DI M EN SI ON SEC
TOR PROGRAMAS Indicador de Resultado
Lí ne a de Ba se M e ta de R e sul ta do
Objetivo Programa Indicador de Producto
M e ta de Pr o du cto PROYECTOS Y/O SUBPROGRAMAS R EC UR SOS PRO PI OS S. G .P R IV ER EÑ OS AL R IO M AG DA LEN A R EG AL IAS *C OF IN AN C IAC ION Y APOR TES ** OT R OS TOT AL APR OPI AC ION Dotación de las Instituciones Educativas Porcentaje niños vinculados a la Educacion Inicial
25,80% 30% Garantizar la atencion integral a los niños
Número de instituciones dotadas de los implementos necesarios para la enseñanza (pupitres, tizas, tableros, etc.)
4 Dotación de Instituciones
Educativas 0 30.000 0 0 0 0 30.000
Tasa de cobertura bruta
en transición. 80,00% 85%
Realizar el Mantenimiento a 26 Centros Educativos
Número de instituciones dotadas de los implementos necesarios para la enseñanza (pupitres, tizas, tableros, etc.)
26 Dotación de Instituciones
Educativas 0 12.793 0 0 0 0 12.793
0 30.000 0 0 0 0 30.000
0 35.000 0 0 0 0 35.000 Aumentar el numero de
estudiantes en los grados 10 y 11
Tasa de cobertura bruta en Educación Media 100
Fortalecimiento de la
educación media 0 15.000 0 0 0 0 15.000
Construccion y/o Cerramientos en las diferntentes sedes educativas
Area Construida Cerramientos en metros cuadrados 1000
Construcción
Polideportivos 0 40.000 0 0 0 0 40.000
Construir un Megacolegio en la I.E. San Jose
Area Megacolegio en metros
cuadrados 1000 Construcción Megacolegio 25.000 25.000 0 0 1.978.937 0 2.028.937
Articular programas de alfabetización y capacitación con el SENA Numero de personas alfabetizadas 100 Incentivar la Educación para adultos capacitados por medio del SENA
0 8.000 0 0 0 0 8.000
Implementar un programa de alfabetización de personas mayores de 20 años, articulado con la instituciones educativas que involucren a los alumnos de los grado 10 y 11 dentro de su trabajo social
Numero de personas alfabetizadas 1000
Incentivar la Educación para adultos que involucren a los alumnos de los grado 10 y 11 dentro de su trabajo social
0 8.000 0 0 0 0 8.000 Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años)
De
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Aumentar la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria)89,18% 95%
33,27% 40% Tasa de cobertura bruta
en educación Basica.
Tasa de cobertura bruta en educación media. Tasa de analfabetismo 10,80% 5% Mantenimiento de establecimientos educativos 26 Numero de establecimientos educativos con mantenimiento (numero de mantenimientos realizados / numero de mantenimientos programados * 100) Realizar mantenimiento a 26 Centros Educativos
Educ
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ión
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TOR PROGRAMAS Indicador de Resultado
Lí ne a de Ba se M e ta de R e sul ta do
Objetivo Programa Indicador de Producto
M e ta de Pr o du cto PROYECTOS Y/O SUBPROGRAMAS R EC UR SOS PRO PI OS S. G .P R IV ER EÑ OS AL R IO M AG DA LEN A R EG AL IAS *C OF IN AN C IAC ION Y APOR TES ** OT R OS TOT AL APR OPI AC ION
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MUNICIPIO DE OPORAPA
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012- 2015
"OPORAPA PUEBLO MIO"
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Aumentar el número de instituciones educativas beneficiadas con la dotación de material didáctico
Número de instituciones educativas beneficiadas con la dotación de material didáctico
26 Dotación de Instituciones
educativas 0 10.000 0 0 0 0 10.000
Aumentar el numero de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con transporte escolar
Numero de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con transporte escolar
1000 Apoyo al programa de
Transporte Escolar 0 50.000 0 0 0 0 50.000
Aumentar el numero de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar
numero de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar
2000 Apoyo al programa de
Alimentación Escolar 0 57.457 0 0 110.000 0 167.457
Porcentaje de pruebas
SABER 5 45,90% 50,00%
Mejorar los puntajes en pruebas saber 5
Número de jóvenes de grados 5, 9 y 11 capacitados en técnicas y refuerzos tendientes a mejorar la calidad educativa en las pruebas de SABER
300
Dotación de Instituciones Educativas con Material Didáctico
0 4.000 0 0 0 0 4.000
Porcentaje de pruebas
SABER 9 45,90% 50,00%
Mejorar los puntajes en pruebas
saber 9 Numero de cursos financiados 8
Financiar Cursos Preicfes
en todos los niveles 0 4.000 0 0 0 0 4.000
Porcentaje de pruebas
SABER 11 45,90% 50,00%
Incrementar el numero de población de los niveles 1 y 2 de SISBEN beneficiados con kit escolar
Numero de estudiantes beneficiados 400
Dotacion con Kit para
educar 0 10.000 0 0 0 0 10.000 Disminuir la tasa de deserción escolar
De
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Tasa de deserción escolar intra-anual 11,10% 4% Mejorar la Calidad EducativaEduc
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Objetivo Programa Indicador de Producto
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Aumentar el número de estudiantes de educación media que programas de articulación con la educación superior y/o educación para el trabajo y desarrollo humano
Número de estudiantes de educación media que programas de articulación con la educación superior y/o educación para el trabajo y desarrollo humano
150
Mejorar la educación media y articulación con la educación superior y/o educación para el trabajo y desarrollo humano
0 5.000 0 0 0 0 5.000
Aumentar la oferta tecnica educativa en el municipio a traves de Convenios Interinstitucionales con el SENA
Numero de Instituciones que aplican el programa convenio SENA
4 0 5.000 0 0 0 0 5.000
Aumentar la oferta educativa profesional en el municipio a traves de convenios con universidades de la región
Numero de estudiantes de nivel
superior en el municipio 150 0 10.000 0 0 0 0 10.000
Universalización del aseguramiento.
