Resumen del presupuesto por programas 86

Texto completo

(1)

U. A. N. L.

RESUMEN DEL

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RESUMEN DEL

(5)

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^HDO UHiVWSlT**!®

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

J? 1 R E C T Q R i n

R E C T O R

ING. GREGORIO FARIAS L0NG0RIA

SECRETARIO GENERAI

ING. LORENZO VELA PEÑA

H. COMISION DE HACTFNnfl

ING. NEMESIO J . P E R E Z ELIZONDO L I C . RICARDO TREVIÑO GARCIA C.P. JUAN ZAMUDIO CAMACHO

CONTRALOR GENERAL

C.P.Y L I C . ROBERTO CHAPA MARTINEZ

JEFE DE PRESUPUESTOS

(6)

f

I EXPOSICION DE MOTIVOS E INFORME DEL PRESUPUESTO

( a ) H . C o m i s i ó n de H a c i e n d a

(b) D i r e c c i ó n de C o n t r a l o r e a General

1 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

(a) Resumen de I n g r e s o s y E g r e s o s 1986

(b) Resumen C o m p a r a t i v o de I n g r e s o s y E g r e s o s 1985-1986

I I I INFORMACION ESCOLAR

(a) P o b l a c i ó n E s c o l a r por Programas (b) C o s t o por Alumno por Programas

IV C L A S I F I C A C I O N E S Y RESUMENES DE LOS EGRESOS

( a ) Por F u n c i o n e s

(b) Por O b j e t o del Gasto ( c ) Por N a t u r a l e z a del G a s t o

(d) Por Dependencia y O b j e t o del Gasto

V ESTRUCTURA PROGRAMATICA

(7)
(8)

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO

P r e s e n t e

La H. Comisión de H a c i e n d a de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de

Nuevo León, en c u m p l i m i e n t o a l o d i s p u e s t o en n u e s t r a Ley

O r g á n i c a , C a p í t u l o 2 o , , A r t í c u l o 14, P á r r a f o I I , n o s p e r

m i t i m o s p r e s e n t a r a su d i g n a c o n s i d e r a c i ó n , e l P r o y e c t o

d e l P r e s u p u e s t o de I n g r e s o s y E g r e s o s de l a U n i v e r s i d a d

Autónoma de Nuevo León, p a r a e l año de 1986, cuyo monto

t o t a l es de :

$ 2 5 . 2 6 5 , 5 5 3 , 0 0 0 . 0 0 , r e f l e j a n d o un i n c r e m e n t o d e l o r d e n

d e l 6 5 . 3 8 % en r e l a c i ó n a l E j e r c i c i o de 1985.

E s t e documento f i n a n c i e r o , f u é e l a b o r a d o e s c u c h a n d o l a s

o p i n i o n e s y s u g e r e n c i a s d e l S r . R e c t o r , a s í como de l a

Comisión de P r e s u p u e s t o s de é s t e H o n o r a b l e Cuerpo Colegia

do, s e g ú n l o s t é r m i n o s que e s t a b l e c e l a Ley O r g á n i c a .

(9)

TiT G R E S O S SUBSIDIO FEDERAL SUBSIDIO ESTATAL EGRESOS PROPIOS

$15.823,285,000,

9,238,968,000,

203,300,000.

$ 25.265,553,000,

E G R E S O S

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SUELDOS ' $16,018,105,440.

GASTOS / Z 132,318,000.

PRESTACIONES 615,129,560.

MDB. YEnUTPO / ' 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .

PEMDDEIACIONES . . 200,000, 000.

O

$ 25.265,553,000.

En l a e l a b o r a c i ó n de é s t e P r o y e c t o de P r e s u p u e s t o , s e

-o b s e r v ó l a m e t -o d -o l -o g í a e s t a b l e c i d a ya a n t e r i -o r m e n t e para

é s t e p r o p ó s i t o , i n i c i a n d o e l p r o c e s o con l a r e a l i z a c i ó n

de l a IX Reunión de i n f o r m a c i ó n y d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a

r i a p a r a e l l l e n a d o de l a s f o r m a s , e l a b o r a d a s con e l

-f i n de r e c o p i l a r l a i n -f o r m a c i ó n s o l i c i t a d a a t o d a s l a s

D e p e n d e n c i a s .

P o s t e r i o r m e n t e , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o , s e e n t r e v i s t ó a

cada uno de l o s r e s p o n s a b l e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n d é l a s

D e p e n d e n c i a s U n i v e r s i t a r i a s , a f i n de que a m p l i a r a n y a

c l a r a r a n l o más t r a s c e n d e n t a l de su i n f o r m a c i ó n ,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

C O M I S I O N D E H A C I E N D A

Se r e v i s ó m i n u c i o s a m e n t e l a i n f o r m a c i ó n de l o s r e q u e r i

-m i e n t o s s o l i c i t a d o s p a r a 1986 y s e l l e v ó a cabo l a a s i £

n a c i ó n económica c o r r e s p o n d i e n t e de l a s P a r t i d a s P r e s u

p u é s t a l e s , c o n s i d e r a n d o l a o p i n i ó n de l o s A d m i n i s t r a d o

r e s de l a s D e p e n d e n c i a s , r e s p e c t o a l a s p r i o r i d a d e s a

-c u m p l i r en e l p r e s e n t e a ñ o ,

Es c o n v e n i e n t e a c l a r a r que aún y cuando p a r a t o d o s n o s o

t r o s es muy c o n o c i d o l a s I n s t i t u c i o n e s E d u c a t i v a s de t o

do e l P a í s , s e han v i s t o i m p o s i b i l i t a d a s en g r a n medida

a c r e c e r g e o m é t r i c a m e n t e en r e l a c i ó n a l a demanda de

-e d u c a c i ó n u n i v -e r s i t a r i a p o r t -e n -e r qu-e o b s -e r v a r c r i t -e r i o s

de a u s t e r i d a d en l a a p l i c a c i ó n y e j e r c i c i o de s u s P r e s u

p u e s t o s ,

(10)

Digno es r e c o n o c e r l a p a r t i c i p a c i ó n de l a C o n t r a l o r í a

G e n e r a l de l a U n i v e r s i d a d y 4e su D e p a r t a m e n t o de P r e s u

p u e s t o s , que año con año son f a c t o r d e c i s i v o en l a e l a

b o r a c i ó n y d e s a r r o l l o de é s t a i m p o r t a n t e f u n c i ó n f i n a n

c i e r a que nos c o r r e s p o n d e c u m p l i r a n t e t o d o s u s t e d e s .

N u e s t r a I n s t i t u c i ó n d e b e r á s e g u i r s i e n d o e j e m p l o en

-e l man-ejo y a p l i c a c i ó n d-e r -e c u r s o s , s i t o d o s cumplimos

y c o n t r i b u i m o s con é s t e n o b l e p r o p ó s i t o ,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO L E O N

CONTRALORIA G E N E R A L

• • PIS«" " O R R E ' . ' = E C T O R ! / TELS S2 ¿ i Y 7".41-40 EXT 25? V D f - ' j \ V R S P A R i A

"ONirPR-Y ! MEV'c

SRES. MIEMBROS EEL H. ODNSEJO UNIVERSITARIO

P r e s e n t e

Presentamos a su digna consideración, conforme a l

Art. 14, Fracción I I de l a Ley Orgánica, e l Proyecto de Presupue^

to de Egresos de nuestra Máxima Casa de Estudios para e l año 1986.

En é l se contemplan los Incrementos por concepto de revisión de

Convenio Colectivo de Trabajo y Antigüedad, de acuerdo al

Tabula-dor vigente. El monto asciende a l a cantidad de

$ 25

1

265,553,000.00 *( VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

-PESOS 00/100 M.N.)*

cantidad que representa un 65.38 % de Incremento, en relación a l

Presupuesto aprobado e l año a n t e r i o r .

(11)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO L E O N

CONTRAliORIA G E N E R A L

! e r P I S O . T O R R E DE LA R E C T O R I A TELS. 52-22-60 Y 76-41-40, EXT. 252 C I U D A D UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L. M E X I C O

A continuación nos permitimos dar a conocer a usté

des l a estructura prográmatica con l a que fincionará l a t h i v e r s i

-dad durante é s t e E j e r c i c i o Presupuestal de 1986.

PROGRAMAS DE DOCENCIA

A los Programas de Etocencia, se canaliza la mayor

parte de los recursos disponibles, tomando a i cuenta que ésta fun

ción es l a t a r e a esencial que la sociedad l e ha confiado a l a Uní

versidad. A éstos programas, se l e s ha asignacb un apoyo

finan-ciero de $ 19'498,977,790., lo que s i g n i f i c a m 77.18 % del t o t a l

de recursos de l a Institución, para impartir educación a una

Po-blación de 110,784 alumos.

El Programa de Educación media Superior, hará f r e n

t e a una demanda de 38,387 alunnos.

El Programa de Educación Profesional, l e peimitirá

atender a una íbblación de 55,953 alamos.

