PRESUPUESTO AÑO 2018

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Texto completo

(1)

PRESUPUESTO AÑO 2018

INGRESOS

$ 1.600.000.000,00

INGRESOS PUBLICOS

$ 1.566.550.000,00

INGRESOS OPERACIÓN - PUBLICOS

$ 1.451.500.000,00

DEL REGISTRO MERCANTIL

$ 1.234.500.000,00

MATRICULAS $ 160.000.000,00

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS $ 95.000.000,00

ESTABLECIMIENTOS $ 65.000.000,00

RENOVACIONES $ 979.000.000,00

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS $ 600.000.000,00

ESTABLECIMIENTOS $ 379.000.000,00 INSCRIPCIONES $ 27.000.000,00 DE LIBROS DE COMERCIO $ 2.000.000,00 DE LA PRENDA $ 300.000,00 ACTOS Y DOCUMENTOS $ 24.700.000,00 FORMULARIOS $ 28.000.000,00 CERTIFICADOS $ 39.500.000,00 DE MATRICULA MERCANTIL $ 26.000.000,00 DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION $ 13.000.000,00 DE LIBROS DE COMERCIO $ 300.000,00 DE SUCURSAL AGENCIA $ 100.000,00 ESPECIALES $ 100.000,00

EXPEDICION COPIAS REGISTROS PUBLICOS $ 1.000.000,00

DEL REGISTRO DE PROPONENTES

$ 96.000.000,00

DERECHOS DE INSCRIPCION $ 28.800.000,00 DERECHOS DE RENOVACION $ 40.000.000,00 ACTUALIZACION DE PROPONENTES $ 7.000.000,00

CERTIFICADOS $ 20.000.000,00

FORMULARIOS $ 100.000,00

(2)

DEL REGISTRO DE LAS ESAL

$ 119.000.000,00

DERECHOS DE INSCRIPCION $ 13.000.000,00

CERTIFICADOS $ 12.000.000,00

EXPEDICION DE COPIAS ESAL $ 1.000.000,00

RENOVACION DE LAS ESAL $ 90.000.000,00

ACTOS Y DOCUMENTOS ESAL $ 3.000.000,00

DEL REGISTRO RUNEOL

$ 2.000.000,00

DERECHOS DE INSCRIPCION $ 500.000,00

CERTIFICADOS $ 300.000,00

EXPEDICION DE COPIAS RUNEOL $ 200.000,00

RENOVACION DE RUNEOL $ 500.000,00

ACTOS Y DOCUMENTOS RUNEOL $ 500.000,00

INGRESOS OPERACIÓN - PRIVADOS

$ 14.900.000,00

AFILIACIONES

$ 8.000.000,00

NUEVAS AFILIACIONES $ 500.000,00

RENOVACION DE AFILIACIONES $ 7.500.000,00

CAPACITACION

$ 100.000,00

SEMINARIOS Y CURSOS $ 100.000,00

FERIAS, MISIONES Y EVENTOS

$ 100.000,00

MISIONES EMPRESARIALES $ 100.000,00

CONCILIACION Y ARBITRAJE

$ 800.000,00

ARBITRAJE Y CONCILIACION $ 100.000,00 ADMINISTRACION CONCILIACION Y ARBITRAJE $ 700.000,00

SERVICIOS ESPECIALES Y VARIOS

$ 5.900.000,00

COMISIONES Y CONVENIOS $ 1.900.000,00

DEPOSITO ACTIVIDADES FINANCIERAS $ 1.000.000,00 VENTA DE INFORMACION COMERCIAL $ 3.000.000,00

(3)

INGRESOS NO OPERACIONALES

$ 133.600.000,00

INGRESOS NO OPERACIONALES PUBLICOS

$ 115.050.000,00

FINANCIEROS

$ 19.900.000,00

INTERESES $ 19.900.000,00

INTERESES PUBLICOS $ 19.900.000,00

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

$ 10.000,00

DE SOC. ANONIMAS / ASIMILADAS $ 10.000,00 DIVIDENDOS DE SOCIEDAD ANOMINA PUBLICA $ 10.000,00

ARRENDAMIENTOS

$ 30.400.000,00

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 30.000.000,00 ARRENDAMIENTO LOCALES PUBLICOS $ 22.000.000,00 ARRENDAMIENTO SALONES-PUBLICO $ 8.000.000,00 EQUIPO DE OFICINA PUBLICO