Porcentaje de población
asegurada al SGSSS 98% 100%
Aumentar las Personas
Aseguradas Numero de Personas Aseguradas 1150 Aseguramiento Social 26.254 1.838.270 0 0 715.375 601.613 3.181.512
Formular el Plan Decenal de Salud Pública territorial con enfoque diferencial que articule todas las políticas públicas.
Plan Decenal de Salud Pública con enfoque diferencial formulado en el segundo semestre del 2012
0 1 Formular el Programa del Plan
Decenal de Salud Publica Numero de planes formulados 1 Creacion del Plan Decenal 0 12.000 0 0 0 0 12.000 Incrementar e incentivar la educacion Tecnica en Oporapa Fortalecimiento del desarrollo de las competencias Tasa de Cobertura en Educación Superior 20,00% 30,00%
Desarrollo
social
Salud
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Tasa mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos)
0,90% 0,50%
Identificar las principales causa de muerte de los menores de 5 años
Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 1 y 5 años
0,50% 0 3.000 0 0 0 0 3.000
Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 1 y 5 años
100% 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Porcentaje de niños con bajo peso
al nacer 1,5% 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años
10% 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años
15% 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año
91,20% 95,00% Numero de niños vacunados con
DPT 350 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Cobertura de vacunación con Triple Viral en niños de 1 año
91,00% 95,00% Numero de niños vacunados con
Triple Viral 353 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Aumentar el porcentaje de nacidos vivos 4 o más controles prenatales
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro controles prenatales o más 10%
Acciones que permitan Prevenir la Mortalidad Materna
0 2.453 0 0 0 0 2.453
Compra de predio para construir
un Hospital de Primer Nivel Area de Lote en metros cuadrados 3000
Gestionar la compra de lote para contruccion de un Hospital de Primer Nivel
0 0 0 0 0 0
Desarrollo
social
Salud
Reducir la mortalidad infantil y en la niñezAcciones para Disminuir la Tasa de Mortalidad General Tasa de mortalidad en
menores de 1 año (por 1000 nacidos vivos)
15,60% 0,00%
Identificar las principales causa de muerte de los menores de 5 años
Aumentar el porcentaje de niños menores o iguales a un año vacunados con los biológicos trazadores
Realizar campañas de vacunación a niños menores o iguales de 1 año
Apoyo a las campañas de Vacunación Prevencion Mortalidad Materna Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) 0,00% 0,00%
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Estudios, Diseños para contruccion de un Hospital de Primer Nivel
Numero de Estudios 1
Realización de estudias tecnicos para contruccion de un Hospital de Primer Nivel
0 0 0 0 0 0
Maximizar la atencion en los diferentes centros de salud del area rural de nuestro municipio.
Area Construida en metros cuadrados 1000
Mejoramiento Centros de Salud en los Centros poblados
0 0 0 0 0 0
|Reducir la tasa de mortalidad asociada a cáncer de cuello uterino
Tasa de mortalidad asociada a cáncer de cuello uterino (por 100.000 mujeres)
0,00% 0,00% Aumentar la cobertura en la salud preventiva
Número de campañas de prevencion de cancer de cuello uterino
4 0 15.000 0 0 0 0 15.000
Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madre o están en embazo
Porcentaje de nacidos vivos con
cuatro controles prenatales o más 100% 0 10.000 0 0 0 0 10.000 Número de campañas uso de
métodos de moderno de anticoncepción
50 0 8.000 0 0 0 0 8.000
Programa de Servicios Amigables
para adolesentes 1 0 3.000 0 0 0 0 3.000 Numero de Programas de
Prevencion en las comunidades educativas
1 0 5.000 0 0 0 0 5.000
Aumentar la cobertura de las jornadas de pruebas voluntarias de VIH para población en riesgo
Número de jornadas de pruebas
voluntarias de VIH 50 0 4.000 0 0 0 0 4.000
Promover campañas de comunicación de prevención de VIH/SIDA con las parejas del mismo sexo y trabajadoras sexuales
Número de campañas de comunicación de prevención de VIH/SIDA con las parejas del mismo sexo y trabajadoras sexuales 50 0 4.000 0 0 0 0 4.000 60,60%
Desarrollo
social
Salud
Prevencion Mortalidad Materna Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) 0,00% 0,00%Programa de Salud Publica Promover la salud
sexual y reproductiva 65,30%
Aumentar el porcentaje de nacidos vivos 4 o más controles prenatales Prevalencia de uso de métodos de moderno de anticoncepción en las mujeres (15 y 49 años) actualmente unidas y no unidas, sexualmente activas Reducir la mortalidad asociada a VIH/SIDA Tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDA 0% 0%
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Realizar campañas de
fortificación de las dietas en casaNumero de campañas 4
Apoyo a las campañas de fortificación de las dietas en casa
0 4.500 0 0 0 0 4.500
Mejorar la calidad de vida de las
mujeres cabeza de hogar Numero de beneficiarios 500
Apoyo a Poyecto de alimentos para mujeres cabeza de hogar afectadas por la pobreza
0 4.000 0 0 0 0 4.000
Mejorar el rendimientos estudiantil de niños y niñas del municipio.
