOTEL AKROS
Dirección Matriz El Batan,Av.6 de Diciembre N34-120 y
ChecoslovaquiaDirección
Av. 6 de diciembre N34-120 y Checoslovaquia.
SucursalObligado a llevar contabilidad: SI
2906201701179123631900120010060000197660607473511
Razón Social/Nombres y
RENDON DENISSEApellidos:
Identificación: 0914741632 Dirección:
Huésped: DENISSE RENDON
Habitación: 1001
Fecha Emisión:
Email:
29/06/2017
[email protected]
Cod. Principal Cod.
Auxiliar Cant . Descripción Detalle Adicional Precio Unitario Descuento Precio Total
01 1 ALOJAMIENTO 68.4 68.40 11 1 TASA MUNICIPAL 1.5 1.50 18 1 TRANSFER IN/OUT 25 25.00 Información Adicional MONEDA DOLAR SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO 1.50' SUBTOTAL12%
93.40|
FOPERA 78342 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 94.90
FECHA SALIDA 29-06-17 FECHA LLEGADA 28-06-17
DESCUENTO .00
ICE 0.00
IMPRESIÓN FALSE IVA 12% 11.21
10% SERVICIO PROPINA/TIP 9.34 VALOR TOTAL 115.45;
EFECTIVO -6.71 MASTERCARD 37.21 MASTERCARD 84.95
FORMA DE PAGO VALOR PLAZO TIEMPO