El Prograna de Educación Técnica, atiende una

Po-blación de 16,444 alumos.

UNIVERSIDAD AUTONOMA OE NUEVO L E O N

CONTRALORIA G E N E R A L

. e r . P I S O . TORRE DF LA. R E C T O R I A TELS S2-22-SC Y 76-41-40, EXT. 252 C I U D A D UNIVERSITARIA

61C00 M O N T E R R E Y , N. L M E X I C O

Y

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,

KJ

PROGRAMAS DE INVESTIGACION

Una vez más l a Investigación en Ciencias y Hunani

dades, cobra relevancia en éste E j e r c i c i o Presupuestal, ya que

nuestra Universidad t r a t a de encontrar su propio camino para alean

zar un a l t o nivel de desarrollo. Para cimplir con é s t e f i n ,

éste

año se canalizan recursos por $ 1'273'228,233., que representan un

5.04 % del t o t a l del Presupuesto Universitario, recursos que permi

t i r á n e l desarrollo de 250 proyectos de continuación e i n i c i a r 131.

Esta cantidad no incluye l o s proyectos que durante e l Ejercicio

Presupuestal serán aprobados por l a Secretaria de Educación Públi

ca, a través del Programa Integral para e l Desarrollo de l a

Edu-cación Superior ( PROIEES ) .

PROGRAMAS IE EXTENSION UNIVERSITARIA

(12)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO L E O N

CONTRALORIA G E N E R A L

1er. P I S O , T O R E E DE LA R E C T O R I A TELS. S2-22-60 Y 76-41-40. EXT. 252 C I U D A D UNIVERSITARIA

6ÍOOO M O N T E R R E Y , N. L , M E X I C O

La función Extensión Universitaria, p a r t i c i p a m

un 1.73 7. de los recursos t o t a l e s de l a Institucién con un monto

que asciende a $ 436'473,917., en é l se incluyen los P r o g r è s de

Eventos a r t í s t i c o s y culturales, Ediciones y servicio a l a

comu-nidad.

PROGRAMAS EE APOYO FINANCIERO

La magnitud de l a s actividades de l a thiversidad

requieren de un apoyo administrativo cada vez más e f i c i e n t e y sim

p l i f i c a d o , es por e l l o que durante los últimos años se de un

im-jxilso a la Adninistración ttiiversitaria, i n s t n o e n t o de

las funciones de l a Institución. Impulso que se ha r e f l e j a d o en

algunas áreas entre las que podemos destacar: l a Sistematización

Ccmputarizada del Preaxpuesto por Progranas, desarrollando el Sis

tema de Contabilidad P a t r f c m i a l y consolidando e l Sistema de Pro

cesamiento Nominal también ccmputarizado, importante awmce en

la Adninistración de sueltos y s a l a r i o s , renglón principal del

Presupuesto que hoy se poncíe a consideración.Eh éste grupo se con

sideran también los Programas de Dirección, Planeación, Servicio

Social, su mentó es de $ 4'056.873,060.,y representa a un 16.05 %

del t o t a l del Presupuesto.

U N I V E R S I D A D A U T O N O M A D E NUEVO L E O N

C O N T R A L O R I A G E N E R A L

!or P I S O , T O R R E DE LA R E C T O R I A TELS. 52-22-60 Y 7c-4i-40, EXT 252 C I U D A D UNIVERSITARIA

",;0GG M O N T E R R E Y . N. L., M E X I C O

Para cimplir cabalmente con los progranas menciona

dos, continuando con la política seguida en los últimos años por

las Autoridades Universitarias y guardando el principio de equili

brio presupuestal, éste docimento no contempla déficit o subsidio

en tramite, ya que las partidas contempladas dentro de los

Ingre-sos, están debidamente autorizadas por las autoridades Estatal y

Federal, y fueron fundamentadas con la información necesaria que

permitió evaluar el avance de los progranas.

(13)
(14)
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(16)

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 1986

I M i »

l N 6 R E S O S :

S U B S I D I O FEDERAL $ 1 5 , 8 2 3 , 2 8 5 , 0 0 0 .

S U B S I D I O ESTATAL 9 , 2 3 8 , 9 6 8 , 0 0 0 .

INGRESOS PROPIOS 2 0 3 , 3 0 0 , 0 0 0 .

1

liil l

E G R E S O S :

SUELDOS $ 16,018,105,440

x GASTOS 3,132,318,000

PRESTACIONES 5,615,129,560 MOBILIARIO Y EQUIPO 300,000,000, REMO DELACIONES 200,000,000,

SUMAS IGUALES : $ 2 5 , 2 6 5 , 5 5 3 , 0 0 0 .

$ 25,265,553,000,

RESUMEN COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS 1 9 8 5 - 1 9 8 6

I N G R E S O S 1 9 8 5 1 9 8 6

S U B S I D I O FEDERAL $ 9 , 3 5 6 , 3 1 9 , 0 0 0 . $ 1 5 , 8 2 3 , 2 8 5 , 0 0 0

S U B S I D I O ESTATAL 5 , 7 3 0 , 6 1 3 , 0 0 0 . 9 , 2 3 8 , 9 6 8 , 0 0 0

INGRESOS PROPIOS 1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 2 0 3 , 3 0 0 , 0 0 0

TOTALES : $ 1 5 , 2 7 6 , 9 3 2 , 0 0 0 . $ 2 5 , 2 6 5 , 5 5 3 , 0 0 0

E G R E S O S

S A L D O S $ 9 , 6 2 4 , 6 1 6 , 198. $ 16 , 0 1 8 , 1 0 5 ,440

G A S T 0 S 2 , 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 3 , 1 3 2 , 3 1 8 , 0 0 0

PRESTACIONES 3 , 2 4 4 , 3 1 5 , 8 0 2 . 5 , 6 1 5 , 1 2 9 , 5 6 0 M O B I L I A R I O Y EQUIPO 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , REMODELACIONES 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,

(17)
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(19)

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RESUMEN DE LA POBLACION ESCOLAR ESTIMADA POR PROGRAMAS 1986

INCREMENTO T O T A L A „ S E P T . * 8 5 NETO EN * 8 6 A S E P T. * 8 5

1.- EDUCACION MEDIA SUPERIOR 31,483 6,904 3 8,387

2.- EDUCACION TECNICA 13,629 2,815 16,444

3 . - EDUCACION PROFESIONAL 53,269 2,684 5 5 , 9 5 3

(20)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON H. COMISION DE HACIENDA

GENERAL DEPTO.DE PRESUPUESTOS

COSTO POR ALUMNO POR PROGRAMAS 1986

o S W PT F E B °N4S C 0 L A R «STO

MEDIA SUPERIOR $ 4 > 8 ™

«JOJÍDO 5 (.CO

EDUCACION TECNICA , ' 1 ¿36,964,510 1 4 > 1 4 2

EDUCACION SUPERIOR l c

ÜS634J565283

5 3 7 5 q

T O T A L * ^ ^ ^ l ^ O l ^

(21)
(22)

Las c l a s i f i c a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s son un medio de ordenamiento de l a s o p e r a c i o n e s que r e a l i z a la I n s t i t u c i ó n ; dan forma y e s t r u c t u r a a l o s d a t o s p r e s u p u e s t a r i o s , p e r m i t i e n d o la toma de d e c i s i o -nes en l a p r o g r a m a c i ó n , e j e c u c i ó n y e v a l u a c i ó n del p r e s u p u e s t o .

A la vez que dan s e n t i d o y s i g n i f i c a d o a l a s c i f r a s de I n g r e s o s y E g r e s o s , l a s c u e n t a s p r e s u p u e s t a r i a s , permiten r e f l e j a r con precj_ s i ó n lo que la U n i v e r s i d a d se propone hacer con l o s r e c u r s o s de -que d i s p o n e .

C l a s i f i c a c i ó n por F u n c i o n e s :

En e l l a se e s p e c i f i c a n l o s r e c u r s o s de acuerdo a l a s más a m p l i a s f i n a l i d a d e s que p e r s i g u e l a I n s t i t u c i ó n , t a l como se p l a n t e a en -el A r t i c u l o 4o. de su Ley O r g á n i c a , y que se r e f i e r e n a la Docen-c i a , I n v e s t i g a Docen-c i ó n y E x t e n s i ó n Un i v e r s i tari.a.

C l a s i f i c a c i ó n por P r o g r a m a s :

Dentro del s i s t e m a del P r e s u p u e s t o por P r o g r a m a s , e s t a es la c l a s i f i c a c i ó n f u n d a m e n t a l , ya que e s t a b l e c e r e l a c i o n e s e n t r e l o s r e -s u l t a d o -s p r e v i -s t o -s y -s u -s c o -s t o -s d e n t r o de cada programa e -s t a b l e c í do, para c u m p l i r con l a s f u n c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s .

