Producción de ejemplares

(1)

Indicador Periodo

Trimestral

Formula de medición Fuente de información

Nivel

1 Gráfica:

Mes Producidos Avance

Mar 444,058 26% Jun 984,206 58% Sep 1,919,306 113% Dic 2,385,002 140% Meta 1,700,000 Reportes mensuales

Reporte/avance por trimestre:

Producción de ejemplares

Ejemplares producidos / Ejemplares programados x 100 trimestral

Mar Jun Sep Dic Meta

Producidos 444,058 984,206 1,919,306 2,385,002 1,700,000 Avance 26% 58% 113% 140% 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

Producción de ejemplares

(2)

Objetivo de calidad Responsable

Trimestral

Títulos producidos / Títulos programados x 100

Nivel Gráfica: 1 Producidos Avance Mar 160 21% Jun 367 49% Sep 683 91% Dic 837 112% Meta 750 Reportes Mensuales

Gerencia de Producción

Producción de títulos

Producir al menos 250 novedades y 500 reimpresiones de

conformidad con la programación mensual

Producidos 160 367 683 837 750 Avance 21% 49% 91% 112% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Producción de títulos

(3)

Trimestral

Nivel Gráfica:

2

Programadas Entregadas Avance

Mar 29 24 83%

Jun 62 70 113%

Sep 103 91 71%

Dic 144 130 90%

Meta * 338 315 93%

Reporte/avance por trimestre

Bitácora de Seguimientos de obras Obras entregadas a producción industrial

Subgerente de Cuidado e Integración

Obras entregadas conforme fecha de término programada / Obras programadas x 100

Alcanzar un 95% de cumplimiento en el tiempo de entrega de las obras a Producción Industrial

* Programadas 29 62 103 144 338 Entregadas 24 70 91 130 315 Avance 83% 113% 71% 90% 93% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Trimestre

(4)

Trimestral

2

Programadas Entregadas Avance

Mar 207 153 74%

Jun 422 297 70%

Sep 485 390 80%

Dic 901 785 87%

Meta 2015 1625 81%

Jefe del Departamento de

Producción Industrial

Reportes Mensuales

Obras entregadas al Almacén Central

Obras entregadas al Almacén Central conforme fecha programada /Obras programadas para entrega al Almacén Central x 100

Lograr que en el 95% de los casos se cumpla con el tiempo de entrega al Almacén Central acordado con la imprenta

Programadas 207 422 485 901 2015 Entregadas 153 297 390 785 1625 Avance 74% 70% 80% 87% 81% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 E n tr egadas Trimestral

(5)

Trimestral

Nivel Gráfica: 2 Producidos Mar 2.5 Jun 3.3 Sep 3.0 Dic 3.3 Meta 4.1 3.28 2011 2012

Jefe del Departamento de Costos de

Producción Mejorar 20% el tiempo promedio de publicación de las obras, con respecto al promedio

anual anterior (4.1 para novedades y reimpresiones

Reporte/avance por trimestre: Obras publicadas

Promedio de tiempo de publicación (diferencia entre fecha de

publicación y fecha de recepción, estimado en días hábiles) vs

promedio de 2010

Reporte de obras publicadas

Producidos 2.5 3.3 3.0 3.3 4.1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 P roduc idos Trimestral

(6)

Mensual

Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Ene 0 100.00% Feb 0 100.00% Mar 0 100.00% Abr 0 100.00% May 0 100.00% Jun 0 100.00% Jul 0 100.00% Ago 0 100.00% Sep 0 100.00% Oct 0 100.00% Nov 0 100.00% Dic 0 100.00%

Reporte/avance por mes:

No. de obras entregadas a producción conforme fecha de término

prograrmada/No. de obras programadas en el mes X100

Programa mensual de entregas a

producción

Editores de áreas temáticas Optimizar la entrega de manuscritos a producción en un 90%

conforme la programación

Tiempo de entrega de obras a producción

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Producidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avance 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 P rodu c idos Mes

(7)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Mensual Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Ene 58 0.00% Feb 67 0.00% Mar 52 0.00% Abr 76 0.00% May 82 0.00% Jun 62 0.00% Jul 4 0.00% Ago 8 0.00% Sep 64 0.00% Oct 20 0.00% Nov 17 0.00% Dic 3 0.00% Meta 90% Reporte/avance por mes:

No. de reimpresiones entregadas a producción conforme fecha de

término Programada/Reimpresiones programadas en el mes X 100

Programa mensual de entregas de

reimpresiones a producción

Optimizar la entrega de reimpresiones a producción en un 90%

conforme el programa de entregas

Subgerente de Tramitación de

Reimpresiones y Documentación

Tiempo de entrega de reimpresiones a producción

En e Fe b Ma r Abr Ma y Jun Jul Ag o Se p Oct No v Dic Me ta Producidos 58 67 52 76 82 62 4 8 64 20 17 3 Avance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pr oducidos Mes Avance de indicador por mes

(8)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo mensual Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 2 Programado Avance Ene 19 100.00% Feb 21 100.00% Mar 27 100.00% Abr 27 100.00% May 24 100.00% Jun 34 100.00% Jul 36 100.00% Ago 26 100.00% Sep 0 100.00% Oct 17 100.00% Nov 12 100.00% Dic 0 100.00% Meta 80.00%

Editores de áreas temáticas

0 Tiempo de respuesta al autor del resultado del dictamen (Positivo o negativo)

No. de dictámenes comunicados al autor < 90 días/No. de manuscritos

dictaminados

Disminuir el tiempo de comunicación al autor del resultado de la dictaminación de

su manuscrito < a 90 días, en el 80% de los casos.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Programado 19 21 27 27 24 34 36 26 0 17 12 0 Avance 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.00 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Pr oduci dos Mes

(9)

Mensual

Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Ene 10 100.00% Feb 9 100.00% Mar 9 100.00% Abr 24 100.00% May 43 100.00% Jun 28 100.00% Jul 56 100.00% Ago 64 100.00% Sep 48 100.00% Oct 56 100.00% Nov 62 100.00% Dic 24 100.00% Meta 100.00%

Coordinación General de Asuntos

Jurídicos

Reporte de trámite de contratos

No. de solicitudes de contratos contestados ≤ 6 días/ No. de

solicitudes recibidas

Reducir el tiempo de contestación de solicitudes de contratos y/o

elaboración de proyectos de contratos en 6 días hábiles en el 100%

de los casos

Tiempo de respuesta de solicitudes de contrato

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Met_a Producidos 10 9 9 24 43 28 56 64 48 56 62 24 Avance 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 10 20 30 40 50 60 70 Pr oduci dos Mes

(10)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Mensual Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Ene 65 100.00% Feb 62 100.00% Mar 30 100.00% Abr 22 100.00% May 73 100.00% Jun 70 100.00% Jul 51 100.00% Ago 56 100.00% Sep 43 100.00% Oct 45 100.00% Nov 47 100.00% Dic 186 100.00% Meta 100.00%

Coordinación General de Asuntos

Jurídicos

Reporte de trámite de contratos

No. de solicitudes de contratos realizados ≤ 6 días/ No. de solicitudes

recibidas

Disminuir la realización de las solicitudes de contrato en 6 días hábiles en el 100% de los casos

Tiempo de realización de solicitudes de contrato

En e Fe b M ar Ab r M ay Ju n Jul Ag o Se p Oc t No v Di c M et a Producidos 65 62 30 22 73 70 51 56 43 45 47 186 Avance 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Pr oducidos Mes Avance de indicador por mes

(11)

Trimestral

2

Reclamacione Entregas Avance

Mar 8 4,762 0.17%

Jun 10 8,579 0.12%

Sep 10 11,890 0.08%

Dic 22 16,484 0.13%

Meta 0.30%

Reporte de reclamaciones durante la

entrega

Núm. de pedidos con reclamación / Total de pedidos entregados al mes x 100 Obtener menos del 0.3% de reclamaciones en los pedidos entregados al mes

Reclamaciones durante la entrega

Subgerente de Almacén y Trafico

Reclamaciones 8 10 10 22 Entregas 4,762 8,579 11,890 16,484 Avance 0.17% 0.12% 0.08% 0.13% 0.30% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 0 5 10 15 20 25 Pr oduci dos Mes

(12)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Trimestral Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 2

Pedidos hasta Entregados Avance

Mar 2116 4762 44.44% Jun 5087 8086 62.91% Sep 7353 11311 65.01% Dic 9891 15602 63.00% Meta 80.00% Reporte/avance por trimestre:

Núm. de pedidos entregados hasta en 3 días / Núm. de pedidos entregados en el mes x100

