ECO N. DENOMINACIÓN Partida Artículo Capítulo Retribuciones Básicas Funcionarios 8.686, Retribuciones Básicas Funcionarios 7.

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PRESUPUESTO 2018 - ESTADO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRO

G. ECO

N. DENOMINACIÓN Partida Artículo Capítulo

912 100.

00 Retribuciones Básicas Órg. Gobierno 123.200, 00

Total Artículo 10 123.200,

00 132 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 368.772, 24 151 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 52.574,1 6 153.

1 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 19.124,1 0 161 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 8.686,72 165 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 16.076,6 3 231 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 13.901,0 7 241 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 8.686,72 342 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 7.950,50 491 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 10.437,3 9 920 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 106.812, 77 922 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 8.686,72 931 120.

00 Retribuciones Básicas Funcionarios 103.001, 75 132 120.

06 Trienios Funcionarios 74.917,8 2 151 120.

06 Trienios Funcionarios 9.779,04 153.

1 120.

06 Trienios Funcionarios 1.923,47 161 120.

06 Trienios Funcionarios 3.375,02 165 120.

06 Trienios Funcionarios 2.473,68 231 120.

06 Trienios Funcionarios 1.512,51 241 120. Trienios Funcionarios 1.038,47

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Antonio Jesús García Conesa (1 de 1) Alcalde Fecha Firma: 05/12/2017 HASH: 3ae5562d5eed06164c80ac74b72a85a8

(2)

06 342 120.

06 Trienios Funcionarios 1.563,10 491 120.

06 Trienios funcionarios 1.907,69 920 120.

06 Trienios Funcionarios 23.041,9 4 922 120.

06 Trienios Funcionarios 1.038,47 931 120.

06 Trienios Funcionarios 26.630,5 6 132 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 237.014,

70 151 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 33.451,3

3 153.

1 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 11.120,1

8 161 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 42,63

165 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 11.536,3

9 231 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 8.449,83

241 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 5.397,38

342 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 4.421,58

491 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 5.722,79

920 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 71.347,8

9 922 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 5.397,38

931 121.

00 Complemento de Destino

Funcionarios 64.628,3

6 132 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 820.608,

60 151 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 64.574,2

2 153.

1 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 19.139,7

3 161 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 11.626,9

1 165 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 28.441,3

2 231 121. Complemento Específico 20.749,5

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(3)

01 Funcionarios 8 241 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 8.764,87

342 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 9.122,68

491 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 15.383,3

2 920 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 183.652,

83 922 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 8.764,87

931 121.

01 Complemento Específico

Funcionarios 122.888,

22

Total Artículo 12 2.646.16

0,11 153.

1 130.

00 Retrib. Básicas Personal Laboral Fijo 110.250, 98 165 130.

00 Retribuciones Básicas Personal

Laboral Fijo 26.467,5

5 231 130.

00 Retrib. Básicas Personal Laboral Fijo 88.432,3 8 320 130.

00 Retr. Básicas Personal Laboral Fijo 64.081,4 2 332 130.

00 Retrib. Básicas Personal Laboral Fijo 76.842,5 6 334 130.

00 Retribuciones Personal Laboral Fijo 27.853,3 1 341 130.

00 Retribuciones Básicas Personal

Laboral Fijo 46.599,2

8 920 130.

00 Retr. Básicas Personal Laboral Fijo 45.778,2 3 132 131.

00 Retribuciones Personal Laboral

Temporal 24.338,3

2 153.

1 131.

00 Retribuciones Personal Laboral

Temporal 80.757,9

9 164 131.

00 Retribuciones Personal Laboral

Temporal 20.287,1

9 231 131.

00 Retribuciones Personal Laboral

Temporal 99.619,9

2 312 131.

00 Retribuciones Personal Laboral

Temporal 75.091,8

9 342 131.

00 Retribuciones Personal Laboral

Temporal 296.116,

65 931 131.

00 Retribuciones Personal Laboral

Temporal 24.078,7

0 231 131. Retribuciones personal apoyo conv. 12.500,0

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01 IMAS 0 151 133.

00 Retribuciones Personal Laboral

indefinido no fijo 36.558,6

4

Total Artículo 13 1.155.65

5,00 132 150.

00 Complemento Productividad (RED) 100.585, 29 151 150.

00 Complemento Productividad 20.735,6 0 153.

1 150.