C l a s i f i c a c i ó n por O b j e t o del G a s t o :

(23)

EGRESO POR FUNCIONES 1986

C L A S I F I C A C I O N DE LOS EGRESOS POR FUNCIONES

1 9 8 6 % _

D 0 C E N C I A $ 1 9 , 4 9 8 , 9 7 7 , 7 9 0 . 7 7 . 1 8

INVESTIGACION 1 , 2 7 3 , 2 2 8 , 2 3 3 . 5 .0 4

DIFUSION CULTURAL 4 3 6 , 4 7 3 , 9 1 7 . 1 . 7 3

A P 0 Y 0 4 ,056 ,873 «060. 1 6 . 0 5

(24)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON H. COMISION DE HACIENDA

CONTRALORIA GENERAL DEPTO.DE PRESUPUESTOS

C L A S I F I C A C I O N DE LOS EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

1 9 8 6 %

S U E L D 0 S $ 1 6 , 0 1 8 , 1 0 5 , 4 4 0 . 6 3 . 4 0

G A S T 0 S 3 , 1 3 2 , 3 1 8 , 0 0 0 . 1 2 . 4 0

PRESTACIONES 5 , 6 1 5 , 1 2 9 , 5 6 0 . 2 2 . 2 2

M O B I L I A R I O Y EQUIPO 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . l . i g

REMODELACIONES 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . . 7 9

T 0 T A L : $ 2 5 , 2 6 5 , 5 5 3 , 0 0 0 . 100.00

EGRESOS POR

(25)

C L A S I F I C A C I O N DE LOS EGRESOS POR NATURALEZA DEL GASTO

1 9 8 6 %

COSTO DE OPERACION $ 1 9 , 1 5 0 , 4 2 3 , 4 4 0 . 75.80

PRESTACIONES 5 , 6 1 5 , 1 2 9 , 5 6 0 . 2 2 . 2 2

INVERSIONES 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . i .9 8

(26)

C L A S I F I C A C I O N DE LOS EGRESOS POR NATURALEZA DEL GASTO

1 9 8 6 %

COSTO DE OPERACION $ 1 9 , 1 5 0 , 4 2 3 , 4 4 0 . 7 5 . 8 0

PRESTACIONES 5 , 6 1 5 , 1 2 9 , 5 6 0 . 2 2 . 2 2

I N V E R S I O N E S 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . i .9 8

(27)

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(33)
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-dades de E n s e ñ a n ™ e? -e l 1 a s e agrupan t o d a s l a s a c t i v i

-yo Admini s t r a t i v o ! ' I n v e s t l9a c i° " , E x t e n s i ó n U n i v e r s i t a r i a y

Apo1 os O b j e t i v o s V ^ u f l l l ' s V « " « p t u a l que c o n t i e n e -s o -s humano-s! m a t e r i a l e -s V f i n L ^ 6 " ^ " l 0 g r a r ' a s í c o m o l o s

v a r i a s a ca o \ n 8 , e r o s s e r e q u i e r a n para l l e

r e s u l t a d o s y r e c u r s o s p r e s e n t a una c o r r e l a c i ó n e n t r e

-da e j e r c i c i o p r e s u p u e s t a r i o q Pr° P °r c^ n a d o en c a

-C a t e g o r i a s P r o g r a m á t i c a s

La magnitud y c o m p l e j i d a d de l a s a c t i v i d a d e s de LA IIANI K , •

s-a-wass.': Í M S ? » * ¿¿.«a-';

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F u n c i ó n :

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Programa:

Es un i n s t r u m e n t o a t r a v é s d e l cual se cumplen D r o D Ó s i t n c • eos e x p r e s a d o s en una f u n c i ó n por medio del e s t a b í e c i m i e n t n H! "1"

o b j e t i v a s y metas para c u m p l i r , con l o s r l f f m i e n t o de

-s o -s humano-s, m a t e r i a l e -s y f i n a n c í e l o que -son admin r 6 C U r "

(36)

-L°S Programas Presupuestarios

su estructura

I i « " T Í c n i c aU P e r i°r

4 A u x n i1 0 n^P r o f e s i o n a l

q liar de Docencia

U f U n C l 5 n « M i t i g a c i ó n comprende l o S •

1 I n v e . t l a . r - S13"ientes programas:

2 I n v e s t i n a rinvestígación en Humanidades e n "encías

La E x t e n s i ó n U n i v e r s i t a » . i =

" " * " » M S ^ K ' K í í . M S : ' ! « . . .

1 A c t i v a n . / siguientes programas:

1 Dirección 2 aneación

S ^ í c t t í Í Í S j f t " » « « G — a 1 e s

6 ^®"vicios Complementar i o s "t 0

(37)

PROGRAMA EDUCACION MEDIA SUPERIOR

CARACTERIZACION DEL PROftRaMa

La i n t e g r a c i ó n del t o t a l de a c t i v i d a d e s que c o n t r i b u y e n a l a impart i c i ón de la Enseñanza Media S u p e r i o r a t r a v é s de l a s -d i s t i n t a s D e p e n -d e n c i a s .

OBJETIVO DEL PROGRAMA

C u b r i r la demanda de E d u c a c i ó n Media S u p e r i o r en l a r e g i ó n , a t e n d i e n d o l a s n e c e s i d a d e s de f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l y t é c n i -ca; t r a t a n d o de e n c a u z a r l a s a p t i t u d e s de cada i n d i v i d u o me-d i a n t e su c o m p r e n s i ó n por came-da área y el c o n o c i m i e n t o que me-de l a s mismas se i m p a r t a .

UNIDAD DE MEDIDA

Alumno a t e n d i d o

META

A t e n d e r a 3 8 , 3 8 7 alumnos

UNIDADES RESPONSABLES

(38)

PARTICIPACION DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL ALCANCE

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 1 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 2 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 3 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 4 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 5 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 6 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 7 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 8 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 9 • E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No.10 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 1 1 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No.12 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 1 3 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 1 4 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No.15 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No.16 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No.17 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 1 8 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 19 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No.20 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 2 1 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No.22 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 2 3 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No.24

TOTAL

tj) C T H C

PARTICIPACION

METAS PORCENTUAL

4 , 8 0 5 12.52

4 , 1 1 7 10. 73

4 , 2 5 4 1 1 . 0 8

891 2 . 3 2

298 . 78

608 1 . 5 8

4 , 6 8 4 - 12.20

2 , 3 8 3 6 . 2 1 2 , 9 7 3 7 . 7 4

199 .52

117 .30

777 2 . 0 2

221 .58

130 .34

.5,112 13.32

1,389 3.62

70 . 18

212 .55

81 . 2 1

463 1 . 2 1

198 .52

3,234 8.42

1 , 0 1 1 2 . 6 3

160 .42

3 8 , 3 8 7 100.00

Í M 1 C A D 0 R E ^ _ D E _ A C i m ^ S ^ D O C E ^

GRUPOS A FORMAR

EVENTOS ACADEMICOS A ORGANIZAR

PRACTICAS ESCOLARES A REALIZAR

4. PUBLICACIONES A REALIZAR

5. LECTORES A ATENDER 1.

2.

3.

6. CAMPEONATOS, TORNEOS Y COMPETENCIAS

DEPORTIVAS A ORGANIZAR Y/0 PARTICIPAR

M O B I L I A R I O Y EQUIPO T O T A L

895

2 6 2

191

840

3 3 5 , 3 0 0

6 1 0

M s o s ^

SUELDOS . • $ 3 , 4 6 2 , 1 8 9 , 4 8 1

PRESTACIONES

GASTOS

1 » 1 6 0 , 1 9 9 , 5 6 4

2 1 8 , 1 5 5 , 8 8 8

(39)

m ^ E C r g ^0 N p R ^ ^EA P E N D E N C I A F I N A N C I E R O S

P A R T I C I P A C I O N

RECURSOS PORCENTUAL

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 1 $ 7 7 5 , 0 6 3 , 3 3 4 1 5 .8 4

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 2 5 9 0 , 5 4 9 , 0 8 8 1 2 0 7 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 3 4 9 1 , 2 6 9 , 5 9 5 i0. 0 4

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 4 1 1 4 , 3 8 9 , 9 5 5 2. 3 4

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 5 7 6 , 5 6 0 , 0 4 6 i '5 6

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 6 9 0 , 1 4 8 , 7 1 9 i "8 4

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 7 4 2 6 , 0 0 1 , 9 4 4 8 . 7 0

-E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 8 2 9 0 , 2 1 5 , 9 5 6 5*93 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 9 4 8 6 , 5 1 8 , 0 6 7 9*94 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 10 3 8 , 6 0 9 , 136 .'79 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 1 1 2 7 , 3 7 2 , 4 1 1 '5 6

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 1 2 7 4 , 7 0 4 , 0 3 1 1 * 5 3 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 1 3 4 9 , 7 3 3 , 2 9 9 i '02

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 1 4 4 1 , 9 1 7 , 3 5 0 '86

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 15 3 6 8 , 122 ,22 1 7 . 5 2 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 1 6 2 5 7 , 7 7 9 , 8 7 5 5*2 7

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 17 33 , 8 3 4 , 4 1 0 ' 5 9 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 18 3 8 , 5 1 1 ,472 '7 8