Subgerente de Almacén y Tráfico

Reporte diario de entregas Entregar al menos 80% de los pedidos de la zona metropolitana e interior de la República en 3 días

contados a partir de su recepción en almacén

Tiempo de entrega para zona metropolitana e interior de la República

Mar Jun Sep Dic Meta Pedidos hasta 3 días 2116 5087 7353 9891 Entregados 4762 8086 11311 15602 Avance 44.44% 62.91% 65.01% 63.00% 80.00% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Pr oduci dos Mes

(13)

Trimestral

Nivel Gráfica: 1 Producidos Avance Mar 2,033,500 82.93% Jun 2,205,000 89.99% Sep 2,964,500 120.75% Dic 0 117.00% Meta 2,450,000

Ejemplares vendidos / Ejemplares programados x 100 Corte mensual de ventas definitivo

ERP módulo OM (pedidos de venta), ventas detalladas

por mercado

Volumen de ejemplares vendidos

Gerencia de Comercialización Comercializar 2,450,000 ejemplares conforme lo programado

Producidos 2,033,500 2,205,000 2,964,500 0 2,450,000 Avance 82.93% 89.99% 120.75% 117.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 Pr oduci dos Mes

(14)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Trimestral Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 1 Producidos Avance Mar 182,700,000 90.03% Jun 194,880,000 96.01% Sep 247,660,000 121.99% Dic 0 120.00% Gerencia de Comercialización Comercializar 203,000,000.00en valores conforme lo programado

Corte mensual de ventas definitivo

por mercado

Ventas en valores realizadas / Ventas en valores programadas x 100 Ventas en valores

Mar Jun Sep Dic

Producidos 182,700,00 194,880,00 247,660,00 0 Avance 90.03% 96.01% 121.99% 120.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 Pr oduci dos Mes

(15)

Trimestral

Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Mar 0 96.67% Jun 0 99.65% Sep 0 106.71% Dic 0 111.00%

Ejemplares vendidos en librerías/Ejemplares programados para su

venta en librerías x 100

Volumen de ejemplares vendidos en librerías

Vender en librerías 1,005,094 ejemplares conforme lo programado

Base de datos excel

Reportes de ventas por librería

Subgerente de la coordinación de

librerías

Mar Jun Sep Dic

Producidos 0 0 0 0 Avance 96.67% 99.65% 106.71% 111.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oducidos Mes

(16)

Trimestral

Vender en librerías 129,662,500 en valores conforme lo programado Subgerente de la coordinación de

librerías

Ventas en valores realizadas en librerías / Ventas en valores

programadas en librerías x 100

Ventas en valores (librerías)

Base de datos excel

Reportes de ventas por librería

SALIB, resumen de ventas anteriores

Mar Jun Sep Dic

Producidos 0 0 0 0 Avance 93.60% 99.15% 104.89% 111.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oducidos Mes

(17)

Trimestral

Ventas de ejemplares realizadas a clientes / ventas programadas a clientes en ejemplares x 100

Volumen de ejemplares vendidos a clientes

por mercado

Vender a clientes 787,386 ejemplares conforme lo programado Subgerente de Ventas Nacionales

Mar Jun Sep Dic

Producidos 0 0 0 0 Avance 69.34% 79.70% 86.03% 81.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.91 Pr oducidos Mes

(18)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Trimestral Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Mar 0 78.73% Jun 0 89.51% Sep 0 96.65% Dic 0 93.00%

por mercado

Subgerente de Ventas Nacionales

Vender a clientes 46,125,000 en valores conforme lo programado

Ventas realizadas a cliente, en valores / ventas a clientes

programadas en valores x100

Ventas a clientes en valores

Mar Jun Sep Dic

(19)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Anual Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Dic 0 939.00% Reporte/avance anual:

Ventas institucionales realizadas/ Ventas institucionales programadas

en ejemplares x 100

Volumen de ventas institucionales en ejemplares

por mercado

Gerente de Comercialización

Vender a instituciones 277.157 ejemplares conforme lo programado

Dic Producidos 0 Avance 939.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 700.00% 800.00% 900.00% 1000.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oducidos Mes Avance de indicador anual

(20)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Trimestral Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Dic 0 2147.00% Gerente de Comercialización

Vender a instituciones 6.374.611 en valores conforme lo programado

Reporte/avance anual:

Ventas institucionales realizadas en valores/ Ventas institucionales

programadas en valoresx100

Ventas institucionales en valores

por mercado Dic Producidos 0 Avance 2147.00% 0.00% 500.00% 1000.00% 1500.00% 2000.00% 2500.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oducidos Mes Avance de indicador anual