00 Complemento Productividad 10.110,7 4 161 150.

00 Complemento Productividad 710,50 165 150.

00 Complemento Productividad 710,50 231 150.

00 Complemento Productividad 710,50 241 150.

00 Complemento Productividad 710,50 342 150.

00 Complemento Productividad 710,50 491 150.

00 Complemento Productividad 710,50 920 150.

00 Complemento Productividad 6.090,00 922 150.

00 Complemento Productividad 4.336,45 931 150.

00 Complemento Productividad 27.913,3 9

Total Artículo 15 174.034,

46 221 160.

00 Cuotas Seguridad Social 950.000, 00 221 160.

01 Gratificaciones servicios Municipales 45.000,0 0 221 162.

04 Acción social a favor empleados

municipales 3.000,00

Total Artículo 16 998.000,

00

TOTAL CAPÍTULO 1 5.097.04

9,57

920 202.

00 Arrendamiento edificios y otras

constr. 9.500,00

162 209.

00 Canon tratamiento RSU 300.000, 00

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Total Artículo 20 309.500, 00 153.

1 213.

00 Montaje y desmontaje instal.

Eventos Vias Publicas 23.000,0 0 920 213.

00 Repar. maquinaria, inst. técnicas y

ut. 13.000,0

0 920 214.

00 Reparación y mantenimiento

elementos transporte 20.000,0 0 920 216.

00 Reparación de Equipos Proc.

Información 17.000,0

0

Total Artículo 21 73.000,0

0 341 220.

00 Material de Oficina no inventariable 2.800,00 912 220.

00 Material de Oficina no inventariable 6.500,00 920 220.

00 Material de Oficina no inventariable 12.000,0 0 332 220.

01 Adquisición fondo bibliográfico y

prensa 3.000,00

334 220.

01 Gastos edición libros 3.000,00 912 220.

01 Prensa, revistas, libros y otras publ. 6.000,00 922 220.

01 Prensa, revistas, libros y otras publ. 9.000,00 920 220.

02 Material Informático no

inventariable 3.500,00

165 221.

00 Suministro y Servicios Energéticos 632.000, 00 161 221.

01 Suministro agua potable 10,00 165 221.

01 Suministro energía eléctrica y

mante. dep. mpales. 220.000,

00 320 221.

02 Suministro gas calefacción 15.000,0 0 153.

1 221.

03 Combustible y carburantes 33.000,0 0 920 221.

03 Combustible y carburantes 6.000,00 132 221.

04 Vestuario 10.670,0

0 342 221.

08 Suministro Gas Piscina Cubierta 26.000,0 0 341 221.

14 Suministro Material Deportivo 6.000,00

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341 221.

15 Trofeos 4.900,00

920 222.

00 Servicios de Telecomunicaciones 22.000,0 0 920 222.

01 Postales 18.000,0

0 341 223.

00 Transportes 28.000,0

0 920 224.

00 Primas de Seguros 28.000,0

0 160 225.

01 Canon saneamiento 5.000,00

920 225.

01 Tributos Comunidad Autónoma 20.000,0 0 491 226.

00 Gastos funcionamiento plataforma

virtual 13.211,5

2 231 226.

01 Progr. Familia e Infancia (Concil. VLF) 29.755,0 0 912 226.

02 Gastos imagen institucional y

corporativa 9.000,00

922 226.

02 Publicidad y publicaciones oficiales 6.000,00 912 226.

03 Atenciones protocolarias y

represent. 3.000,00

920 226.

04 Gastos jurídicos, tasas judiciales,

etc. 44.000,0

0 933 226.

04 Reintegro Convenios Urbanísticos 131.250, 00 135 226.

05 Gastos func. Agrupación Volunt.

Protección Civil 24.000,0

0 151 226.

05 Gastos funcionamiento ordinario

servicios 18.000,0

0 231 226.

05 Gastos funcionamiento ordinario

servicios 5.000,00

341 226.

05 Gastos Funcionamiento Ord.

Servicios 18.000,0

0 419 226.

05 Gastos Funcionamiento Ord.

Servicios 1.000,00

920 226.

05 Gastos Funcionamiento Ord.

Servicios 70.000,0

0 231 226.

06 Gastos Servicio Teleasistencia 17.000,0 0 491 226.

06 Gastos comunicación y fotografía 12.000,0 0 231 226.

08 Plan Municipal Prevención

Drogodepend. 6.000,00

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234 226.

08 Gastos real. actividades progr. Mujer 10.000,0 0 235 226.

08 Gastos real. actividades progr. 3ª

Edad 2.000,00

241 226.

08 Gastos real. actividades progr.

Empleo 12.000,0

0 320 226.

08 Gastos real. actividades progr.

Educación 9.000,00

335 226.