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 1 9 2 6 , 3 9 5 , 5 1 7 ' 5 4 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 2 0 5 2 , 7 3 5 , 2 8 2 i '08

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 2 1 34 ,644 , 367 .'71 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 2 2 3 4 6 , 2 9 9 , 0 4 0 7 0 7 E s c u e l a P r e p a r a t o r i a No. 23 127 ,662 , 0 9 3 2 6 1

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a N o . 2 4 3 4 , 9 3 3 , 3 7 9 '7 1

T 0 T A L $ 4 . 8 9 3 , 9 7 0 , 5 8 7 1 0 0 . 0 0

P A R T I C I P A C I O N RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION DOCENCIA

2 5 . 10% DE P A R T I C I P A C I O N

P A R T I C I P A C I O N RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO U N I V E R S I T A R I O

(40)

PROGRAMA DE EDUCACION TECNICA

CARACTERIZACION DFI P P n c o ^

La r e a l i z a c i ó n de l o s e s f u e r z o s s u f i c i e n t e s „ n

OBJETIVO DEL Programa

P r o p o r c i o n a r al alumnado l o s elementos t e ó r i c o - o r á c t i s a n o s para s u f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l té

e s t a forma a su s u p e r a c i ó n „ / , c o n t r i b u y e n d o de

P 1 0 n Pe rs o n a l y al d e s a r m i i « w T

munidad. a e s a r r o i l o de la

co-U.NIDAD DE M i n i n a

Alumno a t e n d i d o

META

A t e n d e r a 16,444 alumnos

UNIDADES RESPONSABI re

E s c u e l a y P r e p a r a t o r i a T é c n i c a P a b l o L i v a s E s c u e l a I n d . y Pr e p a A l v a r o Obregón

E s c u e l a P r e p a r a t o r i a T é c n i c a Médica E s c u e l a de A r t e s E s c é n i c a s

n ?R^CÍ r Í AI 0 N °E L A S D E P EN D E N C I A S INVOLUCRADAS EN EL ALCANCE

Ut LA MhTA

PARTICIPACION

METAS PORCENTUAL

Esc.y Prepa Técnica Pablo Livas 2 ,777 16.89

Esc.Ind.y Prepa Alvaro Obregón 10 ,055 6 1 . 1 5

Esc. Prepa Técnica Médica 3 ,245 19 . 73

Esc. de Artes Escénicas 367 2 . 2 3

TOTAL 16,444 100.00

INDICADORES DE ACTIVIDADES DOCENCIA

1. GRUPOS A FORMAR 5 1 9

2. EVENTOS ACADEMICOS A ORGANIZAR 89

3. PRACTICAS ESCOLARES A REALIZAR 868

4. PUBLICACIONES A REALIZAR 85

5. LECTORES A ATENDER 4 7 , 2 0 0

6. EVENTOS DEPORTIVOS 221

(41)

RECURSOS FINANCIEROS A S I L A D O S AL programa

1

i

SUELDOS

PRESTACIONES

GASTOS

MOBILIARIO Y EQUIPO t o t a l

1 . 1 2 8 , 0 6 6 , 5 4 4

4 1 7 , 5 8 4 , 9 7 2

9 1 , 3 1 2 , 9 9 4

3 6 , 0 4 1 . 2 0 7 1 , 6 7 3 , 0 0 5 , 7 1 7

S M S

RECURSOS E s c . y Prepa T é c n i c a P a b l o L i v a s $ 3 3 5 , 8 7 2 , 5 4 0

E s c . I n d . y Prepa A l v a r o Obregón 9 1 4 , 8 8 4 , 3 7 3

E s c . P r e p a T é c n i c a Médica 3 2 3 , 9 4 7 , 5 4 7

E s c u e l a de A r t e s E s c é n i c a s 9 8 , 3 0 1 . 2 5 7

total

$ 1 , 6 7 3 , 0 0 5 , 7 1 7

PARTICIPACION PORCENTUAL

2 0 . 0 8

5 4 . 6 8

19.36

5 . 8 8 100.00

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION DOCENCIA

8.58% DE PARTICIPACION

tm

PARTICIPACION

UNIVERSITARIO RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO

6.62% DE PARTICIPACION

í £

I

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(42)

RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL programa

1

i

SUELDOS

PRESTACIONES

GASTOS

MOBILIARIO Y EQUIPO t o t a l

1 . 1 2 8 , 0 6 6 , 5 4 4

4 1 7 , 5 8 4 , 9 7 2

9 1 , 3 1 2 , 9 9 4

3 6 , 0 4 1 . 2 0 7 1 , 6 7 3 , 0 0 5 , 7 1 7

S M S

RECURSOS E s c . y Prepa T é c n i c a P a b l o L i v a s $ 3 3 5 , 8 7 2 , 5 4 0

E s c . I n d . y Prepa A l v a r o Obregón 9 1 4 , 8 8 4 , 3 7 3

E s c . P r e p a T é c n i c a Médica 3 2 3 , 9 4 7 , 5 4 7

E s c u e l a de A r t e s E s c é n i c a s 9 8 , 3 0 1 . 2 5 7 t o t a l

$ 1 , 6 7 3 , 0 0 5 , 7 1 7

PARTICIPACION PORCENTUAL

2 0 . 0 8

5 4 . 6 8

19.36

5 . 8 8 100.00

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION DOCENCIA

8.58% DE PARTICIPACION

tm

PARTICIPACION

UNIVERSITARIO RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO

6.62% DE PARTICIPACION

í

£

I

•m

(43)

PROGRAMA EDUCACION SUPERIOR

CARACTERIZACION PEI PROGRAMA

Consumación de l o s e s f u e r z o s n e c e s a r i o s para c o n s e g u i r la f o r m a c i ó n de P r o f e s i o n i s t a s a n i v e l L i c e n c i a t u r a con a l t o -ni vel t e o M c o - p r a c t i c o , en l a s d i f e r e n t e s c a r r e r a s que se

-imparten en l a s a r e a s de Humanidades y C i e n c i a s .

OBJETIVO DEL PROGRAMA

El i m p a r t i r la enseñanza a n i v e l l i c e n c i a t u r a en l o s d i f e r e n es campos c i e n t í f i c o s , con el f i n de formar v e r d a d e r o s Z e s i o m s t a s , capaces de a f r o n t a r la p r o b l e m á t i c a

coadyuvar en forma e f i c i e n t e al d e s a r r o l l o de la n a c i ó n

UNIDAD DE MEDIDA

Alumno a t e n d i d o

META

Atender a 5 5 , 9 5 3 alumnos

UNIDAD RESPONSARi_r

Las d i f e r e n t e s F a c u l t a d e s

P níRJ i " P A C I O H DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL ALCANCE

PARTICIPACION

METAS PORCENTUAL Fac.de Agronomía 1 ,450 2.59 Fac.de A r q u i t e c t u r a 2 ,520 ^ 4.50

Fac.de C. F i s i co-Matemáti cas 1 ,220 2 . 1 8 Fac.de C i e n c i a s Químicas 2 ,062 3.69 Fac.de C o n t a d u r í a Pub.y A. 9 ,496 ^ ^ 16.97

Fac.de Derecho y C . S o c i a l e s 5 , 4 2 3 9 6 9

Fac.de Economía 329 5 o ^ .59 Fac.de F i l o s o f í a y L e t r a s 1,602 ~° 2. 8 6

Fac.de I n g e n i e r í a C i v i l 1 , 4 3 1 2.56 Fac.de I n g . M e c á n i c a y E l e c t . 1 1 ,2 72 ? ^ 20.15

Fac.de M e d i c i n a 6 ,672 ¿ ¿ ^ 11.93

Fac.de O d o n t o l o g í a 1,606 2.87 Fac.de P s i c o l o g í a 1 ,635 / ¿ V r 2.92

f a c . d e M a d . V e t e r i n a r i a y Z o o t . 414 .74 Fac.de C . P o l í t i c a s y Admón.P. 2 0 3 ^ ° ? . 3 6

Fac.de C, de la Comunicación 2 , 2 5 2 ^ 4,02 Fac.de C . B i o l ó g i c a s 1,360 - ^ / 2.43 Fac.de E n f e r m e r í a 2 ,403 > ? s * 4 2 9

Fac.de S a l u d P ú b l i c a 4 1 9 " ^ .75 Fac.de T r a b a j o S o c i a l 908 1.62 Fac.de O r g a n i z a c i ó n D e p o r t i v a 497 50 ^ .89 Fac.de A r t e s V i s u a l e s 277 ^ / f o * .50

F a c. d e S i l v i c u l t u r a 59 r . 1 1

Fac.de C i e n c i a s de l a T i e r r 7 2 " ^ o . 1 3

Fac.de M ú s i c a Z T l - J ^ Í * ' * * * .6 6

(44)

1. GRUPOS A FORMAR

. 1,394 2. EVENTOS ACADEMICOS EXTRACURRICULARES A

ORGANIZAR Y/O PARTICIPAR

3. PRACTICAS ESCOLARES A REALIZAR

/, 6 , 4 9 1 4. PUBLICACIONES A REALIZAR

1,943 5. LECTORES A ATENDER

. ^ 1 , 3 8 8 , 2 0 1 6. CAMPEONATOS, TORNEOS Y COMPETENCIAS

DEPORTIVAS A ORGANIZAR Y/O PARTICIPAR g 2 4

SUELDOS

* 7 , 5 9 4 , 1 9 5 , 2 0 4 PRESTACIONES

2 , 7 4 6 , 6 8 3 , 2 5 3 GASTOS

u A n r i 9 5 3 , 0 3 2 , 2 2 6

M O B I L I A R I O Y EQUIPO

T O T A L 165^^41^422

$ 11 , 4 5 9 , 0 5 4 , 105

T O T A ^CSPr ? i ° p p n ?RAD E P E N D E N C I A D E L 0 S R E C U R S 0 S FINANCIEROS

PARTICIPACION

RECURSOS PORCENTUAL Fac.de Agronomía $ 1 , 0 4 2 , 4 1 8 , 9 4 8 9.10 Fac.de A r q u i t e c t u r a 4 6 3 , 8 0 9 , 3 0 9 4 . 0 5 Fac.de C. F i s i c o - M a t e m á t i c a s 275 , 751 ,028 2 . 4 1 Fac.de C i e n c i a s Q u í m i c a s 6 6 8 , 5 5 5 , 4 9 2 5 . 8 3 Fac.de C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A. 7 9 4 , 1 1 0 , 1 4 8 6 . 9 3 Fac.de Derecho y C . S o c i a l e s 4 7 1 , 9 0 0 , 4 5 3 4.12 Fac.de Economía 2 3 1 , 9 0 7 , 6 8 2 2 . 0 2 Fac.de F i l o s o f í a y L e t r a s 3 9 6 , 5 6 0 , 6 2 5 3.46 Fac.de I n g e n i e r í a C i v i l 4 2 1 , 2 6 5 , 0 3 8 3 . 6 8 Fac.de I n g . M e c á n i c a y E l e c t . 1 , 5 7 8 , 0 7 8 , 1 6 7 13.77 Fac.de M e d i c i n a 1 , 7 4 1 , 5 6 8 , 9 3 7 15.20 Fac.de O d o n t o l o g í a 4 9 0 , 5 3 2 , 3 3 2 4 . 2 8 F a c . d e P s i c o l o g í a 3 7 1 , 7 1 8 , 2 0 1 3.24 F a c . d e M e d . V e t e r i n a r i a y Z o o t . 209 ,492 ,249 1 . 8 3 Fac.de C . P o l í t i c a s y Admón.P. 8 6 , 6 0 4 , 0 4 8 .76 Fac.de C.de la Comunicación 2 3 5 , 7 7 8 , 6 9 7 2.06 Fac.de C . B i o l ó g i c a s 6 0 9 , 0 5 0 , 0 7 5 5 . 3 2 Fac.de E n f e r m e r í a 3 1 8 , 8 6 0 , 3 0 0 2 . 7 8 Fac.de S a l u d P u b l i c a 9 2 , 6 8 4 , 9 4 5 . 8 1 Fac.de T r a b a j o S o c i a l 2 1 2 , 9 2 4 , 9 4 3 1.86 Fac.de O r g a n i z a c i ó n D e p o r t i v a 1 4 8 , 5 7 0 , 8 7 7 1.30 Fac.de A r t e s V i s u a l e s 8 7 , 7 4 4 , 8 3 0 .76 Fac.de S i l v i c u l t u r a 1 4 7 , 2 0 9 , 1 0 3 1 . 2 8 Fac.de C i e n c i a s de la T i e r r a 1 5 0 , 7 6 3 , 2 3 7 1 . 3 1 F a c . d e M ú s i c a 211 , 1 9 4 , 4 4 1 1.84

(45)

PARTICIPACION RELATIVA

DOCENCIA , DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION

58.77% DE P A R T I C I P A C I O N

UN I VERS ITARIO ^ ^ °E L P R°G R A M A D E N T R 0 D E L PRESUPUESTO

45.36% DE P A R T I C I P A C I O N

PROGRAMA A U X I L I A R DE DOCENCIA

CARACTERIZACION DEL PROGRAMA

El Programa c o n s t i t u y e un apoyo en l a f o r m a c i ó n académica de -l o s e s t u d i a n t e s mediante -l a p r á c t i c a y a p r o v e c h a m i e n t o de a c t i v i d a d e s t a l e s como: a s e s o r í a documental y a u d i o v i s u a l , p r á c t i cas de d e p o r t e s , e n t r e o t r a s a c t i v i d a d e s que r e s u l t a n h e t e r o géneas e n t r e s i , pero que c o n t r i b u y e n de manera d i r e c t a al -l o g r o de -l o s o b j e t i v o s y metas s e ñ a -l a d o s en -l o s Programas Edu-c a t i v o s v i g e n t e s en e s t a U n i v e r s i d a d .

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Coadyuvar al l o g r o de l o s o b j e t i v o s y metas e s t a b l e c i d o s en -l o s o t r o s Programas de D o c e n c i a mediante -la p r á c t i c a de a c t i v i _ dades c o m p l e m e n t a r i a s que c o n t r i b u y a n a la superación y desarrollo de l o s n i v e l e s t é c n i c o , medio s u p e r i o r y s u p e r i o r .

(46)

^ m ^ i i m ^ o ^ A ^ M M o s

AL PRORRAMfl

SUELDOS , * 1 , 0 3 4 , 5 5 3 , 3 6 2 PRESTACIONES

GASTOS 2 4 9 , 8 0 5 , 7 3 0

1 7 9 , 4 6 8 , 7 5 2 M O B I L I A R I O Y EQUIPO

T O T A L , 9 ^ 1 ^ 5 3 7

$ 1 , 4 7 2 , 9 4 7 , 3 8 1

f S

? A Í f

¡

P

S

E Í

0

?

R

S 2 5

A

5 r

E M D E N C I A DE L 0 S R E C U R S 0 S

FINANCIEROS

R F r n p c n c P A R T I C I P A C I O N RECURSOS PORCENTUAL

C a p i l l a A l f o n s i n a $ 2 0 1 ,997 , 0 1 1 D i r . G r a l . d e E s t . d e P o s t - G r a d o 1 2 1 , 4 7 9 , 6 3 6

D i r . G r a l . d e Deportes 1 7 4 , 6 3 6 , 0 1 1 Depto.de E d . A u d i o v i s u a l 9 1 , 4 8 1 , 6 0 3

Inst.de Met.de Cerámica Ind.y Tec.P. 72 ,487 194

Fondo P / G t s . E x t . D e p . D o c . 2 0 , 0 0 0 ^ 0 0 0 Reserva de E x p a n s i ó n Feb. 1 1 1 , 0 0 8 , 3 3 3 Reserva de E x p a n s i ó n Ago. 2 7 0 , 4 6 2 , 5 0 0 Fondo P/Prom.de D e p o r t e s 2 , 0 0 0 , 0 0 0 R e t a b u l a c i ó n á n 7 Q 0 C nft<5

T 0 T A L $ 1 , 4 7 2 , 9 4 7 , 3 8 1

8 . 2 5 1 1 . 8 6 6 . 2 1 4 . 9 2 1. 36 7 . 5 4 18 ; 36

1 0 0 . 0 0

P A R T I C I P A C I O N RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION DOCENCIA

7.55% DE P A R T I C I P A C I O N

P A R T I C I P A C I O N RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO U N I V E R S I T A R I O

5 . 8 3 % DE P A R T I C I P A C I O N

(47)

PROGRAMA INVESTIGACION EN C I E N C I A S

CARACTERIZACION DEL PROGRAMA

El Programa e s t á i n t e g r a d o por la suma de a c t i v i d a d e s que con-ucen al p r o p ó s i t o de r e a l i z a r i n v e s t i g a c i ó n en el área cientí-f i c a . E s t a t a r e a la d e s a r r o l l a n p r i n c i p a l m e n t e l a s F a c u l t a d e ^ de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo León.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

D e s c u b r i r , c r e a r , e x t e n d e r , v e r i f i c a r y c o r r e g i r c o n o c i m i e n t o s en el ámbito de la c i e n c i a , o t o r g a n d o p r i o r i d a d de l o s P r o y e c -t o s de I n v e s -t i g a c i ó n que por s u s c a r a c -t e r í s -t i c a s y a p l i c a c i ó n t i e n d e n a r e s o l v e r l o s problemas n a c i o n a l e s más u r g e n t e s Asi-mismo formar i n v e s t i g a d o r e s que p a r t i c i p e n en p r o y e c t o s b a s i - 7 e o s , a p l i c a d o s ó de d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o , que v i n c u l e n la -Docencia con la I n v e s t i g a c i ó n .

