PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
2016
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Agenda:
A.1 PRINCIPIOS GENERALES INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO
A.2
Crecimiento
Presupuesto
2016
A.3
Resumen
por
Subtítulos
Proyecto
de
Ley
Presupuesto
2016
A.4
Resumen
por
Programas
Proyecto
de
Ley
Presupuesto
2016
A.5
Subsidio
Nacional
al
Transporte
Público
A.1. Principios generales incluidos en el
presupuesto
GARANTIZAR
EL
DESARROLLO
DE
SISTEMAS
DE
TRANSPORTE
ACCESIBLES,
EFICIENTES,
SEGUROS
Y
SUSTENTABLES
PARA
CONTRIBUIR
A
LA
INTEGRACIÓN
TERRITORIAL
DEL
PAÍS,
FAVORECER
EL
DESARROLLO
SOCIAL
Y
ECONÓMICO
Y
ASEGURAR
SERVICIOS
CON
ALTOS
ESTÁNDARES,
QUE
MEJOREN
LA
CALIDAD
DE
TODOS
Y
TODAS
Agenda:
A.1
Principios
Generales
incluidos
del
Presupuesto
A.2 CRECIMIENTO PRESUPUESTO 2016
A.3
Resumen
por
Subtítulos
Proyecto
de
Ley
Presupuesto
2016
A.4
Resumen
por
Programas
Proyecto
de
Ley
Presupuesto
2016
A.5
Subsidio
Nacional
al
Transporte
Público
A.2 Crecimiento Presupuesto 2016
Evolución 2015 vs 2016
En MM de $ 2016
Presupuesto Inicial 2015 (1) Presupuesto Vigente 2015 (2) Proyecto de Ley 2016 (3)
MM$ 927.941 0,8 % (1) Incluye reajuste del Sector Público. (2) Presupuesto vigente al 30 de agosto, no incluye bono institucional (M$591.264) ni deuda Flotante (M$18.847.301). (3) El crecimiento neto corresponde al gasto total menos las amortizaciones de la Deuda, Deuda Flotante y Saldo Final de Caja. MM$ 920.178 MM$ 920.633
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2016 contempla para la Subsecretaría de Transportes un aumento de 2,8% del presupuesto inicial de gasto 2015.
Agenda:
A.1
Principios
Generales
incluidos
del
Presupuesto
A.2
Crecimiento
Presupuesto
2016
A.3
RESUMEN
POR
SUBTÍTULOS
PROYECTO
DE
LEY
PRESUPUESTO
2016
A.4
Resumen
por
Programas
Proyecto
de
Ley
Presupuesto
2016
A.5
Detalle
Programas
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
A.3 Resumen Por Subtítulos Proyecto de Ley
Presupuesto 2016
(2) No Incluye bono institucional ni deuda flotante.
(*) Gasto Neto = Gasto total menos las amortizaciones de la Deuda, Deuda Flotante y Saldo Final de Caja. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO
2016 RESUMEN GENERAL DE GASTOS
Miles de $ 2016 % Ley 20.798 (Inicial + Reaj + Leyes) Presupuesto Vigente 2015 Proyecto de Ley 2016 VARIACIÓN RESPECTO LEY INICIAL (1) (2) (3) (4) = (3/1)
A) GASTO CORRIENTE (SUBT. 21‐22‐24‐25‐29) 592.962.687 593.571.375 604.199.036 1,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 30.438.576 30.617.064 30.771.895 1,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20.026.439 19.964.846 15.552.892 ‐22,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 540.462.911 540.658.606 556.397.146 2,9% 25 INTEGROS AL FISCO 126.653 126.653 128.238 1,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 1.908.109 2.103.986 1.348.865 ‐29,3% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT. 31‐33‐
34‐35) 327.215.769 327.066.106 323.742.183 ‐1,1%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN
96.450.262 96.300.599 109.118.753 13,1%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 148.922.202 148.922.202 146.976.335 ‐1,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 81.835.305 81.835.305 67.639.096 ‐17,3% 35 SALDO FINAL DE CAJA 8.000 8.000 8.000 0,0% C) GASTOS TOTALES (A + B) 920.178.456 920.633.076 927.941.220 0,8%
Agenda:
A.1
Principios
Generales
incluidos
del
Presupuesto
A.2
Crecimiento
Presupuesto
2016
A.3
Resumen
Por
Subtítulos
Proyecto
De
Ley
Presupuesto
2016
A.4
RESUMEN
POR
PROGRAMAS
PROYECTO
DE
LEY
PRESUPUESTO
2016
A.4 Resumen por Programas Proyecto de Ley
Presupuesto 2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016
RESUMEN GENERAL DE GASTOS
Miles de $ 2016 % Ley 20.798 (Inicial + Reaj + Leyes) Presupuesto Vigente 2015 (30 de Agosto) Proyecto de Ley 2016 VARIACIÓN RESPECTO LEY INICIAL (1) (2) (3) (4) = (3/1) Subsecretaría de Transportes 13.843.473 14.020.928 13.765.819 ‐0,6% Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE) 161.139.686 161.139.686 149.260.720 ‐7,4%
Transantiago (TS) 76.556.822 76.660.601 97.377.167 27,2%
Unidad Operativa de Control de Tránsito 13.325.892 13.180.699 11.645.277 ‐12,6% Fiscalización y Control 11.237.672 11.217.169 11.074.688 ‐1,5%
Subsidio 633.005.262 633.377.937 634.356.936 0,2%
Desarrollo Logístico (DL) 1.176.258 1.241.782 1.647.362 40,1%
SECTRA 9.893.391 9.794.274 8.813.251 ‐10,9%
TOTALES 920.178.456 920.633.076 927.941.220 0,8%
A.4 Resumen por Programas Proyecto de Ley
Presupuesto 2016
Participación Programas Proyecto de Ley 2016
Subsecretaría de Transportes Subsidio 68% EFE 16% TS 11% Subsecretaría de Transportes 2% UOCT 1% Fiscalizacion y Control 1% SECTRA 1,% DL 0,2% Otros 5%
Cumplir con el plan de inversiones en Infraestructura para el Transporte Público, para esto se han asignado recursos para regiones, específicamente para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura.