$ 400.000,00

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA PUBLICO $ 400.000,00

COMISIONES

$ 340.000,00

POR INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $ 340.000,00 COMISION INGRESO RECIBIDO TERCERO PUBLICO $ 340.000,00

SERVICIOS

$ 44.510.000,00

OTROS SERVICIOS

$ 44.510.000,00

SERVICIOS DE PROYECCION DE CINE $ 44.510.000,00

UTILIDADES EN VENTAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

$ 300.000,00

EQUIPO DE OFICINA $ 300.000,00

UTILIDADES EQUIPO DE OFICINA PUBLICO $ 300.000,00

RECUPERACIONES

$ 900.000,00

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $ 900.000,00 REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS PUBLICOS $ 900.000,00

INDEMNIZACIONES

$ 10.000.000,00

INCAPACIDADES $ 10.000.000,00

INCAPACIDADES LABORALES PUBLICOS $ 10.000.000,00

DIVERSOS

$ 8.690.000,00

APROVECHAMIENTOS

$ 3.000.000,00

APROVECHAMIENTO PUBLICO $ 3.000.000,00

RECONOCIMIENTO

$ 100.000,00

RECONOCIMIENTO $ 100.000,00

OTROS

$ 5.590.000,00

OTROS PUBLICO $ 5.000.000,00

(4)

INGRESOS NO OPERACIONALES PRIVADOS

$ 18.550.000,00

FINANCIEROS $ 100.000,00

INTERESES $ 100.000,00

INTERESES PRIVADOS $ 100.000,00

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES $ 1.590.000,00 DE SOC. ANONIMAS / ASIMILADAS $ 1.590.000,00 DIVIDENDOS SOCIEDAD ANOMINA PRIVADA $ 1.590.000,00

ARRENDAMIENTOS

$ 15.000.000,00

OTROS EQUIPOS

$ 15.000.000,00

ARRENDAMIENTOS OTROS EQUIPOS PRIVADOS $ 15.000.000,00

COMISIONES $ 50.000,00

POR INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $ 50.000,00 COMISIONES INGRESOS RECIBIDOS TERCEROS PRIVADO $ 50.000,00 UTILIDADES EN VENTAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 100.000,00

EQUIPO DE OFICINA $ 100.000,00

UTILIDAD EQUIPO DE OFICINA PRIVADO $ 100.000,00

RECUPERACIONES $ 100.000,00

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $ 100.000,00 REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS PRIVADOS $ 100.000,00

DIVERSOS $

1.610.000,00

APROVECHAMIENTOS $ 1.410.000,00

APROVECHAMIENTO PRIVADO $ 1.410.000,00

OTROS $ 100.000,00

OTROS PRIVADO $ 100.000,00

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO $ 100.000,00 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO PRIVADO $ 100.000,00

(5)

