Índice. 1. Ingreso a la aplicación Acceso a usuarios Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente 5

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Índice

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1. Ingreso a la aplicación 2

2. Acceso a usuarios 3

3. Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente 5

4. Menú: Consulta de adeudos 6

5. Menú: Carga tu archivo 10

6. Menú: Seguimiento de aclaración 12

7. Menú: Consulta tu resolución 16

8. Catálogo de causales 17

9. Ayuda 18

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Para ingresar al sistema que tenemos disponible en este portal sigue esta ruta:

 Portal Empresarial

 Registro del usuario

 Consulta, aclara y ponte al corriente

Nota importante:

Para una mejor navegación se requiere: Internet Explorer 9.0 o superior, Google Chrome o Mozilla Firefox, en sus versiones más recientes.

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2. Acceso a usuarios

 Si no te has dado de alta, presiona el botón Regístrate aquí y proporciona los datos solicitados.

 Si ya te registraste:

 Escribe en los campos correspondientes:

o Número de Registro Patronal (NRP).

o El correo electrónico de la persona que ingresa a la aplicación.

o La contraseña del usuario.  Al finalizar, presiona el botón Entrar.

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opción Consulta, aclara y ponte al corriente.

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3. Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente Aquí puedes:

 Consultar el estado de adeudos por ejercicio anual.

 Descargar la lista de los trabajadores con omisión de un periodo específico.  Cargar el archivo Excel que contenga la relación de los NSS y las claves de

las causales de aclaración para un periodo.  Dar seguimiento a las aclaraciones ingresadas.  Obtener constancias de adeudo y no adeudo.  Consultar el catálogo de causales.

 Obtener ayuda.

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4. Menú: Consulta de adeudos

Aquí puedes consultar el estado de adeudos por año, desde 2005 a la fecha, y los bimestres en los que hay diferencias u omisiones totales.

 Si no existen adeudos en algunos bimestres no se presentará la información de esos periodos; en caso de que no haya adeudos en ningún bimestre del año seleccionado aparecerá el mensaje No existen adeudos para el año seleccionado, por lo que podrás continuar con el paso 4 Consulta tu resolución para descargar tu constancia.

 Cuando existen adeudos se muestran el periodo o los periodos que presentan diferencias u omisiones totales, el folio del requerimiento (en caso de que la empresa ya haya sido notificada), la emisión ajustada (aportación, amortización), los

pagos (aportación, amortización), los adeudos (aportación, amortización), el estatus de aclaración y la descarga de adeudos.

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Glosario

Periodo: Año y bimestre en el que el patrón tiene un adeudo.

Folio de requerimiento: Número del documento en el que se presentan las

diferencias u omisiones totales no pagadas del bimestre.

Emisión ajustada: Monto real del adeudo del patrón proporcionado por el

IMSS en la emisión bimestral anticipada (EBA).

Pagos: Montos que entera el patrón al Infonavit por concepto de aportación

patronal y amortización.

Adeudos: Diferencia de la EBA menos los pagos hechos por el patrón.

Estatus de aclaración: Situación del periodo del que se pidió su aclaración.

Descarga de adeudos: Opción en la que se puede descargar un archivo en

Excel, que contiene una relación detallada del adeudo por cada trabajador.

Descarga de adeudos

 Para conocer detalladamente tus adeudos por trabajador:

Descarga el archivo que se presenta en formato Excel, presenta los trabajadores sin una aclaración en el periodo o que fueron rechazados en una aclaración previa, los trabajadores que se están aclarando en el momento de la descarga no se incluirán hasta que finalice su atención y el resultado sea de no procedencia.

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 En la columna N del archivo, ingresa la clave de la causal de acuerdo al catálogo de causales que puedes descargar. Se localiza en la parte superior derecha del sistema.

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 Aparece una ventana con la pregunta ¿Desea mantener el formato del libro?; presiona el botón para confirmar el formato CSV.

 Si al cerrar tu archivo aparece otra ventana con el mensaje ¿Desea guardar los cambios efectuados?, presiona el botón Guardar.

 A continuación aparece otra ventana con la indicación de que el archivo ya existe y que si quieres remplazarlo presiones el botón .