Numero de niños beneficiados 500
Gestion y apoyo en el programa de Restaurantes Escolares y desayunos infantiles.
0 0 0 30.000 0 30.000
Cpmbatir el hambre y la pobreza Numero de huertas Caseras Creadas 200
Creacion del programa de
huertas caseras 0 3.000 0 0 0 0 3.000
Atencion integral a discapacitados
Porcentaje de atencion a
personas discapacitadads 25% 26%
Gestion y apoyo para discapacitados Numero de discapacitados veneficiados 277 Atencion y apoyo a la poblacion discapacitada en el municipio. 0 12.000 0 0 0 0 12.000 0 15.000 281.500 0 0 0 296.500 0 13.000 0 0 0 0 13.000 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 10.000 0 0 0 0 10.000
Desarrollo
social
Agua
Potable
y
Saneamiento
Básico
Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueductoNuevas personas atendidas con el servicio de acueducto
Aumentar los metros de red de acueducto construidos
Construcción Acueductos
670 800
Aumentar las conexiones intradomiciliarias instaladas
Aumentar el número de acueductos veredales construidos
Desarrollo
social
Salud
Garantizar la Seguridad Alimentaria, Combatir el hambre Porcentaje Nutricional Municipal 26% 36%Metros de red de acueducto construidos
Conexiones intradomiciliarias instaladas
Número de acueductos veredales construidos
5000
500
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Legalizacion de Suscriptores Número de suscriptores legalizados 500
Acciones para legalizar los suscriptores del servicio de acueducto
0 20.000 0 0 0 0 20.000
Plan Maestro de Acueducto
Estudios y diseños para construccion, optimizacio , reabilitacion de acueductos
1
Estudios y diseños para la Implementacion del Plan Maestro de Acueducto
0 15.500 0 0 0 0 15.500
Aumentar las conexiones intradomiciliarias instaladas
Conexiones intradomiciliarias
instaladas 500 0 28.000 0 0 0 0 28.000
Plan Maestro de Alcantarillado
Estudios y diseños para construccion, optimizacio, reabilitacion Alcantarillados
1
Realizar los estudios y diseños para la Implementacion del Plan Maestro de Alcantarillado.
0 0 0 0 0 0 0
Suministrar agua apta para el consumo humano
Cumplir con el índice de riesgo calidad de agua (Decreto 1575 de 2007)
82,80% 50% Aumentar las planta Construidas Planta Construidas 1 Costrucción de Plantas de
Potabilización 0 0 0 0 0 0 0
Aumento en los Subsidios para Acueducto y Alcantarillado
Pago de Subsidios en los Servicios Publicos de Acueducto y Alcantarillado
100 Subsidios para Acueducto y
Alcantarillado 0 20.000 0 0 0 0 20.000
Fortalecer el servicio de acueduto en el municipio.
Fortalecimiento Institucional de la Empresa de Servicios Publicos 100
Creacion de la Empresa de Servicios Publicos 0 6.000 0 0 0 0 6.000 35.000 0 0 0 0 0 35.000 Costrucción de Tanques de Almacenamiento 500 Construcción Alcantarillados Nuevas personas
atendidas con el servicio de alcantarillado Incrementar el número de
personas atendidas con el servicio de alcantarillado
Garantizar la continuidad del servicio de agua
Promedio de horas de prestación del servicio diario
Desarrollo
social
Agua
Potable
y
Saneamiento
Básico
Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueductoNuevas personas atendidas con el servicio de acueducto
Aumentar los metros de red de alcantarillado construidos
Aumentar los Tanques de Almacenamiento
670 800
Tanques de almacenamiento Aumentar las baterías sanitarias
construidas en área rural dispersa
Baterías sanitarias construidas en área rural dispersa
456 600
6 12
5000 Metros de red de alcantarillado construidos 2 0 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000 0
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Generar y mejorar la conectividad de las bibliotecas públicas, con plataformas de información, software y hardware
Número de bibliotecas con acceso a internet 1
Aumentar el numero de bibliotecas con acceso a internet
0 0 0 0 0 0 0
Aumentar el número de nuevas colecciones adquiridas para la biblioteca pública
Número de nuevas colecciones adquiridas para la biblioteca pública 1 0 0 0 0 0 0 0 Aumentar el número de dotaciones de medios audiovisuales (TV. DVD y Grabadoras) y de equipamiento para la biblioteca pública
Número de dotaciones de medios audiovisuales (TV. DVD y Grabadoras) y de equipamiento para la biblioteca pública
1 0 0 0 0 0 0 0
Mejorar la dotación de las bibliotecas Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información y el conocimiento.