GASTOS

$ 1.600.000.000,00

EGRESOS PUBLICOS

$ 1.566.550.000,00

EGRESOS OPERACIONALES ADMINISTRACION PUBLICOS

$ 1.426.250.000,00

GASTOS DE PERSONAL

$ 840.900.000,00

SUELDOS

$ 433.000.000,00

SUELDOS PUBLICOS $ 433.000.000,00

HORAS EXTRAS Y RECARGOS

$ 3.000.000,00

HORAS EXTRAS Y RECARGOS PUBLICOS $ 3.000.000,00

VIATICOS

$ 36.000.000,00

VIATICOS PUBLICOS $ 36.000.000,00

AUXILIO DE TRANSPORTE

$ 9.200.000,00

AUXILIO DE TRASNPORTE PUBLICO $ 9.200.000,00

CESANTIAS

$ 49.100.000,00

CESANTIAS PUBLICOS $ 49.100.000,00

INTERESES SOBRE CESANTIAS

$ 16.300.000,00

INTERESES SOBRE CESANTIAS PUBLICOS $ 16.300.000,00

PRIMA DE SERVICIOS

$ 38.150.000,00

PRIMA DE SERVICIOS PUBLICO $ 38.150.000,00

VACACIONES

$ 29.850.000,00

VACACIONES PUBLICO $ 29.850.000,00

PRIMAS EXTRALEGALES

$ 56.000.000,00

PRIMA EXTRALEGAL SEMESTRAL $ 37.310.000,00

PRIMA EXTRALEGAL SEMESESTRAL PUBLICO $ 37.310.000,00 PRIMA EXTRALEGAL DE VACACIONES $ 18.690.000,00 PRIMA EXTRALEGAL VACACIONES PUBLICO $ 18.690.000,00

DOTACION SUMINISTRO TRABAJADORES

$ 12.800.000,00

DOTACION SUMINISTRO TRABAJADORES PUBLICOS $ 12.800.000,00

CAPACITACION AL PERSONAL

$ 4.000.000,00

CAPACITACION AL PERSONAL PUBLICO $ 4.000.000,00

GASTOS DEPORTIVOS, RECREACION

$ 3.000.000,00

GASTOS DEPORTIVOS RECREACION PUBLICO $ 3.000.000,00

APORTES A.R.L

$ 3.000.000,00

APORTES RIESGOS LABORALES PUBLICO $ 3.000.000,00

APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S

$ 38.100.000,00

(6)

APORTES FONDO DE PENSIONES/CESANTIAS

$ 56.000.000,00

APORTE FONDO DE PENSIONES PUBLICO $ 56.000.000,00

APORTES CAJA DE COMPENSACION

$ 18.000.000,00

APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PUBLICO $ 18.000.000,00

APORTES I.C.B.F.

$ 13.440.000,00

APORTE I.C.B.F PUBLICO $ 13.440.000,00

APORTES AL SENA

$ 8.960.000,00

APORTE AL SENA PUBLICO $ 8.960.000,00

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-SST

$ 13.000.000,00

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-SST $ 13.000.000,00

HONORARIOS

$ 39.900.000,00

REVISORIA FISCAL

$ 20.000.000,00

REVISORIA FISCAL PUBLICO $ 20.000.000,00

AVALUO

$ 2.500.000,00

AVALUOS PUBLICOS $ 2.500.000,00

ASESORIA JURIDICA

$ 100.000,00

ASESORIA JURIDICA PUBLICO $ 100.000,00

ASESORIA FINANCIERA

$ 100.000,00

ASESORIA CONTABLE PUBLICO $ 100.000,00

ASESORIA TECNICA

$ 2.000.000,00

ASESORIA TECNICA PUBLICO $ 2.000.000,00

OTROS HONORARIOS

$ 15.200.000,00

OTROS HONORARIOS PUBLICOO $ 15.200.000,00

IMPUESTOS

$ 17.600.000,00

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 100.000,00 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 100.000,00 IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ $ 4.500.000,00 IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ PUBLICO $ 4.500.000,00

OTROS IMPUESTOS $ 13.000.000,00

OTROS IMPUESTOS - PUBLICO $ 13.000.000,00

ARRENDAMIENTOS

$ 6.940.000,00

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 6.440.000,00 ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PUBLICAS $ 6.440.000,00

EQUIPO DE OFICINA $ 100.000,00

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA PUBLICO $ 100.000,00 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 400.000,00 OTROS ARRENDAMIENTOS PUBLICO $ 400.000,00

(7)

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

$ 25.690.000,00

CONTRIBUCIONES

$ 19.000.000,00

CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 16.000.000,00 CONTRIB. SUPER INDUST Y CIO PUBLICO $ 16.000.000,00 CONTROL FISCAL / CONTRALORIA $ 3.000.000,00 CONTROL FISCAL CONTRALORIA PUBLICO $ 3.000.000,00 OTRAS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

$ 3.690.000,00

OTRAS CONTRIBUCIONES PUBLICO $ 3.690.000,00 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $ 3.000.000,00 CUOTA SOSTENIMIENTO CONFECAMARAS $ 3.000.000,00