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5. Menú: Carga tu archivo

 Para ingresar tu aclaración debes cargar al sistema los registros del archivo Excel con la clave de la causal que integraste en el paso anterior:

 Presiona el botón + Selecciona archivo.

 Localiza la carpeta en donde guardaste tu archivoy da clic en el botón Abrir para iniciar el proceso de carga al sistema.

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 Antes del ingreso al sistema se hace un proceso que valida las causales.

 Si el proceso de validación es exitoso arroja el número del ticket y aparece el mensaje Verifique en 15 minutos en la opción seguimiento el estatus de su ticket. Se inicia la carga de los registros que resultaron procedentes y se hace una segunda validación de la causal de cada registro contra la información que tenemos en nuestros sistemas; este proceso puede llevar de 5 a 15 minutos y luego de este tiempo aparece el resultado de la carga en el Paso 3 Seguimiento de aclaración.

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 Si existe error en el nombre, extensión o formato, aparece un mensaje con la causa del error y la indicación de que Antes de intentar cargarlo nuevamente, toma en cuenta que esto puede deberse a que se guardó de manera errónea o no tiene la extensión correspondiente (CSV).

6. Menú: Seguimiento de aclaración

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La información que se presenta es la siguiente:

Fecha de recepción: Se refiere al día en que se procesó la carga del archivo al

sistema.

Estatus: Situación del archivo al cargarlo en el sistema; es decir, puede ser

procesado o atendido.

Seguimiento de tu carga de archivo:

Ingresados: Número de registros que se validaron para su ingreso al

sistema.

Válidos para aclaración: Número de registros que fueron aceptados para

su aclaración.

Rechazados: Número de registros que no fueron aceptados para su

aclaración.

Detalle de registros rechazados

Cuando existen registros rechazados se descarga un archivo Excel con la relación de los trabajadores rechazados y la causa.

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Detalle de aclaración:

Al seleccionar un número de ticket en la columna Detalle de tu aclaración se despliega una ventana que contiene el número de registros:

Aceptados: La aclaración procedió.

Pendientes: En proceso de atención.

No procede: La aclaración no procedió.

Carga de archivos de soporte:

Cuando ya esté registrada la aclaración se deben ingresar los archivos de soporte. Verifica que exista un número de ticket para el periodo seleccionado y que el campo Estatus diga Procesado.

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Presionar en el botón Abrir cuando esté localizado el archivo.

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Si el archivo se carga de manera correcta aparece el mensaje que confirma el

éxito de la carga, el nombre del archivo que se cargó y el ticket al que corresponde el archivo.

En el apartado Histórico de archivos de este ticket aparece el nombre del archivo y su estatus de carga.

Si no puede ingresarse un archivo de soporte es probable que el total de los registros del archivo Excel que se ingresaron para aclarar fueron rechazados o ya se cerró la aclaración; la causa puede ser consultada en el campo Estatus que dice Atendido.

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7. Menú: Consulta tu resolución Si la aclaración fue atendida:

 Selecciona el año que te interesa consultar.

 Elige el periodo para descargar e imprimir tu constancia de aclaración, con o sin adeudo. Si la aclaración está en proceso de ser atendida no es posible la descarga.

NOTA: El archivo en formato PDF puede descargarse cuando fue atendido el 100 % de los registros. En el archivo está la relación de los trabajadores por los que no procedió la aclaración y el motivo.

TUBOS Y MÁS S.A. DE C.V.

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Consulta el Catálogo de causales en formato PDF para que identifiques la causal

de tu aclaración.

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9. Ayuda

En el apartado Ayuda puedes consultar y descargar la guía rápida para el uso del sistema.

Para cualquier duda o comentario ingresa al Centro de Atención Empresarial que está en la página principal del Portal Empresarial.

TUBOS Y MÁS S.A. DE C.V.

A9797977101

TUBOS Y MÁS SA DE CV NRP: B98973423456 Contacto Luis Cota Jasso Puesto: Representante Legal

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Para finalizar la sesión, en la parte superior derecha de la pantalla está la opción

Salir.

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