Desarrollo
social
Cultura
1000 Personas que utilizan lasbibliotecas públicas de la comunidad escolar y la ciudadanía 496 Costrucción de Plantas de Tratamiento Aumento de la tasa de cobertura de recolección de residuos sólidos en el casco urbano
Tasa de cobertura de recolección de residuos sólidos en el casco urbano
50%
10% Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos implementado Tasa de tratamiento de aguas residuales Aumentar al 100% el tratamiento de aguas residuales urbanas Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiente y salud
Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Desarrollo
social
Agua
Potable
y
Saneamiento
Básico
Aumentar el avance en la ejecución del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos implementado 30% 50%0% 10%
Conservar y preservar el medio
ambiente. 22.000
0
0 22.000 0 0 0 0
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Aumentar el número de bibliotecarios formados Número de bibliotecarios formados 2 Formación de bibliotecarios (de la biblioteca municipal y de las demás bibliotecas de acceso a la comunidad)0 5.000 0 0 0 0 5.000
Circulación y acceso al material bibliográfico para todos los ciudadanos
Número de programas para facilitar acceso de la población a los materiales de la biblioteca (en especial a los que no están en la cabecera municipal)
1
Aumentar el número de programas para facilitar acceso de la población a los materiales de la biblioteca (en especial a los que no están en la cabecera municipal)
0 0 0 0 0 0 0
Aumentar el número de dotaciones a bibliotecas y/o centros integrales de atención a la primera infancia, con material bibliográfico, audiovisual, musical y lúdico
Número de dotaciones a bibliotecas y/o centros integrales de atención a la Primera Infancia, con material bibliográfico, audiovisual, musical y lúdico
4
Dotar a bibliotecas y/o centros integrales de atención a la primera infancia, con material bibliográfico, audiovisual, musical y lúdico.
0 8.000 0 0 0 0 8.000
Aumentar el número de programas de formación cultural dirigidos a padres de familia y responsables del cuidado de los
Número de programas de formación cultural dirigidos a padres de familia y responsables del cuidado de los niños
1 0 0 0 0 0 0 0
Aumentar el número de familias vinculadas a programas de formación con la primera infancia pautas de crianza humanizada Red Unidos y Orientadores Escolares
Número de familias vinculadas a programas de formación con la Primera Infancia
730 0 4.000 0 0 0 0 4.000
Articular a la familia a los programas de desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información y el conocimiento.
Desarrollo
social
Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticosCultura
1000
2,40% 10,00% Personas que utilizan las
bibliotecas públicas de la comunidad escolar y la ciudadanía
Porcentaje de niños y niñas menores de 6 años beneficiados de programas que promueven los derechos culturales
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TOR PROGRAMAS Indicador de Resultado
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Aumentar el número de programas de formación creados y/o fortalecidos para la Primera Infancia
Número de programas de formación creados y/o fortalecidos para la primera infancia
1 0 0 0 0 0 0 0
Aumentar el número de niños vinculados a programas de formación cultural (escuelas de danza, pintura, teatro, música)
Número de niños vinculados a programas de formación cultural (escuelas de danza, pintura, teatro, música)
10 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Aumentar el número de personas formadas en procesos de formación cultural para la Primera Infancia
Número de personas formadas en procesos de formación cultural para la primera infancia
10 0 1.000 0 0 0 0 1.000
Aumentar el número de horas dedicadas a los procesos formativos en: danza, música, literatura, artes visuales y teatro
Número de horas dedicadas a los procesos formativos en: danza, música, literatura, artes visuales y teatro
200 0 3.000 0 0 0 0 3.000
Aumentar el número de personas en procesos formativos en las escuelas de artes
Número de personas en procesos
formativos en las escuelas de artes 10 0 3.000 0 0 0 0 3.000 Aumentar el número de artistas
formados Número de artistas formados 1 0 0 0 0 0 0 0 Aumentar el número de grupos
culturales creados y fortalecidos
Número de grupos culturales
creados y fortalecidos 1 0 0 0 0 0 0 0
Aumentar el numero de programas culturales en circulación en el municipio
Numero de programas culturales
en circulación en el municipio 4 0 3.936 0 0 0 0 3.936 Aumentar el número de
programas culturales realizados en la zona rural
Número de programas culturales
realizados en la zona rural 4 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Aumental el número de adquisiciones y/o mantenimientos a los instrumentos para el desarrollo de las expresiones artísticas
Número de adquisiciones y/o mantenimientos a los instrumentos para el desarrollo de las expresiones artísticas
5 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Aumentar el número de instrumentos disponibles para el desarrollo de actividades artísticas
Número de instrumentos disponibles para el desarrollo de actividades artísticas
4 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Fortalecer escuelas municipales de artes a través de: Intensificación horaria, Profesionalización de formadores, Dotación, Formalización, Entrega de materiales pedagógicos y Circulación y acceso a contenidos culturales Desarrollar programas de formación cultural para la primera infancia
Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural
Desarrollo
social
Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos
Cultura
Personas que asisten a escuelas de formación musical y artista
20 100 2,40% 10,00% Porcentaje de niños y
niñas menores de 6 años beneficiados de programas que promueven los derechos culturales
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TOR PROGRAMAS Indicador de Resultado
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Objetivo Programa Indicador de Producto
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Aumentar el número de programas de difusión del patrimonio cultural inmaterial desarrollados
Número de programas de difusión del patrimonio cultural inmaterial desarrollados