SEGUROS

$ 12.450.000,00

MANEJO $ 6.000.000,00

SEGUROS DE MANEJO PUBLICO $ 6.000.000,00

CUMPLIMIENTO $ 50.000,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO PUBLICO $ 50.000,00

INCENDIO $ 800.000,00

SEGURO INCENDIO PUBLICO $ 800.000,00

TERREMOTO $ 2.100.000,00

SEGURO TERREMOTO PUBLICO $ 2.100.000,00

SUSTRACCION Y HURTO $ 1.200.000,00

SEGURO SUSTRACCION Y HURTO PUBLICO $ 1.200.000,00 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $ 2.000.000,00 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PUBLICO $ 2.000.000,00

OTROS SEGUROS $ 300.000,00

OTROS SEGUROS - PUBLICO $ 300.000,00

SERVICIOS

$ 144.640.000,00

ASEO Y VIGILANCIA $ 7.000.000,00 ASEO PUBLICO $ 50.000,00 VIGILANCIA PUBLICO $ 6.950.000,00 TEMPORALES $ 12.950.000,00 TEMPORALES PUBLICO $ 12.950.000,00 ASISTENCIA TECNICA $ 1.490.000,00

ASISTENCIA TECNICA PUBLICA $ 1.490.000,00

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS $ 60.000.000,00 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS PUBLICO $ 60.000.000,00 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 4.000.000,00 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO PUBLICO $ 4.000.000,00

(8)

ENERGIA ELECTRICA $ 17.000.000,00

ENERGIA ELECTRICA PUBLICO $ 17.000.000,00

TELEFONO $ 23.000.000,00

TELEFONO E INTERNET PUBLICO $ 23.000.000,00

CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $ 7.000.000,00 CORREO, PORTES TELEGRAMA PUBLICO $ 7.000.000,00 TRANSPORTES Y ACARREOS $ 500.000,00 TRANSPORTE ACARREOS PUBLICO $ 500.000,00

GAS $ 200.000,00

GAS PUBLICO $ 200.000,00

VIRTUALIZACION $ 5.000.000,00

VIRTUALIZACION PUBLICA $ 5.000.000,00

OTROS SERVICIOS $ 6.500.000,00

OTROS SERVICIOS PUBLICO $ 500.000,00

OTROS SERVICIOS CINEMATOGRAFICOS PUBLICO $ 6.000.000,00

GASTOS LEGALES

$ 5.850.000,00

NOTARIALES $ 3.000.000,00

NOTARIALES PUBLICO $ 3.000.000,00

OTROS GASTOS LEGALES $ 2.850.000,00

OTROS GASTOS LEGALES PUBLICO $ 2.850.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

$ 19.550.000,00

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 12.950.000,00 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PUBLICO $ 12.950.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 100.000,00 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PUBLICO $ 100.000,00

EQUIPO DE OFICINA $ 4.500.000,00

MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA PUBLICO $ 4.500.000,00 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACIÓN $ 2.000.000,00 MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN PUBLICO $ 2.000.000,00

ADECUACION E INSTALACION

$ 5.500.000,00

INSTALACIONES ELECTRICAS $ 2.450.000,00 INSTALACIONES ELECTRICAS PUBLICOS $ 2.450.000,00 ARREGLOS ORNAMENTALES $ 1.000.000,00 ARREGLOS ORNAMENTALES PUBLICO $ 1.000.000,00 REPARACIONES LOCATIVAS $ 1.000.000,00 REPARCIONES LOCATIVAS PUBLICO $ 1.000.000,00 OTROS ADECUACION E INSTALACION $ 1.050.000,00 OTROS ADECUACIONES E INSTALACIONES PUBLICO $ 1.050.000,00

(9)

GASTOS DE VIAJE

$ 28.050.000,00

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $ 8.000.000,00

ALOJAMIENTO PUBLICO $ 8.000.000,00

PASAJES AEREOS $ 10.550.000,00

PASAJES AEREOS JUNTA DIRECTIVA $ 3.000.000,00 PASAJES AEREOS JUNTA DIRECTIVA PUBLICO $ 3.000.000,00 PASAJES AEREOS PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 5.550.000,00 PASAJES AEREOS PERSONAL ADMINISTRATIVO PUBLICO $ 5.550.000,00 PASAJES AEREOS OTROS $ 2.000.000,00 PASAJES AEREOS OTROS PUBLICO $ 2.000.000,00

PASAJES TERRESTRES $ 8.500.000,00

PASAJES TERRESTRES PUBLICO $ 8.500.000,00

OTROS $ 1.000.000,00

OTROS PASAJES PUBLICO $ 1.000.000,00

DEPRECIACIONES

$ 74.000.000,00

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 25.000.000,00 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PUBLICO $ 25.000.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 8.000.000,00

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO PUBLICO $ 8.000.000,00

EQUIPO DE OFICINA $ 16.000.000,00

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA PUBLICO $ 16.000.000,00 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION $ 25.000.000,00 DEPRECIACION EQUIPO COMPU Y COMUNICACION PUBLICO $ 25.000.000,00

AMORTIZACIONES

$ 12.000.000,00

INTANGIBLES $ 12.000.000,00

AMORTIZACION SOFTWARE Y LICENCIAS PUBLICAS $ 12.000.000,00

DIVERSOS

$ 193.180.000,00

COMISIONES

$ 1.000.000,00

COMISIONES PUBLICO $ 1.000.000,00

LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS, REVISTAS

$ 3.000.000,00

LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS, REVISTAS PUBLICO $ 3.000.000,00

GASTOS DE REPRESENTACION

$ 3.000.000,00

GASTOS DE REPRESENTACION PUBLICO $ 3.000.000,00

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

$ 5.000.000,00

(10)

UTILES Y PAPELERIA

$ 28.550.000,00

FOTOCOPIAS $ 200.000,00 FOTOCOPIAS PUBLICO $ 200.000,00 FORMULARIOS $ 100.000,00 FORMULARIOS PUBLICO $ 100.000,00 PAPEL SEGURIDAD $ 100.000,00

PAPEL DE SEGURIDAD PUBLICO $ 100.000,00 EQUIPOS DE OFICINA MENORES $ 6.000.000,00 EQUIPOS DE OFICINA MENORES PUBLICO $ 6.000.000,00

TONER EQUIPO $ 6.950.000,00

TONER EQUIPO PUBLICO $ 6.950.000,00

SUMINISTRO DE COMPUTADOR $ 1.000.000,00 SUMINISTRO COMPUTADOR PUBLICO $ 1.000.000,00

UTILES Y PAPELERIA $ 8.000.000,00

UTILES Y PAPELERIA PUBLICO $ 8.000.000,00 PAPEL PARA LIBROS DE COMERCIO $ 200.000,00 PAPEL LIBROS DE COMERCIO PUBLICO $ 200.000,00

OTRAS COMPRAS $ 6.000.000,00

OTRAS COMPRAS MENORES PUBLICO $ 6.000.000,00

TAXIS Y BUSES

$ 200.000,00

TAXIS Y BUSES PUBLICO $ 200.000,00

CASINOS Y RESTAURANTES

$ 6.600.000,00

CASINO

$ 3.000.000,00 CASINO Y RESTAURANTE PUBLICO $ 3.000.000,00 PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 2.000.000,00 PERSONAL ADMINISTRATIVO PUBLICO $ 2.000.000,00 REUNIONES JUNTA DIRECTIVA $ 1.600.000,00 REUNIONES JUNTA DIRECTIVAPUBLICO $ 1.600.000,00

OTROS DIVERSOS

$ 145.830.000,00

OTROS DIVERSOS PUBLICO $ 13.850.000,00

OTROS DIVERSOS PUBLICO FERIAS Y MISIONES $ 26.000.000,00 OTROS DIVERSOS PUBLICO SEMINARIOS CURSOS Y CONCURSOS $ 71.880.000,00 OTROS DIVERSOS PUBLICO PROMOCION DE LOS REGISTROS $ 6.000.000,00 OTROS DIVERSOS PUBLICO FORTALECIMIENTO DEL TURISMO $ 15.000.000,00 OTROS DIVERSOS PUBLICO GESTION DOCUMENTAL $ 5.000.000,00

(11)

EGRESOS OPERACIONALES DE VENTAS

$ 13.900.000,00

SERVICIOS $ 13.900.000,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 13.900.000,00

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PUBLICO $ 13.900.000,00

EGRESOS NO OPERACIONALES PUBLICO

$ 126.400.000,00

PERDIDA VENTA RETIRO DE BIENES

$ 600.000,00

VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 200.000,00 VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PUBLICO $ 200.000,00 RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA EQUIPO $ 200.000,00 RETIRO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PUBLICO $ 200.000,00 PERDIDA POR SINIESTRO $ 200.000,00 PERDIDA POR SINIESTRO PUBLICO $ 200.000,00

OTROS GASTOS

$ 125.500.000,00

COSTOS Y PROCESOS JUDICIALES $ 1.000.000,00 COSTOS Y PROCESOS JUDICIALES PUBLICO $ 1.000.000,00 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS $ 35.500.000,00 ACTIVIDADES CULTARALES $ 15.500.000,00 ACTIVIDADES CULTURALES PUBLICO $ 15.500.000,00

ACTIVIDADES CIVICAS $ 20.000.000,00

ACTIVIDADES CIVICAS PUBLICO $ 20.000.000,00

DESCUENTOS AUTORIZADOS POR LEYES $ 2.000.000,00

DESCEUNTO LEY 1429 $ 2.000.000,00

OTROS GASTOS $ 87.000.000,00

OTROS GASTOS PUBLICOS $ 87.000.000,00

OTROS PUBLICO PUBLICACIONES ESPECIALES $ 11.000.000,00

OTROS PUBLICO EMPRENDIMIENTO $ 21.000.000,00

OTROS PUBLICO FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL $ 38.000.000,00 OTROS PUBLICO INVESTIGACION O ESTUDIOS ECONOMICOS $ 17.000.000,00

GASTOS DIVERSOS

$ 300.000,00

GASTOS DIVERSOS DEMANDAS LABORALES $ 100.000,00 GASTOS DIVERSOS DEMANDAS LABORALES PUBLICO $ 100.000,00 GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES $ 100.000,00 GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACION PUBLICAS $ 100.000,00 GASTOS DIVERSOS MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS $ 100.000,00 GASTOS DIVERSOS MULTAS SANCIONES LITIGUIOS PUBLICOS $ 100.000,00

(12)

EGRESOS PRIVADOS

$ 33.450.000,00

EGRESOS OPERACIONALES ADMINISTRACION PV

$ 32.300.000,00

GASTOS DE PERSONAL PRIVADO

$ 3.200.000,00

DOTACION SUMINISTRO TRABAJADORES $ 200.000,00 DOTACION SUMINISTRO TRABAJADOR PRIVADO $ 200.000,00 GASTOS DEPORTIVOS, RECREACION $ 3.000.000,00 GASTOS DEPORTIVOS RECREACION PRIVADO $ 3.000.000,00

HONORARIOS

$ 100.000,00

ASESORIA JURIDICA $ 100.000,00

ASESORIA JURIDICA PRIVADO $ 100.000,00

IMPUESTOS

$ 600.000,00

OTROS IMPUESTOS $ 600.000,00

OTROS IMPUESTOS - PRIVADO $ 600.000,00

ARRENDAMIENTOS

$ 60.000,00

EQUIPO DE OFICINA $ 50.000,00

ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA PRIVADO $ 50.000,00 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 10.000,00 OTROS ARRENDAMIENTOS PRIVADO $ 10.000,00

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

$ 2.910.000,00

CONTRIBUCIONES

$ 500.000,00 CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 500.000,00 CONTRIB. SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO PRIVADO $ 500.000,00

OTRAS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

$ 10.000,00 OTRAS CONTRIBUCIONES PRIVADAS $ 10.000,00 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $ 2.400.000,00 CUOTA SOSTENIMIENTO CLUBES SOCIALES $ 2.000.000,00 CUOTA SOSTENIMIENTO CLUBES SOCIALES PRIVADO $ 2.000.000,00 CUOTA SOSTENIMIENTO CONFECAMARAS $ 400.000,00 CUOTA SOSTENIMIENTO CONFECAMARAS PRIVADO $ 400.000,00