(21)

Trimestral

Vender 25.324 ejemplares por Internet conforme lo programado

ventas por Internet de ejemplares realizadas/ventas por Internet

programadas en ejemplares x 100

Volumen de ventas por Internet en ejemplares

por mercado

Responsable del área de ventas por

Internet

Mar Jun Sep Dic

(22)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Trimestral Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Mar 0 100.56% Jun 0 115.69% Sep 0 115.00% Dic 0 113.22%

por mercado

Responsable del área de ventas por

Internet

Vender por Internet 3.843.677 en valores conforme lo programado

ventas por Internet realizadas en valores/ventas por Internet

programadas en valores x 100

Ventas por Internet en valores

Mar Jun Sep Dic

Producidos 0 0 0 0 Avance 100.56% 115.69% 115.00% 113.22% 90.00% 95.00% 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 120.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.91 Pr oducidos Mes

(23)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Anual Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Dic 0 ‐1.69% Reporte/avance anual:

Núm. de ejemplares teórico menos número de ejemplares físicos) /

Núm. de ejemplares teórico

Toma de inventario en librerías

0

Igualar o disminuir el margen de diferencia en la toma de inventario

con relación al año anterior

Gerencia de Comercialización Producidos 1 Avance 1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Pr oducidos Mes Avance de indicador anual

(24)

Anual

Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Dic 0 0.03% Reducir hasta 0.0178% de diferencia de ejemplares en el inventario anual Gerencia de Producción/Almacén Actas de inicio y cierre de toma de inventario Reporte/avance anual: Núm. de ejemplares teórico menos número de ejemplares físicos) / Núm. de ejemplares teórico Toma de inventario Dic Producidos 0 Avance 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Pr oducidos Mes Avance de indicador anual

(25)

semestral

2

Producidos Avance

Jun 0 88.00%

Dic 0 0.00%

Reporte/avance por semestre

Suma del % de satisfacción por rubro/número de rubros

Satisfacción del cliente en librerías

Encuestas de percepción del cliente

Alcanzar un mínimo de 85% en la satisfacción del cliente aplicada en librerías Gerente de Comercialización Jun Dic Producidos 0 0 Avance 88.00% 0.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.91 Pr oducidos Mes

(26)

semestral

3

Producidos Avance

Jun 0 0.00%

Dic 0 99.00%

Alcanzar un mínimo de 85% en la satisfacción del cliente (filiales) Coordinación General de Comercio

Internacional

Reporte/avance por semestre:

0

Satisfacción del cliente (filiales)

Encuestas de percepción del cliente

(Filiales) Jun Dic Producidos 0 0 Avance 0.00% 99.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oducidos Mes

(27)

Mensual

Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Ene 0 139.14% Feb 0 110.58% Mar 0 174.02% Abr 0 85.37% May 0 105.68% Jun 0 116.22% Jul 0 109.97% Ago 0 104.03% Sep 0 104.00% Oct 0 151.88% Nov 0 187.35% Dic 0 97.00% Meta 100.00%

Obtener el 100% del dinero programado (ingresos propios y ficales)

Ingresos reales (propios y fiscales) / ingresos programados (propios librerías y cartera‐ y fiscales) x100

Ingresos obtenidos Reporte de ingresos Subgerencia de Finanzas E ne F eb M ar A br M ay Ju n Ju l A go S ep O ct N ov Di c M et a Producidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avance 139110174 85. 105116109104104151187 97. 100 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 180.00% 200.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oducidos Mes

(28)

Mensual

Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Ene 0 42.43% Feb 0 72.84% Mar 0 115.10% Abr 0 70.73% May 0 86.10% Jun 0 93.46% Jul 0 75.01% Ago 0 94.45% Sep 0 124.00% Oct 0 110.31% Nov 0 83.22% Dic 0 99.00% Meta 100.00% Momentos presupuestales Subgerencia de Finanzas Ejercer el 100% del dinero programado

Egresos ejercidos/Egresos programados x100 Presupuesto ejercido En e Fe b Ma r Ab r Ma y Ju n Jul Ag o Se p Oc t No v Di c Me ta Producidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avance 42. 72. 115 70. 86. 93. 75. 94. 124 110 83. 99. 100 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oduci dos Mes Avance de indicador por mes

(29)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Anual Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Dic 0 82.00% Reporte/avance anual:

Comparativo de la calificación actual contra la calificación del año anterior

Calificación de la ECCO

Resultados de las ECCO generados por la SFP

Subgerencia de Personal

Aumentar la calificación de la encuesta de clima y cultura organizacional (ECCO), con relación al año anterior.

