Y SERVICIOS COMUNES
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos
ABRIL 2006
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
OPERACIONES CORRIENTES
1. COTIZACIONES SOCIALES 80.978,75 27.849,10 27.460,63 34,4 33,9
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 589,06 261,79 124,10 44,4 21,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.545,78 2.614,11 2.248,90 30,6 26,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.223,20 578,74 557,23 47,3 45,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES 91.336,78 31.303,74 30.390,86 34,3 33,3
OPERACIONES DE CAPITAL
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,31 17,05 17,05 5.572,0 5.572,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99,26 31,96 21,04 32,2 21,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 99,56 49,01 38,09 49,2 38,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 91.436,35 31.352,75 30.428,95 34,3 33,3
OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS 177,12 1,82 1,45 1,0 0,8
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 177,12 1,82 1,45 1,0 0,8
TOTAL INGRESOS 91.613,47 31.354,57 30.430,40 34,2 33,2
(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.
% DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PREVISIONES DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / PREVISIONES Milllones de Euros (*) (*) PREVISIONES
1
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
OPERACIONES CORRIENTES
1. COTIZACIONES SOCIALES 25.686,00 27.849,10 2.163,10 8,4
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 248,67 261,79 13,12 5,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.622,49 2.614,11 -8,38 -0,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES 396,31 578,74 182,43 46,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES 28.953,47 31.303,74 2.350,27 8,1
OPERACIONES DE CAPITAL
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 8,23 17,05 8,82 107,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21,33 31,96 10,63 49,8
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 29,56 49,01 19,45 65,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.983,03 31.352,75 2.369,72 8,2
OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS 1,66 1,82 0,16 9,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 1,66 1,82 0,16 9,6
TOTAL INGRESOS 28.984,69 31.354,57 2.369,88 8,2
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CLASIFICACION ECONOMICA Milllones de Euros
INCREMENTO TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
DERECHOS RECONOCIDOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
1. COTIZACIONES SOCIALES
RÉGIMEN GENERAL 63.848,30 21.716,90 21.462,37 34,0 33,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 8.361,85 2.933,29 2.874,44 35,1 34,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1.292,18 443,53 374,80 34,3 29,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 281,75 88,31 87,42 31,3 31,0
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 183,95 62,91 62,43 34,2 33,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 615,23 185,24 182,64 30,1 29,7
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 300,95 95,55 93,16 31,8 31,0
DESEMPLEADOS 6.094,54 2.323,37 2.323,37 38,1 38,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 80.978,75 27.849,10 27.460,63 34,4 33,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL ESTADO 5.242,63 1.785,84 1.420,63 34,1 27,1
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS -0,03 -0,03 0,0 0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.251,58 811,20 811,20 24,9 24,9
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 51,57 17,09 17,09 33,2 33,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.545,78 2.614,11 2.248,90 30,6 26,3
(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.
% DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PREVISIONES DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN DERECHOS / PREVISIONES RECAUDACIÓN / PREVISIONES Milllones de Euros (*) (*)
3
CLASIFICACION ECONÓMICA
1. COTIZACIONES SOCIALES
RÉGIMEN GENERAL 19.919,29 21.716,90 1.797,61 9,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2.799,54 2.933,29 133,75 4,8
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 420,00 443,53 23,52 5,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 87,03 88,31 1,28 1,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 65,50 62,91 -2,58 -3,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 95,85 185,24 89,39 93,3
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 93,62 95,55 1,93 2,1
DESEMPLEADOS 2.205,17 2.323,37 118,20 5,4
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 25.686,00 27.849,10 2.163,10 8,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL ESTADO 1.635,32 1.785,84 150,52 9,2
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2,40 -0,03 -2,43 -101,2
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 968,35 811,20 -157,15 -16,2
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 16,43 17,09 0,67 4,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.622,49 2.614,11 -8,38 -0,3
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INCREMENTO DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2005 EJERCICIO 2006 ABSOLUTO RELATIVO %
Y SERVICIOS COMUNES
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos
2006 ABRIL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDADES GESTORAS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL 1.275,36 2,96 1.278,32 359,79 358,63 28,1 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 693,70 6,06 699,76 123,86 116,90 17,7 3 GASTOS FINANCIEROS 22,34 0,05 22,39 1,15 1,12 5,1 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.877,93 -5,35 82.872,58 23.000,77 22.904,20 27,8 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 84.869,33 3,72 84.873,05 23.485,57 23.380,85 27,7 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES 314,47 23,42 337,89 23,20 21,34 6,9 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78,59 78,59 3,00 3,00 3,8 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 393,06 23,42 416,48 26,20 24,34 6,3 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.262,39 27,14 85.289,53 23.511,77 23.405,19 27,6 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.274,07 0,03 6.274,10 1,60 1,47 0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS 77,00 77,00 0,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 6.351,07 0,03 6.351,10 1,60 1,47 0,0 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
TOTAL 91.613,46 27,17 91.640,63 23.513,37 23.406,66 25,7
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Milllones de Euros
PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % PRESUPUESTO TOTAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL 351,97 359,79 7,82 2,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 111,23 123,86 12,63 11,4
3 GASTOS FINANCIEROS 1,59 1,15 -0,44 -27,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.297,66 23.000,77 1.703,11 8,0 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 21.762,45 23.485,57 1.723,12 7,9
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES 23,11 23,20 0,09 0,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,00 3,00
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 23,11 26,20 3,09 13,4
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.785,56 23.511,77 1.726,21 7,9
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1,30 1,60 0,30 23,1
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,04 -0,04 -100,0
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 1,34 1,60 0,26 19,4
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
TOTAL 21.786,90 23.513,37 1.726,47 7,9
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Milllones de Euros EJERCICIO 2005 OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2006 ABSOLUTO INCREMENTO RELATIVO % 2
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PENSIONES INVALIDEZ 8.798,95 8.798,95 2.533,87 2.531,50 28,8 JUBILACIÓN 48.958,52 48.958,52 13.685,50 13.682,82 28,0 VIUDEDAD 14.814,30 14.814,30 4.138,90 4.138,14 27,9 ORFANDAD 1.051,50 1.051,50 301,91 301,64 28,7 EN FAVOR DE FAMILIARES 208,32 208,32 59,36 59,30 28,5 SUMA DE PENSIONES 73.831,59 73.831,59 20.719,54 20.713,40 28,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
INCAPACIDAD TEMPORAL 3.589,76 3.589,76 734,35 713,63 20,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 31,16 31,16 13,36 13,24 42,9 MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.435,47 1.435,47 411,71 392,64 28,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 112,73 112,73 31,83 31,33 28,2
PRESTACIONES SOCIALES 197,51 197,51 53,00 52,91 26,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,24 0,24 0,06 0,06 25,0
FARMACIA 3,04 3,04
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2,10 2,10 0,36 0,36 17,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 5.372,01 5.372,01 1.244,67 1.204,17 23,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL ESTADO 20,60 20,60
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 389,76 389,76 2,50 2,50 0,6
A EMPRESAS PRIVADAS 0,01 0,01
AL EXTERIOR 10,26 10,26 0,98 0,98 9,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420,63 420,63 3,48 3,48 0,8
TOTAL 79.624,23 0,00 79.624,23 21.967,69 21.921,05 27,6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.- Milllones de Euros
PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % PRESUPUESTO TOTAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
PENSIONES DE INVALIDEZ 881,62 881,62 255,66 255,66 29,0
PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.029,27 1.029,27 303,77 303,77 29,5
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.910,89 1.910,89 559,43 559,43 29,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
PRESTACIONES FAMILIARES 938,62 938,62 363,21 363,02 38,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS) 23,48 23,48 7,55 7,55 32,2
SÍNDROME TÓXICO 17,86 17,86 6,10 4,59 34,2
PRESTACIONES LISMI 86,95 86,95 25,88 23,31 29,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL 0,09 0,09
PRESTACIONES SOCIALES 12,77 12,77 0,14 0,08 1,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2,72 2,72 0,58 0,50 21,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.082,49 1.082,49 403,46 399,05 37,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL ESTADO 136,56 136,56 45,52 33,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,59 3,59 0,62 0,62 17,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 117,10 -5,35 111,75 24,05 24,05 21,5
AL EXTERIOR 3,07 3,07
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260,32 -5,35 254,97 70,19 24,67 27,5
TOTAL 3.253,70 -5,35 3.248,35 1.033,08 983,15 31,8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.- Milllones de Euros
PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % PRESUPUESTO TOTAL 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PENSIONES INVALIDEZ 2.369,55 2.533,87 164,32 6,9 JUBILACIÓN 12.615,14 13.685,50 1.070,36 8,5 VIUDEDAD 3.906,66 4.138,90 232,24 5,9 ORFANDAD 285,65 301,91 16,26 5,7 EN FAVOR DE FAMILIARES 56,67 59,36 2,69 4,7 SUMA DE PENSIONES 19.233,67 20.719,54 1.485,87 7,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
INCAPACIDAD TEMPORAL 708,82 734,35 25,53 3,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 8,60 13,36 4,76 55,3
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 377,15 411,71 34,56 9,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 34,41 31,83 -2,58 -7,5
PRESTACIONES SOCIALES 56,53 53,00 -3,53 -6,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,05 0,06 0,01 20,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,36 0,36
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.185,56 1.244,67 59,11 5,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,50 2,50
AL EXTERIOR 0,28 0,98 0,70 250,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,28 3,48 3,20 1.142,9
TOTAL 20.419,51 21.967,69 1.548,18 7,6 Milllones de Euros EJERCICIO 2005 OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2006 ABSOLUTO INCREMENTO RELATIVO %
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PENSIONES DE INVALIDEZ 184,98 255,66 70,68 38,2 PENSIONES DE JUBILACIÓN 219,77 303,77 84,00 38,2 SUMA DE PENSIONES 404,75 559,43 154,68 38,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
PRESTACIONES FAMILIARES 356,57 363,21 6,64 1,9
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS) 7,22 7,55 0,33 4,6
SÍNDROME TÓXICO 5,77 6,10 0,33 5,7
PRESTACIONES LISMI 29,55 25,88 -3,67 -12,4
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL 0,01 -0,01 -100,0
PRESTACIONES SOCIALES 0,10 0,14 0,04 40,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,53 0,58 0,05 9,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 399,75 403,46 3,71 0,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL ESTADO 44,39 45,52 1,13 2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,86 0,62 -0,24 -27,9
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 27,60 24,05 -3,55 -12,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,85 70,19 -2,66 -3,7
TOTAL 877,35 1.033,08 155,73 17,8 Milllones de Euros EJERCICIO 2005 OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2006 ABSOLUTO INCREMENTO RELATIVO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE
ABRIL.-AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO