PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Texto completo

(1)

PROG.

ECON.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS

ARTICULO

CAPITULO

91200 10000 RB MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 42.531

92000 10100 RB ADMINISTRACIÓN GENERAL 38.578

TOTAL ARTICULO 10 81.109

91200 11000 RB PERSONAL EVENTUAL 9.885

91200 11001 RC PERSONAL EVENTUAL 8.990

TOTAL ARTICULO 11 18.875

32600 12000 RB SUELDOS GRUPO A1 EDUCACION 14.678

15300 12001 RB SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO 12.907

23100 12001 RB SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES 39.680

24100 12001 RB SUELDOS GRUPO A2 INSERCION SOCIO-LABORAL 12.907

33000 12001 RB SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 12.907

24100 12003 RB SUELDOS GRUPO C1 INSERCION SOCIO-LABORAL 10.605

33000 12003 RB SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 9.885

23100 12003 RB SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES 9.885

34000 12003 RB SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS DEPORTIVOS 19.770

92000 12003 RB SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION 29.655

15300 12004 RB SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO 8.379

23100 12004 RB SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES 0

34000 12004 RB SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS DEPORTIVOS 0

92000 12004 RB SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION 8.379

15300 12005 RB SUEDOS GRUPO E URBANISMO 15.358

15300 12006 TRIENIOS URBANISMO 4.805

23100 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES 5.681

24100 12006 TRIENIOS INSERCION SOCIO-LABORAL 4.146

32600 12006 TRIENIOS EDUCACION 2.823

33000 12006 TRIENIOS PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 6.527

34000 12006 TRIENIOS SERVICIOS DEPORTIVOS 2.807

92000 12006 TRIENIOS ADMINISTRACION 3.447

15300 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO 22.426

23100 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALES 31.850

24100 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO INSERCION SOCIO-LABORAL 16.876

32600 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION 13.563

33000 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 15.300 34000 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS DEPORTIVOS 12.665

92000 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION 22.894

15300 12101 RC COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO 34.843

23100 12101 RC COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES 26.683

24100 12101 RC COMPLEMENTO ESPECIFICO INSERCION SOCIO-LABORAL 17.587

32600 12101 RC COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION 6.839

33000 12101 RC COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 22.184 34000 12101 RC COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS DEPORTIVOS 20.141

92000 12101 RC COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION 36.141

TOTAL ARTICULO 12 535.223 TOTAL ARTICULO 12 535.223

(2)

PROG.

ECON.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS

ARTICULO

CAPITULO

23100 13000 PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES 19.569

32600 13000 PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION 54.097

34000 13000 PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS DEPORTIVOS 15.411

92000 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO AMINISTRACION 18.438 92001 13000 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS TEMPORALES 40.045 24104 13100 PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACION BÁSICA (PFCB) 14.200

92000 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 34.000

92001 13100 PLAN DE EMPLEO SOCIAL 117.000

TOTAL ARTICULO 13 445.921

92000 15000 PRODUCTIVIDAD 6.000

92000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO 2.000

92001 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 1.750

92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2.750

TOTAL ARTICULO 15 12.500

21100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 320.000

92000 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000

23100 16204 ACCION SOCIAL 4.500

23100 16205 SEGUROS 2.000

TOTAL ARTICULO 16 327.500

TOTAL CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL

1.421.128

15300 20200 ARRENDAMIENTO LOCAL ALMACEN MUNICIPAL 17.686

32600 20200 ARRENDAMIENTO LOCALES EDUCACION 33.142

TOTAL ARTICULO 20

50.828

15300 21000 REP. MANT. Y CONSERV. BRIGADA DE OBRAS Y VIAS PUBLICAS 35.000

16000 21000 MANTENIMIENTO RED SANEAMIENTO 3.000

23100 21200 REP. MANT. Y CONSERV. SERVICIOS SOCIALES (BRIGADA) 1.000 23101 21200 REP. MANT. Y CONSERV. CENTRO TERCERA EDAD (BRIGADA) 500

23104 21200 REP. MANT. Y CONSERV. CASA DE LA DONA (BRIGADA) 500

32600 21200 REP. MANT. Y CONSERV. CENTROS EDUCATIVOS (BRIGADA)

10.000

24100 21200 REP. MANT. Y CONSERV. EMPLEO (BRIGADA) 500

33000 21200 REP. MANT. Y CONSERV. CENTROS CULTURALES (BRIGADA) 3.400

33210 21200 REP. MANT. Y CONSERV. BIBLIOTECA (BRIGADA) 500

34200 21200 REP. MANT. Y CONSERV. II.DD. (BRIGADA) 15.000

43120 21200 REP. MANT. Y CONSERV. MERCADO CUBIERTO (BRIGADA) 3.000 92000 21200 REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS GENERALES (BRIGADA) 12.000

92001 21200 REP. MANT. Y CONSERV. EXTINTORES Y BIES 2.500

92000 21400 REP. MANT. Y CONSERV. VEHICULOS 1.650

92000 21600 REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMÁTICOS 500

TOTAL ARTICULO 21

89.050

91200 22000 MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO 500

92000 22000 MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES 5.000

(3)

PROG.

ECON.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS

ARTICULO

CAPITULO

16500 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRÍCA ALUMBRADO PUBLICO 120.000

23101 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO TERCERA EDAD 29.000 32600 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS 45.000 34200 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA II.DD.

57.000 92000 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRÍCA SERVICIOS GENERALES 46.000 92000 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE EDIFICIOS MUNICIPALES

23.500

23101 22102 SUMINISTRO GAS CENTRO DE TERCERA EDAD 1.000

32600 22102 SUMINISTRO GAS Y GASOLEO COLEGIOS 28.000

34200 22102 SUMINISTRO GAS Y GASOLEO II.DD.

18.000

92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 4.500

15300 22104 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) 2.500

92000 22104 UNIFORMES DE TRABAJO 6.000

92000 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.000

92002 22400 PRIMA SEGURO PERSONAL, EDIFICIOS PUBLICOS Y RESP. CIVIL 11.500

92003 22400 PRIMA SEGURO VEHICULOS MANCOMUNIDAD 3.000

17000 22699 GASTOS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 500

17100 22699 MANTENIMIENTO JARDINES Y ZONAS VERDES 8.000

23100 22699 OTROS GASTOS CENTRO SERVICIOS SOCIALES

23100 22699 OTROS GASTOS CENTRO SERVICIOS SOCIALES 4.000

23101 22699 OTROS GASTOS CENTRO TERCERA EDAD 2.500

23102 22699 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS AREA DE TERCERA EDAD 13.950

23103 22699 ACTIVIDADES AREA DE IGUALDAD 7.000

23104 22699 OTROS GASTOS CASA DE LA DONA 1.000

23105 22699 ACTIVIDADES DROGODEPENDENCIA 2.000

23106 22699 ACTIVIDADES ACCION COMUNITARIA 2.500

23107 22699 GASTOS CORRIENTES CONVENIO GRAL SS.SS. (MANTENIMIENTO CLUBS 3ª EDAD) 3.000

23108 22699 GASTOS CORRIENTES CENTRO DE DIA DE MENORES 3.000

24100 22699 ACTIVIDADES AREA DE FORMACION Y EMPLEO 50.550

24104 22699 GASTOS CORRIENTES PROG. FORMATIVOS DE CUALIFICACION BÁSICA (PFCB) 1.750

32600 22699 OTROS GASTOS EDUCACION 6.500

32602 22699 PROG. EDUCATIVOS, FORMACIÓN, ESCOLARIZACION, SOCIOCOMUNITARIOS 21.330

33000 22699 OTROS GASTOS CENTROS CULTURALES 4.500

33210 22699 ACTIVIDADES DIFUSION CULTURAL BIBLIOTECA 8.000

33400 22699 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CULTURA Y JUVENTUD 60.000

33800 22699 FIESTAS POPULARES 50.000

34200 22699 OTROS GASTOS SERVICIOS DEPORTIVOS 70.000

43120 22699 OTROS GASTOS MERCADO CUBIERTO 3.000

91200 22699 GASTOS REPRESENTACIÓN ORGANOS DE GOBIERNO 500

92000 22699 OTROS GASTOS GENERALES 15.500

92001 22699 PUBLICACIONES Y REVISTAS DE LA MANCOMUNIDAD 2.200

92002 22699 PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000

16300 22700 CONTRATACION LIMPIEZA PARADAS DE AUTOBUS 1.8061.806

(4)

PROG.

ECON.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS

ARTICULO

CAPITULO

23101 22700 CONTRATACION LIMPIEZA CENTRO DE TERCERA EDAD 8.669

24100 22700 CONTRATACION LIMPIEZA CENTRO BARRIO EMPLEO 1.806

32600 22700 CONTRATACION LIMPIEZA COLEGIOS 108.004

32601 22700 CONTRATACION LIMPIEZA CFPA 5.418

33000 22700 CONTRATACION LIMPIEZA CENTRO DE INFORMACION Y ANIMACION JUVENIL 9.934

23104 22700 CONTRATACION LIMPIEZA CASA DE LA DONA 2.000

34200 22700 CONTRATACION LIMPIEZA II.DD. 77.520

43120 22700 CONTRATACION LIMPIEZA MERCADO 3.630

92000 22700 CONTRATACION LIMPIEZA EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES 25.285

13300 22701 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 6.000

17100 22710 CONTRATRACION SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES 15.000

23100 22710 GASTOS CORRIENTES CONVENIO GRAL SS.SS. (CONTRATACION TALLER ACCESIBILIDAD) 12.000 23101 22710 PROGRAMAS AREA TERCERA EDAD (CONVENIO GENERAL SS.SS) 34.865 23102 22710 CONTRATACION PROG. SERVIC. ESPECIAL ATENCION FAMILIA INFANCI 31.412

23103 22710 CONTRATACION SERVICIO DE IGUALDAD 12.000

23104 22710 CONTRATACION SERVICIO DROGODEPENDENCIA 18.637

23105 22710 CONTRATACION SERVICIO GESTION CENTRO DE DIA TERCERA EDAD 261.890

23106 22710 CONTRATACION PROGRAMA CENTRO DE DIA DE MENORES 53.795

32600 22710 CONTRATACION SERVICIO ESCUELA INFANTIL 75.000

32600 22710 CONTRATACION SERVICIO ESCUELA INFANTIL 75.000

32601 22710 CONTRATACION SERVICIO PROFESORADO CFPA 17.048

32602 22710 CONTRATACION SERVICIO MATINAL 12.992

33000 22710 CONTRATACION SERVICIO GESTIÓN Y MONITORAJE CIAJ 75.202

34200 22710 CONTRATACION SERVICIOS II.DD. 315.000

92000 22710 CONTRATACION SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL 10.293

92001 22710 CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO 10.000

92003 22710 CONTRATACION SERVICIO DE VALIJA 1.518

92004 22710 CONTRATACION MANTENIMIENTO CONTROL DE PERSONAL 600

92005 22710 MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD Y RENOVACION DOMINIO WEB 1.165 92006 22710 PLANES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCION EDIFICIOS MANCO. 3.000

92007 22710 CONTRATACION APLICACIÓN GESTIONA 10.000

92008 22710 CONTRATACION ACTIV. PREVENTIVAS Y VIGILANCIA DE LA SALUD 6.350

TOTAL ARTICULO 22

1.998.234

92000 23100 DIETAS, GASTOS DE LOCOMOCION Y OTROS 300

92000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES, PROCESOS SELECTIVOS, FORMACION Y DESARROLLO 8.000

TOTAL ARTICULO 23

8.300

TOTAL CAPITULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.146.412

01100 31000 INTERESES OPERACIONES TESORERIA 8.000

01100 31100 GASTOS DE FORMALIZACION, CANCELACION Y MODIF. OPERACIONES TESORERIA 1.000

01100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.000

TOTAL ARTICULO

11.000

TOTAL CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS

11.000

(5)

PROG.

ECON.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS

ARTICULO

CAPITULO

23100 48000 PRESTACIONES ECONOMICAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 0 23101 48000 CONVENIO GENERAL SS.SS (AYUDAS DE EMERGENCIA Y BECAS ACCESIBILIDAD) 54.727

23102 48000 PRESTACIONES ECONOMICAS ACOGIMIENTO FAMILIAR 19.710

32600 48000 AMPA C.P. NUESTRA SRA. DEL CARMEN (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.500 32601 48000 CENTRO DE FORMACION DE PERSONAS ADULTAS (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 2.700 32602 48000 AMPA C.P. VICENTE BLASCO IBAÑEZ (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.500 32603 48000 AMPA IES BEATRIU CIVERA CEIP (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.500 32604 48000 C.P. NUESTRA SRA. DEL CARMEN (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 2.276 32605 48000 C.P. VICENTE BLASCO IBAÑEZ (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 2.276 32606 48000 IES BEATRIU CIVERA (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 2.276

32700 48000 AYUDAS A O.N.G. 600

32701 48000 PAZ Y SOLIDARIDAD 600

33400 48000 ASOC. MUSICAL (PROG. AYUDAS MUSICALES ESCUELA DE MUSICA) 5.500 33401 48000 ASOC. AMAS DE CASAS AITANA (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.404 33402 48000 ASOC. BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 450 33403 48000 ASOC. CASA CULTURAL CASTILLA-LA MANCHA (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.391 33404 48000 ASOC. CORAL NABUCCO DEL BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 900 33405 48000 ASOC. PEÑA MOTERA JINETES BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 990 33406 48000 ASOC. CULTURAL PEÑA TAURINA LOS BARRIEROS (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 2.000 33407 48000 ASOC. MAJOMAI BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.175 33408 48000 ASOC. MUSICAL BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 13.706

33409 48000 ASOC. TEULADI (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 900

33410 48000 ASOCIACION DE VECINOS (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.300 33411 48000 CLUB DE CONVIVENCIA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS (PROG. DE ACTIVIDADES

ORDINARIAS) 810

33412 48000 FALLA LUZ-CASANOVA (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.200 33413 48000 FALLA VILLARROBLEDO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.200 33414 48000 HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LOS NECESITADOS (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.085 33415 48000 HOGAR DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 810 33416 48000 NUEVA GESTION FIESTAS POPULARES BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.875 33417 48000 UNION CULTURAL ANDALUZA (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 2.995 33418 48000 ASOC. COMPARTIENDO SOLIDARIDAD (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 2.000

33419 48000 ASOC. PLAN B (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 300

33420 48000 ASOC. TEULADI ( PROG. DE ASESORAMIENTO JURIDICO PENAL Y CIVIL) 10.000 34103 48000 CLUB COLOMBICULTURA EL HONOR BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 573 34104 48000 CLUB DE BALONCESTO BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 13.773 34105 48000 CLUB DE KARATE IDOKA (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 600 34106 48000 CLUB DE TIRO Y CAZA BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 650 34107 48000 PEÑA FUTBOL VETERANOS JUVENTUD (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.318 34108 48000 U.D. JUVENTUD BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 18.711 34109 48000 CLUB DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 300 34110 48000 CLUB DE BOXEO TOPEGYM (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 300 34111 48000 CLUB BALONCESTO ESPARTANOS BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES

34111 48000 CLUB BALONCESTO ESPARTANOS BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 600 34112 48000 MTB BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS)

(6)

PROG.

ECON.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS

ARTICULO

CAPITULO

34113 48000 CLUB GIMNASIA BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 600

34114 48000 U.D. JUVENTUD BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES CATEG. PREFERENTE) 15.000 34115 48000 ASOC. VENDEDORES MERCADO MUNICIPAL Bª DEL CRISTO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 300

23100 48100 BECAS DE COMEDOR ESCOLAR (SS.SS.) 12.000

23101 48100 BECAS DE ESCUELA INFANTIL (SS.SS.) 23.000

24101 48100 BECAS DE FORMACION (EMPLEO) 3.000

32600 48100 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS CHEQUE ESCOLAR 38.130

32602 48100 AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIOS Y CICLOS FORMATIVOS 13.600

92000 48100 BECAS DE FORMACION PARA JÓVENES ESTUDIANTES 12.000

TOTAL ARTICULO 48

296.711

TOTAL CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

296.711

15300 61900 ADECUACIÓN VIAS PÚBLICAS 4.000

16500 61900 ADECUACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 4.000

TOTAL ARTICULO 60

8.000

17100 62300 MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES 10.000

92000 62300 EQUIPAMIENTOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 5.000

15300 62400 ADQUISICION VEHICULOS 15.000

15300 62700 ENCARGO REDACC. PROYECTOS OBRAS (PPOS Y OBRAS LOCALES)

7.786

TOTAL ARTICULO 62

37.786

34200 63200 SUMINISTRO E INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 40.000

34200 63201 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 63.202

34200 63202 REPARACIONES Y MEJORAS EN II.DD.

49.012

92000 63200 INVERSIONES VARIAS EDIFICIOS MUNICIPALES 20.000

92001 63200 REHABILITACION AULAS DE FORMACION 60.000

92002 63200 REHABILITACION SALA DE EXPOSICIONES 12.000

92000 63500 MOBILIARIO EDIFICIOS GENERALES 2.000

92000 63600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000

92001 63600 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO LICENCIAS 3.000

TOTAL ARTICULO 63

254.214

TOTAL CAPITULO 6: INVERSIONES REALES

300.000

01100 91700 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0

TOTAL ARTICULO 91

0

TOTAL CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

0

(7)

ECON.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS

TOTAL

ARTICULO

TOTAL

CAPITULO

33900 PUESTOS MERCADO CUBIERTO 12.000

33901 PUESTOS MERCADO AMBULANTE 1.850

TOTAL ARTICULO 33 13.850

34300 UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS 85.000

TOTAL ARTICULO 34

85.000

39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 15.000

TOTAL ARTICULO 39 15.000

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 113.850

45002 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES 75.000 45003 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 0 45004 PROGRAMA SERVICIO ESPECIAL ATENCION FAMILIA E INFANCIA (SEAFI) 16.794 45006 PRESTACIONES ECONOMICAS POR ACOGIMIENTO FAMILIAR 19.710 45007 PROGRAMA CENTRO DE DIA MENORES 34.684 45009 SUBVENCION MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA TERCERA EDAD 238.890 45050

SUBVENCION PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACION BÁSICA

(PFCB) 26.250

23100 411.328

46100 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES 4.869 46102 SUBVENCION PROGRAMA ACTIVIDADES JUVENTUD 2.172 46103 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3.847 46201 APORTACION AYUNTAMIENTO DE ALDAIA 1.629.000 46202 APORTACION AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET 1.629.000

TOTAL ARTICULO 46 3.268.888

48000 USUARIOS PROGRAMAS, TALLERES Y ACAMPADAS 65.000

TOTAL ARTICULO 48

65.000

TOTAL CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.745.216

52000 INTERESES 100

TOTAL ARTICULO 52 100

55000 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 10.000 55001 CONCESION ADMINISTRATIVA MERCADO 6.100

TOTAL ARTICULO 55 16.100

TOTAL CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES 16.200

76200 APORTACION AYUNTAMIENTO DE ALDAIA 150.000 76201 APORTACION AYUNTAMIENTO DE QUART 150.000

TOTAL ARTICULO 76 300.000

TOTAL CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000300.000

(8)

CAPITULO 1

C1 - GASTOS DE PERSONAL

1.421.128 €

C1 - IMPUESTOS DIRECTOS

CAPITULO 2

C2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.146.412 €

C2 - IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPITULO 3

C3 - GASTOS FINANCIEROS

11.000 €

C3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

113.850 €

CAPITULO 4

C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

296.711 €

C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.745.216 €

CAPITULO 5

C5 - INGRESOS PATRIMONIALES

16.200 €

CAPITULO 6

C6 - INVERSIONES REALES

300.000 €

C6 - ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

CAPITULO 7

C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

300.000 €

CAPITULO 8

C8 - ACTIVOS FINANCIEROS

C8 - ACTIVOS FINANCIEROS

CAPITULO 9

C9 - PASIVOS FINANCIEROS

C9 - PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

4.175.251 €

TOTAL PRESPUESTO DE INGRESOS

4.175.266 €

0 €; 0,00% 0 €; 0,00% 113.850 €; 2,73% 0 €; 0,00% 0 €; 0,00% 0 €; 0,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

0 €; 0,00% 0 €; 0,00% 0 €; 0,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS

23100

23100

23100

0 €; 0,00% 113.850 €; 2,73% 3.745.216 €; 89,70% 16.200 €; 0,39% 0 €; 0,00% 300.000 €; 7,19% C1 - IMPUESTOS DIRECTOS C2 - IMPUESTOS INDIRECTOS

C3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

C5 - INGRESOS PATRIMONIALES

C6 - ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C8 - ACTIVOS FINANCIEROS C9 - PASIVOS FINANCIEROS 1.421.128 €; 34,04% 2.146.412 €; 51,41% 11.000 €; 0,26% 296.711 €; 7,11% 0 €; 0,00% 300.000 €; 7,19% 0 €; 0,00% 0 €; 0,00% C1 - GASTOS DE PERSONAL

C2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

C3 - GASTOS FINANCIEROS C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES C6 - INVERSIONES REALES C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C8 - ACTIVOS FINANCIEROS C9 - PASIVOS FINANCIEROS

(9)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2014

2015

PRESUSPUESTO DE INGRESOS

2014

2015

CAPITULO 1

C1 - GASTOS DE PERSONAL

1.363.181

1.421.128 €

C1 - IMPUESTOS DIRECTOS

CAPITULO 2

C2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS

2.070.666

2.146.412 €

C2 - IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPITULO 3

C3 - GASTOS FINANCIEROS

10.000

11.000 €

C3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS

87.500

113.850 €

CAPITULO 4

C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

248.108

296.711 €

C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.597.594

3.745.216 €

CAPITULO 5

C5 - INGRESOS PATRIMONIALES

6.866

16.200 €

CAPITULO 6

C6 - INVERSIONES REALES

375.976

300.000 €

C6 - ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

CAPITULO 7

C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

375.976

300.000 €

CAPITULO 8

C8 - ACTIVOS FINANCIEROS

C8 - ACTIVOS FINANCIEROS

CAPITULO 9

C9 - PASIVOS FINANCIEROS

0

0 €

C9 - PASIVOS FINANCIEROS

23100

4.067.931 €

4.175.251 €

TOTAL PRESPUESTO DE INGRESOS

4.067.936 €

4.175.266 €

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS

23100

23100

23100

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE

INGRESOS 2014-2015

2014 2015

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS

2014-2015

2014 2015

(10)

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