08 Gastos realiz. actividades progr.

Juventud 25.000,0

0 341 226.

08 Gastos real. actividades progr.

Deportes 30.000,0

0 419 226.

08 Gastos real. actividades progr.

Agricult. 10.000,0

0 430 226.

08 Gastos real. actividades progr.

Comercio 6.000,00

491 226.

08 Gastos real. actividades progr. Soc.

Inf. 18.000,0

0 231 226.

09 Plan Municipal contra Absent.

Escolar 5.190,00

341 226.

09 Actividades Deportivas 18.000,0 0 342 226.

09 Gastos func. desfibriladores Serv.

Dep. 2.000,00

231 226.

10 Programa Pobreza Energética 12.788,0 0 920 226.

10 Reconocimiento extrajudicial de

créditos 10.000,0

0 231 226.

20 Gastos servicio información pobl.

joven 0,00

338 226.

22 Gastos realización Fiestas Fuente

Álamo 130.000,

00 338 226.

23 Gastos realización Fiestas Pedanías 120.000, 00 338 226.

24 Día de la Villa y otros festejos 6.000,00 342 226.

24 Gastos mantenimiento piscina

cubierta 28.300,0

0 234 226.

29 Programa CAVI 18.000,0

0 430 226.

99 Campaña "Fuente Álamo Punto

Estratégico" 12.000,0

0 929 226.

99 Gastos diversos imprevistos 38.000,0 0 241 227.

00 Cursos formación SEF Progr. Empleo

Joven 10,00

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241 227.

01 Cursos formación SEF Parados L.

Durac. 10,00

341 227.

01 Mantenimiento instalaciones

deportivas 11.500,0

0 342 227.

01 Serv. seguridad y control instalac.

deportivas 50.250,0

0 162 227.

03 Contrato Servicios recogida RSU 1.045.00 0,00 163 227.

03 Contrato Servicios Limpeza Viaria 370.000, 00 163 227.

04 Limpieza Via Verde y otros espacios 12.000,0 0 491 227.

06 Implantación Admón. Electrónica 22.000,0 0 920 227.

06 Estudios y trabajos técnicos 15.000,0 0 922 227.

06 Contrato servicios grabación Plenos 8.000,00 920 227.

07 Contrato servicios limpieza edificios 562.650, 00 920 227.

08 Contrato servicio mant. Ascensores 7.000,00 931 227.

08 Gastos recaudación por cta. Entidad. 10,00 171 227.

09 Gastos mantenimiento Parques y

Jardines 220.000,

00 920 227.

10 Contrato servicio Prev. Riesgos

Laborales 6.800,00

312 227.

13 Control de Plagas 11.500,0

0 312 227.

14 Recogida animales abandonados 6.000,00 334 227.

15 Gastos real. actividades progr.

Cultura 50.000,0

0 920 227.

17 Contrato servicios Asesoría Laboral 14.800,0 0

Total Artículo 22 4.462.40

4,52 912 230.

00 Dietas y locom. miembros

Corporación 134.300,

00 920 230.

00 Dietas y locomoción Personal 1.500,00 912 230.

01 Dietas y locomoción Pedáneos 19.320,0 0

Total Artículo 23 155.120,

00

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TOTAL CAPÍTULO 2 5.000.02 4,52

11 310.

00 Intereses 237.337,

77

Total Artículo 31 237.337,

77

TOTAL CAPÍTULO 3 237.337,

77

136 451.

00 Transf. Consorcio Extinción Incendios 10,00

Total Artículo 45 10,00

922 466.

00 Transferencias FMRM 8.900,00

922 466.

01 Transferencias CAMPODER 11.000,0 0 922 467.

00 Transf. Consorcio Vías Verdes - Cuota

anual 4.000,00

922 467.

01 Transf. Consorcio Vías Verdes -

Canon ADIF 5.444,52

Total Artículo 46 29.344,5

2 231 472.

00 Transf. Concesionario Bono Social

Agua 100.000,

00 231 479.

00 Transf. Servicio Conc. Vida Fam. y

Lab. 2.000,00

931 479.

00 Transferencias fomento activ.

empresariales 10,00

231 479.

01 Transf. Gtos. func. Residencia S.

Agustín 22.261,9

2

Total Artículo 47

124.271,92

172 480.

00 Transf. Fundación Desarrollo

Sostenible 8.500,00

231 480.

00 Transf. Atenc. benéficas y

asistenciales 30.000,0

0 312 480.

00 Transf. Convenio Asoc. "Amigos

Peludos" 3.000,00

312 480.

01 Transf. As. Mujeres Hac. Álamo

Prg.CES 1.000,00

320 480.