4 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Aumentar el número de programas para la circulación de las manifestaciones culturales del municipio
Número de programas para la circulación de las manifestaciones culturales del municipio
4 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Aumentar el número de personas que acceden a las actividades culturales programadas
Número de personas que acceden a las actividades culturales programadas
20 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Ampliacion de la Red de TV cable
Longitud metros de nueva de la Red de TV Cable 1000
Crear y fortalecer los medios de comunicacion como estrategia para la apropiación del patrimonio local
0 2.500 0 0 0 0 2.500
Aumentar el número de emisoras comunitarias creadas y/o fortalecidas
Número de Emisoras Comunitarias Creadas y/o Fortalecidas
1
Crear y fortalecer las radios comunitarias como estrategia para la apropiación del patrimonio local
0 0 0 0 0 0 0
Crear el Consejo Municipal de Cultura y reglamentación del funcionamiento
Acto administrativo de creación del Consejo Municipal de Cultura y reglamentación del funcionamiento
1 0 0 0 0 0 0 0
Apoyar la realización de las sesiones del consejo municipal de cultura realizadas
Número de Sesiones del Consejo Municipal/Departamental de cultura realizadas 1 0 0 0 0 0 0 0 Realizar mantenimiento o reparación de infraestructura cultural Número de programas de mantenimiento o reparación de infraestructura cultural 4 0 2.400 0 0 0 0 2.400 Generar espacios de participación y procesos de desarrollo institucional que faciliten el acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales Desarrollar estrategias para la circulación y acceso del patrimonio cultural inmaterial (fiestas, festivales gastronómicos, encuentros de artesanos, festivales de música, de teatro y danza, etc)
Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural
0% 100% Personas que asisten a
programas de formación cultural
Personas que participan en el Concejo de Formación Cultural
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Objetivo Programa Indicador de Producto
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Aumentar el número de programas de actividad física realizados.
Número de programas de actividad física realizados. 4
Diseñar e implementar programas de actividad física para disminuir los niveles de sedentarismo. 0 10.000 0 0 0 0 10.000 Aumentar el número de campeonatos organizados y patrocinados Número de campeonatos organizados y patrocinados 4 Patrocinar campeonatos en las diferentes disciplinas que se practican en la entidad territorial.
0 10.000 0 0 0 0 10.000
Aumentar el número de programas de actividad física dirigidos al adulto mayor realizados
Número de programas de actividad física dirigidos al adulto mayor realizados
1 0 9.000 0 0 0 0 9.000
Aumentar el número de programas de actividad física dirigidos a personas en situación de discapacidad realizados
Número de programas de actividad física dirigidos a personas en situación de discapacidad realizados 1 0 8.000 0 0 0 0 8.000 Aumentar el número de escenarios deportivos en funcionamiento
Número de escenarios deportivos
en funcionamiento 5 0 8.000 0 0 0 0 8.000 Aumentar el número de
escenarios deportivos recuperados
Número de escenarios deportivos
recuperados 5 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Aumentar el número de escenarios deportivos y recreativos construidos
Número de escenarios deportivos y recreativos construidos 14 Construir escenarios deportivos y recreativos 0 5.400 0 0 0 0 5.400 0 4.000 0 0 0 0 4.000 Adecuar escenarios deportivos o recreativos de la entidad territorial 16
Realizar actividades que fomenten la inclusión de la población.
Implementar proyectos para incrementar la participación deportiva en las instituciones educativas Número de proyectos
implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas
Desarrollo
social
Deporte
y
recreación
1 50 Número de personas que practican alguna actividad deportiva (recreativa o aficionada) Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna actividad deportiva Número de instituciones educativas que participan en actividades deportivasAumentar el número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas 100
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Objetivo Programa Indicador de Producto
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0 8.000 0 0 0 0 8.000Numero de proyectos de vivienda formulados y con certificado de elegibilidad de la entidad correspondiente
2 Formular proyectos de
vivienda VIS 0 0 0 0 0 0 0
Has Habilitadas para vivienda 10 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 10.000 0 0 0 0 10.000 5.000 0 0 0 0 5.000
Aumentar el espacio público efectivo por habitante
Aumentar los metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante
100 1000 Espacios publicos para el gose de los pobladores
Número de proyectos formulados y ejecutados de espacio público 2
Formular y ejecutar proyectos de espacio público incorporados en el plan de desarrollo y el EOT
0 15.000 0 0 0 0 15.000
Aumentar la cobertura del servicio de Gas Natural en la zona urbana
Cobertura total de Gas Natural en la zona urbana y rural
78,36% 85%
Aumentar el numero de conexiones domiciliarias del Servicio de Gas
Número de nuevos usuarios con servicio de Gas Natural en la zona urbana y rural
100 Ampliación del servicio de
gas 0 20.000 0 0 0 0 20.000
Aumentar el numero de conexiones domiciliarias del Servicio de Energia
Número de usuarios nuevos en Energia 100
Ampliación del servicio de
Energia 0 18.000 0 0 0 0 18.000
Desarrollo
físico
Infraestruct
ura
servicios
públicos
difere
ntes
a
acueduc
to
y
alcanta
rillado
y
aseo
Cobertura en Servicio de Energía Eléctrica Urbano y Rural 76,73% 85% Aumentar la Cobertura en Servicio de Energía EléctricaDesarrollo
social
Vivienda
Incrementar la oferta de vivienda nueva en la entidad territorial Número de viviendas VIS iniciadas 250 20 250 Número de viviendas VIS terminadas 100 73 Reducir el déficit cualitativo de viviendaGestionar subsidios para mejorar las viviendas de familias pobres y vulnerables
Numero de viviendas mejoradas
250
Mejoramiento de Vivienda Habilitar espacio para vivienda
250
250 Número de subsidios asignados (diferentes fuentes)
Número de subsidios totales asignados para el mejoramiento de vivienda
mejorar la calidad de vida.