Producidos 1 Avance 1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Pr oducidos Mes Avance de indicador anual

(30)

Trimestral

Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Mar 0 89.00% Jun 0 92.00% Sep 0 92.00% Dic 0 98.00% Meta 90.00% Subgerencia de Mantenimiento

Atender el 90% de las solicitudes de servicio recibidas, en un tiempo < a 1 hora.

Total de solicitudes de servicio atendidas en un tiempo < a 1 hora/ Solicitudes de servicio

% de solicitudes atendidas en un tiempo < a 1 hora

Producidos 0 0 0 0 Avance 89.00% 92.00% 92.00% 98.00% 90.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 100.00% 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Pr oducidos Mes

(31)

Trimestral

Nivel Gráfica: 2 Producidos Avance Mar 0 79.00% Jun 0 90.00% Sep 0 100.00% Dic 0 100.00% Meta 85.00%

% de contrataciones < a 15 días hábiles Oficios o correos electrónicos solicitando cubrir la vacante o realizar la contratación. Ingresos a nómina Subgerencia de Personal Realizar el 85% de las contrataciones en < a 15 días hábiles Número de contrataciones < a 15 días hábiles/ total de contrataciones

Producidos 0 0 0 0 Avance 79.00% 90.00% 100.00% 100.00% 85.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oducidos Mes

(32)

Trimestral

Personal que cumple con el perfil del puesto/personal contratado x 100

% del personal que cumple con el perfil del puesto

Formato de cumplimiento de perfil

Subgerencia de Personal

Cubrir en el 80% de las contrataciones con el perfil del puesto a

ocupar

Producidos 0 0 0 0 Avance 0.84% 80.00% 85.00% 91.00% 80.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.91 Pr oducidos Mes

(33)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Semestral Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 1 Producidos Avance Jun 0 97.00% Dic 0 95.78% Meta 90.00% Reporte/avance por semestre:

Satisfacción del usuario en el proceso de operación de la mesa de servicios

Encuestas de satisfacción

Departamento de soporte técnico

Lograr el 90% de satisfacción del usuario

No. de encuestassatisatisfactorias de los servicios que proporciona la Gerencia de Tecnología/No. total de solicitudes requeridas a la

Gerencia de Tecnología x 100

Jun Dic Meta

Producidos 0 0 Avance 97.00% 95.78% 90.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.91 Pr oducidos Mes

(34)

Objetivo de calidad Responsable Indicador Periodo Semestral Formula de medición Fuente de información Nivel Gráfica: 1 Producidos Avance Jun 0 99.00% Dic 0 100.00% Meta 90.00% Reporte/avance por semestre:

Obtener el 90% de cumplimiento del programa de mantenimiento de

infraestructura

Departamento de Soporte Técnico

Cumplimiento de MI Mantenimiento de infraestructura

% de eficiencia= (No. de encuestas satisfactorias de los servicios que

proporciona la Gerencia de Tecnología/No. total de solicitudes

requeridas a la Gerencia de Tecnología x 100

Encuestas de satisfacción

Jun Dic Meta

Producidos 0 0 Avance 97.00% 95.78% 90.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oduci dos Mes

(35)

Trimestral

Disminuir el tiempo de elaboración de contratos < a 3 días hábiles, posteriores a su fecha de recepción, en el 90% de los casos

Coordinación de Asuntos Jurídicos

Elaboración de contratos

No. de solicitudes resueltas conforme al estándar de tiempo/No. de solicitudes recibidas x 100

Formato de solicitud de elaboración de contratos

Producidos 0 0 0 0 Avance 90.90% 95.87% 65.00% 87.50% 90.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oduci dos Mes

(36)

Trimestral

Disminuir el tiempo de validación de contratos < a 2 días hábiles,

posteriores a su fecha de recepción, en el 90% de los casos

Coordinación de Asuntos Jurídicos

Validación de contratos

No. de solicitudes validadas conforme al estándar de tiempo/No. de

solicitudes recibidas x 100 Orden de compra electrónica

Producidos 0 0 0 0 Avance 100.00% 100.00% 100.00% 99.50% 90.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 100.00% 102.00% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pr oduci dos Mes