SEGUROS

$ 410.000,00

MANEJO $ 350.000,00

SEGUROS DE MANEJO PRIVADO $ 350.000,00

CUMPLIMIENTO $ 50.000,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO PRIVADO $ 50.000,00

OTROS SEGUROS $ 10.000,00

(13)

SERVICIOS

$ 810.000,00

TEMPORALES $ 50.000,00

TEMPORALES PRIVADO $ 50.000,00

ASISTENCIA TECNICA $ 10.000,00 ASISTENCIA TECNICA PRIVADA $ 10.000,00

FAX Y TELEX $ 700.000,00

FAX Y TELEFONO PRIVADO $ 700.000,00

OTROS SERVICIOS $ 50.000,00

OTROS SERVICIOS PRIVADO $ 50.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

$ 50.000,00

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 50.000,00 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PRIVADO $ 50.000,00

ADECUACION E INSTALACION

$ 100.000,00

INSTALACIONES ELECTRICAS $ 50.000,00 INSTALACIONES ELECTRICAS PRIVADO $ 50.000,00 OTROS ADECUACION E INSTALACION $ 50.000,00 OTROS ADECUACION E INSTALACION PRIVADO $ 50.000,00

GASTOS DE VIAJE

$ 100.000,00

PASAJES TERRESTRES $ 100.000,00

PASAJES TERRESTRES PRIVADO $ 100.000,00

DEPRECIACIONES

$ 11.000.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3.000.000,00

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO PRIVADO $ 3.000.000,00

EQUIPO DE OFICINA $ 8.000.000,00

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA PRIVADO $ 8.000.000,00

DIVERSOS

$ 12.960.000,00

COMISIONES

$ 10.000,00

COMISIONES PRIVADAS $ 10.000,00

LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS, REVISTAS PRIVADO

$ 10.000,00

LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS, REVISTAS PRIVADO $ 10.000,00

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

$ 10.000,00

ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA PRIVADO $ 10.000,00

UTILES Y PAPELERIA

$ 1.050.000,00

TONER EQUIPO $ 550.000,00

(14)

UTILES Y PAPELERIA $ 500.000,00 UTILES Y PAPELERIA PRIVADO $ 500.000,00

TAXIS Y BUSES

$ 100.000,00

TAXIS Y BUSES PRIVADO $ 100.000,00

CASINOS Y RESTAURANTES

$ 3.800.000,00

CASINOS $ 200.000,00

CASINO Y RESTAURANTE PRIVADO $ 200.000,00 PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 2.000.000,00 PERSONAL ADMINISTRATIVO PRIVADO $ 2.000.000,00 REUNIONES JUNTA DIRECTIVA $ 1.600.000,00 REUNIONES JUNTA DIRECTIVA PRIVADO $ 1.600.000,00

OTROS DIVERSOS

$ 7.880.000,00

OTROS DIVERSOS PRIVADO $ 6.980.000,00

GASTOS BANCARIOS PRIVADO $ 900.000,00

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

$ 100.000,00

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO $ 100.000,00

EGRESOS OPERACIONALES DE VENTAS PRIVADO

$ 100.000,00

SERVICIOS

$ 100.000,00

PUBLICIDAD PROPAGANDA $ 100.000,00 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PRIVADO $ 100.000,00

EGRESOS NO OPERACIONALES PRIVADOS

$ 1.050.000,00

PERDIDA VENTA RETIRO DE BIENES

$ 30.000,00

VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 10.000,00 VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PRIVADO $ 10.000,00 RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA EQUIPO $ 10.000,00 RETIRO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PRIVADO $ 10.000,00 PERDIDA POR SINIESTRO $ 10.000,00 PERDIDA POR SINIESTRO PRIVADO $ 10.000,00

GASTOS DIVERSOS

$ 1.020.000,00

GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES $ 10.000,00 GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES PRIVADA $ 10.000,00 GASTOS DIVERSOS MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS $ 10.000,00 GASTOS DIVERSOS MULTAS SANCIONES LITIGIOS PRIVADAS $ 10.000,00 GASTOS DIVERSOS DONACIONES $ 1.000.000,00 GASTOS DIVERSOS DONACIONES PRIVADO $ 1.000.000,00

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