00 Transf. Asociación Padres Alumnos

Univ. 15.000,0

0 231 480.

01 Transferencias Cáritas Diocesana 5.000,00 234 480.

01 Transferencias a Asociaciones de

Mujeres 11.000,0

0

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231 480.

02 Transferencias Juntas Locales AELCC 1.000,00 231 480.

03 Transferencias para ayuda compra

Libros 6.000,00

235 482.

00 Transf. func. Centros Tercera Edad 3.500,00 320 483.

00 Transferencias Colegios y APAs 35.000,0 0 320 483.

01 Transf. ayuda transporte escolar 9.000,00 334 484.

00 Transf. Asoc. Musical Villa Fuente

Álamo 40.000,0

0 334 484.

01 Transferencias Asociaciones

Culturales 19.000,0

0 335 484.

01 Transferencias Asociaciones

Juveniles 3.000,00

334 484.

02 Transf. Asoc. Sociocultural El

Estrecho 8.000,00

334 484.

04 Transf. Banda Tamb. y Cornetas

Balsap. 3.000,00

334 484.

05 Transf. Cuadrilla y Escuela Bolera 3.000,00 334 484.

06 Transf. Asociación Cultural "el Grito" 6.000,00 334 484.

07 Transferencias Parroquia La Pinilla 10.000,0 0 341 485.

00 Transf. Convenio Club Polideportivo 131.250, 00 341 485.

01 Transferencias Deportistas de Élite 6.000,00 341 485.

02 Transferencias equipos bolos

cartageneros 2.100,00

Total Artículo 48 359.350,

00

TOTAL CAPÍTULO 4 512.976,

44

929 500.

00 Fondo Contingencia Ejecución

Presupuest. 131.100,

00

Total Artículo 50 131.100,

00

TOTAL CAPÍTULO 5 131.100,

00

933 600.

00 Adquisición suelo y servidumbres 10,00

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(11)

151 609.

00 Aportación Municipal Inversiones

2018 400.000,

00 164 609.

00 Ampliación Cementerio municipal y

accesos 300.000,

00

Total Artículo 60 700.010,

00 171 619.

00 Reposición arbolado 10.000,0

0

Total Artículo 61 10.000,0

0 342 621.

00 Inversiones Instalaciones Deportivas 300.000, 00 165 623.

00 Aport. Mpal. Mejora eficiencia

energética 80.000,0

0 132 624.

01 Vehículos Policía Local 22.000,0 0 132 624.

02 Material esp. y armamento Policía

Local 4.200,00

334 625.

00 Mobiliario exterior Pedanías 12.000,0 0 165 627.

00 Ampliación alumbrado público 40.000,0 0

Total Artículo 62 458.200,

00 153.

2 630.

00 Gastos reposición vias públicas 85.000,0 0 419 630.

01 Reposición caminos e infr. rurales 75.000,0 0 320 632.

00 Remodel. y mejoras Centros

Educativos 50.000,0

0 334 632.

00 Remod. Casa de la Cultura Fuente

Álamo 426.960,

44 342 632.

00 Mantenimiento Edificios e Ins.

Deportivas 10.000,0

0 920 632.

00 Inversiones Reposición Edificios

Mpales. 50.000,0

0

Total Artículo 63 696.960,

44 151 640.

00 Inver. carácter inmaterial y trab.

técnicos 75.000,0

0 491 641.

00 Implantación aplicaciones

informáticas 20.000,0

0 334 642.

02 Inversiones adquisición obras 10.000,0 0

Total Artículo 64 105.000,

00

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(12)

TOTAL CAPÍTULO 6 1.970.17 0,44

419 770.

00 Transf. Com. Regantes C. Cartagena 10.000,0 0

Total Artículo 77 10.000,0

0 151 780.

00 Transf. UPCT Convenio Estudio

Urbanístico 35.000,0

0

Total Artículo 78 35.000,0

0

TOTAL CAPÍTULO 7 45.000,0

0

931 830.

00 Préstamos y anticipos personal y M.

Corp. 10,00

Total Artículo 83 10,00

TOTAL CAPÍTULO 8 10,00

11 912.

00 Amort. préstamos c. p. fuera sector

p. 10,00

11 913.

00 Amort. préstamos l. p. fuera sector

p. 1.676.60

0,93 11 913.

01 Refinanciación op. crédito c/l plazo

vigentes 10,00

Total Artículo 91 1.676.62

0,93

TOTAL CAPÍTULO 9 1.676.62

0,93 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

2018 14.670.2

89,67

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