16
Implementar proyectos para incrementar la participación deportiva en las instituciones educativas Número de proyectos
implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas 1
Número de instituciones educativas que participan en actividades deportivas
Aumentar el número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas 3
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Aumentar el mantenimiento e iluminacion de la Red Cobertura en el mantenimiento e iluminacion de la red 15% Mejoramiento e Iluminacion de la Red Electrica 0 25.000 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 25.000 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes construidos 10 Construcción de Puentes 0 35.000 0 0 0 0 35.000 0
0 Kilómetros de la red vial
pavimentados 45.000 0 1 5
Desarrollo
físico
Transporte
2 1 Tiempo promedio reducido de movilización de pasajeros de transporte público – kilómetro recorrido (municipios con población menor a 100.000 habitantes) Kilómetros de modos alternativos de transporte en buen estado 10%Mejorar la seguridad vial Mejorar la accesibilidad del transporte
0 Reducción de número de casos de muertes y heridos de transito por accidente 0 Incrementar el inventario de la infraestructura de transporte en la entidad territorial Construcción de Vías Kilómetros de red vial
rehabilitados 50 6
5
10 Kilómetros de red vial construidos
Desarrollo
físico
Infraestruct
ura
servicios
públicos
difere
ntes
a
acueduc
to
y
alcanta
rillado
y
aseo
Cobertura en Servicio de Energía Eléctrica Urbano y Rural 76,73% 85% Aumentar la Cobertura en Servicio de Energía Eléctrica Estado de la infraestructura de transporte de la entidad territorial 2 Tiempo promedio de movilización de pasajeros de transporte público 25% Conservar y mejorar la infraestructura de transporte acargo de la entidad territorial Kilómetros de la red vial con mantenimiento rutinario 100
Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación de Vias Kilómetros pavimentados de la red
vial en buen estado 1
0 0 1.950.000
35.000 0 1.985.000
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Parques para la Recreación y Esparcimiento de los niños y ancianos
3 0 0 0 0 0 0 0
Planta de sacrificio de ganado para consumo humano adecuada a los lineamientos expresados en la Ley vigente
1 0 16.000 0 0 0 0 16.000
Plaza de Mercado Municipal
Adecuada 1 0 0 0 350.000 0 0 0
Número de dotaciones de mobiliario realizadas al palacio municipal
20 0 12.000 0 0 0 0 12.000
Terminacion Hogar Agrupado
I.C.B.F. 1 0 0 0 0 0 0
Remodelacion y Adecuacion de Acceso para discapacitados al Palacio Municipal
1 0 0 0 0 0 0
Remodelacion y Adecuacion
Parque Principal 1 0 0 0 0 0 0 0
Número de mantenimientos realizados a las instalaciones del Cementerio Municipal
4 0 6.000 0 0 0 0 6.000
Ambulancia con una unidad
medica movil E.S.E. 1 0 0 0 0 0 0
Carro Recolector para Residuos
Solidos 1 0 0 0 0 0 0
Usuarios de internet por
cada 100 habitantes 15% 20%
Provisión de infraestructura para el acceso a las TIC
Cabeceras municipales con cobertura de fibra óptica 1
Dotar de infraestructura para incrementar el acceso a internet 0 0 0 0 0 0 Programa de Tecnologias de la Informacion y de las Comunicaciones
Desarrollo
físico
Sector
de
Tecnologías
de
la
información
y
las
comunicaciones
Desarrollo
físico
Sector
Equipamiento
municipal
Conservar y mejorar la infraestructura municipal Ampliar y/o mantener lainfraestructura de física de las dependencias administrativas del municipio y bienes de uso público de propiedad del municipio
Porcentaje de bienes inmuebles y muebles en buenas condiciones
30% 50% Mejorar la infraestructura del Municipio.
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Proporción de poblados rurales de más 100 habitantes con sitio de acceso público a internet
5% 10% Aumentar el acceso al
servicio de intenet gratuito 0 11.000 0 0 0 0 11.000
Computadores por cada
100 habitantes 5 20
Proporcionar los implementos básicos para permitir el acceso a TIC
0 25.000 0 0 0 0 25.000 Estudiantes por computador en establecimientos educativos 15 10 0 20.000 0 0 0 0 20.000 Porcentaje de establecimientos educativos oficiales con computadores
15% 25% Docentes formados en el uso
profesional de las TIC 20 0 8.000 0 0 0 0 8.000
Proyectos en TIC en ejecución formulados por directivos, docentes y estudiantes de sedes educativas
0 1 Servidores públicos certificados en
el uso de TIC 10 0 8.000 0 0 0 0 8.000 Garantizar la gestión adecuada de residuos electrónicos Equipos de cómputo obsoletos dispuestos apropiadamente 10% 5%
Formar a la población en el uso dado a equipos de cómputo obsoletos
Campañas de sensibilización en la disposición y manejo de equipos de cómputo obsoletos 10 Realizar Campañas de sensibilización en la disposición y manejo de equipos de cómputo obsoletos 0 3.000 0 0 0 0 3.000 Inducir procesos de
apropiación de TIC en los estudiantes y docentes de sedes educativas Programa de Tecnologias
de la Informacion y de las Comunicaciones
Dotación de equipos de cómputo a establecimientos educativos, bibliotecas y casas de cultura
Computadores entregados a establecimientos educativos, bibliotecas y casas de cultura
10
Formar a docentes y servidores públicos en el uso de las TIC
Desarrollo
físico
Sector
de
Tecnologías
de
la
información
y
las
comunicaciones
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Mejorar la calidad de la información y de los servicios prestados por medios electrónicos de tal forma que respondan a las necesidades de los ciudadanos, empresas y servidores públicosManual de Gobierno en Línea
implementado 1 0 6.000 0 0 0 0 6.000
Promover escenarios de participación en línea para la toma de decisiones de política pública (Ej. Construcción de políticas públicas, discusión de normas, Presupuesto, otros programas de las entidad territorial)
Espacios de participación en línea habilitados para que la ciudadanía e interesados tengan voz y voto en decisiones de política y en los ejercicios de rendición de cuentas y de planeación
1 0 4.000 0 0 0 0 4.000
Mejorar la interaccion entre el
gobierno y la comunidad Número de trámites automatizados 1
Identificar trámites de alto impacto para la administración territorial , susceptibles de ser automatizados, con el fin de ofrecer posibilidades de interacción al ciudadano con la alcaldía y la gobernación (c)
0 0 0 0 0 0 0
Cumplir con los compromisos de capacitación y acompañamiento en el desarrollo de la Estrategia de Gobierno en línea
Número de funcionarios formados en temas relacionados con Gobierno en línea
2 0 4.000 0 0 0 0 4.000
Articular la Estrategia de Gobierno en línea con el Modelo Estándar de Control Interno de la entidad territorial (Subsistema de Control Estratégico, Subsistema de Control de Gestión y Subsistema de Control de Evaluación)
Subsistemas del MECI articulados con la Estrategia de Gobierno en línea 1 0 10.000 0 0 0 0 10.000
Desarrollo
físico
Sector
de
Tecnologías
de
la
información
y
las
comunicaciones
Implentar la Estrategia de Gobierno en línea en la entidad territorial Implementar el Modelo Estandar de Control Interno Gobierno en líneaNivel de avance alto en el Índice de Gobierno en línea
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Programa de Eficiencia Ecologica
Política para la reducción del consumo de papel implementada
0% 20%
Implementar sistemas electrónicos de gestión documental, siguiendo los lineamientos de la Política Anti-trámites y cero papel de Gobierno en línea
Porcentaje de reducción del uso del Papel en la entidad 20%
Implementar políticas para la reducción del consumo de papel 0 1.000 0 0 0 0 1.000 Hectáreas de ecosistemas para la regulación de la oferta hídrica conservadas 0 10
Priorizar la inversión para la compra de predios con el fin de recuperar ecosistemas afectados por la Ola invernal
Porcentaje de hectáreas adquiridas en cabeceras de cuerpos de agua, zonas de ronda y otras
10 0 6.000 0 0 0 0 6.000
Generar acciones complementarias de ordenamiento territorial que aporten a la conectividad del SINAP
Porcentaje de hectares establecidas
ante el SINAP 20% 0 2.000 0 0 0 0 2.000
Reforestar con especies nativas hectáreas para proteger los nacimientos de agua que surten a la entidad territorial
Porcentaje de hectáreas reforestadas con especies nativas para proteger los nacimientos de agua
10% 0 20.000 10.000 0 0 0 30.000
Reforestar hectáreas en sitios críticos de erosión, para constituirlos en reservas naturales
Porcentaje de hectáreas reforestadas en sitios críticos de erosión
10% 0 20.000 10.000 0 0 0 30.000
Generar líderes ambientales
Número de jóvenes estudiantes capacitados en políticas del medio ambiente
10 0 1.000 12.980 0 0 0 13.980
Elaboración y Actualización del Plan de Manejo de la Cuenca -PMC
Informes de Actualización del Plan de Manejo de la Cuenca -PMC
4 0 0 0 0 0 0 0
Sistemas de monitoreo de amenazas y alerta ante amenazas en operación
1 0 0 0 0 0 0 0
Identificar los diferentes escenarios de riesgo de desastres sobre los que se diseñarán las estrategias de control y reducción riesgo y de manejo de desastres.