Mantención de la cobertura de subsidios al transporte de carga en zonas aisladas, incorporando el Subsidio al transporte de combustible en la región de Aysén.
Se contemplan recursos para el Fondo de Modernización Portuaria, según la Ley 20.773 cuyo objeto será apoyar la ejecución de acciones para el mejoramiento institucional en el sector portuario público y privado nacional, en aspectos tales como el perfeccionamiento de los sistemas de información y de estadísticas portuarias, con miras a mejorar sus niveles de eficiencia y competitividad.
Se entregan recursos para los subsidios de zonas aisladas, zonas extremas, Transporte escolar, Zonas Licitadas y no licitadas, extensión de uso y bono TNE. Se considera la implementación de los perímetros de exclusión comenzando con las ciudades de Talca, Temuco, Villarrica y Valdivia
La adquisición de equipos para 3CV correspondiente a instrumental técnico para la calibración de Alcotest Evidencial.
Equipamiento para mejorar la fiscalización del transporte público.
Fortalecer la inversión en Infraestructura a nivel nacional, tanto en Santiago como en regiones.
Se fortalece el equipo operacional de apoyo a licitaciones de contratos de vías de Transantiago.
Se asignan $6.314 millones correspondiente a la adquisición material rodante y a infraestructura ferroviaria de regiones (Metro Regional de Valparaíso, FESUB Concepción S.A.).
Agenda:
A.1
Principios
Generales
incluidos
del
Presupuesto
A.2
Crecimiento
Presupuesto
2016
A.3
Resumen
Por
Subtítulos
Proyecto
De
Ley
Presupuesto
2016
A.4
Resumen
Por
Programas
Proyecto
De
Ley
Presupuesto
2016
Subsidio al Transporte Púbico Regional – Proyecto de Ley de Presupuesto 2016
Regiones – Subsidio Permanente (Espejo)
MM$ 209.231
Proyecto de inversión de tuición MTT
MM$ 17.017
Subsidio Transporte Público Tarifa Regiones
MM$ 132.719 Transferencia al FAR MM$ 59.495 Iniciativas de inversión MM$ 10.703 Trenes MM$ 6.314 Zonas licitadas MM$ 55.438 Zonas No licitadas MM$ 10.284 Zonas aisladas MM$ 23.203 Zonas Extremas MM$ 1.916 Extensión TNE MM$ 18.420 Bono TNE MM$ 2.306 Transporte Escolar MM$ 18.010 Otros MM$ 3.143
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
GRACIAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
2016
RESUMEN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:
P.01
Secretaría
y
Administración
General
de
Transportes
P.03
TRANSANTIAGO
P.04
Unidad
Operativa
de
Control
de
Tránsito
P.05
Fiscalización
y
Control
P.06
Subsidio
Nacional
al
Transporte
Público
P.07
Desarrollo
Logístico
Secretaría y Administración General de Transportes
Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE)
Directorio de Transporte Público Metropolitano
(DTPM) - Transantiago
Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT)
Fiscalización y Control
(Fiscalización, Conaset y 3CV)
Fiscalización y Control
(Fiscalización, Conaset y 3CV)
(2) No Incluye bono institucional, deuda flotante y saldo final.
FISCALIZACIÓN Y CONTROL M$11.074.688 CONASET M$954.647 Subt. 21 M$636.802 Subt. 22 M$312.344 Subt. 29 M$5.501 FISCALIZACIÓN M$8.573.921 Subt. 21 M$ 5.999.034 Subt. 22 M$2.367.153 Subt. 29 M$205.735 3CV M$1.546.121 Subt. 21 M$599.491 Subt. 22 M$604.688 Subt. 29 M$173.346 Subt. 31 M$49.226 Subt.25 M$119.370