META

R e a l i z a r 335 P r o y e c t o s

UNIDADES RESPONSABLES

Las F a c u l t a d e s , del Area de I n g e n i e r í a y del Area B i o M é d i c a -de la U n i v e r s i d a d Autónoma -de Nuevo León.

PARTICIPACION DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL ALCANCE DE LA META

PARTICIPACION

METAS PORCENTUAL

Fac.de Agronomía 17 5.07 Fac.de A r q u i t e c t u r a 29 8.66 Fac.de C . F í s i c o - M a t e m á t i c a s 20 5 . 9 7 Fac.de C i e n c i a s Q u í m i c a s 34 10.15 Fac.de I n g e n i e r í a C i v i l 10 2.99 Fac.de I n g . M e c á n i c a y E l é c t r i c a 25 7.46 Fac.de M e d i c i n a 50 1 4 . 9 3 Fac.de O d o n t o l o g í a 4 1.19 Fac.de P s i c o l o g í a 4 1 . 1 9 Fac.de M e d . V e t e r i n a r i a y Z o o t . 14 4 . 1 8 Fac.de C i e n c i a s B i o l ó g i c a s 60 1 7 . 9 1 Fac.de E n f e r m e r í a 7 2 . 0 9 Fac.de S a l u d P u b l i c a 6 1.79 Fac.de S i l v i c u l t u r a 52 15.52 Fac.de C i e n c i a s de l a T i e r r a 3 .90

TOTAL 335 100.00

INDICADORES DE A C T I V I D A D E S INVESTIGACION

1. PROYECTOS DE CONTINUACION 193

(48)

í

»m

I

I::

ft :

'I,

11

i

i

RECURSOS- FINANCIERSOS ASIGNADOS AL PRnfiRAMA

SUELDOS $

PRESTACIONES

GASTOS

M O B I L I A R I O Y EQUIPO

T O T A L

t

6 3 0 , 3 3 8 , 1 0 7

2 2 8 , 1 7 7 , 2 6 2

8 1 , 9 8 9 , 3 5 7

1 3 , 0 2 3 , 8 6 9 9 5 3 , 5 2 8 , 5 9 5

? 5 TRÍ Í ECSPS E Í ° ^ OPG R AM DAP E N D E N C I A D E L O S R E C U R S O S FINANCIEROS

RECURSOS Fac.de

Fac.de Fac.de Fac.de F a c . d e Fac.de F a c . d e F a c . d e F a c . d e Fac.de Fac.de Fac.de F a c . d e Fac.de F a c . d e T

Agronomía A r q u i t e c t u r a

C. F i s i c o - M a t e m á t i cas C i e n c i a s Q u í m i c a s I n g e n i e r í a C i v i l

I n g . M e c á n i c a y E l e c t . M e d i c i n a

O d o n t o l o g í a P s i c o l o g i a

M e d . V e t e r i n a r i a y Zoot C i e n c i a s B i o l ó g i c a s E n f e r m e r i a

S a l u d P ú b l i c a S i 1 v i c u ! t u r a

C i e n c i a s de la T i e r r a O T A L

PARTICIPACION PORCENTUAL $ 1 1 5 , 8 2 4 , 3 2 8 12. 15

5 1 , 5 3 4 , 3 6 8 5 . 4 0 3 0 , 6 3 9 , 0 0 3 3 . 2 1 7 4 , 2 8 3 , 9 4 3 7.79 4 6 , 8 0 7 , 2 2 6 4 . 9 1 1 7 5 , 3 4 2 , 0 1 8 18.39 1 9 3 , 5 0 7 , 6 6 0 2 0 . 2 9 5 4 , 5 0 3 , 5 9 2 5 . 7 2 4 1 , 3 0 2 , 0 2 2 4 . 3 3 2 3 , 2 7 6 , 9 1 6 2 . 4 4 6 7 , 6 7 2 , 2 3 1 7.10 3 5 , 4 2 8 , 9 2 2 3 . 7 2 1 0 , 2 9 8 , 3 2 7 1 . 0 8 1 6 , 3 5 6 , 5 6 7 1.72 1 6 , 7 5 1 , 4 7 2 1.75 $ 9 5 3 , 5 2 8 , 5 9 5 100.00

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION INVESTIGACION

74.89% DE PARTICIPACION

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO U N I V E R S I T A R I O

(49)

PROGRAMA DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES

CARACTERIZACION DEL PROGRAMA

El Programa comprende el c o n j u n t o de i n v e s t i g a c i o n e s a r e a l i z a r por l a s d i f e r e n t e s Dependencias U n i v e r s i t a r i a s , i n v o l u c r a d a s en el área h u m a n í s t i c a y s o c i a l . Se c a r a c t e r i z a porque para su -r e a l i z a c i ó n es n e c e s a -r i o d e s a -r -r o l l a -r a c t i v i d a d e s s i g n i f i c a t i v a s t a l e s como: c o n f e r e n c i a s , s e m i n a r i o s , mesas r e d o n d a s , c o n g r e s o s e x p o s i c i o n e s , a n á l i s i s c o m p a r a t i v o s y g r á f i c o s , e t c . , sobre t e -mas de p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a .

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Crear y d e s a r r o l l a r nuevos c o n o c i m i e n t o s , r e l a c i o n a d o s con la e v o l u c i ó n y d e s a r r o l l o del hombre, a s í como r e f o r m a r , a m p l i a r a c t u a l i z a r y d i f u n d i r l o s c o n o c i m i e n t o s ya e x i s t e n t e s . En la i n v e s t i g a c i ó n se a n a l i z a n c a u s a s , s o l u c i o n e s y medidas de p r e -v e n c i ó n de l a p r o b l e m á t i c a a c t u a l .

UNIDAD DE MEDIDA

Número de P r o y e c t o s

META

La r e a l i z a c i ó n de 96 P r o y e c t o s p r o p u e s t o s

UNIDADES RESPONSABLES

Las F a c u l t a d e s del Area de Humanidades y C i e n c i a s S o c i a l e s de -la U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo León.

PARTICIPACION DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL ALCANCE DE LA META

PARTICIPACION

METAS PORCENTUAL

Fac.de C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A. 13 13.54 Fac.de Derecho y C . S o c i a l e s 8 8 . 3 3 Fac.de Economía 17 1 7 . 7 1 Fac.de F i l o s o f í a y L e t r a s 23 23.96 Fac.de C . P o l í t i c a s y Admón.P. 8 8 . 3 3

Fac.de C. de la Comunicación 6 6 . 25 ¡g

Fac.de O r g a n i z a c i ó n D e p o r t i v a 1 1.04

•Si

Fac.de T r a b a j o S o c i a l 5 5 . 2 1 Fac.de A r t e s V i s u a l e s 12 12.50 Fac.de M ú s i c a 3 3 . 1 3

(50)

I J m i C A D O R E S J)E A C T I V I D A D E S INVESTTRAPTDN

1. PROYECTOS DE CONTINUACION

2- PROYECTOS NUEVOS

3. ARTICULOS A PUBLICAR

4. P U B L I C A C I O N E S A REALIZAR

M C U R S O S ^ I N M C I E R O S ASIGNADOS Al p p n g p ^

SUELDOS $

PRESTACIONES

GASTOS

M O B I L I A R I O Y EQUIPO

total

$

57

39

78

70

2 1 3 , 4 6 1 , 3 6 0

7 7 , 0 0 9 , 7 6 6

2 3 , 9 0 3 , 1 1 2

5 , 3 2 5 , 4 0 0 3 1 9 , 6 9 9 , 6 3 8

P A R T I C I P A C I O N POR DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS F I N A N C I E R O S TOTALES DEL PROGRAMA

m

RECURSOS F a c . de C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A. $ 8 8 , 2 3 4 , 4 6 1 F a c . de Derecho y C . S o c i a l e s 5 2 , 4 3 3 , 3 8 4 F a c . de Economía 2 5 , 7 6 7 , 5 2 0 Fac. de F i l o s o f í a y L e t r a s 4 4 , 0 6 2 , 2 9 2 Fac. de C . P o l í t i c a s y Admón.P. 9 , 6 2 2 , 6 7 2 Fac. de C.de l a C o m u n i c a c i ó n 2 6 , 1 9 7 , 6 3 3 F a c . de O r g a n i z a c i ó n D e p o r t i v a 1 6 , 5 0 7 , 8 7 5 F a c . de T r a b a j o S o c i a l 2 3 , 6 5 8 , 3 2 7 F a c . de A r t e s V i s u a l e s 9 , 7 4 9 , 4 2 6 F a c . de Mús i ca 2 3 , 4 6 6 , 0 4 8 TOTAL $ 3 1 9 , 6 9 9 , 6 3 8

P A R T I C I P A C I O N PORCENTUAL

2 7 . 6 0 1 6 . 4 0 8 . 0 6 1 3 . 7 8 3 . 0 1

8 . 2 0

5. 16 7 . 4 0 3 . 0 5 7 . 3 4

1 0 0 . 0 0

(51)

P A R T K I P A C I O J j RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION

25.11% DE PARTICIPACION

¡ N H É K ! T A " S O R E L A T I V A D E L P R O G R A M A D E N T R° PRESUPUESTO

1.27% DE PARTICIPACION

PROGRAMA ACTIVIDADES A R T I S T I C A S Y CULTURALES

CARACTERIZACION DEL PROGRAMA

El Programa comprende el c o n j u n t o de a c t i v i d a d e s que se r e a l i -zan para c o n t r i b u i r al p r o p ó s i t o i n s t i t u c i o n a l de d i f u n d i r l a s m a n i f e s t a c i o n e s del a r t e , la c i e n c i a y l a c u l t u r a , t a n t o en el ámbito i n t e r n o como en el e x t e r n o para b e n e f i c i o de la comuni-dad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

P r e s e r v a r , a c r e c e n t a r , promover y d i f u n d i r l a s e x p r e s i o n e s -c i e n t í f i -c a s , a r t í s t i -c a s y -c u l t u r a l e s en sus d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s a t o d o s l o s s e c t o r e s de la p o b l a c i ó n .

UNIDAD DE MEDIDA

R e a l i z a r 87 e v e n t o s

UNIDADES RESPONSABLES

C a p i l l a A l f o n s i n a Promoción y R e c u r s o s .

(52)

PARTICIPACION DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL ALCANCE

M C T f l PARTICIPACION

-M E T A PORCENTUAL

Promoción y R e c u r s o s 3

S e c r e t a r i a P a r t i c u l V ( S . G . ) 60 6 l ' ! !

C a p i l l a A l f o n s i n a

- ü 2 7 . 5 9

TOTAL «7

8 7 1 0 0 . 0 0

RECURSOS FINANCIEROS A S I L A D O S AL P R O C R E A

SUELDOS , $ 8 7 , 2 2 5 , 6 6 8

PRESTACIONES

2 8 , 8 8 7 , 0 8 4 GASTOS

1 2 7 , 2 4 5 , 4 4 9 M O B I L I A R I O Y EQUIPO

T O T A L , '

$ 2 4 3 , 3 5 8 , 2 0 1

PARTICIPACION POR DEPENDENCIAS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS TOTALES DEL PROGRAMA

RECURSOS

Promoción y R e c u r s o s $ 2 8 , 9 3 0 , 8 5 7 Secretaria Particular (S.G.68.19%) 115 , 9 2 3 , 0 0 0

C a p i l l a A l f o n s i n a 9 8 , 5 0 4 , 3 4 4 TOTAL $ 2 4 3 , 3 5 8 , 2 0 1

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION EXTENSION U N I V E R S I T A R I A

55.76% DE PARTICIPACION

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO U N I V E R S I T A R I O

PARTICIPACION PORCENTUAL

11.89 4 7 . 6 3 4 0 . 4 8 1 0 0 . 0 0

(53)

PROGRAMA S E R V I C I O S EDITORIALES

CARACJERIZACION DEL PRflfípaMA

c L ' ^ o T L c ? ^ 6 " ' 6 U S a C t Í V Í d a d « t e n d i e n t e s a d i s e ñ a , y

-c r e a , „ m e -c a n o s n e -c e s a r i o s para p r o d u -c -c i ó n , e d i -c i ó n y I is

b ; ; d d e P u b l i c a c i — * «.«. son d e s a b o n a d a s por i t 7

tas Dependencias Un i v e r s i t a r i a s . "

E d i t a r y d i s t r i b u i r l i b r o s r e v i n e * *

a t e r í a l e s que c o n t e n ! ' e s c o l a r e s y o t r o s . _ M contengan l o s c o n o c i m i e n t o s de la a c t i v i H . n

c i e n t í f i c a , h u m a n í s t i c a y c u l t u r a l D a M n a c t^ i d a d

-n i d a d U -n i v e r s i t a r i a v 1 / \ P Promover e n t r e Ta comu

11 v e r s i t a r i a y la p o b l a c i ó n en g e n e r a l el í n t o ^ c

conocpr pi , . yeiicr ai , ei í n t e r e s por

onocer el avance y a p l i c a c i ó n de nuevas t é c n i c a „ t „ • del quehacer humano. t é c n i c a s y t e n d e n c i a s

UNIDAD DE ME Dj_nA

P u b l i c a c i o n e s a e d i t a r y e v e n t o s a promover

META

252 b o l e t i n e s y/o p u b l i c a c i o n e s

648 eventos s o c i o c u l t u r a l e s a promover

UNIDADES RESPONSARM-s

Departamento de D i f u s i ó n

Fac.de C i e n c i a s de la Comunicación

PARTICIPACION DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL ALCANCE DE LA META

METAS

Depto.de D i f u s i ó n 888

Fac.de C.de la Comunicación 12

TOTAL 900

RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA

SUELDOS $

PRESTACIONES

GASTOS

MOBILIARIO Y EQUIPO

T 0 T A ^ $ PARTICIPACION

PORCENTUAL

98.67

1. 33

1 0 0 . 0 0

7 6 , 2 5 4 , 2 1 9

2 9 , 4 4 3 , 5 6 0

8 1 , 4 5 9 , 1 3 0

/

5 ,958, 807

(54)

T ^ I ^ ¡ P^ 0^R S G R A ^ P E N D E N C I A D E L O S R E C U R S O S FINANCIEROS

RFrilRcnc PARTI Cl PACIOí

RECURSOS PORCENTUAL

Depto.de D i f u s i ó n $ 5 5 , 7 9 0 , 2 7 3 2 8 8 g

Fac.de C.de la C o m u n i c a c i ó n 8 7 , 3 2 5 , 4 4 3 4 5'2 ?

G a s t o s de D i f u s i ó n 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 5'8 9

TOTAL $ 1 9 3 , 1 1 5 , 7 1 6 1 0 0. 0 0

EXTENSION''UN I V E R S I T A R I A P R°S R A H A °E N T R 0 D E L A FUNCION

44.24% DE PARTICIPACION

m r n M m _ R ? 0 R E L A T I V A D E LJ ^ G R A M A DENTRO DEL PRESUPUESTO

l

•76% DE P A R T I C I P A C I O N

PROGRAMA DIRECCION

CARACTERIZACION DEL PROGRAMA

El Programa e s t á i n t e g r a d o por el c o n j u n t o de a c t i v i d a d e s que se l l e v a n a cabo para d i r i g i r y c o o r d i n a r , en g e n e r a l l a r e a l i z a c i ó n de l a s f u n c i o n e s de D o c e n c i a , I n v e s t i g a c i ó n , E x t e n s i ó n U n i v e r s i -t a r i a y Apoyo A d m i n i s -t r a -t i v o .

OBJETIVO DEL PROGRAMA

E s t a b l e c e r y d e s a r r o l l a r p o l í t i c a s , o b j e t i v o s y metas de c a r á c t e r g e n e r a l h a c i a l o s que se debe d i r i g i r l a U n i v e r s i d a d mediante la i m p l a n t a c i ó n de e s t r a t e g i a s , encaminadas al c u m p l i m i e n t o de s u s -f u n c i o n e s b á s i c a s y de apoyo.

UNIDADES RESPONSABLES

í

R e c t o r í a

(55)

REXURS^S_FXNAN CIE ROS ASIGNADOS AL PROGRAMA

SUELDOS

PRESTACIONES

GASTOS

M O B I L I A R I O Y EQUIPO

T O T A L

$ 2 2 1 , 2 1 0 , 4 5 5

7 7 , 0 9 7 , 3 0 1

1 7 2 , 8 3 1 , 0 7 5

$ 4 7 1 , 1 3 8 , 8 3 1

T OAT ATúCr S ECLI 0^ ^ ^P E N D E P ! C I A D E L 0 S R E C U R S 0 S FINANCIEROS

D c n . B c n r PARTICIPACION RE CURSOS_ PORCENTUAL

R e C t 0 r î a $ 1 6 1 , 0 3 8 , 6 1 5 3 4 . 1 8

S e c r e t a r í a General 8 8 , 7 9 3 , 4 9 5 1 8.8 4

H . C o m i s i ó n de H a c i e n d a 2 , 1 5 9 , 0 0 0 .4 6

Vi c e - R e c t o r í a 210 ,640 , 785 4 4.7 1

J u n t a de G o b i e r n o 8 , 5 0 6 ,9,36 1 < 8 1

T 0 T A L $ 4 7 1 , 1 3 8 , 8 3 1 100.00

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION APOYO

11.61% DE P A R T I C I P A C I O N

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO U N I V E R S I T A R I O

(56)

PROGRAMA PLAÑE ACION

CARACTERIZACION DEL PROGRAMA

E s t á i n t e g r a d o por l a suma de a c t i v i d a d e s que l l e v a n a cabo l a s D e p e n d e n c i a s U n i v e r s i t a r i a s que t i e n e n a su cargo la es t r u c t u r a c i ó n y e l a b o r a c i ó n de l o s p l a n e s de d e s a r r o l l o g e n e r a l que en d i v e r s o s campos r e q u i e r e la I n s t i t u c i ó n y que s i r v e n de base para l a f o r m u l a c i ó n de p o l í t i c a s , e s t r a t e g i a s y toma de -d e c i s i o n e s -de a l t o n i v e l .