Desarrollo
ambiental
y
gestión
del
riesgo
Ambiente
Conservacion de areas protegidas Recuperacion Ambiental Número de estrategias formuladas para mantener los servicios ecosistémicos en el territorio0 0 Número de desastres declarados por año
Implementar acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas Aumentar el área de bosques reforestados en cuencas abastecedoras de agua
Identificar los diferentes escenarios de riesgo de desastres. 4 0 Por la prevencion y atencion de desastres en nuestro municipio.
Desarrollo
físico
Sector
de
Tecnologías
de
la
información
y
las
comunicaciones
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Estudios elaborados de evaluación y zonificación del riesgo de desastres para fines de planificación de uso del territorio
1 0 0 32.981 0 0 0 32.981
Número de personas muertas por desastres por año
0 0
Gestion para la elaboracion del Plan de Ordenamiento Territorial actualizado con base estudios de evaluación y zonificación del riesgo de desastres
20% 0 0 0 0 0 0 0
Número de personas afectadas por desastres por año
100 50 Obras de reducción del riesgo de
desastres (mitigación) ejecutadas 10 0 45.000 0 0 0 0 45.000 Planes de emergencia y
contingencia, y planes de reconstrucción postdesastre elaborados y actualizados
4 0 8.000 0 0 0 0 8.000
Contratos celebrados con organismos de respuesta para la atención de desastres 4 0 25.000 0 0 0 0 25.000 Pérdidas en infraestructura de servicios 0 0 Procesos de formación y capacitación del personal vinculado a los organismos de respuesta para la atención de desastres 4 0 8.000 0 0 0 0 8.000 Pérdidas en infraestructura de vivienda 100 50
Bienes e insumos adquiridos para la atención de la población afectada por situaciones de desastre (Centros de Reserva para la Atención de Emergencias -Decreto 969 de 1995)
100 0 35.000 0 0 0 0 35.000
Identificar los diferentes escenarios de riesgo de desastres sobre los que se diseñarán las estrategias de control y reducción riesgo y de manejo de desastres.
Controlar y reducir las condiciones de riesgo de desastres
Identificar los diferentes escenarios de riesgo de desastres sobre los que se diseñarán las estrategias de control y reducción riesgo y de manejo de desastres.
Controlar y reducir las condiciones de riesgo de desastres
Desarrollo
ambiental
y
gestión
del
riesgo
Ambiente
0 0 Número de desastres declarados por añoPérdidas en
infraestructura básica 0 0
Identificar los diferentes escenarios de riesgo de desastres.
Controlar y reducir las condiciones de riesgo de desastres
Por la prevencion y atencion de desastres en nuestro municipio.
Preparar y llevar a cabo la respuesta ante situaciones declaradas de de desastres y preparar los planes que orientarán los procesos de reconstrucción postdesastres.
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FUENTES DE FINANCIACION EN MILES DE PESOS
Competitividad en produccion agropecuaria.
Toneladas de produccion
Agropecuarias 100 110
Garantizar la prestacion de servicio de asistencia tecnica rural al pequeño y mediano productor agropecuario de manera integral y de calidad identificados en el municipio
Numero de pequeños y medianos productores con asisitencia tecnica 100
Incrementar la competitividad de la produccion agropecuaria
0 15.000 0 0 0 0 15.000
Mejorar la capacidad de generar ingresos por parte de la población rural
Número de familias rurales de la
RED UNIDOS promovidas 100 0 18.000 0 0 0 0 18.000
Numero de soluciones de vivienda
de interés social rural 100 0 25.000 0 0 0 0 25.000
Número de predios que afrontan conflictos en la actualidad legalizados a nivel rural
10
Implementar un proceso de formalizacion de la propiedad rural que incluya la legalizacion de terrenos baldios y la tenencia y posesion
0 40.000 0 0 0 0 40.000
Incorporar la mano de obra de la mujer en el campo
Numero de mujeres vinculadas a
la mano de obra en el campo 100 0 10.000 0 0 0 0 10.000
Incorporar la mano de obra local en todos los espacios centralizados y desentralizados
Numero de personas vinculadas a
la mano de obra local 50 0 15.000 0 0 0 0 15.000
Fortalecer la microempresa en el muncipio
Numero de microempresas
fortalecidas 15 0 5.000 0 0 0 0 5.000
Total de niños ocupados (5 a 17 años) por ramas de actividad 0,5% 0,0% Número de programas de formación laboral en funcionamiento 1 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo
Economico
Reducir la pobreza rural
Agropecuario
15,00% 16,50% Legalizacion de PrediosEmpleo
y
Desarrollo
Ecnomico
Generacion de Emple Tasa de desempleo
Reducir el trabajo infantil (5 y 17 años)
Desarrollo
Economico
Reduccion del trabajo infantil
reducirla tasa de desempleo 10% 5%
Adoptar la estrategia del trabajo infantil y proteccion al buen trabajador
Mejoramiento de la poblacion rural
Porcentaje de población pobre según Índice Pobreza