OBJETIVO DEL PROGRAMA

E l a b o r a r e s t u d i o s de a n á l i s i s , p e r s p e c t i v a s y n e c e s i d a d e s de d e s a r r o l l o para el f u t u r o en l o s campos a c a d é m i c o , c u l t u r a l f i n a n c i e r o , a d m i n i s t r a t i v o y de i n s t a l a c i o n e s que s i r v a n de base para l a toma de d e c i s i o n e s por l a s A u t o r i d a d e s U n i v e r s i -t a r i a s .

UNIDAD RESPONSABLE

D i r e c c i ó n General de P l a n e a c i ó n

RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA

SUELDOS $ 3 1 , 4 7 9 , 9 7 2

PRESTACIONES 1 0 , 7 9 3 , 3 4 3

GASTOS 8 , 2 7 7 , 5 6 9

M O B I L I A R I O Y EQUIPO 800,000 T O T A L $ 5 1 , 3 5 0 , 8 8 4

PARTICIPACION POR DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS TOTALES DEL PROGRAMA

PARTICIPACION

RECURSOS PORCENTUAL

D i r . G r a l . d e P l a n e a c i ó n $ 5 1 , 3 5 0 , 8 8 4 100.00

TOTAL $ 5 1 , 3 5 0 , 8 8 4 100.00

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION APOYO

1.27% DE PARTICIPACION

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO U N I V E R S I T A R I O

\

(57)

PROGRAMA S E R V I C I O S ADMINISTRATIVOS GENERALES

El Programa e s t á i n t e g r a d o por el c o n i u n t n H

c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o g e n e r a l P , a c t l v i d a ^ s de

-^Poyo n e c e s a r i o para ^ ^ e i3 S "

^ s i c o s de la I n s t i t u c i ó n . e j e c u c i ó n de l o s Programas

P r o p o r c i o n a r l o s mecanismos a d m i n i s t r a t i v o , ,

gene ra 1 e s de a o o y o , q u e e x i g e n 1 J \ °S ^ ^

-s u -s t a n t i v a -s de la I n -s t i t n r J 7 l d a d d e l a s U n c i o n e s

-de l a s mismas. ^ ^ ^ ^ - m p l i , c o n l o s P r o g r a m a $ _

i a L M M S _ l E S P O N ^

C o n t r a l o r e a General A u d i t o r i a General T e s o r e r í a General Depto. J u r í d i c o Depto. de V i g i l a n c i a

i ! " 6 r a l-d e A c o l a r y d e A r c h i v o

D e l u d e ' s e , R e C U r S 0 S N ó m i n a s

Depto. de S i s t e m a s e I n f o r m á t i c a

^ " t e n t a c i ó n en la Cd. de M é x i c o

RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA

SUELDOS $ 585 , 2 1 1 , 164

PRESTACIONES 2 4 2 , 2 9 6 , 1 5 8

G A S T 0 S 2 8 1 , 2 3 9 , 3 6 0

M O B I L I A R I O Y EQUINO 1 1 , 1 6 2 , 1 0 4

T 0 T A L $ 1 , 1 1 9 , 9 0 8 , 7 8 6

P A R T I C I P A C I O N POR DEPENDENCIA DE LOS DECURSOS FINANCIEROS TOTALES DEL PROGRAMA

RECURSOS P A R T I C I P A C I O N PORCENTUAL

(58)

PARTICIPACION RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION

27.61% DE PARTICIPACION

¡ ^ J ^ DEL PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO

4.43% DE PARTICIPACION

PROGRAMA S E R V I C I O SOCIAL

CARACTERIZACION DEL PROGRAMA

El Programa e s t a enfocado al buen desempeño del e s t u d i a n t a d o para la r e a l i z a c i ó n de su S e r v i c i o S o c i a l , de acuerdo a la -e x p -e r i -e n c i a l o g r a d a -en -el d-es-emp-eño d-e é s t -e , para una bu-ena r e l a c i ó n e n t r e lo t e ó r i c o y lo p r á c t i c o de su c a r r e r a .

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Que el e s t u d i a n t e l o g r e a t r a v é s de la e x p e r i e n c i a un buen desempeño al t e r m i n a r su c a r r e r a y l o g r a r una completa i d e n -t i f i c a c i ó n con l a -t e o r í a a n i v e l p r o f e s i o n a l .

UNIDADES RESPONSABLES

Depto. de S e r v i c i o S o c i a l

(59)

RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS

SUELDOS

PRESTACIONES

GASTOS

M O B I L I A R I O Y EQUIPO

T O T A L

AL PROGRAMA

$ 9 1 , 7 1 3 , 7 9 2

2 1 , 9 9 9 , 7 5 6

3 3 , 2 5 2 , 2 3 7

$ 1 4 6 , 9 6 5 , 7 8 5

MRL L ECRAD ECL0^ 0P^ AH DR E N D £ N^ _ ^O S R E C U R S 0 S FINANCIEROS

P A R T I C I P A C I O N

RECURSOS PORCENTUAL

S e r v i c i o S o c i a l $ 7 3 , 1 4 5 , 7 9 7 4 9.7 7

Serv.Social Area Bio-Medica 7 3 , 8 1 9 , 9 8 8 5 0 > 2 3

T 0 T A L $ 1 4 6 , 9 6 5 , 7 8 5 i0 0. 0 0

P A R T I C I P A C I O N RELATIVA DEL PROGRAMA DENTRO DE LA FUNCION

3.62% DE P A R T I C I P A C I O N

K I K R S I T A R I O R E L A T I V A _ ^ 0 ^ A DENTRO DEL PRESUPUESTO

.58% DE P A R T I C I P A C I O N

PROGRAMA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

CARACTERIZACION DEL PROGRAMA

El Programa comprende una s e r i e de a c t i v i d a d e s que d e s a r r o l l a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o n s t r u c c i ó n y M a n t e n i m i e n t o , que t i e ne como f i n a l i d a d l a r e m o d e l a c i ó n de o b r a s e x i s t e n t e s y / o c o n s t r u i r b i e n e s i n m u e b l e s de a c u e r d o con e l c r e c i m i e n t o de -n u e s t r a Alma M a t e r .

OBJETIVO DEL PROGRAMA

P r o y e c t a r l o s r e q u e r i m i e n t o s que en m a t e r i a de b i e n e s muebles o i n m u e b l e s demande l a I n s t i t u c i ó n y r e a c o n d i c i o n a r y m a n t e ner en s e r v i c i o l o s b i e n e s i n m u e b l e s ; a f i n de h a c e r más f u n -c i o n a l el desempeño de l a s t a r e a s U n i v e r s i t a r i a s .

META

P r o p o r c i o n a r 5 , 0 0 0 s e r v i c i o s a d i s t i n t a s D e p e n d e n c i a s , además de e f e c t u a r 24 e v e n t o s a a p o y a r con 2 i n f o r m e s a e m i t i r a n u a l mente.

UNIDAD RESPONSABLE

(60)

AL p p n a P M M SUELDOS

$

PRESTACIONES

GASTOS

M O B I L I A R I O Y EQUIPO

T O T A L

3 3 7 , 7 5 6 , 3 7 1

1 2 8 , 9 1 1 , 8 2 5

3 3 8 , 3 5 0 , 9 1 5

8 0 5 , 0 1 9 , 1 1 1

Í Ñ L A Í I R S I Í S G S L L F T « ^ ^ RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS

D T r . G r a l . d e C o n s t . y Mantto. $ 605,019,111

R e m o d e l a c i o n e s

2 0 0 , 0 0 0 . d o n

T 0 T A L $ 8 0 5 , 0 1 9 , 1 1 1

PARTICIPACION PORCENTUAL

75.16

24.84

100.00

DE-TRO DE LA FUNCION

19.84% DE P A R T I C I P A C I O N

PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO

3- 1 9 % DE P A R T I C I P A C I O N

PROGRAMA S E R V I C I O S COMPLEMENTARIOS

CARACTERIZACION DEL PROGRAMA

El Programa e s t á i n t e g r a d o por un c o n j u n t o de a c t i v i d a d e s d i v e r s a s cuya f i n a l i d a d es a p o y a r el d e s a r r o l l o de l a s f u n -c i o n e s s u s t a n t i v a s de l a I n s t i t u -c i ó n .

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Apoyar en forma a d i c i o n a l el buen desempeño de l a s o t r a s ac t i v i d a d e s s e ñ a l a d a s en l o s programas s u s t a n t i v o s .

UNIDADES RESPONSABLES

S e r v i c i o s M é d i c o s S e r v i c i o s G e n e r a l e s

P r e s t a c i o n e s C o m p l e m e n t a r i a s a l o s T r a b a j a d o r e s G a s t o s F i n a n c i e r o s

Figure

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